| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 650.00 | 28832431000133 | ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reposi??o de gas e troca de capacitor do aparelho de ar condicionado da Unidade do Samu, e instala??o de uma placa com reposi??o de gas do aparelho de ar condicionado da Unidade de Sa?de de Fam?lia Odontomedico deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 208.20 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de exames laboratoriais na paciente Lucyla Emilie Lemos da Silva, CPF: 136.166.454-17, por se tratar de exames especializados para conclus?o de laudo sobre Lupus Entematopo Sistemico. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o de um cateterismo cardiaco que ser? realizado no paciente Paulo Calixto da Silva por se tratar de paciente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0000006 | 08/01/2018 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os de advocacia e consultoria juridica ao Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de dezembro/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o do procedimento de cateterismo realizado no paciente Manuel Joaquim Correia Filho por se tratar de paciente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2018 | 1023.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do implanta??o de marcapasso na paciente Maria do Rosario de Araujo por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 1023.77 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para implanta??o de marcapasso no paciente Jose Francisco Maximo por se tratar de paciente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 127.60 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de exames laboratoriais especiliazados a serem realizados no paciente menor Jackson Rodrigo da Silva CPF: 140.759.024-39 por ser portador de Sindrome Down e estar apresentando um quadro de desnutri??o grave. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o do procedimento de cateterismo realizado na paciente Maria Jose Manoel Firmino,por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000012 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000013 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Gol placa MNJ 9698 destinado a servir de apoio da Secretaria de Sa?de no distrito de Pitanga da Estrada deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 91331.79 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal da folha do 13? sal?rio dos servidores da efetivos e comissionados do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 203888.12 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000016 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000017 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00039548258803 | FLAVIANA LUCIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Kombi placa MOA9737 na realiza??o de viagens transportando pacientes deste municipio para transporte das equipes das Unidades Basicas de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000018 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000019 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de para transportar pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000020 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000021 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Uno placa KWQ1714 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000024 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000025 | 10/01/2018 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000026 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00007908173497 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Corsa GM Classic placa OEX0646 para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000027 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Kombi placa MNV2537 destinado ao transporte das equipes de profissionais das Unidades de Sa?de da Familia de Xua mendon?a e Jo?o Pereira deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000028 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Spin plca QFT2749 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000029 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Recife/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000030 | 10/01/2018 | 2080.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000031 | 10/01/2018 | 2500.00 | 00078968054487 | ANA CRISTINA MOUSINHO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE VEICULO KOMBI PLACA ELV 4319, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE PARA OS HOSPITAIS DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo saveiro placa NOG 3876, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2018 | 5900.00 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE 05 AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO FIT 12.000 BTUS R410A FRIO CCS12F R4 (COND + EVAP), DESTINADOS AO CONSELHO E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 629.00 | 28270033000170 | HELENO FREITAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM 17 METROS DE PAREDE DE GESSO NO PSF ENGENHO NOVO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2018 | 380.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BOMBA ANAUGER 800 5G 220V ANAUGER, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2018 | 95.00 | 00071127222414 | WILLIAN MATHEUS MARQUES VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA E RO?O DO MATO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO AREIAL I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2018 | 70.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE METERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2018 | 2400.00 | 24263182000232 | LUCAS DE ALENCAR BRASIL CORREIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COL?HOES CONJULGADO SUPER BOX 88 X 188 X 40, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio moradia para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2018 | 550.00 | 00005202001444 | RAQUEL RODRIGUES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DA MEDICA RAQUEL RODRIGUES PONTES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO, CONFORME PORTARIA 300 DE 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2018 | 500.00 | 00079731490400 | REGINALDO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na limpeza do po?o do CAPS AD III, deste Municipio, realizada no m?s de Janeiro/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2018 | 65.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 27.886. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o do procedimento de angioplastia coronaria realizado no paciente Manoel Joaquim Correia Filho por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2018 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica e controle de tesouraria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2018 | 899.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF campo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 207.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF engenho novo deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 357.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 108.46 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 108.46 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do PAM n? 3292-2382 deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 347.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF campo gurguri deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da secretaria de sa?de deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 354.62 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 113.54 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 33.73 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 0800110834245 da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao vencimento 01/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2018 | 2.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/12/2017 a 15/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2018 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/12/2017 a 15/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2018 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao PAM deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/12/2017 a 15/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Farm?cia B?sica deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/12/2017 a 15/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao Caps deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/12/2017 a 15/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao CAPS AD deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/12/2017 a 15/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2018 | 750.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVI?OS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE HISTERIOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2018 | 300.00 | 15696110000107 | EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUNTE??O DE ESCAPAMENTO E BORRACHAS DE SUSTENTA??O DO VEICULO KOMBI DE PLACA 9737, MANUNTE??O DE BANCADA, SAL?O E ESCAPAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA 4319, PERTENCENTES AOS PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2018 | 150.00 | 15696110000107 | EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servi?os prestados no alinhamento da moldura do para brisa do ve?culo ambul?ncia de placa MOL 8003/PB pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2018 | 6050.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2018 | 6916.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Agente Epidemiologicos relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2018 | 124109.54 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Agente Comunitarios de Sa?de, Programa Saude da Familia, Programa Sa?de Bucal e Nasf relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2018 | 39482.64 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PAM MAC, Caps Ad, Samu e Ceol relativo ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2018 | 5018.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000076 | 22/01/2018 | 17708.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do FMS deste Munic?pio, relativo ao periodo de 02/01 a 15/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000077 | 22/01/2018 | 4544.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 02/01 a 15/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000078 | 22/01/2018 | 2291.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 02/01 a 15/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000079 | 22/01/2018 | 1150.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF, relativo ao periodo de 02/01 a 15/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000080 | 22/01/2018 | 2706.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do Samu deste Municipio, relativo ao periodo de 02/01 a 15/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2018 | 3750.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com manuten??o corretiva em aparelho de raio x siemens unimax com substitui??o de ampola, enlatamento a termo a vacuo e oleo isolante tipo A, calibra??o das escalas de ma, pertencente ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000082 | 23/01/2018 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica e controle de tesouraria relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2018 | 120.00 | 00000977804488 | KARINA NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADO A COORDENADORA DA VIGIL?NCIA EM SA?DE PARTICIPAR DE UMA REUNI?O EM CAMPINA GRANDE COM SMS DESTE MUNIC?PIO SOBRE O SISREG, DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2018 | 638.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas compra de oxigenio medicinal destinado as necessidades do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000086 | 24/01/2018 | 2107.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000087 | 24/01/2018 | 3152.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2018 | 1097.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000089 | 24/01/2018 | 2062.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o do procedimento de cateterismo realizado no paciente Ebenezer Silva de Lima por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000092 | 24/01/2018 | 1368.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas diversos destinados as paletras educativas, realizadas para os usu?rios da Aten??o B?sica, sobre o combate ao HIV/AIDS ( evento dezembro vermelho) neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2018 | 2374.61 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de mercadorias, ultensilios dom?sticos para ser ultilizados no Caps deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2018 | 2725.62 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de mercadorias, ultencilios dom?sticos destinado ao Caps AD deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2018 | 357.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2018 | 113.59 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 3292-2269 da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2018 | 299.73 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2018 | 33.75 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 0800110834245 da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao vencimento 01/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa MANUT CTA da conta 624.021-5 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa MANUT CTA da conta 624.020-7 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa MANUT CTA da conta 624.019-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa MANUT CTA da conta 624.016-9 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2018 | 41.25 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa MANUT CTA da conta 624.015-0 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2018 | 1294.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de Leite diversos destinado aos pacientes destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o do procedimento de angioplastia coronariana realizado no paciente Ebenezer Silva de Lima por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2018 | 500.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi?os prestados na instala??o de aparelho de ar condicionado na Sala do Conselho Municipal de Sa?de e na sala de enfermagem da Unidade Integrada de Sa?de da Familia Nossa Sra. do Ros?riiodeste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2018 | 900.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materias diversos tipo saboneteira, toalheiro, lixeira, destinado as unidades do PSF do Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0000108 | 26/01/2018 | 12000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tiras reagentes destinadas aos usu?rios do Sus deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2018 | 5400.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face a compra de macacao MOD I, camisas b?sicas fio 30 destinado ao fardamento do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000110 | 29/01/2018 | 8750.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. DIOGO CEZARIO DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 18/12 A 16/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. AM?S ANDORYS DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 18/12/2017 A 16/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000113 | 29/01/2018 | 10500.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de janeiro do corrente exerc?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000114 | 29/01/2018 | 12000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000115 | 29/01/2018 | 9425.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Sorologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 1290.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com seda??o e contraste para realiza??o de ressonancia magnetica de faringe com contraste e porte anestesico para seda??o na paciente Raquel Vitoria do Carmo Souza por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 3200.00 | 70103098000198 | Casa do Protético LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de compressor de ar destinado ao PSF areial II deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 960.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente as despesas com servi?os prestados como vigilantes junto a USB de Pindobal deste Municipio, relativo ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 4522.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Vigil?ncia da Sa?de/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 30719.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Vigil?ncia da Sa?de/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 88690.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 47766.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 32520.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 27456.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no tratamento de cistostomia com biopsia realizado na paciente Jos? Rodrigues de Souza, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 7416.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 1280.32 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria fopag,referente a descontos na folha fopag. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 18125.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco na conta 24.636-0, referente ao consumo de v?rios setores pertencentes a esta Secretaria de Sa?de, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 120.00 | 00002589126425 | KAROLINE SOUTO MAIOR DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concess?o de uma di?ria destinado a servidora para comparecer ao Conselho Regional de Farm?cia, a fim de tratar de assuntos de inerentes a Farm?cia Bpasica do Municipio e Secretaria de Sa?de . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 1871.65 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria descontada na folha fopag. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 7377.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de Janeiroo do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 1652.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 18868.04 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 110868.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunit?rio de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 22426.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 4781.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de jeneiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 11026.63 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 1250.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 11376.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 1985.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 18426.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 25873.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 3514.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 2195.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 2549.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 27150.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 29176.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 4122.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 25441.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 4900.18 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Sa?de Bucal deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 48750.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do programa saude bucal deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 3498.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 1374.76 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 15703.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 21470.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 6047.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia (Enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 3387.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia (Enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 5908.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 4081.44 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 31373.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude na Familia (Enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 8283.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude na Familia (M?dicos) deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 36470.46 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 127539.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia (Medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 49208.47 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de e PAM deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 25.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa ted/doc da conta 624.069-0 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 22932.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o e licen?a de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 2900.00 | 16717334000110 | DENTAL SORRISO - B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de um Compressor Airzap da 1000 25 VF 220V, destinado a Unidade B?sica de Sa?de de Sert?ozinho neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 28125.75 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2018 | 45079.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Programa Saude da Familia relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 43249.32 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 12107.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Sa?de Bucal relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 7016.99 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa do NASF relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 11761.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 4247.23 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa do CEO relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 4947.91 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CASP relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 7542.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa dos Agentes Epidemiologicos deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 14817.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 10723.75 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PAM MAC deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2018 | 1740.80 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de bolos, p?o frances, salgados e torta doce, destinados para os seguintes locais SAMU, Caps, e Caps AD III deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2018 | 140.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas, referentes a servi?os prestados na manuten??o da impressora HP P1102 com reparo na tra??o, pertencente a Policlina Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2018 | 731.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E FRANGO TODO CONGELADO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2018 | 3550.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2018 | 962.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2018 | 1612.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E FRANGOS CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2018 | 814.23 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentoaristab 10mg cx 30comp, destinado ao paciente Gabriel Jos? da Silva por ser pessoa carente deste Munic?pio, conforme determina??o do Minist?rio P?blico desta Cidade, processo n?0802084-40.2017.8.15.0231 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2018 | 550.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de conjuntos de mesas e cadeiras para realiza??o de eventos com profissionais do Programa Sa?de da Fam?lia e Vigil?ncia em Sa?de sobre o dezembro vermelho e com profissionais do programa sa?de da fam?lia e CAPS sobre o janeiro branco, tratando sobre implanta??es de a?oes e procedimentos a serem realizadas neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2018 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de um exame de espirometria, realizado no paciente Antonio Jorge da silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2018 | 1200.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2018 | 954.00 | 00079020674404 | SEBASTIÃO DE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como servente de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2018 | 251.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF engenho novo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2018 | 215.78 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelhos telefonico fixo do PAM deste munic?pio, n?s 3292-2296 e3292-2382, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000200 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da coordena??o da Aten??o B?sica e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000201 | 05/02/2018 | 1274.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000202 | 05/02/2018 | 1000.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2018 | 800.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, relativo ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000204 | 05/02/2018 | 1500.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000205 | 05/02/2018 | 800.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000206 | 05/02/2018 | 800.00 | 00044903979415 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de de Pitanga da Estrada neste municipio, relativo ao mes janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000207 | 05/02/2018 | 1267.25 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000208 | 05/02/2018 | 1800.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000209 | 05/02/2018 | 3500.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000210 | 05/02/2018 | 42961.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000211 | 05/02/2018 | 10910.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender a SAMU, PAM, CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000212 | 05/02/2018 | 3680.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000213 | 05/02/2018 | 8018.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000214 | 05/02/2018 | 1980.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000215 | 05/02/2018 | 16632.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materis hospitalar (luvas cirurgicas e papel grau cirurgico), diversos destinados a atender as necessidades do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000216 | 05/02/2018 | 21344.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0000218 | 05/02/2018 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os jur?dicos ao Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2018 | 769.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais diversos destinado aos eventos sobre o dezembro vermelho e janeiro branco realizados pela secretaria de sa?de do munic?pio com palestras educativas aos usuarios da aten??o b?sica e CAPS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000222 | 06/02/2018 | 18206.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do FMS, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000223 | 06/02/2018 | 5991.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF deste munic?pio, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000224 | 06/02/2018 | 1620.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000225 | 06/02/2018 | 1645.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF deste munic?pio, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000226 | 06/02/2018 | 2456.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU deste munic?pio, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000227 | 06/02/2018 | 507.06 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes, destinado ao consumo do CAPS, CAPS AD, e SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2018 | 937.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2018 | 178.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000230 | 06/02/2018 | 116.40 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de bolos destinados ao NASF e Conselho de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o de angioplastia coronariana que ser? realizado no paciente Paulo Calisto da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2018 | 313.50 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | valor que se empenha para fazer face as despesas com exames laboratoriais no paciente Bruno Ryana Cardoso da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000233 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000234 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000235 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Uno placa KWQ1714 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2018 | 2500.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Spin plca QFT2749 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Jo?o Pessoa relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000237 | 07/02/2018 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada para hospitais de Jo?o Pessoa, durante o m?s de janeiro do corrente exerec?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000238 | 07/02/2018 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00007908173497 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Corsa GM Classic placa OEX0646 para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa relativo ao m?s de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000240 | 07/02/2018 | 2500.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Kombi placa MNV2537 destinado ao transporte das equipes de profissionais das Unidades de Sa?de da Familia de Xua Mendon?a e Jo?o Pereira deste municipio relativo ao mes de janeiro docorrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2018 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de maiol do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000242 | 07/02/2018 | 2500.00 | 00039548258803 | FLAVIANA LUCIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Kombi placa MOA9737 na realiza??o de viagens transportando pacientes deste municipio para transporte das equipes das Unidades Basicas de Sa?de deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2018 | 750.00 | 00002852200473 | EDENILTON ALMEIDA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com confec??o de camisas destinados ao evento Janeiro Branco realizado pela Secretaria de Saude com os profissionais da Aten??o B?sica e Caps deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000245 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo saveiro placa NOG 3876, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2018 | 1200.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na istala??o de quatro aparelhos de ar condicionado nas Unidades B?sicas de saude do Planalto e Jo?o Pereira, bem como a limpeza e manuten??o rm dois aparelhos de ar condicionado na UBS de xu? Mendon?a deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000247 | 07/02/2018 | 2500.00 | 00078968054487 | ANA CRISTINA MOUSINHO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE VEICULO KOMBI PLACA ELV 4319, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE PARA OS HOSPITAIS DO ESTADO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000248 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Gol placa MNJ 9698 destinado a servir de apoio da Secretaria de Sa?de deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000249 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000250 | 07/02/2018 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000251 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de para transportar pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de janeirodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000252 | 07/02/2018 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000253 | 07/02/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000255 | 07/02/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2018 | 350.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es completas para as equipes de coordenadores e Secretarios, quando na reuni?o para prepara??o da program??o anual para 2018 neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000257 | 08/02/2018 | 7838.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado ao CAPS, CAPS AD e CEO deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio moradia para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio moradia para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2018 | 550.00 | 00005202001444 | RAQUEL RODRIGUES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DA MEDICA RAQUEL RODRIGUES PONTES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO, CONFORME PORTARIA 300 DE 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000265 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2018 | 743.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de exames laboratoriais realizado na paciente Jaqueline Kelly Alves Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2018 | 200.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE BOMBEIRO SOCORRISTA PARA FICAR A DISPOSI??O NO CONCURSO DE URSOS E FANTASIAS REALIZADO NESTE MUNIC?PIO E TAMBEM NA REALIZA??O DO TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000268 | 08/02/2018 | 525.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio 07m3, destinados aten??o basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0000269 | 08/02/2018 | 141.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio medicinal diversos, destinado ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2018 | 100.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE BOMBEIRO SOCORRISTA PARA FICAR A DISPOSI??O DO CARNAVAL DOS IDOSOS E SOCIAL FOLIA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000271 | 09/02/2018 | 2105.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de residuos de servi?os de saude das unidades da rede publica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000272 | 09/02/2018 | 2080.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de residuos de servi?os de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de eletricista na manuten??o dos im?veis da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2018 | 128.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de da zona rural deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2018 | 980.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrifica??o dos veiculos pertencentes a secretaria de sa?de deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2018 | 195.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de clonazepam 2,5 ml destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000278 | 10/02/2018 | 700.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do Programa de Sa?de da Fam?lia deste municipio, relativo ao periodo de 16/01 a 31/01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o do procedimento de cateterismo realizado no paciente Francisco Antonio Bento por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000280 | 15/02/2018 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica e controle de tesouraria relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2018 | 29.10 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de cateterismo realizado no paciente Jo?o Valentim de Souza por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000284 | 16/02/2018 | 854.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000285 | 16/02/2018 | 796.70 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps I deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000286 | 16/02/2018 | 251.90 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados a alimenta??o dos profissionais do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2018 | 2420.00 | 00005413165404 | ADRIANO ADERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DA UBS DE JO?O PEREIRA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com a realiza??o de uma arteriografia cerebral, realizada na paciente Maria do Socorro Coutinho de Albuquerque, por se tratar de pessoa carente do munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000289 | 19/02/2018 | 1100.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRANGOS IN NATURA CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000290 | 19/02/2018 | 440.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FRANGOS CONGELADO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000291 | 19/02/2018 | 440.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FRANGOS IN NATURA CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2018 | 2029.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas destinadas ao veiculo Ambulancia master placa OFE6618, pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2018 | 3006.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas destinadas ao veiculo Ambulancia do Samu placa OFE6618 pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2018 | 1540.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de pe?as diversas destinadas ao veiculo Ambulancia do Samu placa OFE6618 pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2018 | 1344.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a servi?os de manuten??o e repara??o de motores, bombas e cilindros hidr?ulicos e peneum?ticos, exceto v?lvulas do ve?culo master 2.5 16 Samu de placa OET 5945 pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000296 | 20/02/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2018 | 331.70 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Sa?de, anexo e farmacia basica deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/01/2018 a 15/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao Caps AD deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/01a 15/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2018 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao Pam deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/01a 15/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao Caps deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/01 a 15/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de duas eletroneuromiografias (MMII) realizadas no paciente menor Julio Kelvin de Sousa Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2018 | 5000.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas ref. aos servi?os prestados com loca??o de um ve?culo tipo ?nibuus, para ficar a disposi??o da secretaria de Sa?de, para transporte de pacientes do programa CAPS I, at? o Munic?pio de Mataraca, ida e volta, de segunda a sexta - feira. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2018 | 1100.00 | 08240428000113 | PAPEIS TERMICO RIO DIST DE EQUI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de papel termico destinado ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2018 | 950.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG - MUG RESULT EM 24 HS 100 UNID PARA PROGRAMA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2018 | 128.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de FIXADOR DE CANULA TRAQUEAL. INFANTIL PORTEX destinado ao menor Victor Miguel Mendes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2018 | 1017.60 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os executados pela UFPE relativo ao monitoramento de 48 dosimetros enviados para o setor de radiologia deste institui??a, pertencentes a Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000309 | 20/02/2018 | 2288.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 01/02 a 16/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000310 | 20/02/2018 | 1175.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF, relativo ao periodo de 01/02 a 16/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000311 | 20/02/2018 | 1166.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA, relativo ao periodo de 01/02 a 16/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000312 | 20/02/2018 | 6220.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, relativo ao periodo de 01/02 a 16/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000313 | 20/02/2018 | 15451.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao periodo de 01/02 a 16/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000314 | 20/02/2018 | 12675.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Sorologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000315 | 20/02/2018 | 13500.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000316 | 20/02/2018 | 10500.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000317 | 20/02/2018 | 10000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0000318 | 21/02/2018 | 13000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tiras reagentes destinadas aos usu?rios do Sus/ATEN??O BASICA deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2018 | 1580.00 | 00009660198493 | PEDRO SERRANO DE LIMA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas aos servi?o prestado na digita??o da produ??o do ESUS, relativo aos meses de dezembro/2017 e Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o de uma angioplastia coronariana que ser? realizado no paciente Severino Pereira de Oliveira por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de cateterismo cardiaco a ser realizado no paciente Jose de Arimateia Lima por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do cateterismo cardiaco que ser? realizado na paciente Antonia da Silva Gomes por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2018 | 500.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com a loca??o do veiculo tipo onibus para ficar a disposic?o da secretaria de sa?de para transporte de pacienetes do munic?pio para o CAPS i no municipio de Mataraca, ida e volta de segunda a sexta. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2018 | 366.94 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF do alto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da secretaria de sa?de deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2018 | 135.61 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2018 | 126.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2018 | 573.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de cateterismo realizado no paciente Manoel Madeiro Neto, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000331 | 22/02/2018 | 1068.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pe?as diversas destinados a manunte??o de veiculo uno placa QFF 0709 pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000332 | 22/02/2018 | 1538.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as diversas destinado ao ve?culo kombi placa MOA 9737 pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000333 | 22/02/2018 | 1801.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pe?as diversas destinadas a manunte??o do veiculo zafira de placa OEW 2530 pertencentes a Vigil?ncia da sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2018 | 7879.95 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o das UBS de Sert?ozinho, Gurguri, Camaratuba, Jo?o Pereira. Cidade Nova, Engenho Novo, Areal II, Areal I, S?o Pedro e S?o Paulo, XuaMendon?a, Pindobal,Pitanga e Unidade Integrada da Familia Nossa Senhora do Rosario deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. DIOGO CEZARIO DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 17/01 A 15/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. AM?S ANDORYS DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 17/01 A 15/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2018 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com a realiza??o de uma consulta realizada no paciente Severino Lourenco Cassiano, ppor se tratar de pessoa carente do munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000338 | 22/02/2018 | 3387.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX PLACA OEG 3875 E AMBULANCIA FIORINO MOL 8003, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2018 | 2918.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2018 | 1222.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpeza diversos destinados ao CAPS, CAPS AD e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2018 | 569.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpeza diversos destinados a vigil?ncia em sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000343 | 23/02/2018 | 364.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000344 | 23/02/2018 | 2038.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000345 | 23/02/2018 | 873.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2018 | 873.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2018 | 255.75 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de agua mineral, destinado ao consumo do SAMU deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2018 | 506.82 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de ?gua mineral, destinado ao consumo do Caps deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2018 | 232.50 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de ?gua mineral, destiando ao consumo do Caps deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2018 | 837.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de ?gua mineral, destinado ao consumo das Unidades de Sa?de PSF deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2018 | 316.00 | 00014791129415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de 03 (tr?s) di?rias de pedreiro, no retelhamento da Unidade Integrada e Pam deste Municipio, referente ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2018 | 45.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados na confec??o de c?pias de chaves da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2018 | 954.00 | 00009366001440 | FERNANDO EM?DIO DE FRAN?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados como motorista a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2018 | 954.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados como vigilante junto a USB de Pindobal deste Municipio, relativo ao m?s de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2018 | 650.00 | 28832431000133 | ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prerstados de reposi??o de g?s, troca de capacitor e manuten??o de ar condicionado, realizados no pr?dio do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2018 | 270.00 | 28832431000133 | ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados na troca de placa e g?s do arcondicionado na sala do m?dico no PSF Odontom?dico deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.021-5 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.020-7 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.019-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.016-9 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2018 | 0.83 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.015-0 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2018 | 88693.28 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2018 | 1400.00 | 00006425318465 | JOSE ADRIANO MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados como pedreiro junto a Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2018 | 1053.00 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2018 | 3150.00 | 00009060511425 | JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados no transportes de pacientes para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao m?s de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o e licen?a de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2018 | 33802.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigil?ncia da sa?de/epidemilologica deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2018 | 51336.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2018 | 33084.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2018 | 1033.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 29/01 A 27/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 30/12/2017 A 28/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2018 | 28768.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2018 | 822.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2018 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2018 | 8616.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2018 | 262.88 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2018 | 113.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2018 | 33.75 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2018 | 7473.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2018 | 1539.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratatos do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2018 | 17690.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2018 | 130746.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2018 | 520.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2018 | 5969.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2018 | 2195.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2018 | 7232.68 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Vigilancia Epidemiologica, deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2018 | 27155.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2018 | 2545.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2018 | 79090.63 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de, Programa Sa?de da Familia (Pessoal de Apoio, Tecnicos de Enfermagem, Enfermeiros), Ceo, Pam e Sa?de Bucal deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2018 | 29448.08 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Agente Comunitario de Sa?de deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2018 | 9926.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PAM MAC deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2018 | 4817.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da CAPS I deste municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2018 | 4743.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Sa?de Bucal deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2018 | 7016.99 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do NASF deste municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2018 | 47569.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Sa?de Bucal deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2018 | 10489.05 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da SAMU deste municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2018 | 13461.15 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2018 | 3466.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF( tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2018 | 25740.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Sa?de da Familia (Medicos) deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2018 | 1222.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2018 | 13885.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2018 | 4517.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF ( enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2018 | 3529.95 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (Enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2018 | 31230.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2018 | 33150.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2018 | 112049.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF ( medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2018 | 4781.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2018 | 854.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2018 | 9269.08 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2018 | 10285.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2018 | 1254.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2018 | 19157.04 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2018 | 21102.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2018 | 2573.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2018 | 24189.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2018 | 30055.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2018 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2018 | 2363.61 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2018 | 20723.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2018 | 20784.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2018 | 316.00 | 00001411625706 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como Pedreiro com retelhamento da Unidade Integrada de Sa?de da Fam?lia Nossa Senhora do Rosario e Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2018 | 2954.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2018 | 3259.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2018 | 34426.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2018 | 1157.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB, dos enfermeiros estatutarios do PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2018 | 16037.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos im?veis de responsabilidade do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, conforme demonstra d?bito em conta corrente. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000439 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da coordena??o da Aten??o B?sica e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000440 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2018 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servi?os de exames PET SCAN realizado na paciente Terezinha de Jesus Lelis de Lima Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000442 | 28/02/2018 | 800.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, referente ao m?s de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000443 | 28/02/2018 | 800.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000444 | 28/02/2018 | 1500.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000445 | 28/02/2018 | 800.00 | 00044903979415 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de de Pitanga da Estrada neste municipio, relativo ao mes fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2018 | 50.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de 50 cadeiras para realiza??o de reuni?o com os ACS no evento janeiro branco realizado na Rosa M?stica promovido pela Secretaria Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000447 | 28/02/2018 | 1267.25 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000448 | 28/02/2018 | 1800.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000449 | 28/02/2018 | 3500.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000450 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000451 | 28/02/2018 | 1274.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao m?s de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2018 | 150.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de consulta de exames holter 24hrs na paciente Debora Nycole Cabral da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2018 | 150.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de consulta de exames holter 24hrs na paciente Maria das Gra?as Ribeiro, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2018 | 811.20 | 00039228270802 | KARLA JANAINA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMNUNIT?RIO DE SA?DE DO DISTRITO DE PITANGA DA ESTRADA, ENTRE OS DIAS 07 A 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2018 | 215.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura dos aparelho telefonico fixo n? 3292-2296 e 3292-2382 do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de janeiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000458 | 01/03/2018 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada para hospitais de Jo?o Pessoa, durante o m?s de fevereiro do corrente exerec?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2018 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de reboque de veiculo zafira placa OEW 2530, pertencente a vigil?ncia da Saude deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000460 | 05/03/2018 | 13292.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Secretaria de Sa?de, relativo ao periodo de 17/02 a 28/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000461 | 05/03/2018 | 931.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 17/02 a 28/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000462 | 05/03/2018 | 3771.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados ao consumo dos ve?culos a disposi??o dos PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 17/02 ? 28/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000463 | 05/03/2018 | 1195.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados consumo dos ve?culos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 17/02 ? 28/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000464 | 05/03/2018 | 2006.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU deste Municipio, relativo ao periodo de 17/02 ? 28/02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento ve?culo placa OFB8142 pertencente ao Programa de Vigilancia em Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2018 | 1005.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servi?os de troca de oleo efetuada nos ve?culos : kombi placa OGA 5954: kombi NOA 9737: Zafira OEW 2530: onix OGE 3875 e Samu OFE 6618, pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2018 | 300.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF engenho novo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de cirurgia cardiaca realizado no paciente Jose de Atimateia de Lima por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2018 | 3800.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a realiza??o de um exame de arteriografia cerebral, realizado na paciente Maria do Socorro Coutinho de Albuquerque, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000470 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000471 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de para transportar pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000472 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000473 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Uno placa KWQ1714 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio, referente ao m?s de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000474 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000475 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000476 | 06/03/2018 | 2500.00 | 00039548258803 | FLAVIANA LUCIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Kombi placa MOA9737 na realiza??o de viagens transportando pacientes deste municipio para transporte das equipes das Unidades Basicas de Sa?de deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000477 | 06/03/2018 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de fevereiro do correnteexercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000478 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000479 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000480 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Gol placa MNJ 9698 destinado a servir de apoio da Secretaria de Sa?de deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000481 | 06/03/2018 | 321.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de oxigenios medicinais diversos, destinado ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000482 | 06/03/2018 | 895.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio medicinal diversos, destinado a atender aten??o basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0000483 | 06/03/2018 | 1752.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de mecanica em geral em veiculo leves utilitarios ambul?ncia renault master de placa OET 5945, pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0000484 | 06/03/2018 | 4015.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os mecanicos em geral em veiculos leves utilitarios renault master de placa OFG 6618, pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0000485 | 06/03/2018 | 365.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os mecanicos em geral em veiculo utilitarios kombi de placa MNV 2537, pertencente a aten??o basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2018 | 2520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para face face as despesas com aquisi??o de 4 pneus 225/65/16 radial, destinado a ambula?ncia Renaut Master OET - 5945, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2018 | 1240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pneus destinado ao veivulo kombi de placa MNV 2537, pertencente a aten??o b?sica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000488 | 06/03/2018 | 3550.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0000490 | 06/03/2018 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os jur?dicos ao Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/03/2018 | 64.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de mesas e cadeiras para realiza??o de eventos oficina de planejamento com gestores e t?cnicos dos 11 (onze ) Municipios da 14? Regional de Sa?de realizado em parceria do COSEMS e Secretaria Estadual de Sa?de, relativo ao m?s de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/03/2018 | 2500.00 | 00078968054487 | ANA CRISTINA MOUSINHO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE VEICULO KOMBI PLACA ELV 4319, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE PARA OS HOSPITAIS DO ESTADO,DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2018 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/03/2018 | 2500.00 | 15696110000107 | EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de funilaria e pintura das kombis de placa MOA 9737 e MNV 2537, pertencente a aten??o b?sica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000495 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo saveiro placa NOG 3876, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2018 | 572.40 | 00006559967450 | DAMIRYS GON?ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados como auxiliar de sa?de bucal no PSF Odontom?dico, no per?odo 01 ? 18/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2018 | 140.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de borracharia nos veiculos de placas NOG 3876, NQB 2518, OFF 1731 e OGA 5954 da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000499 | 06/03/2018 | 2000.00 | 00007908173497 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Corsa GM Classic placa OEX0646 para ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste munic?pio transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao vm?s de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2018 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de da zona rural deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2018 | 1150.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados no conserto e manuten??o de dois aparelhos de condicionador de ar da USB com recarga de g?s, conserto e manuten??o de aparelho de condicionador de ar UBS de Jo?o Pereira e conserto de dois compressores odontol?gicos, sendo um da UBS de Jo?o Pereira e UBS Sert?ozinho | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000502 | 07/03/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste Municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Recife/PE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000504 | 07/03/2018 | 2500.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Spin plca QTF2749 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Jo?o Pessoa relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de eletroneuromiografias realizado na paciente Luciene Cunha Gomes, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de cirurgia cardiaca realizado no paciente Manoel Madeiro Neto, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2018 | 2320.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de residuos de servi?os de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000508 | 07/03/2018 | 500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo a complementa?ao do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2018 | 1655.87 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais diversos destinados as oficinas realizadas com os us?arios do Caps deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000510 | 08/03/2018 | 2342.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas diversas, figado, destinada aos Usuarios do CAPS deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000511 | 08/03/2018 | 2342.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas diversas, figado, destinada aos Usuarios do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000512 | 08/03/2018 | 737.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas diversas, figado, destinada ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000513 | 08/03/2018 | 440.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na assistencia medica em urologia, quando na realiza?ao do exame estudo urodinamico realizado na paciente Sonia Maria da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000515 | 08/03/2018 | 469.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000516 | 08/03/2018 | 440.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2018 | 1020.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000518 | 08/03/2018 | 500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2018 | 800.00 | 00008152938440 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com servi?os prestados na confec??o de camisas destinadas a campanha de concientiza??o sobre DST/AIDS realizada no periodo carnavalesco pela coordena?? da vigil?ncia em sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2018 | 960.00 | 00003682338470 | ADRIANO ALEXANDRE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com confec??o de port?es para a UBS areial II, port?o para UBS planalto e grade para o medidor da UBS do areial II deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/03/2018 | 750.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais diversos destinados as oficinas realizadas com os us?arios do Caps deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2018 | 120.00 | 09065798000124 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GONDIM F LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de exames laboratoriais diversos em pacientes deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000523 | 09/03/2018 | 1989.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000524 | 09/03/2018 | 3576.01 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o dos PSF Engenho Novo, Jo?o Pereira, Nossa Senhora do Ros?rio, Xua Mendon?a e Sert?ozinho deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000525 | 09/03/2018 | 8589.63 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o da Secretaria de Sa?de e sala do conselho deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2018 | 125.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de conjunto epi o/aplica??o de agroquimicos C.A. 33212, para a vigilancia ambiental deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000527 | 09/03/2018 | 24269.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2018 | 288.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 48 bolos de nata, destinados aos seguintes locais: Nasf, Oficina de Capacita??o, realizada pelo Cosemes e Secretaria do Estado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000529 | 09/03/2018 | 18635.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais odontol?gicos diversos destinados ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000530 | 09/03/2018 | 21212.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais odontologicos diversos destinados a atender a Sa?de Bucal deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000531 | 09/03/2018 | 19956.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU e PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000532 | 09/03/2018 | 19827.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos diversos destinados a atender ao SAMU e PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Kombi placa MNV2537 destinado ao transporte das equipes de profissionais das Unidades de Sa?de da Familia de Xua Mendon?a e Jo?o Pereira deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona a contabilidade do FMS deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2018 | 78.75 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de p?o franc?s, destinado ao Samu deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2018 | 618.75 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de p?o frances destinado ao consumo do Caps AD deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2018 | 490.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de p?es frances, destinado ao consumo co Caps deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2018 | 97.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | DETRAN | Valor reenpenhado referente ao empenho 465 que foi anulado por equivoco na fonte de recursos, ref. as despesas com licenciamento ve?culo placa OFB8142 pertencente ao Programa de Vigilancia em Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2018 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2018 | 840.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com manuten??o corretiva de aparelho odontologico com conserto na fonte, pertencente ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000543 | 12/03/2018 | 1237.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO AMBUL?NCIA PL MOL 8003, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000544 | 12/03/2018 | 1797.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO UNO PL QFF 0709, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do cateterismo cardiaco que ser? realizado na paciente Maria da Penha Ferreira de Menezes por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2018 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de uma USG bolsa escrotal com dopppler realizada no paciente Jos? Carlos Pereira Amorim, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2018 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de raio x do quadril realizado no Pedro do Nascimento Araujo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000549 | 13/03/2018 | 1449.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIX/ OEG 3875 PERTENCENTE AO SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000550 | 13/03/2018 | 3540.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pe?as diversas destinadas a manunte??o do veiculo zafira de placa OEW 2530 pertencentes a Vigil?ncia da sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000551 | 13/03/2018 | 476.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000552 | 13/03/2018 | 477.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas diversas destinadas ao NASF deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000553 | 13/03/2018 | 1040.30 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000554 | 13/03/2018 | 1328.70 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000555 | 13/03/2018 | 2392.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PL/MNV 2537, KOMBI PL/ELV 4319, PERTENCENTES AO PSF E SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2018 | 60.00 | 00000815803478 | MAYSA BARBOSA RODRIGUES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concess?o de meia diaria destinada a coordenadora da aten??o b?sica deste munic?pio para participar de seminario multiprofissional em turberculose que sera realizado no auditorio do hospital Clementino Fraga em Jo?o Pessoa, dia 14 de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000557 | 13/03/2018 | 5650.02 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos destinado aos usuarios do SUS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000558 | 13/03/2018 | 747.25 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos destinado aos usuarios do SUS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000559 | 13/03/2018 | 9498.33 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos destinado aos usuarios do SUS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de angiosplastia coronaria realizado no paciente Ebenezer Silva de Lima, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2018 | 60.00 | 00006147919440 | ILIANIA GONCALVES E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concess?o de meia diaria destinada a Enfermeira UBS alto cemiterio deste munic?pio para participar de seminario multiprofissional em turberculose que sera realizado no auditorio do hospital Clementino Fraga em Jo?o Pessoa, dia 14 de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2018 | 550.00 | 00005202001444 | RAQUEL RODRIGUES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DA MEDICA RAQUEL RODRIGUES PONTES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de MAR?O do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de angiosplastia coronaria realizado no paciente Francisco Antonio Bento por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2018 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de duas eletroneuromiografias (punhos), realizadas na paciente Josete Minervino da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2018 | 110.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de escanometria realizados no paciente Moises Lucas da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2018 | 360.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de doppler venoso realizadas no paciente Marcos Antonio dos Santos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2018 | 490.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de 01( um) ecocardiograma e 01 (um) doppler car?tidas e vertebrais,i realizadas na paciente C?lia Maria da Concei??o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/03/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de Rx coluna RX barcia realizaadas na paciente Maria Jose Silva do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/03/2018 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de 01 (uma) tomografia mast?idei realizada no paciente Severino Verissimo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/03/2018 | 650.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SRA. DAS NEVES LTDA | Valor que seempenha para fazer face as despesas referentes a exame de ecocardiograma transesofagico, realizado na paciente Bruna Kelly Moura da Cunha por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2018 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia diaria para o Secret?rio de Sa?de do Municipio participar de uma reuniao sobre o sistema DATASUS com a SES o munic?pio e dire??o do hospital em Jo?o Pessoa-PB, realizado no dia 15 de mar?o do corrente exerc?cio na Secretaria de Sa?de do Estado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2018 | 60.00 | 00000977804488 | KARINA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia diaria para a Coordenadora Karina Nunes Ribeiro participar de uma reuniao sobre o sistema DATASUS com a SES o munic?pio e dire??o do hospital em Jo?o Pessoa-PB, realizado no dia 15 de mar?o do corrente exerc?cio na Secretaria de Sa?de do Estado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2018 | 400.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo spin de placa OGB 5426 destinado a atender as necessidades da Secretaria de Sa?de e NASF deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2018 | 1200.00 | 00058506071453 | JO?O BATISTA DA SILVA FRAN?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na realiza??o de curso de Bonsai, realizado no CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2018 | 60.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia diaria na participa??o do semin?rio sobre o financeamento da sa?de, promovido pelo conselho de secretariais municipais de sa?de da Paraiba -COSEMS/PB, realizado no dia 16 de mar?o do corrente exerc?cio no hotel Nord Luxxor Cabo Branco (Skyler), situado na avenida cabo branco 1930 em Jo?o Pessoa - PB no hor?rio das 8h as 16h. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2018 | 60.00 | 00003342246405 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia diaria para o funcion?rio Gilberto marinho de Aguiar participar de uma reuniao sobre o sistema DATASUS com a SES o munic?pio e dire??o do hospital em Jo?o Pessoa-PB, realizado no dia 15 de mar?o do corrente exerc?cio na Secretaria de Sa?de do Estado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0000586 | 19/03/2018 | 13000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tiras reagentes destinadas aos usu?rios do Sus deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000587 | 19/03/2018 | 10000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000588 | 19/03/2018 | 13500.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente a mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000589 | 19/03/2018 | 12675.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de sorologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000590 | 19/03/2018 | 10500.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de cateterismo realizado no paciente Jose Otavio de Brito por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com seda??o para realiza??o de ressonancia magnetica no paciente Jose Emanuel Alves da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2018 | 65.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao Caps deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/02 a 15/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2018 | 331.70 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Sa?de, anexo da secretaria e farmacia basica deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/02/2018 a 15/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2018 | 265.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao PAM e CAPS AD deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/02 a 15/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000605 | 20/03/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de Mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2018 | 2999.46 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos destinados a alimenta??o dos usuarios do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2018 | 2000.00 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2018 | 2999.46 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2018 | 674.19 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais eletricos diversos, destinado a reforma da sala de vacina??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2018 | 7000.00 | 00053523172420 | VERA LUCIA LEITE COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de um imovel situado na rua Genesio Andrade, s/n centro - Mamanguape-PB, para funcionamento do CAPS AD III, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000611 | 23/03/2018 | 1334.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF, relativo ao periodo de 01/03 a 16/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000612 | 23/03/2018 | 1617.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 01/03 a 16/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000613 | 23/03/2018 | 1195.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 01/03 a 16/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000614 | 23/03/2018 | 7208.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 01/03 a 16/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000615 | 23/03/2018 | 17833.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao periodo de 01/03 a 16/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. AMOS ANDORYS DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 16/02/2018 A 17/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. DIOGO CEZARIO DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 16/02/2018 A 17/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2018 | 470.00 | 02604394000112 | EXJET COM.SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO POS 06 e 04 KG ABC, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/03/2018 | 815.00 | 02604394000112 | EXJET COM.SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE EXTINTOR INCENDIO 06 KG ABC, LUMINARIA DE EMERG?NCIA, PLACA DE EXTINTOR INC PO QUIMICO, PLACA SAIDA DE EMERG?NCIA, DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2018 | 600.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concess?o de diaria destinada ao Senhor Secret?rio de Sa?de para realiza??o de uma visita t?cnica ao Datasus no Estado do Rio de janeiro para resolver pend?ncias no sistema e aus?ncia de alimenta??o doprocessamento das informa?oes da rede municipal de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2018 | 600.00 | 00003342246405 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concess?o de diaria destinada ao Funcionario oSenhor Gilberto Marinho de Aguiar para realiza??o de uma visita t?cnica ao Datasus no Estado do Rio de janeiro para resolver pend?ncias no sistema e aus?ncia de alimenta??o do processamento das informa?oes da rede municipal de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/03/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o e licen?a de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000624 | 26/03/2018 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica e controle de tesouraria relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000625 | 26/03/2018 | 5334.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000626 | 26/03/2018 | 12751.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos e injetaveis destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Farm?cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000627 | 26/03/2018 | 10272.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos e injetaveis destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000628 | 26/03/2018 | 9983.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos e injetaveis destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000629 | 26/03/2018 | 6677.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalar diversos destinados a atender a Atencao Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000630 | 26/03/2018 | 8010.66 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado ao CAPS,CAPS AD, CEO, SAMU, PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2018 | 160.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de um switch 16p Tp-Link Tl-Sf 1016D destinado para a central de internet do Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2018 | 357.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000633 | 26/03/2018 | 10020.08 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado a aten??o b?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2018 | 0.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.015-0 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.016-9 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.019-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2018 | 360.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE ENFERMEIRO SOCORRISTA PARA FICAR A DISPOSI??O DOS EVENTOS DENOMINADOS FESTA SAO JOSE EM PITANGA, EVENTO DE MOTOCICLISMO, CORRIDA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2018 | 350.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE RAIO X NO PACIENTE MAURICIO SILVA DE ALENCAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2018 | 1856.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpeza diversos, destinado a aten??o basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2018 | 474.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpeza diversos destinadas a secretaria de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2018 | 919.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpeza diversos destinadas ao PAM,CEO, SAMU, CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2018 | 250.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JONATHAS MIGUEL SANTOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2018 | 1700.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REBAIXAMENTO DE TETO DE GESSO REALIZADO NO CAPS, SERVI?OS DE DIVISORIA DE PAREDE DE GESSO REALIZADO NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2018 | 954.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de MAR?O do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2018 | 1280.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2018 | 1017.60 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O MES DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2018 | 954.00 | 00009366001440 | FERNANDO EM?DIO DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.019-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2018 | 1396.49 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa FOPAG, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2018 | 1222.56 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa FOPAG, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2018 | 25920.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2018 | 7402.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios DO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2018 | 87045.31 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2018 | 52382.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2018 | 32866.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2018 | 8241.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa de Saude da Familia (Pessoal de Apoio) deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2018 | 20947.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2018 | 33299.15 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2018 | 8112.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2018 | 300.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es para as equipes de coordena??o da Secretaria de Sa?dei neste Municipio, quuando a servi?o desta Secretaria. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2018 | 4829.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2018 | 966.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2018 | 10169.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2018 | 1241.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2018 | 9043.63 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2018 | 181.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2018 | 1819.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2018 | 2116.09 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2018 | 18885.61 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2018 | 28287.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2018 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2018 | 13616.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2018 | 3227.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2018 | 19792.71 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2018 | 2402.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2018 | 17947.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2018 | 217.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2018 | 1977.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2018 | 2489.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2018 | 26511.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2018 | 6191.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2018 | 27475.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2018 | 406.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2018 | 2693.87 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2018 | 2773.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2018 | 22514.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2018 | 4911.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Sa?de Bucal deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2018 | 49510.57 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa Sa?de Bucal deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2018 | 5149.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2018 | 325.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2018 | 3428.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2018 | 3977.45 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2018 | 35170.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2018 | 494.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2018 | 3003.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2018 | 34833.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2018 | 4517.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2018 | 92523.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2018 | 16090.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2018 | 17153.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2018 | 23781.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2018 | 86250.46 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2018 | 250.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados com manunten??o de impressora hp m 1212 com reparo na placa pertencente a secretaria de saude deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2018 | 104186.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de, Programa Saude da Familia, Pam, Nasf, Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2018 | 3596.26 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2018 | 9852.74 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2018 | 954.00 | 00004841737405 | JUNIES CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados de aux servi?os gerais junto ao CEO deste Munic?pio, relativo ao m?s de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2018 | 7232.68 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores DA VIGILANCIA EM SAUDE deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2018 | 4947.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2018 | 14100.35 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2018 | 8735.32 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do pam mac deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2018 | 28912.69 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do ACS deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2018 | 17437.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos im?veis onde funciona varios setores do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00010441462499 | Maria Anunciada dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados como digitadora do ESUS deste Municipio, no per?odo de 19/02 ? 30/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0000722 | 02/04/2018 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os jur?dicos ao Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de cateterismo realizado no paciente Edvaldo Vieira de Souza por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000724 | 02/04/2018 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada para hospitais de Jo?o Pessoa, durante o m?s de mar?o do corrente exerec?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2018 | 116.94 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2018 | 34.74 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2018 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de uma endoscopia digestiva e um RX do T?rax PA realizadas no paciente Justo Floriano de Carvalho por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2018 | 140.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na realiza??o de exame RX coluna total para escoliose realizado na paciente Sandrine Sara Vieira Bernardo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000730 | 02/04/2018 | 14836.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Secretaria de Sa?ude deste Municipio, relativo ao periodo de 17/03 a 31/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000731 | 02/04/2018 | 6279.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 17/03 a 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000732 | 02/04/2018 | 864.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 17/03 a 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000733 | 02/04/2018 | 1203.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos pertencente ao NASF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 17/03 a 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000734 | 02/04/2018 | 1666.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos pertencente ao SAMU deste Munic?pio, relativo ao periodo de 17/03 a 31/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2018 | 23.95 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2018 | 415.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de botina marron e pulverizador, destinado a vigil?ncia em Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0000737 | 03/04/2018 | 3550.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo ao mes de mar?o docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2018 | 800.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de se?oes de RPG realizadas na paciente Suellen Lohrayne Reis de Oliveira por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de cateterismo realizado na paciente Severina Laura da Silva Nascimento por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000740 | 04/04/2018 | 3046.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FRANGO E PEITO DE FRANGOS, DESTINADO AO CAPS, CAPS AD E SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/04/2018 | 123.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com exames laboratoriais realizado em Justo Floriano de Carvalho por se tratar de pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de cateterismo realizado no paciente Jose Merencio de Lira por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/04/2018 | 700.00 | 00003535793432 | VIRGINIA DE ARAUJO PORTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de capacita??o em urg?ncia e emerg?ncia para os profissionais do SAMU deset munic?pio, com aulas sobre manuseio de vias aereas e interpreta??o b?sica de eletrocardiograma, realizada no auditorio do Centro Cultural no dia 26 de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/04/2018 | 1430.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com a troca de oleo dos veiculos a disposi??o do Fundo Municipal de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/04/2018 | 530.00 | 00002096966485 | Jane Pedro Ferreira Freitas | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de digita??o da produ??o do esus relativo ao m?s de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/04/2018 | 231.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de conjuntos de mesas e cadeiras para realiza??o de comemora??es alusivas ao dia internacional da mulher, realizadas na policlinica municipal DR Dirceu Monteiro Pontes e no CAPS I com usuarios e profissionais das referidas unidades. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2018 | 330.98 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL?TRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais eletricos, destinado a manunten??o da secretaria de sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/04/2018 | 1566.42 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais eletricos diversos, destinado a reforma da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000749 | 05/04/2018 | 525.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio 07m3, destinados aten??o basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0000750 | 05/04/2018 | 436.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio medicinais diversos, destinados ao SAMU deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/04/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 28/02/2018 A 29/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/04/2018 | 1505.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de residuos de servi?os de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/04/2018 | 1298.83 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de utesilios domesticos diversos destinados ao CAPS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/04/2018 | 877.35 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de paes, bolos destinado ao consumo do CAPS, CAPS AD e Samu deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000755 | 06/04/2018 | 456.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de bolos de nata, destiandos a eventos realizados nos PSF S?o Pedro e S?o Paulo, Engenho Novo, Santa Edwirgens, Sert?ozinho e Odontom?dico. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/04/2018 | 330.25 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/04/2018 | 1125.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de desinsetiza??o e desratiza??o realizado no CAPS,CAPs AD, SAMU, CEO e PAM deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/04/2018 | 4050.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de desinsetiza??o e desratiza??o nos PSF da cidade de Mamanguape (Unidade Alto do Cemit?rio, Unidade Planalto, USB Jo?o XXIII, USB Centro, Unidade Engenho Novo, Odontom?dico, Sert?ozinho,Cidade Nova,Pindobal,S?o Pedro e S?o Paulo, Santa Edwiges, Gurguri, Camaratuba, Pitanga, Xu? Mendon?a, Jo?o Pereira e Areial 1 e 2). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/04/2018 | 225.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de desinsetiza??o e desratiz?o realizado na Secretaria de Sa?de da Cidade de Mamanguape. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000761 | 09/04/2018 | 11029.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000762 | 09/04/2018 | 11161.69 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000763 | 09/04/2018 | 11029.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000764 | 09/04/2018 | 2720.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do Caps I deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000765 | 09/04/2018 | 24429.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000766 | 09/04/2018 | 4620.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000767 | 09/04/2018 | 11791.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais hospitalares diversos destinados a atender ao SAMU e PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000768 | 09/04/2018 | 4756.34 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do Caps AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000769 | 09/04/2018 | 9472.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/04/2018 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de aquisi??o e aplica??o assistida de velcade realizada no paciente Ednaldo Bezerra Ataide por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000772 | 09/04/2018 | 9602.28 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o dos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2018 | 120.00 | 26134608000100 | CAMILIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com suporte tecnico acesso remoto em sistema de pontos da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2018 | 276.00 | 12637687000150 | MARIA BETANIA DA SILVA ARAUJO | valor que se emepnha para fazer face as despesas com servi?os prestados com fornecimento de refei??es durante treinamento realizado no SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2018 | 360.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de doppler venoso MMI realizada na paciente Marleide Lima da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000778 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da coordena??o da Aten??o B?sica e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000779 | 09/04/2018 | 8200.62 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com aquisi??o de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa?de do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000780 | 09/04/2018 | 1274.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao m?s de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000781 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000782 | 09/04/2018 | 800.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, relativo ao m?s de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000784 | 09/04/2018 | 1500.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000785 | 09/04/2018 | 800.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000786 | 09/04/2018 | 800.00 | 00044903979415 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de de Pitanga da Estrada neste municipio, relativo ao mes mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000787 | 09/04/2018 | 1267.25 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000788 | 09/04/2018 | 1800.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000789 | 09/04/2018 | 3500.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000790 | 09/04/2018 | 2000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000791 | 09/04/2018 | 5346.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000792 | 09/04/2018 | 3716.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000793 | 09/04/2018 | 7456.24 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/04/2018 | 222.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo numeros 3292-2296, 3292-2382 do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2018 | 587.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a troca de filtro e oleo dos veiculos kombi ELV 4319, kobi MNV 2537, samu OET 5945, uno OST 9989 e onix OGE 3875 da secretaria de sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000797 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000798 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo saveiro placa NOG 3876, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio, referente ao m?s de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000799 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000800 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000801 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00078968054487 | ANA CRISTINA MOUSINHO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE VEICULO KOMBI PLACA ELV 4319, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE PARA OS HOSPITAIS DO ESTADO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000802 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Recife e Jo?o Pessoa, relativo ao mes de mar?o docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000803 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000804 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de, relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000805 | 10/04/2018 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000806 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00007908173497 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Corsa GM Classic placa OEX0646 para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de ma?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000807 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Spin plca QFT2749 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Jo?o Pessoa relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000808 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000809 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000810 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00039548258803 | FLAVIANA LUCIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Kombi placa MOA9737 na realiza??o de viagens transportando pacientes deste municipio para transporte das equipes das Unidades Basicas de Sa?de deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000811 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Kombi placa MNV2537 destinado ao transporte das equipes de profissionais das Unidades de Sa?de da Familia de Xua Mendon?a e Jo?o Pereira deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000812 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O M?S DE MAR?O DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000813 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de MAR?O do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000814 | 10/04/2018 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao m?s de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2018 | 1400.00 | 15696110000107 | EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de funilaria e pintura das kombi placas MOA 9737 e MNV 2537 pertencente ao PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0000816 | 10/04/2018 | 11826.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as depesas com os servi?os mecanicos em geral (cabe?ote completo, eixo completo e reboque) em veiculos renault master SAMU placa OFE 6618, servi?os mecanicos em geral em veiculo renault master OET 5945 do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0000818 | 10/04/2018 | 2993.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os mecnicos em geral em veiculo ambulancia fiorino e uno OST 9989 pertencente a secretaria de sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2018 | 6806.10 | 08601585000107 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de leite diversos destinados aos usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2018 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de da zona rural deste municipio relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2018 | 430.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2018 | 800.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2018 | 320.00 | 00003682338470 | ADRIANO ALEXANDRE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com confec??o de um port?o para a UBS de Sert?ozinho deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2018 | 290.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2018 | 2190.00 | 28270033000170 | HELENO FREITAS DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM FORRO E PAREDE DE GESSO NA UBS ODONTOMEDICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2018 | 1500.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de eletricista na manuten??o dos im?veis da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2018 | 48.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de mesas e cadeiras para realiza??o de eventos em comemora??o ao dia Mundial da Sa?de realizado pela Secretaria Municipal de Sa?de deste municipio, no dia 07 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2018 | 135.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000831 | 12/04/2018 | 6212.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000832 | 12/04/2018 | 20553.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais odontologicos diversos destinados a atender a sa?de bucal deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000833 | 12/04/2018 | 12140.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais odontologicos diversos destinados a atender ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000834 | 12/04/2018 | 8043.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000835 | 12/04/2018 | 10485.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000836 | 12/04/2018 | 2520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face a compra de pneus destinado a ambulancia renault master de placa OFE 6618, pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2018 | 75.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados com a manunten??o e reparo de placa de impressora hp4500, pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2018 | 1320.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na limpeza de tres arcondicionados da unidade integrada saude da familia, instala??o arcondicionado do CAPS, conserto de arcondicionado com troca de capacitor da unidade de camaratuba, limpeza e instala?ao de dois aparelhos de arcodicionados na secretaria de sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2018 | 60.00 | 00000815803478 | MAYSA BARBOSA RODRIGUES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concess?o de uma meia diaria destinada a coordenadora da aten??o basica para participar do encontro Estadual para fortalecimento da aten??o basica, realizado em Jo?o Pessoa no dia 21/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2018 | 850.00 | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASSIST.TEC.MEDICA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados de manunten??o preventiva com calibra??o do cardioversor da marca philips, modelo heartstart mrx pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua onde funciona a aten?ao basica deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2018 | 550.00 | 00005202001444 | RAQUEL RODRIGUES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DA MEDICA RAQUEL RODRIGUES PONTES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de ABRIL do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2018 | 139.50 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de agua mineral 20l vivara, destinados ao consumo da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000845 | 13/04/2018 | 1023.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral destinado as unidades do PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2018 | 270.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os de borracharia prestados nos veiculos da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0000847 | 13/04/2018 | 999.75 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com agua mineral destinado ao CEO, SAMU,CAPS,CAPS AD, PAM deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000848 | 13/04/2018 | 1092.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000849 | 13/04/2018 | 1383.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DO PAM, SAMU, CAPS, E CAPS AD DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2018 | 350.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME NOS VEICULOS FORD KA PLACA QFH8163 E ZAFIRA PLACA OEW2530 DA VIGIL?NCIA EM SAUDE E NO VEICULO SPIN OFD 4013 A DISPOSI??O DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000851 | 13/04/2018 | 12580.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de refrigerador 2 a 6 graus proprio para conserva??o de sangue e derivados destinado a sala de vacinas da secretaria de sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2018 | 429.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisi??o de 01 (uma) bomba anauger 900 5g 220v, e 02 (dois) mang. trancada , destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2018 | 3528.00 | 29664119000140 | JOSE MARIO DE SANTANA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na fabrica??o de 02 portoes de aluminio destinado a secretaria de sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2018 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de um dopller venoso (MI) realizadas na paciente Marileide Soares da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2018 | 130.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de um ecocardiogramai realizado no paciente Jose Simplicio de Mendon?a por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/04/2018 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o deum raio x do torax realizado na paciente Maria da Guia S.da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/04/2018 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de 01 USG PARTES MOLES (OMBRO ESQUERDO) realizadas na paciente Janeide Maria da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000858 | 16/04/2018 | 137.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000859 | 16/04/2018 | 359.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos diversos destinado a farmacia b?sica desste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000860 | 16/04/2018 | 1677.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos, para atender as nescessidades da Aten??o B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/04/2018 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de aquisi??o e aplica??o assistida de velcade realizada no paciente Ednaldo Bezerra Ataide, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0000864 | 17/04/2018 | 13000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tiras de testes G-Tech free lite reagentes destinadas a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000865 | 17/04/2018 | 13500.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000866 | 17/04/2018 | 12675.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de sorologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0000867 | 17/04/2018 | 10500.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de equipamentos com a realiza??o de 3.500 testes Bioquimica e realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2018 | 120.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manunten??o de impressora hp 1102 com reparo na tra??o pertencente a secretaria de sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/04/2018 | 1850.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrifica??o dos veiculos pertencentes a secretaria de sa?de deste municipio relativo aos meess de fevereiro e mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000870 | 17/04/2018 | 10000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio,referente ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2018 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza?o de uma cintilografia miocardica repouso e esfor?o realizada na paciente Edivani Lima dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2018 | 1200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza?o de uma cintilografia miocardica repouso e esfor?o realizada na paciente Damiana Maria Mesquita deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2018 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de 01 eletroencefalograma/sono realizadas na paciente Maria Vit?ria Silva dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2018 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de 01 eletroencefalograma /vig?lia realizada no paciente Daniele de Saouza Leandro da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2018 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de 01 cilposcopia, 01 retirada gineco, 01 bi?psia de pelei realizadas na paciente Uiliane Vit?ria Barbosa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2018 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de 01 eletroencefalograma/vigilia realizada na paciente Adriana dos Santos Barreto, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2018 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na assistencia medica quando na realiza?ao do exame estudo urodinamico realizado no paciente Jos? Aguinaldo da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2018 | 447.19 | 00276970000114 | Laborátorio de Pesquisas Médicas Sociedades Simples | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a exames laboratoriais realizados nos pacientes Paulo Henrique Santos da Silva e Severino Elias da Silva por se tratar de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2018 | 798.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVI?OS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE HISTERIOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA COSTA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000881 | 18/04/2018 | 1839.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materias medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000882 | 18/04/2018 | 3460.45 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000883 | 18/04/2018 | 361.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000884 | 18/04/2018 | 385.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia b?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000885 | 18/04/2018 | 737.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas tipo figado, com osso, sem osso e moida destinada ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000886 | 18/04/2018 | 2342.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas tipo figado, com osso, sem osso e moida destinada ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000887 | 18/04/2018 | 2342.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas tipo figado, com osso, sem osso e moida destinada ao CAPS AD III deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000888 | 19/04/2018 | 1588.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos controlados diversos destinadado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0000889 | 19/04/2018 | 780.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimentos de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000890 | 19/04/2018 | 1251.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/04/2018 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000892 | 19/04/2018 | 735.00 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000893 | 19/04/2018 | 2224.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pe?as diversas destinadas a manunte??o do veiculo zafira de placa OEW 2530 pertencentes a Vigil?ncia da sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000894 | 19/04/2018 | 3736.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIX PLACA OEG 3875 E AMBULANCIA FIORINO MOL 8003 E UNO QFF 0709, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000895 | 19/04/2018 | 1339.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as diversas destinado ao ve?culo kombi placa MOA 9737 pertencentes ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. AMOS ANDORYS DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 18/03/2018 A 16/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. DIOGO CEZARIO DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 18/03/2018 A 16/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000898 | 20/04/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000899 | 20/04/2018 | 18116.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do FMS deste Munic?pio, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000900 | 20/04/2018 | 5698.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF deste munic?pio, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000901 | 20/04/2018 | 609.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000902 | 20/04/2018 | 1957.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0000903 | 20/04/2018 | 538.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF deste munic?pio, relativo ao periodo de 01/04 a 15/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000904 | 20/04/2018 | 44.75 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinado ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000905 | 20/04/2018 | 230.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2018 | 420.00 | 00003857633441 | SONIA SAEGER MEIRELES MONTE RASO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de capacita??o para odontologos da sa?de bucal e CEO deste munic?pio, com realiza??o de mini curso sobre cimentos de ionomero de vidro, propiedades e aplica??es clinicas, sitemas de adesivos e compositos odontologicosque ser?o ministrados. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0000907 | 23/04/2018 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica e controle de tesouraria relativo ao mes de Abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2018 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o e aplica??o assistida de velcade realizada em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000909 | 23/04/2018 | 4274.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao CAPS, Caps Ad e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000910 | 24/04/2018 | 1143.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia b?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.016-0 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.019-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2018 | 6.66 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.021-5 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2018 | 131.72 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL?TRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais eletricos diversos destinado a manunten??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de cateterismo realizado no paciente Jaime Ferreira da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2018 | 871.11 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais eletricos diversos, destinado a reforma da secretaria de sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2018 | 0.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa MANUT CTA da conta 624.015-0 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000919 | 27/04/2018 | 38.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2018 | 93.60 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de vidro espelho mirage cristal destinado ao escovodrosmo do programa sa?de bucal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2018 | 80.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de vidro incolor 4mm 3,21 X 2,20mm, destinado ao PSF Planalto deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000923 | 27/04/2018 | 1143.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados ao farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de mar?o do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o de uma cirurgia cardiaca que ser? realizado na paciente Maria da Penha \\\\ferreira de Menezes por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2018 | 5337.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2018 | 16822.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2018 | 4517.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2018 | 34246.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (Enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2018 | 29161.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2018 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2018 | 11882.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2018 | 25558.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2018 | 9142.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2018 | 78439.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2018 | 53464.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2018 | 39677.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2018 | 8078.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa agentes comunitarios de sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2018 | 127671.28 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios dos agentes comunitarios de sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2018 | 22627.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2018 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2018 | 25238.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2018 | 55638.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa saude bucal deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2018 | 7742.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2018 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2018 | 17466.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2018 | 5926.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2018 | 11370.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2018 | 30056.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da sa?de/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2018 | 21120.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2018 | 20480.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2018 | 2195.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2018 | 28734.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2018 | 25225.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2018 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de abril corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2018 | 32160.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2018 | 116500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2018 | 18772.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona varios setores do fundo municipal de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2018 | 1023.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2018 | 819.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o e licen?a de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2018 | 35586.31 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO, CAPS, PAM MAO, SAMU E CAPS AD deste municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2018 | 149407.10 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de, ACS, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VIGILANCIA EM SAUDE, NASF E SAUDE BUCAL deste municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2018 | 1054.00 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2018 | 954.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de ABRIL do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012018 | 0000969 | 02/05/2018 | 3550.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo ao mes de abril docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2018 | 300.00 | 00009469218493 | ALMIR FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ad despesas com conserto de porta do veiculo saveiro placa NOG 3876 a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2018 | 600.00 | 00009120141483 | JOS? MATEUS DE FRAN?A FILHO | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados com veiculo gol placa MOL 7124, destinado ao transporte das equipes de agentes epidemiologicos para a??es de intensifica??o contra o mosquito da dengue neste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2018 | 1000.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de confec??o de camisas para evento do programa sa?de bucal em a??o deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2018 | 1300.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de confec??o de camisas para evento do dia mundial de sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000974 | 03/05/2018 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada para hospitais de Jo?o Pessoa, durante o m?s de abril do corrente exerec?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2018 | 300.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados com recupera??o da parte eletrica do veiculo onix placa OGE 3875 a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE AO PERIODO DE 30/03 A 28/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2018 | 450.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a loca??o de ve?culo tipo moto placa QFO 9133 a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2018 | 850.00 | 00007664875471 | ROSALIA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com fornecimento de refei?oes destinadas aos coordenadores e profissionais que participaram da capacita??o da saude bucal realizada neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2018 | 828.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refei?oes tipo serl service destinadas aos coordenadores e profissionais que participaram da capacita??o da saude bucal realizada neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2018 | 2799.20 | 56998701003301 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADO A PACIENTE EDLANE GOMES DA SILVA DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL N? 0802165-86.2017.8.15.0231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0000982 | 04/05/2018 | 2669.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000983 | 04/05/2018 | 11760.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2018 | 600.00 | 00021760390410 | Adalberto Pontes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a servi?os prestados como pedreiro junto a Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2018 | 477.00 | 00003764650427 | Flavio Jose dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados como servente de pedreiro junto a Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000986 | 07/05/2018 | 345.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000987 | 07/05/2018 | 344.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000988 | 07/05/2018 | 4698.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na loca??o de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0000990 | 07/05/2018 | 10032.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado a secretaria de sa?de municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/05/2018 | 357.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/05/2018 | 269.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF Xua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/05/2018 | 366.29 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento contabilidade/Financeiro da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/05/2018 | 213.79 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelhos telefonicos fixo do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/05/2018 | 700.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de bobinas fiscal 80X40mm t?rmica,destinados a Sala de regula??o do PAM deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/05/2018 | 2041.72 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeira parcela do seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE149737 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2018 | 1901.42 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeira parcela do seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE144614 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000998 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000999 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001000 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001001 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao m?s de mar?o do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001003 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001005 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Recife e Jo?o Pessoa, relativo ao mes de abril docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001006 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001007 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de para transportar pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001008 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de abril corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001009 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00039548258803 | FLAVIANA LUCIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Kombi placa MOA9737 na realiza??o de viagens transportando pacientes deste municipio para transporte das equipes das Unidades Basicas de Sa?de deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001010 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001011 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001012 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00078968054487 | ANA CRISTINA MOUSINHO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE VEICULO KOMBI PLACA ELV 4319, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE PARA OS HOSPITAIS DO ESTADO, DURANTE O M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001013 | 07/05/2018 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001014 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Spin plca QFT2749 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Jo?o Pessoa relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001016 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo saveiro placa NOG 3876, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2018 | 600.00 | 00009120141483 | JOS? MATEUS DE FRAN?A FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo gol 1.0 placa MOL 7124, destinado a realiza??o de campanha intensiva contra o mosquito da dengue realizado em parceria com a vigil?ncia epidemiologica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001019 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00007908173497 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Corsa GM Classic placa OEX0646 para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE ARQUIVISTA JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA ORGANIZA??O DOS DOCUMENTOS DA ANTIGA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRILDO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001021 | 07/05/2018 | 2500.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Kombi placa MNV2537 destinado ao transporte das equipes de profissionais das Unidades de Sa?de da Familia de Xua Mendon?a e Jo?o Pereira deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001022 | 08/05/2018 | 1171.47 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o e hidraulicos diversos destinados a manuten??o do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001023 | 08/05/2018 | 6622.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001024 | 08/05/2018 | 9284.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do im?vel onde funciona o SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001025 | 08/05/2018 | 8034.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o dos PSF Pindobal, Camaratuba, Areial e Santa Edwirgens deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/05/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de angeoplastia coronariana realizado no paciente Jaime Ferreira da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do procedimento de cateterismo realizado na paciente Luzia Maria Gomes por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/05/2018 | 126.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de conjuntos de mesas e cadeiras para realiza??o de eventos do SAMU, capacita??o da Sa?de Bucal, e caf? da manh? realizado aos pacientes da Policlinica Dirceu Monteiro Pontes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/05/2018 | 770.00 | 00002177275571 | FREDERICO TACITO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/05/2018 | 143.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de oxig?nios PPU ONU NA 1072 e ONU NA 1072, destinados ao SAMU deste Municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001032 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da coordena??o da Aten??o B?sica e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, relativo ao mes abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001033 | 08/05/2018 | 1274.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001034 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2018 | 800.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, relativo ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001036 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001037 | 08/05/2018 | 800.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001038 | 08/05/2018 | 800.00 | 00044903979415 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de de Pitanga da Estrada neste municipio, relativo ao mes abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001039 | 08/05/2018 | 1267.25 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001040 | 08/05/2018 | 1800.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001041 | 08/05/2018 | 3500.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001042 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001043 | 08/05/2018 | 2300.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer parte as despesas referente ao fornecimento de medicamentos para atender as nescessidades da Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001044 | 08/05/2018 | 5309.55 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face a aquisi??o de medicamentos, para atender as nescessidades da Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2018 | 113.65 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2018 | 33.76 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0001048 | 09/05/2018 | 7008.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os mecanicos em geral em veiculo leves ambulancia renault master de placa OFE 6618, pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001049 | 09/05/2018 | 2680.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de residuos de servi?os de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2018 | 99.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados ao veiculo Uno de placa OST 9989 do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2018 | 127.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados ao veiculo Onix placa OGE 3875 do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2018 | 650.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a servi?os prestados no conserto com reposi??o de pe?as em 12 esfigmamonometro e glicosimetro pertencentesa Aten??o B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/05/2018 | 600.00 | 15696110000107 | EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados na funilaria e pintura nos servi?os ambul?ncia do Samu e Saveiro a disposi??o da Vigil?ncia em Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001054 | 09/05/2018 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiuculos palio placa QFL 8644, Uno de placa OEW 3658, Sandero QFI 0989, Logan placa QFT 3837, Prisma QFV 2387, gol OEV 2702 destinado ao Fundo Municipal de Sa?de, referente ao m?s de abril do Corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2018 | 1050.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados na limpeza e instala??o e reposi??o de g?s em 03 aparelhos de ar condicionado da Secretaria de Sa?de (sala da vacina, sala da coordena??o da sa?de bucal) e da sala do Caps deste Municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2018 | 1050.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de limpeza, instal?ao de pe?as e g?s em 03 aparelhos de ar condicionado da unidade do SAMU(sala do medico), sala de enfermagem e sala do repouso dos motoristas deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/05/2018 | 150.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de borracharia nos ve?culos da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/05/2018 | 425.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/05/2018 | 787.50 | 00009057997711 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados na confec??o de dois escovodromos destinados a Sa?de Bucal para ultiliza??o na realiza??o dos eventos de Sa?de na Escola realizado pela Secretaria de sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/05/2018 | 60.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de oleo para motor destinados aos veiculos do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/05/2018 | 81.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/05/2018 | 48.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de oleo acdelco para motor destinados ao veiculo kombi placa ELV 4319 do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/05/2018 | 489.22 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do ve?culo ambulancia sprint rotan de placa OGB 9312, pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/05/2018 | 495.41 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do ve?culo ambulancia sprint rotan de placa OGB 9212 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2018 | 550.00 | 00005202001444 | RAQUEL RODRIGUES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DA MEDICA RAQUEL RODRIGUES PONTES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de MAIO do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio moradia para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2018 | 5500.00 | 17523635000176 | RONALDO DA SILVA LEAL 00743769422 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados na coloca??o de gride nos dias 07/04 sa?de para todos feira livre, dia 24/04 no sa?de bucal em A??o Fenix, dia 25/04 sa?de bucal em em a??o Escola Cel. Castor do Rego, dia26/04 sa?de para todos Horto Florestal, dia 04/05 inagura??o da Unidade do Samu e servi?os de sonoriza??o destinado para o mesmo evento. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0001071 | 09/05/2018 | 2336.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os mecanicos em geral em veiculo leves Onix OGE - 3875, pertencentes a Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0001072 | 09/05/2018 | 949.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os de m?o de obra e servi?os mecanicos em geral em veiculos leves Kombi de placa NQC - 6225, a disposi??o dos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0001073 | 09/05/2018 | 3504.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a m?o de obra de servi?os mecanicos em geral em veiculos leves utilitarios Renault Master de placa OFE - 6618 pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001074 | 09/05/2018 | 1224.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001075 | 09/05/2018 | 734.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos, destinados a Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2018 | 1410.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recarga de tonner e cartuchos das impressoras pertencente a Vigilancia em Sa?de, Pam, Secretaria de Sa?de, Caps I,Caps AD deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001078 | 10/05/2018 | 245.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2018 | 2500.50 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 080034243 2018.8.15.0231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001080 | 10/05/2018 | 860.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de pneus 175/70/13, destinado ao ve?culo Uno de placa OST 9989, pertencente a Secretaria de sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2018 | 0.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados diferen?a com internet banda larga destinado ao Caps deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/02 a 15/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001082 | 10/05/2018 | 9903.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado a aten??o basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001083 | 10/05/2018 | 8044.67 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado ao CAPS,CAPS AD, PAM, CEO e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001084 | 10/05/2018 | 440.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FRANGOS DIVERSOS TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001085 | 10/05/2018 | 660.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE FRANGOS CONGELADO DIVERSOS, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001086 | 10/05/2018 | 348.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS CONGELADO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001087 | 10/05/2018 | 967.28 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de paes diversos e bolo,destinado ao SAMU, CAPS e CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001088 | 10/05/2018 | 560.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de bolos e salgados diversos, destinados ao NASF e PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001089 | 10/05/2018 | 230.46 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de bolos e salgados diversos destinados ao lanche da capacita??o do programa Sa?de Bucal neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001090 | 10/05/2018 | 120.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de bolos e salgados destinado a reuniao da CIR neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2018 | 47.93 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TAXAS DOS BOMBEIROS PARA ALVAR? DA FARMACIA B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001092 | 10/05/2018 | 11760.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2018 | 155.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2018 | 3006.00 | 10647018000133 | GJS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisi??o de g?nero alimenticios destinados a Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/05/2018 | 1019.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DO CAPS AD DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/05/2018 | 218.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE ODONTOM?DICO E CAMARATUBA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/05/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao CAPS AD deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/03/2018 a 15/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/05/2018 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao anexo da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/03/2018 a 15/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Farm?cia Basica deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/03/2018 a 15/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao Caps deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/03/2018 a 15/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2018 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado aO PAM deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/03/2018 a 15/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao CAPS AD deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/04/2018 a 15/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/03/2018 a 15/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Farm?cia B?sica deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/04/2018 a 15/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2018 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao anexo da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/04/2018 a 15/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao CAPS deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/04/2018 a 15/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/04/2018 a 15/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2018 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao PAM deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/04/2018 a 15/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001109 | 11/05/2018 | 9615.00 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001110 | 11/05/2018 | 2713.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos, destinado a Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001111 | 11/05/2018 | 3057.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos, destinado a Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001112 | 11/05/2018 | 5165.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos, destinado a Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001113 | 14/05/2018 | 13000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tiras reagentes destinadas aos usu?rios do Sus deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001114 | 14/05/2018 | 12675.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de sorologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001115 | 14/05/2018 | 10500.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001116 | 14/05/2018 | 10000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001117 | 14/05/2018 | 13500.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2018 | 700.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com propaganda volante com carro de som para divulga??o da A??o de campanha de vacina??o de H1N1 neste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001119 | 14/05/2018 | 4047.68 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de medicamentos psicotropicos diversos, destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001120 | 14/05/2018 | 6012.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face a compra de medicamentos psicotropicos diversos destinados ao CAPS e CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001121 | 14/05/2018 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os jur?dicos ao Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001122 | 14/05/2018 | 17589.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos diversos destinados a atender a Aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001123 | 14/05/2018 | 10744.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de uso hospitalar diversos destinados a atender a Aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001124 | 14/05/2018 | 10744.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender as necessidades do Pam, Samu e Caps deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001125 | 14/05/2018 | 10481.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais hospitalar diversos destinados a atender as nescessidades do Samu e Pam deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001126 | 14/05/2018 | 4399.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de uso odontol?gico diversos destinados a atender o Ceo deste municipio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001127 | 14/05/2018 | 20062.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais odontologicos diversos destinados a atender a Sa?de Bucal deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001128 | 14/05/2018 | 10110.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de uso hospitalar diversos destinados a atender a Aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001129 | 14/05/2018 | 10110.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais hospitalar diversos destinados a atender o Pam, Caps, Samu deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001130 | 14/05/2018 | 2837.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001131 | 14/05/2018 | 11776.90 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender o Samu deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001132 | 14/05/2018 | 7230.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001133 | 14/05/2018 | 9425.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001134 | 15/05/2018 | 8306.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001135 | 15/05/2018 | 918.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001136 | 15/05/2018 | 900.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001137 | 15/05/2018 | 1622.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU deste Munic?pio, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001138 | 15/05/2018 | 19639.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do FMS deste Munic?pio, relativo ao periodo de 16/04 a 30/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001139 | 15/05/2018 | 7345.51 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/05/2018 | 300.00 | 00021760390410 | Adalberto Pontes do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de pedreiro junto a unidade do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a loca??o de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de sa?de para transporte de pacientes deste munic?pio para realiza??o de exames, consultas e tratamentos especializados em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/05/2018 | 1500.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os na rede eletrica da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/05/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o anexo da Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF campo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001145 | 15/05/2018 | 1180.46 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servi?os hospitalar relativo a complementa??o de procedimento: cataterismo cardiaco realizado na paciente Maria Marlene Silva de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/05/2018 | 200.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a confec??o de 20 trof?us com vidro 4mm com p?s conectivos, destinados a 1? Semana de Enfermagem realizada no Centro Cultural F?nix neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/05/2018 | 613.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/05/2018 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com viagens trasnportando pacientes eletivos da cidade de Mamanguape aos hospitais de Jo?o Pessoa para realizar tratamento de sa?de durante o m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/05/2018 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo spin placa QFU 0280 destinado a atender as necessidades da secretaria de sa?de, levando pacientes deste munic?pio para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao m?s de abril do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/05/2018 | 129.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de conjuntos de mesas e cadeiras para realiza??o de eventos em comemora??o ao dia das maes e tambem para evento da I semana de enfermagem realizada no centro cultural Fenix nesse Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/05/2018 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com porgrama??o de marcapasso no paciente Manoel Maximino da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/05/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com seda??o e contraste para realiza??o de ressonancia magnetica do cranio oa paciente Mateus Bruno da Silva Rodrigues por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00003161453433 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados com ve?culo tipo Santana placa LNH 0592 transportando passageiros deste Municipio para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao m?s de abril do correnteano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001159 | 18/05/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001160 | 18/05/2018 | 5593.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas tipo figado, com osso, sem osso e moida destinada ao SAMU, CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001161 | 18/05/2018 | 1235.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/05/2018 | 2600.00 | 00011227498489 | TEREZINHA DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na organiza??o de documentos do Programa Esus deste municipio, relativo aos meses de mar?o a maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/05/2018 | 1315.06 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001166 | 22/05/2018 | 732.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF, relativo ao periodo de 01/05 a 16/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001167 | 22/05/2018 | 2197.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 01/05 a 16/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001168 | 22/05/2018 | 1079.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 01/05 a 16/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001169 | 22/05/2018 | 5357.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos a disposi??o dos PSF deste municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 16/05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001170 | 22/05/2018 | 23822.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 16/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2018 | 1560.43 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento do veiculo kombi de placa MOA 9737 deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2018 | 673.83 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento de veiculo onix OEG 3875 do FMS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. AMOS ANDORYS DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 17/04 A 16/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servi?os hospitalar relativo a complementa??o de procedimento: cataterismo cardiaco realizado no paciente Josemberg Willians Duarte de Carvalho por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001175 | 24/05/2018 | 614.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a Farm?cia B?sica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001176 | 24/05/2018 | 2887.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a Farm?cia B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001177 | 24/05/2018 | 245.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001178 | 24/05/2018 | 14.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. DIOGO CEZARIO DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 17/04 A 16/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2018 | 215.00 | 00006425314478 | CLOVIS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas como eletricista na unidade do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/05/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o e licen?a de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/05/2018 | 2001.00 | 10451611000100 | GRAN - ARI MARMORES E GRANITOS - LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de balcoes e prateleiras de granito destinado a sala de digita??o do ESUS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001183 | 29/05/2018 | 13012.70 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2018 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2018 | 1240.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2018 | 954.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2018 | 954.00 | 00003764650427 | Flavio Jose dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/05/2018 | 985.00 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEREVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERCIC?O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001189 | 30/05/2018 | 3550.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2018 | 32265.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigil?ncia da saude/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2018 | 35206.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento do Programa agentes comunitarios de sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2018 | 94935.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do programa agentes comunitarios de sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2018 | 5926.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2018 | 11370.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2018 | 12942.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2018 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2018 | 18478.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2018 | 21136.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2018 | 20480.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2018 | 2195.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2018 | 29598.98 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2018 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2018 | 24485.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2018 | 22621.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2018 | 55828.44 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa saude bucal deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2018 | 4642.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2018 | 17053.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (Tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2018 | 25262.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2018 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2018 | 32449.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2018 | 4664.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2018 | 34923.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2018 | 119700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2018 | 72861.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2018 | 54896.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2018 | 38504.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2018 | 9656.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2018 | 26130.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2018 | 7294.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa agente comunitarios de sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2018 | 14717.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2018 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2018 | 28180.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2018 | 17830.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos im?veis pertencente ao Fundo Municipal de sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2018 | 443.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2018 | 1227.31 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2018 | 35.03 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.016-9 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Outras Transfer?ncias do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2018 | 42.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manuten??o da conta 624.019-3 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2018 | 6916.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Vigilancia em Sa?de deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2018 | 87498.57 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de, Psf pessoal de apoio, Programa dos Agentes Comunit?rios de Sa?de, Ceo e PAM deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2018 | 8632.16 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PAM MAC deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2018 | 5151.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2018 | 7045.91 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do NASF deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2018 | 9776.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2018 | 12489.84 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Sa?de Bucal deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2018 | 12839.84 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2018 | 37270.95 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa do PSF (t?cnicos, enfermeiros e m?dicos) deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com a complementa??o de uma arteriografia de MIE, realizada na paciente Maria Jos? da Concei??o , por se tratar de pessoa carente deste Municipio em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/06/2018 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na loca??o de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/06/2018 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a loca??o de ve?culo tipo moto de palca QFO 9133 ? disposi??o da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/06/2018 | 3915.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de um notebook Dell inspiron 14 S7000 Outlet 114-7460 R30S 17-7500 U 16Gb/1TB/WIND.10 destinado ao departamento financeiro da Secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/06/2018 | 400.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com rebaixamento de teto em gesso da unidade de sa?de integrada Nossa Senhora do Ros?rio deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/06/2018 | 800.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com rebaixamento do teto de gesso da unidade do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001246 | 05/06/2018 | 500.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos cntrolados diversos destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001247 | 05/06/2018 | 45.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001248 | 05/06/2018 | 1380.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001249 | 05/06/2018 | 288.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/06/2018 | 2500.20 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 080034243 2018.8.15.0231. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com a realiza??o de uma arteriografia de MID, realizada na paciente Josefa Maria de Macedo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001252 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00078968054487 | ANA CRISTINA MOUSINHO CAVALCANTI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCA??O DE VEICULO KOMBI PLACA ELV 4319, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE PARA OS HOSPITAIS DO ESTADO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a loca??o de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de sa?de para transporte de pacientes deste munic?pio para realiza??o de exames, consultas e tratamentos especializados em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001254 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001255 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Recife e Jo?o Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001256 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado ao transporte de pacientes eletivos da cidade de Mamanguape aos hospitais de Joao Pessoa para realizar tratamento de sa?de durante o m?s de maio do corrente exerc?cio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00003161453433 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com veiculo tipo santana placa LNH 0592, transportando pasageiros deste munic?pio para tratamento de sa?de em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001259 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de para transportar pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001260 | 05/06/2018 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001261 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001262 | 05/06/2018 | 1176.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 17/05 a 01/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001263 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001264 | 05/06/2018 | 1543.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 17/05 ? 01/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001266 | 05/06/2018 | 1002.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de deste Municipio, relativo ao periodo de 17/05 ? 01/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001267 | 05/06/2018 | 6446.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos a disposi??o dos PSF deste Municipio , relativo ao periodo de 17/05/2018 ? 01/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001268 | 05/06/2018 | 22019.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos a disposi??o do FMS, relativo ao periodo de 17/05 ? 01/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/06/2018 | 300.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de borracharia nos veiculos da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/06/2018 | 378.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de oxig?nios, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001271 | 05/06/2018 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada para hospitais de Jo?o Pessoa, durante o m?s de maio do corrente exerec?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001272 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00007908173497 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Corsa GM Classic placa OEX0646 para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001273 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Spin plca QFT2749 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Jo?o Pessoa relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001274 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001275 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001276 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001277 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001278 | 05/06/2018 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001279 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00039548258803 | FLAVIANA LUCIA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Kombi placa MOA9737 na realiza??o de viagens transportando pacientes deste municipio para transporte das equipes das Unidades Basicas de Sa?de deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001280 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Kombi placa MNV2537 destinado ao transporte das equipes de profissionais das Unidades de Sa?de da Familia de Xua Mendon?a e Jo?o Pereira deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001281 | 05/06/2018 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/06/2018 | 1000.00 | 15696110000107 | EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com funilaria e pintura no veiculo kombi placa NQC 6225 a disposi??o da unidade b?sica de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001283 | 05/06/2018 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os jur?dicos ao Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o de cirurgia cardiaca que ser? realizado na pacienteJosefa Maria dos Santos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/06/2018 | 990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de bateria regarregavel 12v / 26ah destinado a incubadora da USA do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/06/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE AO PERIODO DE 29/04 a 28/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001288 | 06/06/2018 | 1810.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de residuos de servi?os de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001290 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da coordena??o da Aten??o B?sica e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001291 | 06/06/2018 | 1274.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001292 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001293 | 06/06/2018 | 800.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, relativo ao m?s de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001294 | 06/06/2018 | 1500.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/06/2018 | 800.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001296 | 06/06/2018 | 800.00 | 00044903979415 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de de Pitanga da Estrada neste municipio, relativo ao mes maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001297 | 06/06/2018 | 1267.25 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001298 | 06/06/2018 | 1800.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001299 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0001300 | 06/06/2018 | 3500.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001301 | 07/06/2018 | 11772.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do PAM, SAMU e CAPS deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001302 | 07/06/2018 | 15545.44 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o dos PSF Planalto, Camaratuba, Cidade Nova, Areial, Areial II, Sert?ozinho e Pindobal deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001303 | 07/06/2018 | 18000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tiras reagentes destinadas aos usu?rios do Sus deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001304 | 07/06/2018 | 26400.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio,durante o m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001305 | 07/06/2018 | 12000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, durante o m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001306 | 07/06/2018 | 3217.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Sorologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/06/2018 | 361.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF aalto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/06/2018 | 199.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF Xua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/06/2018 | 97.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do NASF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/06/2018 | 356.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/06/2018 | 79.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/06/2018 | 311.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de conjuntos de mesas e cadeiras para realiza??o de eventos da secretaria municipal de sa?de e PAM, NASF e aten??o b?sica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/06/2018 | 140.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na parte eletrica do veiculo ambul?ncia placa OFE 6618, pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/06/2018 | 1600.00 | 00007473611429 | UILAMY OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de pintura da unidade de sa?de da fam?lia da Cidade Nova deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001315 | 08/06/2018 | 800.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DAS UNIDADES CAPS, CAPS AD E SAMU DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001317 | 08/06/2018 | 1466.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de bolos, p?o integral e salgados, para realiza??o dos eventos de capacita??o com os profissionais eventos e palestras com os usuarios e reuni?es com os conseselheiros neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001319 | 08/06/2018 | 2334.48 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos e salgados destinado ao CAPS, CAPS AD, SAMU e PAM deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001320 | 08/06/2018 | 6240.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ar condicionado split, inverter mod hiwall 200 volts pap de 12.000 btus quente e frio destinado 01 ao PSF Pindobal e 02 Secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001321 | 08/06/2018 | 1796.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 04 folgoes de gas acendimento automatico tampao de vidro cristal, destinado aos PSF de Xua, Alto cemiterio, Areial II e pindobal neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001322 | 08/06/2018 | 3901.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o dos PSF Areial I e II, Pitanga, Cidade Nova, Santa Edwirgens deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001323 | 08/06/2018 | 9470.71 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/06/2018 | 200.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servi?os hospitalar relativo a consulta para avalia??o de marca passo realizado na paciente Luzia da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001325 | 11/06/2018 | 7031.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001326 | 11/06/2018 | 12551.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos diversos destinados a atender ao SAMU, CAPS, PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001327 | 11/06/2018 | 21932.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materias medicos diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001328 | 11/06/2018 | 12526.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos diversos destinados a atender ao PAM e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001329 | 11/06/2018 | 6711.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001330 | 11/06/2018 | 9164.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001331 | 11/06/2018 | 2837.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001332 | 11/06/2018 | 12226.90 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001333 | 11/06/2018 | 11790.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001334 | 11/06/2018 | 16106.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais odontologicos diversos destinados a atender a saude bucal deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servi?os hospitalar relativo a complementa??o de procedimento: cataterismo cardiaco realizado na paciente Antonia Sales da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001336 | 11/06/2018 | 3879.30 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais odontomedico diversos destinados a atender ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/06/2018 | 125.00 | 12502686000106 | AGROMAPE-COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de conjunto de epi p/aplica??o de agroquimicos, destinado a vigil?ncia ambiental deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/06/2018 | 1080.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com limpeza e manunten??o preventiva dos aparelhos de ar condicionados pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/06/2018 | 495.05 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais eletricos diversos, destinado a reforma da secretaria de sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001340 | 12/06/2018 | 12060.89 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001341 | 13/06/2018 | 2709.94 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de Higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001342 | 13/06/2018 | 5020.66 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001343 | 13/06/2018 | 1337.32 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001344 | 13/06/2018 | 1998.44 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001345 | 13/06/2018 | 1674.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001346 | 13/06/2018 | 3305.16 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de consumo diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001347 | 13/06/2018 | 3045.18 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/06/2018 | 1500.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de arquivista junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, para a organiza??o dos documentos da antiga maternidade N.S. do Ros?rio deste Munic?pio, relativo ao Mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001349 | 14/06/2018 | 1150.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de tv 32p toshiba led smartv wifi hd usb HDMI 32L2600, destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001350 | 14/06/2018 | 3706.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS, CAPS AD, SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/06/2018 | 6790.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE REMO?AO E INSTALA?AO DA CAIXA DE DIRE??O, RETIFICA CREMALHEIRA DA CAIXA DE DIRECAO, RECUPERAR BOMBA HIDRAULICA, RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIRE??O, CONSERTO DE RESERVATORIO DO HIDRAULICO, CROMAGEM DA CREMALHEIRA E REBOQUE DO VEICULO MASTER DE PLACA OET 5945 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/06/2018 | 320.00 | 00064683362449 | IVANILDO FERNANDES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como calceteiro recuperando o meio fio da cal?ada da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001353 | 14/06/2018 | 769.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas diversas destinada ao SAMU,CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/06/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio moradia para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/06/2018 | 550.00 | 00005202001444 | RAQUEL RODRIGUES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DA MEDICA RAQUEL RODRIGUES PONTES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001357 | 14/06/2018 | 334.75 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o de cirurgia cardiaca que ser? realizado na paciente Antonia da Silva Gomes por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/06/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servi?os hospitalar relativo a complementa??o de procedimento: cataterismo cardiaco realizado na paciente Margareth de azevedo Viriato Martins por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/06/2018 | 2847.50 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com hospedagem dos profissionais de sa?de que ir?o participar da Caravana do Cora??o que ser? realizado no municipio de Mamanguape no dia 14 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/06/2018 | 203.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/06/2018 | 380.24 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL?TRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de campainha e sinalizador destinado ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/06/2018 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, (PERIODO DE ADAPTA??O) REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/06/2018 | 1476.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/06/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da aten??o basica e contabilidade da secretaria de sa?de deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/06/2018 | 3.25 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os telefonicos fixo embratel do FMS deste Munic?pio, com vencimento dia 15/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0001367 | 15/06/2018 | 1440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor vque se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 4 pneus 185/65/15, destinado ao ve?culo Zafira OEX - 2530 pertencente a Vigil?ncia deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/06/2018 | 720.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de quentinha simples para equipes durante a campanha contra Dengue neste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001369 | 15/06/2018 | 1260.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinados ao veiculo Renault master OET 5945 pertencente ao SAMU deste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/06/2018 | 423.65 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n? 3292-3274, 170-1207, 3292-2269 do Departamento Financeiro e da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001371 | 15/06/2018 | 1240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinados ao veiculo kombi placa NQC 6225 pertencente ao PSF deste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001372 | 15/06/2018 | 1240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinados ao veiculo Onix OGE 3875 pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/06/2018 | 111.27 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do PAM deste Municipio, relativo ao m?s de maio/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/06/2018 | 111.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001375 | 15/06/2018 | 5593.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas diversas, destinada ao SAMU, CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/06/2018 | 2625.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de longarina 02 lugares destinado ao PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/06/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/06/2018 | 2700.00 | 00003390610499 | JOS? WELLINTON GALV?O DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despsas como pedreiro junto a secrearia de sa?de deste municipio relativo aos meses de abri e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001379 | 19/06/2018 | 653.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia b?sica deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/06/2018 | 2100.00 | 00008630148446 | CAIO VICTOR DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com a instala??o da rede de internet nas novas salas da secretaria de sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/06/2018 | 2238.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrifica??o dos veiculos pertencentes a secretaria de sa?de deste municipio relativo aos meses de mar?o, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/06/2018 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados no transporte de profissionais das Unidades de Sa?de da Zona Rural deste Municipio, relativo ao m?s de maio do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001383 | 20/06/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2018 | 100.00 | 00060296437468 | MARIZETE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com servi?os prestados com decora??o do local do evento da I semana de enfermagem realizado neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001385 | 20/06/2018 | 26939.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao periodo de 02/06 a 15/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001386 | 20/06/2018 | 6464.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 02/06 a 15/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001387 | 20/06/2018 | 1355.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 02/06 a 15/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001388 | 20/06/2018 | 2006.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF, relativo ao periodo de 02/06 a 15/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001389 | 20/06/2018 | 2140.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 02/06 a 15/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/06/2018 | 14870.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/06/2018 | 31075.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/06/2018 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/06/2018 | 40704.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/06/2018 | 67903.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/06/2018 | 56036.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2018 | 22229.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2018 | 22541.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/06/2018 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/06/2018 | 33374.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/06/2018 | 24445.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/06/2018 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/06/2018 | 32812.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2018 | 7098.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa agente comunitarios de saude deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/06/2018 | 128833.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agentes Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2018 | 7536.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/06/2018 | 11274.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/06/2018 | 20766.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2018 | 12678.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2018 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2018 | 20247.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2018 | 25217.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2018 | 54980.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2018 | 4642.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2018 | 17172.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2018 | 34393.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/06/2018 | 1351.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2018 | 1254.84 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2018 | 4590.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2018 | 130900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2018 | 9736.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2018 | 26003.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2018 | 31835.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2018 | 2195.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2018 | 200.00 | 00047887230420 | GERALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com limpeza e ro?o do mato da Unidade B?sica de Sa?de de Pindobal deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001429 | 25/06/2018 | 1477.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001430 | 25/06/2018 | 186.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a Farmacia B?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001431 | 25/06/2018 | 3685.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001432 | 25/06/2018 | 543.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas diiversas destinados aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001433 | 25/06/2018 | 3287.05 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001434 | 25/06/2018 | 2443.70 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Samu deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/06/2018 | 540.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS 081529384 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de adesivo para estande da secretaria de sa?de para as festividades do S?o Jo?o e Sa? Pedro deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2018 | 550.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISS?MO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confec??o de toalhas para mesas e arranjos grande e pequeno para 1? confer?ncia de enfermagem neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/06/2018 | 954.00 | 00007745454450 | DENISE CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a presta??o de servi?os geraisno PAM deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2018 | 104.49 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais eletricos diversos, destinado a reforma da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2018 | 1346.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pe?as diversas destinado ao veiculo zafira placa OEW 2530 pertencente a vigilancia em Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2018 | 1686.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pe?as diversas destinados ao veiculo kombi de placa MOK 9737 pertencente ao FMS deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2018 | 1890.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pe?as diversas destinados aos veiculos onix de placa OEG 3875 e ambul?ncia fiorino placa MOL 8003 pertencente a secretaria de sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001442 | 26/06/2018 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/06/2018 | 2335.50 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos para oficinas realizadas no CAPS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001445 | 27/06/2018 | 2194.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001446 | 27/06/2018 | 6240.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de ar condicionado split 12.000 btus, destinados ao PSF Odontomedico e secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/06/2018 | 630.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os mecanicos prestados com reparo de embreagem, suspens?o, sistema de arrefecimento, alinhamento, cambagens e freio realizado em veiculo zafira placa OEW 2530 pertencente a vigil?ncia da sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/06/2018 | 1380.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os mecanicos prestados de alinhamento, balanceamento, canbagem, sistema de arrefecimento, freio, injer??o eletronica, suspes?o, realizado em veiculo ambulancia fiorino placa MOL 8003 e onxi de placa OEG 3875, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/06/2018 | 570.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os mecanicos prestados de alinhamento, canbagem, suspens?o, embreagem e freio em veiculo kombi placa MOK 9737, pertencente a aten??o basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/06/2018 | 1360.00 | 00063220121420 | MARIVALDO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/06/2018 | 1049.40 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/06/2018 | 954.00 | 00003764650427 | Flavio Jose dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas como servente de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/06/2018 | 1280.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/06/2018 | 954.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/06/2018 | 220.00 | 00001691016497 | LEONARDO LUIZ LUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresenta??o de um trio p? de serra nas festividades juninas dos usuarios do CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/06/2018 | 3300.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de pintura externa do predio da unidade integrada de sa?de da fam?lia Nossa Senhora do Ros?rio deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/06/2018 | 2860.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE EQUIPE DE SOCORRISTAS PARA FICAR A DISPOSI??O DOS EVENTOS DO CORETO CULTURAL, APRESENTA??ES DAS QUADRILHAS JUNINAS, APRESENTA??ES E EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL E PARA AS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COM COLABORA??O ENTRE AS SECRETARIAS DE TURISMO E SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/06/2018 | 663.40 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao PAM, CAPS E CAPS AD deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/05/2018 A 15/06/2018 E 16/06/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/06/2018 | 131.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/05/2018 A 15/06/20018 E 16/06/2018 A 15/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/06/2018 | 531.60 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Farmacia Basica e a Coordena??o da Aten??o B?sica e Sala de digita??o do Esus deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/05/2018 a 15/06/2018 e 16/06/2018 a 15/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2018 | 106446.43 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de, Programa Saude da Familia (Pessoal de Apoio, Agentes Comunit?rios de Sa?de, Ceo, Pam, Nasf e Sa?de Bucal deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2018 | 9605.64 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2018 | 38171.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Saude da Familia (Medicos, tecnicos e enfermeiros) deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2018 | 6916.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Vigilancia Epidemiologica deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2018 | 5206.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2018 | 12719.56 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2018 | 9688.16 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PAM MAC deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/07/2018 | 15642.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos im?veis onde funciona varios setores do FMS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/07/2018 | 2041.73 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeira parcela do seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE149737 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/07/2018 | 1901.41 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeira parcela do seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE144614 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001472 | 02/07/2018 | 306.90 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de agua mineral 20lt., destinados a Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001473 | 02/07/2018 | 1116.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de agua mineral 20lt, destinados ao cosumo doCaps, Caps AD,SAMU e PAM deste Municipio, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001475 | 02/07/2018 | 1860.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face a compra de agua mineral destinado as UBS deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001476 | 03/07/2018 | 672.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas tipo com osso, sem osso destinada ao CAPS AD deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001477 | 03/07/2018 | 699.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas tipo figado, com osso, sem osso e moida destinada ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/07/2018 | 630.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de reboque de kombi OGA 5954 e kombi NQC 6225 pertencente a NASF e PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001479 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da coordena??o da Aten??o B?sica e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0001480 | 03/07/2018 | 1274.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001481 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001482 | 03/07/2018 | 800.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001483 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001484 | 03/07/2018 | 800.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001485 | 03/07/2018 | 800.00 | 00044903979415 | SEVERINA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de de Pitanga da Estrada neste municipio, relativo ao mes junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001486 | 03/07/2018 | 1267.25 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001490 | 03/07/2018 | 2000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001492 | 03/07/2018 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiuculos palio placa QFL 5015, Uno de placa OEW 3658, Sandero QFI 0989, Logan placa QFT 3837, Prisma QFV 2387, gol OEV 2702, referente ao m?s de maio do Corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001493 | 03/07/2018 | 3550.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo ao mes de junho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/07/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com a realiza??o de uma arteriografia de MIE, realizada na paciente Severino Antonio da Silva. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00007574958424 | ANTONIO CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO FORD FOCUS PLACA QFJ 0312 PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/07/2018 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO MOTO DE PLACA QFO 9133 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001497 | 04/07/2018 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os jur?dicos ao Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0001498 | 04/07/2018 | 261.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de oxigenio medicinal, destinado ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0001500 | 05/07/2018 | 1336.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001501 | 05/07/2018 | 2163.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001502 | 05/07/2018 | 24.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001503 | 05/07/2018 | 456.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinadoa a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001504 | 05/07/2018 | 770.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001505 | 05/07/2018 | 235.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001506 | 06/07/2018 | 12887.28 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o dos PSF: Xua Mendon?a, S?o Pedro e S?o Paulo, Unidade Integrada Nossa Sra. do Ros?rio, Pitanga da Estrada, Areal I, II , Camaratuba, Cidade Nova, Santa Edwirgens deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/07/2018 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001508 | 09/07/2018 | 2950.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de residuos de servi?os de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001509 | 09/07/2018 | 16800.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tiras reagentes destinadas aos usu?rios do Sus deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001510 | 09/07/2018 | 27980.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do FMS, relativo ao periodo de 16/06 a 02/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001511 | 09/07/2018 | 1466.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 16/06 ? 02/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001512 | 09/07/2018 | 1852.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 16/06 ? 02/07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001513 | 09/07/2018 | 23400.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente a julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001514 | 09/07/2018 | 8580.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Sorologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, durante o m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001519 | 09/07/2018 | 6997.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF, relativo ao periodo de 16/06 a 02/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001520 | 09/07/2018 | 3138.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 16/06 a 02/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001521 | 10/07/2018 | 12836.46 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a secretaria de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001522 | 10/07/2018 | 11399.59 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do SAMU, CEO, CAPS, CAPS AD e PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00011737243466 | HIAGO RAMON SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de pintura da UBS do Areial neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001524 | 10/07/2018 | 11000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001525 | 10/07/2018 | 870.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2018 | 980.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE ENFERMEIRO SOCORRISTA PARA FICAR A DISPOSI??O DOS EVENTOS DA FESTA DE SA? PEDRO E S?O PAULO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2018 | 329.41 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Sa?de 3292-3274 e 3292-2269 deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/07/2018 | 3189.90 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 080034243 2018.8.15.0231, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/07/2018 | 4578.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de materiais de constru??o diversos destinado a manunten??o do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/07/2018 | 307.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos onix placa OGE 3875 e fiorino ambul?ncia NOL 8003 do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/07/2018 | 212.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos zafira OEW 2530 e strada OJR 2807 da Vigil?ncia da Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/07/2018 | 245.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados ao veiculo placa OET 5945 do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001535 | 11/07/2018 | 2304.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001536 | 11/07/2018 | 747.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001537 | 11/07/2018 | 1086.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001538 | 11/07/2018 | 1994.66 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CEO deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001539 | 11/07/2018 | 2582.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materias de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/07/2018 | 0.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001541 | 11/07/2018 | 2146.24 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001542 | 11/07/2018 | 1942.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001543 | 11/07/2018 | 2116.19 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do cirurgia cardiaca que ser? realizado no paciente Erinaldo da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2018 | 70.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o aten??o basica e contabilidade do FMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2018 | 209.52 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura do aparelho telefonico fixo 3292-2296 e 3292-2382 do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/07/2018 | 114.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de lamicel para confec??o de biomos para as UBS deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/07/2018 | 32.76 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 0800 da Sa?de deste munic?pio, relativo ao vencimento 01/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/07/2018 | 369.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/07/2018 | 218.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001553 | 12/07/2018 | 72.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001554 | 12/07/2018 | 1164.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O D O PAM, CAPS, CAPS AD E SAMU DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001555 | 12/07/2018 | 3225.40 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao CAPS e Caps Ad deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001556 | 12/07/2018 | 162.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, destinados ao PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/07/2018 | 116.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/07/2018 | 55.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, devolu??o cheque conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/07/2018 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados em veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/07/2018 | 1210.00 | 15696110000107 | EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas coms os servi?os de solda, alinhamento painel frontal e reparos na pintura dos veiculos SAMU OET 5954 e zafira OEW 2530 pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a loca??o de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de sa?de para transporte de pacientes deste munic?pio para realiza??o de exames, consultas e tratamentos especializados em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/07/2018 | 370.00 | 00000954510488 | DIOGO ALGUSTO VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com coloca??o de portas e fechaduras nas salas da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/07/2018 | 1600.00 | 00087011352449 | ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pintura da unidade basica de sa?de de Santa Edwirgens deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001564 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001565 | 13/07/2018 | 2500.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Kombi placa NQC 6225 destinado ao transporte das equipes de profissionais das Unidades de Sa?de da Familia de Xua Mendon?a e Jo?o Pereira deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/07/2018 | 200.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de borracharia nos veiculos de placa OET 5945 do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/07/2018 | 60.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE SA?DE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MEMBROS DA SUPLAN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/07/2018 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de diarias com reuniao com membros da Suplan em Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/07/2018 | 2000.00 | 00003161453433 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com veiculo tipo santana placa LNH 0592, transportando pasageiros deste munic?pio para tratamento de sa?de em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/07/2018 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado ao transporte de pacientes eletivos da cidade de Mamanguape aos hospitais de Jo?o Pessoa para realizar tratamento de sa?de durante o m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001571 | 13/07/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Recife-PE e Jo?o Pessoa, relativo ao mes de junhodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001572 | 13/07/2018 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00010441462499 | Maria Anunciada dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a digita??o dos cadastros e produ??es do ESUS deste Munic?pio, relativo ao periodo de 01/06 a 10/07 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/07/2018 | 1500.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de arquivista junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, para a organiza??o dos documentos da antiga maternidade N.S. do Ros?rio deste Munic?pio, relativo ao Mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/07/2018 | 2748.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de conjuntos de mesas e cadeiras para realiza??o de eventos diversos nas unidades de sa?de e CAPS I e CAPS AD em comemora??o aos festejos juninos junto a pacientes das referidas unidades do Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/07/2018 | 1600.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com limpeza e reposi??o de g?s no laboratorio do PAM, reposi??o de capacitor na EME SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/07/2018 | 1010.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com limpeza e reposi??o de gas na UBS S?o Pedro e S?o Paulo, limpeza do condicionador de ar da UBS do Planaldo neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/07/2018 | 850.00 | 00053143663472 | JOAO PENEDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cobertura e troca do estofado do sof? pertencente a base do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001579 | 13/07/2018 | 3358.61 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001580 | 13/07/2018 | 6342.36 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001581 | 13/07/2018 | 7758.96 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos alimenticios diversos destinados ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001582 | 13/07/2018 | 2300.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de no break 1400 va biv/110v c/02bat preto energyluxr destinado ao ESUS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001583 | 13/07/2018 | 2340.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001584 | 13/07/2018 | 6103.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001585 | 13/07/2018 | 9242.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalar diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001586 | 13/07/2018 | 21446.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001587 | 13/07/2018 | 7353.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001588 | 13/07/2018 | 8848.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001589 | 13/07/2018 | 5750.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001590 | 13/07/2018 | 10285.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001591 | 13/07/2018 | 2197.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/07/2018 | 77.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001593 | 16/07/2018 | 11016.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos palio placa QFL 5015, Uno de placa OEW 3658, Sandero QFI 0989, Logan placa QFT 3837, Prisma QFV 2387, gol OEV 2702, referente a maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001594 | 16/07/2018 | 2301.04 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001595 | 16/07/2018 | 693.12 | 21345216000169 | KELVIM MOREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpeza diversos dstinados ao PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001597 | 16/07/2018 | 6906.86 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos diversos para atender as necessidades da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/07/2018 | 659.75 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes, bolos, torta e salgados destinado aos PSF S?o Pedro S?o Paulo, Engenho Novo, Santa Edwirgens, Sertaozinho e odontomedico neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/07/2018 | 5460.65 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes, bolos, salgados e tortas destinado ao consumo do CAPS, CAPS AD e SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001600 | 17/07/2018 | 5507.17 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos diversos para atender as necessidades da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/07/2018 | 100.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manuten??o com reparo na base da impressora epson L355, pertencente ao Departamento de contabilidade e finan?as do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/07/2018 | 110.00 | 00091688434453 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como tecnica de enfermagem no dia 24 de junho, durante as festividades juninas realizadas neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/07/2018 | 440.00 | 00007674259447 | ROMULO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como enfermeiro nos dias 23 e 28 de junho, durante as festividades juninas realizadas neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/07/2018 | 220.00 | 00009409625432 | VICENTE JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como tecnico de enfermagem nos dias 23 e 28 de junho, durante as festividades juninas realizadas neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o de marcapasso que ser? realizado na paciente Maria Ferreira de Lima por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/07/2018 | 130.00 | 26134608000100 | CAMILIA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de acesso remoto no Programa de Pontos do Fundo municipal de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001608 | 18/07/2018 | 2540.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE MELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de mini system capacidade 01 cd, entrada usb, fun??o copia cd, mp3 destinado as UBS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/07/2018 | 100.00 | 12051102000115 | MONICA GOMES DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de guincho de remor??o de um poste de concreto da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001610 | 18/07/2018 | 14189.61 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o dos PSF Planalto, Santa Edwirgens, Cidade Nova, Areial II deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/07/2018 | 136.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de fonte atx 230w GMI destinado a Viglancia da Sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/07/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio moradia para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/07/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/07/2018 | 550.00 | 00005202001444 | RAQUEL RODRIGUES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O DA MEDICA RAQUEL RODRIGUES PONTES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001615 | 18/07/2018 | 1625.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de bebedouros eletricos tipo garrafao destinado ao Areial II, Pindobal, Camaratuba, Joao XXIII, Sert?ozinho deste Munic?pio, reposi??o de bebedouros das unidades de sa?de para continua??o do bom andamento das consultas para os usuarios. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/07/2018 | 1800.00 | 00006068684458 | THAISA DO NASCIMENTO RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concess?o de diarias para participa??o do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sa?de que ser? realizado em Brasilia - DF, onde a mesma fara apresenta??o de um trabalho cientifico representando o Munic?pio no periodo de 24 a 27 de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/07/2018 | 519.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/07/2018 | 89.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o CAPS I deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/07/2018 | 1701.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/07/2018 | 733.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/07/2018 | 258.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/07/2018 | 403.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001623 | 18/07/2018 | 325.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de bebedouro eletricos tipo garrafao destinado ao CAPS AD III deste Munic?pio, reposi??o de bebedouros das unidades de sa?de para continua??o do bom andamento das consultas para os usuarios. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/07/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/07/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE AO PERIODO DE 29/05 a 27/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. AMOS ANDORYS DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 17/05 A 16/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. DIOGO CEZARIO DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 17/05 A 16/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2018 | 150.00 | 00096607947700 | MARIVALDO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servi?os eletricos no CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001630 | 20/07/2018 | 234.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001631 | 20/07/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001632 | 20/07/2018 | 2005.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado a vigil?ncia da sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001633 | 20/07/2018 | 2003.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado a vigilancia ambiental de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001634 | 20/07/2018 | 3006.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado ao CAPS E CAPS AD III deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001635 | 20/07/2018 | 3005.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado ao CEO e PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001636 | 20/07/2018 | 7087.58 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado a secretaria de saude e farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2018 | 2400.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concess?o de diarias para o Secretaria de Sa?de participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sa?de que ser? realizado em Brasilia - DF, onde a mesma fara apresenta??o de um trabalho cientifico representando a secretaria de sa?de do Munic?pio no periodo de 24 a 27 de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de da zona rural deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001640 | 23/07/2018 | 172.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados no transporte de profissionais das Unidades de Sa?de da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao m?s de junho do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001644 | 23/07/2018 | 5575.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos injetaveis diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001646 | 23/07/2018 | 650.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face a compra de bebedouro eletrico tipo garraf?o destinado ao Conselho Municipal de Sa?de e PAM deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001647 | 23/07/2018 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiuculos palio placa QFL 5015, Uno de placa OEW 3658, Sandero QFI 0989, Logan placa QFT 3837, Prisma QFV 2387, gol OEV 2702, referente ao m?s de junho do Corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/07/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001650 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001651 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001652 | 23/07/2018 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada para hospitais de Jo?o Pessoa, durante o m?s de junho do corrente exerec?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001653 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de para transportar pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001654 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001655 | 23/07/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/07/2018 | 48.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001657 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00007908173497 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Corsa GM Classic placa OEX0646 para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001658 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001659 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001660 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001661 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/07/2018 | 5550.50 | 10647018000133 | GJS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS | Valor que se empenha para fazer face a compra de leite diversos destinado ao usuarios do sus deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001663 | 24/07/2018 | 16979.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/07/2018 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS I deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/07/2018 | 1600.00 | 00087011352449 | ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de pintura da unidade basica de sa?de do Planalto deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/07/2018 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Sa?de de diversos bairros deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0001667 | 25/07/2018 | 3002.48 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado ao NASF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/07/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com seda??o e contraste para realiza??o de ressonancia magnetica do cranio no paciente Enzo Matheus Moreira Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/07/2018 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados de limpeza de fossas septicas nas instala?oes do predio do SAMU, nesta cidade. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001670 | 26/07/2018 | 3067.20 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E FRANGO TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS, CAPS AD E SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/07/2018 | 300.00 | 00060296437468 | MARIZETE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com servi?os prestados com ornamenta??o da unidade integrada centro para caravana do cora??o realizado neste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/07/2018 | 840.00 | 00002852200473 | EDENILTON ALMEIDA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com confec??o de biombos destinado a aten??o basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o e licen?a de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2018 | 954.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2018 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os de loca??o de uma moto placa QFO 9133 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2018 | 954.00 | 00009366001440 | FERNANDO EM?DIO DE FRAN?A | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados como motorista a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2018 | 954.00 | 00011454327430 | RIVALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como servente de pedreiro na secretaria de sa?de deste munic?pio, referente ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001679 | 30/07/2018 | 2160.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU deste munic?pio, relativo ao periodo de 03/07 a 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001680 | 30/07/2018 | 742.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 03/07 a 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001681 | 30/07/2018 | 1075.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 03/07 a 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001682 | 30/07/2018 | 11906.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 03/07 a 17/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001683 | 30/07/2018 | 22954.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do FMS deste munic?pio, relativo ao periodo de 03/07 a 17/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2018 | 29154.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2018 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2018 | 9692.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2018 | 9269.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2018 | 26003.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2018 | 68055.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2018 | 54943.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2018 | 42498.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2018 | 856.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria Fopag, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2018 | 1934.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria Fopag, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2018 | 13647.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito em conta de energia eletrica dos im?veis onde funciona varios setores do fundo Municipal de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2018 | 2041.73 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE149737 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2018 | 1901.41 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE144614 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2018 | 32396.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da sa?de/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2018 | 29869.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2018 | 22944.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2018 | 2195.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2018 | 31800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2018 | 24896.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2018 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2018 | 23918.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/07/2018 | 13070.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2018 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2018 | 22103.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2018 | 4680.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2018 | 11370.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2018 | 128903.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2018 | 8788.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados dos agentes comunitarios de sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2018 | 54938.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa saude bucal deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2018 | 4642.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2018 | 18204.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2018 | 24731.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2018 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2018 | 33205.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2018 | 4590.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2018 | 35375.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2018 | 142266.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2018 | 96743.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos agentes comunitarios de sa?de, referente ao ano de 2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2018 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com arteriografia que ser? realizado na paciente Rosinete Maria da Conceicao por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001724 | 31/07/2018 | 3550.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001725 | 31/07/2018 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculos 03 palios placa QFL 5015, QFL 5005, OGB 5933, 02 gols 1,0 DEV 2702, OGD 3658, 01 prisma placa QFU 2387, referente ao m?s de julho do Corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2018 | 954.00 | 00002951982496 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no PSF pitanga como vigilante, referente ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00063220121420 | MARIVALDO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2018 | 954.00 | 00003764650427 | Flavio Jose dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas como os servi?os prestados de servente de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2018 | 3300.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de pintura interna do predio da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001733 | 31/07/2018 | 6290.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de equipamento indrel RVV 11d (v) 220v, refrigerador 2 a 6 graus pr?prio para conserva??o de sangue e derivados, destinado ao PSF do centro deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001734 | 31/07/2018 | 6290.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de refrigerador 2 a 6 graus proprio para conserva??o de sangue e derivados, poli led, 3g, teste alarme, blocos de cli, processador lcd, alarme de falha e conversosr destinado ao PSF odontomedico neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2018 | 52101.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de, PSF apoio e PAM deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2018 | 6916.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Vigil?ncia da Sa?de/epidemiologia deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2018 | 109814.03 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do programa Agente comunitarios de sa?de, NASF, Saude bucal, PSF Tec enfermagem, PSF enfermeiros, PSF medicos deste municipio relativo ao mesde julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2018 | 41049.11 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PAM MAC, CEO, CAPS, SAMU, CAPS AD deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0001739 | 01/08/2018 | 532.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de oxigenio medicinal, destinado ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001740 | 01/08/2018 | 1948.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001741 | 01/08/2018 | 4097.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001742 | 01/08/2018 | 2145.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos gerais e injetaveis diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2018 | 559.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2018 | 590.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001745 | 01/08/2018 | 6300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica e controle de tesouraria relativo aos meses de maio, junho e julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria DOC/TED, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001748 | 01/08/2018 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada para hospitais de Jo?o Pessoa, durante o m?s de julho do corrente exerec?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001749 | 02/08/2018 | 10021.28 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos diversos destinadas ao SAMU, PAM, CEO, CAPS deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001750 | 02/08/2018 | 4807.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001751 | 02/08/2018 | 7577.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001752 | 02/08/2018 | 640.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com medicamentos diversos destinado a farmacia b?sica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001753 | 02/08/2018 | 191.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos destinado a farmacia b?sica deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001754 | 02/08/2018 | 550.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia b?sica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001755 | 02/08/2018 | 2030.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face as depesas com a compra de medicamentos gerais e injetaveis diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/08/2018 | 80.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de estojo de analise ph e cloro clarear, destinado a vigil?ncia da Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001757 | 02/08/2018 | 104.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados ao farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001758 | 02/08/2018 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face despesas com a compra de medicamentos controlados diversos, destinado a farmacia basica deste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001759 | 02/08/2018 | 41400.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica, Hematologia e Sorologia, realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, durante o m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272017 | 0001760 | 02/08/2018 | 18000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tiras reagentes destinadas aos usu?rios do Sus deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001761 | 02/08/2018 | 5285.23 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do PAM e CAPS deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001765 | 02/08/2018 | 614.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a famacia basica deste municipio, ref ao empenho 1175 que foi reempenhado nesta data. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001766 | 02/08/2018 | 630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001767 | 02/08/2018 | 39.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0001768 | 03/08/2018 | 5183.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de mecanica em geral em veiculo leve utilitario ambul?ncia renault master OFE 6618, pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/08/2018 | 954.00 | 00001310588430 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001770 | 03/08/2018 | 2983.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS E FRANGOS, DESTINADO AO CAPS, CAPS AD E SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001771 | 03/08/2018 | 1356.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos gerais e injetaveisiversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001772 | 03/08/2018 | 5025.05 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos gerais e injetaveis diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502017 | 0001773 | 03/08/2018 | 5329.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os mecanicos em geral em veiculo leve utilit?rio tipo kombi MOA 9737 pertencente aos PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/08/2018 | 700.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com pintura de letreiros da rampa de sensibilidade do CAPS deste Munic?pio, referente a julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001775 | 03/08/2018 | 1721.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001776 | 03/08/2018 | 13987.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados ao PSF Santa Edwirgens, Cidade Nova, Planalto, Areial I, Camaratuba, Sao Pedro S?o Paulo, Engenho Novo e Centro deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001777 | 03/08/2018 | 18003.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0001778 | 06/08/2018 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os advocacia e juridicos ao Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/08/2018 | 1005.00 | 13985642000139 | LABWIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de exames laboratoriais diversos na realizados em pacientes deste municipio, durante o m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001780 | 06/08/2018 | 12963.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos gerais diversos, destinado a Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001781 | 06/08/2018 | 1065.00 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos diversos, destinado a Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/08/2018 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/08/2018 | 226.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF engenho novo deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/08/2018 | 112.24 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo numero 3292-2296 do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/08/2018 | 112.24 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/08/2018 | 2640.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 080034243 2018.8.15.0231, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001788 | 07/08/2018 | 5593.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas e figado diversos destinado ao SAMU, CAPS, CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/08/2018 | 555.98 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais tipo tubo eletroduto galvanizado destinado ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/08/2018 | 4048.65 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de cadeiras plastex camboinha branca, destinado aos PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001791 | 08/08/2018 | 3490.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001792 | 08/08/2018 | 4782.38 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001793 | 08/08/2018 | 5724.88 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps CAPS Ad e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001794 | 08/08/2018 | 241.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas diversos destinados aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/08/2018 | 300.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZA??O SERVI?OS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de desinsetiza??o e desratiza??o no SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/08/2018 | 60.00 | 00008416127492 | ROBERTA GUIMARAES DUARTE SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia diarias para participar de capacita??o de vigil?ncia em alimentos nos dias 08 e 09 das 08:00 as 17:00HS no auditorio da AGEVISA em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/08/2018 | 60.00 | 00058900900463 | FLAVIO ROSA DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com meia diarias para participar de capacita??o de vigil?ncia em alimentos nos dias 08 e 09 das 08:00 as 17:00HS no auditorio da AGEVISA em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/08/2018 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concess?o de diarias destinada ao Senhor Secretario de Sa?de quando em viagem a Jo?o pessoa para participar de uma reuni?o com o Conselho Estadual de Sa?de. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001799 | 08/08/2018 | 3456.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001800 | 08/08/2018 | 26189.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos pertencente ao Fundo Municipal de Sa?de do Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001801 | 08/08/2018 | 14673.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos pertencente aos PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001802 | 08/08/2018 | 4766.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001803 | 08/08/2018 | 1025.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos pertencente ao NASF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001804 | 09/08/2018 | 9000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 05 arcondicionados tipo split 9.000 btus para reposi??o dos aparelhos antigos das salas de vacina??o dos PSF de Camaratuba, Centro, Engenho Novo, Joao XXIII, Odontomedico deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001805 | 09/08/2018 | 5400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 arcondicionados tipo split 9.000 btus para reposi??o dos aparelhos antigos das salas de vacina??o dos PSF de Pindobal, Santa Edwirgens e Xu? Mendon?a deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001806 | 09/08/2018 | 3600.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 arcondicionados tipo split 9.000 btus parao CAPS I e CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/08/2018 | 564.25 | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compra de materiais eletricos diversos, destinado a reforma da secretaria de sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001808 | 09/08/2018 | 378.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001809 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na loca??o de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001813 | 09/08/2018 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001814 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00003161453433 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com veiculo tipo santana placa LNH 0592, transportando pasageiros deste munic?pio para tratamento de sa?de em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de junho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado a transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Jo?o Pessoa para realizar tratamento de sa?de durante o m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001817 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001818 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Recife e Jo?o Pessoa, relativo ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001819 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a loca??o de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de sa?de para transporte de pacientes deste munic?pio para realiza??o de exames, consultas e tratamentos especializados em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001821 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de para transportar pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/08/2018 | 1500.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de arquivista junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, para a organiza??o dos documentos da antiga maternidade N.S. do Ros?rio deste Munic?pio, relativo ao Mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/08/2018 | 126.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de conjuntos de mesas e cadeiras para realiza??o de cafe da manha com usuarios do PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/08/2018 | 300.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de borracharia nos veiculos pertencente a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001825 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001826 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00007908173497 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Corsa GM Classic placa OEX0646 para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001827 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001828 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Sa?de de diversos bairros deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001830 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001831 | 09/08/2018 | 2500.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Kombi placa NQC 6225 destinado ao transporte das equipes de profissionais das Unidades de Sa?de da Familia de Xua Mendon?a e Jo?o Pereira deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001832 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/08/2018 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001834 | 10/08/2018 | 8313.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais odontologicos diversos destinados a atender a Saude Bucal deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001835 | 10/08/2018 | 33710.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos, destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2018 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de reboque realizado em veiculo Onix placa OGE 3875, pertencente a secretaria de sa?de do Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2018 | 650.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 servi?os de reboque em veiculo kombi de placa OGA 5954 pertencente ao NASF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2018 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de reboque em veiculo zafira de placa OEW 2530 da vigil?ncia da sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2018 | 545.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos celta NPU 5678, onix PGE 3875, fiorino MOL 8003, uno OST 9989 do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2018 | 177.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados ao veiculo placa NPS 9166, moto OFB 8142 da vigil?ncia da Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2018 | 79.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinado ao veiculo kombi placa OGA 5954 do NASF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2018 | 318.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do kombi NQC 6225, MOA 9737 do PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2018 | 152.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos OET 5945 e OFE 6618 do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001844 | 10/08/2018 | 2625.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de residuos de servi?os de saude das unidades da rede publica deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001845 | 13/08/2018 | 2500.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Spin plca QFT2749 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em Hospitais de Jo?o Pessoa relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/08/2018 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de da zona rural deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/08/2018 | 350.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com instala??o e limpeza de ar condicionado da sala da vigil?ncia sanit?ria deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/08/2018 | 1400.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instala??o de 04 ar condicionado na secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/08/2018 | 1310.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instala??o e limpeza de ar condicionado do CAPS, PAM, SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/08/2018 | 1010.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instala??o e limpeza de aparelhos de ar condicionados das unidades de Pitanga da Estrada, Odontom?dico, Sert?ozinho e S?o pedro e S?o Paulo deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/08/2018 | 150.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recupera??o da parte el?trica do veiculo kombi OGA 5954, pertencente ao PSF do Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/08/2018 | 150.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de partida do alternador da zafira palaca OEW 2530, pertencente a vigil?ncia da Sa?de. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001853 | 13/08/2018 | 190.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a faramacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/08/2018 | 1970.35 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes, bolos diversos destinados ao PAM, SAMU, CAPS e CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/08/2018 | 568.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de paes e bolos diversos destinados aos PSF S?o Pedro e S?o paulo, Engenho Novo, Santa Edwirgens, Sert?ozinho e odontomedico deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/08/2018 | 229.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a caravana do cora??o neste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/08/2018 | 247.05 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292 3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/08/2018 | 107.82 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/08/2018 | 35.08 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 0800da secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao vencimento dia 01/08 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/08/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio moradia para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/08/2018 | 131.95 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/08/2018 | 3290.00 | 23902014000104 | GOLD MEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de caixa termica 15 l incoterm, destinado a vigil?ncia da sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/08/2018 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/08/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/08/2018 | 832.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS 081529384 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confec??o de crachas para as unidades sa?de da fam?lia deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001867 | 14/08/2018 | 582.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DE CAMARATUBA, PITANGA, CENTRO, JO?O PEREIRA, GURGURI PLANALTO, ODONTOMEDICO, AREIAL II DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001868 | 14/08/2018 | 1164.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DAS UNIDADES CAPS, CAPS AD, SAMU DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001869 | 15/08/2018 | 1069.50 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral cristal 20l destinados ao CAPS, CAPS AD, SAMU e PAM deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001870 | 15/08/2018 | 1069.50 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral cristal 20l, destinado aos PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0001871 | 15/08/2018 | 120.90 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral 20l destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00007329102423 | JULIETA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo uno destinado a atender aos profissionais quando na realiza??o de visitas aos pacientes da unidade de sa?de de Jo?o Pereira deste Munic?pio, relativo ao m?s de julho do correnteexerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001873 | 16/08/2018 | 800.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, relativo ao m?s de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/08/2018 | 2000.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrifica??o dos veiculos pertencentes a secretaria de sa?de deste municipio relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001875 | 16/08/2018 | 174.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/08/2018 | 205.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de vidro incolor 3mm 3,21 X 2020mm mt, e 4mm 3,21 X 2,20mm, destinado a Secretaria de Sa?de deste Muncipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/08/2018 | 176.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de vidro incolor 4nmm 3,21 X 2,20mm, destinado ao PSF Santa Edwirgens neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/08/2018 | 4012.80 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos destinado aos PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/08/2018 | 447.20 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de mesas plastex quadrada branca, destinado ao CAPS deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/08/2018 | 331.70 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao CAPS, CAPS AD e PAM deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/07/2018 a 15/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/08/2018 | 199.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao anexo da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/07/2018 a 15/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/08/2018 | 173.96 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao per?odo de 16/07/2018 a 15/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/08/2018 | 65.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Farm?cia B?sica deste Munic?pio, relativo ao per?odo de 16/07/2018 a 15/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/08/2018 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados no transporte de profissionais das Unidades de Sa?de da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao m?s de julho do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/08/2018 | 1060.00 | 00057049254487 | JOSELITO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de pintura e lanternagem na parte dianteira e trazeira do veiculo kombi placa NQC 6225 a disposi??o da unidade b?sica de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001887 | 17/08/2018 | 1347.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos, destinado a farmacia b?sica deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o de marcapasso que ser? realizado no paciente Manoel Feliciano Gomes por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/08/2018 | 2100.00 | 00003692371454 | ACACIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com a constru??o e montagem da cobertura do telhado para os veiculos ambulancia do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/08/2018 | 250.00 | 00003969820421 | JOEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com divulga??o com carro de som para o dia D de campanha de vacina??o contra sarampo e polio neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001891 | 20/08/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/08/2018 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/08/2018 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/08/2018 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/08/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/08/2018 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/08/2018 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de julho do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servi?os hospitalar relativo a complementa??o de procedimento: cataterismo cardiaco realizado na paciente Maria Soares Silva de Moura por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/08/2018 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Farm?cia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001900 | 20/08/2018 | 1795.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos controlados diversos, destinados a farmacia b?sica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2018 | 12841.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 18 mesas auxiliares destinados aos PSF Alto Cemiterio, Areial I, Areial II, Camaratuba, Centro, Cidade Nova, Engenho Novo, Gurguri, Jo?o pereira, Joao XXIII, Odontomedico, Pindobal, Pitanga, Planalto, Santa Edwirgens, S?o Pedro S?o Paulo, Sert?ozinho e Xua Mendon?a, 10 mesas clinica estofada para PSF Areial I, Engenho Novo, Gurguri, Jo?o XXIII, Odontom?dico, Pitanga, Planalto, Santa Edwirgens, Sert?ozinho e Xua Mendon?a, 04 Mesas G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/08/2018 | 1050.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com propaganda volante com carro de som para divulga??o da vacina??o da campanha de vacina??o contra a polio e sarampo realizada atrav?s da Vigilancia em Sa?de/Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/08/2018 | 3155.00 | 55163042000135 | SEMINA IND E COM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de dispenser de preservativos masculinos e femininos destinados a atender as demandas da Vigilancia em Sa?de junto as Unidades de Sa?de de Familia do municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/08/2018 | 60.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE SA?DE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o anexo, contabilidade da secretaria de sa?de deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001907 | 21/08/2018 | 79.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001908 | 21/08/2018 | 234.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos gerais diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001909 | 21/08/2018 | 1220.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra para reposi??o de amalgamador odontologico tipo capsula destinado aos PSF do Areial I e Alto Cemiterio dest Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/08/2018 | 60.00 | 00002424582467 | WOLTLEY DOUGLAS MICHEL CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO COORDENADOR DE COMPRAS QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 21 DE AGOSTO PARA EFETUAR DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/08/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE AO PERIODO DE 28/06 a 27/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/08/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. AMOS ANDORYS DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 16/07 A 14/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/08/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. DIOGO CEZARIO DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 17/06 A 16/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/08/2018 | 50.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/08/2018 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/08/2018 | 1673.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001917 | 22/08/2018 | 159.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0001918 | 23/08/2018 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica e controle de tesouraria relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/08/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com seda??o e contraste para realiza??o ressonancia magnetica encef?tica na paciente Hannah Suenia Moreira Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/08/2018 | 950.00 | 00009202876460 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com o rebaixamento do teto de gesso da Unidade Integrada de Sa?de da Fam?lia Nosssa Senhora do Ros?rio e parede de gesso na Unidade de Sa?de do Areial II deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001921 | 23/08/2018 | 1228.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001922 | 23/08/2018 | 2265.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001923 | 23/08/2018 | 7405.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001924 | 23/08/2018 | 16625.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender ao SAMU e PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001925 | 23/08/2018 | 34467.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001926 | 23/08/2018 | 15207.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos pertencente aos PSF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 02/08 a 16/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001927 | 23/08/2018 | 1374.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos d o NASF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 02/08 a 16/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001928 | 23/08/2018 | 4181.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 02/08 a 16/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001929 | 23/08/2018 | 2195.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU deste Munic?pio, relativo ao periodo de 02/08 a 16/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001930 | 23/08/2018 | 18571.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao periodo de 02/08 a 16/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001931 | 23/08/2018 | 12458.45 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o dos PSF de Sert?ozinho, Pindobal, Alto do Cemiterio, Gurguri, CAmaratuba e e Santa Edwirgens deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/08/2018 | 1600.00 | 00006750398430 | JOSE BRUNO DE ALMEIDA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como eletricista junto a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/08/2018 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Munic?pio, referente ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/08/2018 | 370.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto Cemiterio deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001935 | 24/08/2018 | 1762.38 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos diversos para atender as necessidades da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001936 | 24/08/2018 | 351.99 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos diversos para atender as necessidades da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001938 | 24/08/2018 | 5985.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 15 armarios vitrine em a?o com 01 porta, destinados aos PSF Alto cemiterio, Jo?o XXIII, Sert?ozinho, Gurguri, Areial II, Cidade Nova, Planalto, Pitanga, Xua, Pindobal neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/08/2018 | 2043.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de material para confec??o de biombos, destinados as Unidades B?sicas de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001940 | 27/08/2018 | 1220.00 | 27029083000106 | MIRELLY PINHEIRO FERREIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de amalgador destinado aos PSF do Areial e Alto Cemiterio neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/08/2018 | 778.81 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de smartphone samsung gal j5 prim COM CHIP OI 4G, destinado ao CAPS I deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/08/2018 | 140.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manuten??o com reparo na placa da impressora epson l355 da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/08/2018 | 680.00 | 23628945000158 | NATHAN RAPHANELLY DA CUNHA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de refei??es para o pessoal que trabalharam no dia D da vacina??o, realizado no dia 18 de agosto de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/08/2018 | 2780.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra 02 de refrigerador roc 35 br, destinado a reposi??o das salas de vacinas do PSF Pitanga e Camaratuba deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/08/2018 | 44.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de conjuntos de mesas e cadeiras para realiza??o de eventos de cafe da manha no PAM deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/08/2018 | 240.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de lamicel para confec??o de biomos para as UBS deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/08/2018 | 1400.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a reposi??o e recarga de 10 extintores AP 10lts e 10 extintores PQS BC 4kg, pertencentes aos PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/08/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o e licen?a de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2018 | 1310.40 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 36 saboneteras colobus mazzo com preservatorios destinados as Unidades de Sa?de do Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2018 | 6490.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI KASA DOS EXTINTORES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 27 extintores pqs abc 4kg, 04 estintores pqs BC 4kg, 04 extintores ap 10ltts (agua pressurizada), destinados as Unidades de Sa?de do deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2018 | 2041.73 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeira parcela do seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE149737 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2018 | 1901.41 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeira parcela do seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE144614 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2018 | 69160.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de jagosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2018 | 57040.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2018 | 42071.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2018 | 9269.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2018 | 25939.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2018 | 30682.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2018 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2018 | 14427.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001963 | 30/08/2018 | 3550.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo ao mes de agostol do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2018 | 32842.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigil?ncia da saude/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2018 | 3500.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01 placa em ACM com ilumina??o LED interna e logo alto relevo tamanho 400 X140cm, destinado a Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2018 | 1670.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com manuten??o corretiva em uma processadora macrotec mx2 com conserto no sistema de tra??o e corrente, bem como servi?os de manuten??o no colimador luminoso do aparelho de raio x pertencente ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2018 | 9126.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2018 | 127403.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2018 | 4680.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2018 | 11370.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2018 | 12447.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2018 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2018 | 20795.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2018 | 30256.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2018 | 22409.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2018 | 2243.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2018 | 31800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2018 | 26116.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001979 | 30/08/2018 | 1481.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face a aquisi??o de medicamentos destinados a Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2018 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2018 | 22038.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/08/2018 | 54791.91 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Sa?de Bucal deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/08/2018 | 4706.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF(tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/08/2018 | 17967.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec de enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/08/2018 | 23896.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/08/2018 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/08/2018 | 37540.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/08/2018 | 4590.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/08/2018 | 35053.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/08/2018 | 143666.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2018 | 12719.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona varios setores do Fundo Municiapal de Sa?de deste municipio, descontado em debito automatico no mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2018 | 870.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria FOPAG, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/08/2018 | 972.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria fopag, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2018 | 954.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2018 | 993.75 | 00003764650427 | Flavio Jose dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas como servi?os prestados como auxiliar de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/08/2018 | 1250.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DE MAMANGUAPE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/08/2018 | 1033.50 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/08/2018 | 993.75 | 00020302339434 | JOS? BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/08/2018 | 1250.00 | 00063220121420 | MARIVALDO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/08/2018 | 1516.67 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como tecnico de edifica??es junto a secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/08/2018 | 1300.00 | 00012183231408 | FRACINALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/08/2018 | 1033.50 | 00014172876404 | jefferson gon?alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de sa?de, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/08/2018 | 1300.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/08/2018 | 3509.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de um notebook dell inspiron 15 s5000 outlet 15-5567-N40C 17 7500U8GB/1TB/WIND.10, destinado a contabilidade da Secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/08/2018 | 120.00 | 00064682137468 | GILVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A CONCESS?O DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/08/2018 | 2330.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de confec??o de camisas para campanha de vacina??o canina, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/08/2018 | 3050.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de confec??o de camisas para campanha de vacina??o contra polio e sarampo, no m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/08/2018 | 540.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de confec??o de camisas para evento do programa sa?de para todos, no m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002010 | 31/08/2018 | 2975.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS, CAPS AD E SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002011 | 31/08/2018 | 6085.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 13 armario em a?o 02 portas cor cinza, destinados aos PSF Alto Cemiterio, Centro, Sert?ozinho, Engenho Novo, Sao Pedro e S?o Paulo, Santa Edwirgens, Odotomedico, Gurguri, Areial I, Areial II, Cidade Nova, Planalto, Pindobal e arquivo em a?o cor cinza para o PSF de Pindobal neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/08/2018 | 53814.78 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de,PSF e PAM deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/08/2018 | 137139.79 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de, CEO, PAM MAC, CAPS, SAMU, CAPS AD, PSF TEC, ENFERMEIROS e MEDICOS,ACS, VIGILANCIA EM SAUDE, NASF E SAUDE BUCAL destemunicipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002014 | 31/08/2018 | 1796.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de 04 fog?o gas acendimento autom?tico tamp?op de vidro cristal, destinados aos PSF Xu? Mendon?a, Planalto, Areal II e Alto do Cemit?rio neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/09/2018 | 954.00 | 00002951982496 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no PSF pitanga como vigilante, referente ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122017 | 0002016 | 03/09/2018 | 3850.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os jur?dicos ao Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002017 | 03/09/2018 | 233.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas compra de oxigenio medicinal destinado as necessidades do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/09/2018 | 538.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 20 lixeiras plast. 12 lt, destinados a Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002019 | 03/09/2018 | 6932.33 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002020 | 03/09/2018 | 1186.53 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/09/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/09/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/09/2018 | 288.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Aquisicao de Veiculo e Ambulancia para Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002024 | 03/09/2018 | 42400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de um ve?culo tipo passageiro, tipo ford KA SE 1.0 HA B lota??o 5 chassi 9BFZH55L5J8201059 motor XNKAJ8201059 KHCKCJ8, 0Km, ano modelo 2018/2018, potencia 85 cilidrada 0997/ cap carga 429/marca ford combustivel flex/cor interna cinza/cor externa branco artico, destinado ao PSF de Pitanga da Estrada neste Munic?pio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002025 | 03/09/2018 | 7207.94 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao CAPS, CAPS AD e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/09/2018 | 86.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PAM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002027 | 03/09/2018 | 11175.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica,Hematologia e sorologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio, referente ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002030 | 03/09/2018 | 9283.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002031 | 03/09/2018 | 13439.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/09/2018 | 446.25 | 06008005000147 | MAGNO UTILIDADES E DECORACOES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 15 toalheiro premisse compactor urban branco, destinado aos PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/09/2018 | 900.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reposi??o de pe?as filtro de ar e oleo durante revis?o realizada em veiculo ambuL?ncia placa OGB 9312 pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002034 | 03/09/2018 | 18000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tiras reagentes destinadas aos usu?rios do Sus deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/09/2018 | 538.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 20 lixeiras platicos marfim destinados aos PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Aquisicao de Veiculo e Ambulancia para Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002036 | 03/09/2018 | 42400.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de um ve?culo tipo passageiro, tipo ford KA SE 1.0 HA B lota??o 5 chassi 9BFZH55L6J8205752 motor XNKAJ8205752 KHCKCJ8, 0Km, ano modelo 2018/2018, potencia 85 cilidrada 0997/ cap carga 429/marca ford combustivel flex/cor interna cinza/cor externa branco artico, destinado ao PSF do Centro neste Munic?pio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/09/2018 | 879.12 | 08761132000148 | SEC.DO ESTADO DA RECEITA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TAXAS DOS BOMBEIROS PARA ALVAR? DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/09/2018 | 14.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002039 | 04/09/2018 | 11140.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o dos PSF de Pindobal, Jo?o Pereira, Pitanga, Areial I Xua Mendon?a, Cidade Nova, Gurguri, Engenho Novo, Camaratuba deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/09/2018 | 954.00 | 00009366001440 | FERNANDO EM?DIO DE FRAN?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de motorista a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002041 | 04/09/2018 | 11990.45 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do CAPS, CAPS AD, CEO, SAMU e PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/09/2018 | 120.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com capinagem da UBS de Pindobal deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/09/2018 | 2484.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFEC??ES E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de 23 bolsas em lonas locomotiva com impress?o em silk screen para ace destinado aos agentes epidemilologicos de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002044 | 05/09/2018 | 2378.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002045 | 05/09/2018 | 2529.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002046 | 05/09/2018 | 1724.27 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002047 | 05/09/2018 | 273.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas diversos destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/09/2018 | 11556.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFEC??ES E SERVI?OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de bolsas em lona locomotiva com impress?o em silk screen para os agentes comunit?rios de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/09/2018 | 1165.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com manunten??o e recupera??o de sistema de alarmes da UBS da Cidade Nova neste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/09/2018 | 1070.00 | 19447360000164 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com manunten??o e recupera??o de sistema de alarmes na UBS do Areial I neste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002052 | 06/09/2018 | 12031.53 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o dos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002053 | 06/09/2018 | 37.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/09/2018 | 2640.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 080034243 2018.8.15.0231, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002055 | 10/09/2018 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculos 03 palios placa QFL 5015, QFL 5005, OGB 5933, 02 gols 1,0 DEV 2702, OGD 3658, 01 prisma placa QFU 2387, referente ao m?s de agosto do Corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/09/2018 | 410.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME NOS VIDROS DOS VEICULOS ONIX DE PLACA OGE 3875, SPIN DE PLACA OFD 4013 A DISPOSI??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2018 | 481.00 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do ve?culo ford ka se de placa QSA2759, pertencente a UBS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2018 | 481.00 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do ve?culo ford KA de placa QSA 2739, pertencente a UBS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/09/2018 | 200.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de lamicel para confec??o de biomos para as UBS deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/09/2018 | 2156.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com o rebaixamento de teto em gesso e complementos de parede do imovel onde funciona a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0002061 | 11/09/2018 | 3828.88 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servi?os hospitalar relativo a complementa??o de procedimento cardiaco realizado nos pacientes Maria de Lourdes Roseno, Joao Inacio da Silva, Maria Soares Silva de Moura, Maria do Ros?rio Batista Fagundes por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0002062 | 11/09/2018 | 22030.56 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servi?os hospitalar relativo a complementa??o de procedimento: cataterismo cardiaco, cirurgia cardiaca, angioplastia realizado em pacientes Dioclecio Fernandes de Souza, Maria Jose Feliciano daConceicao, Jose Eneias da Silva, Genival Felix de Oliveira, Maria das Neves da Silva, Maria das Neves Araujo da Silva, Maria Marlene Silva de Lima, Felipe Santos de Vasconcelos, Jo?o Valentim de Souza, Jose Ramonilson dos Santos, Joao batista Ma | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/09/2018 | 845.00 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS 081529384 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confec?ao de 130 crachas para o NASF I, II,III, e Agentes Comunitarios de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002065 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002066 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002067 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 para ficar a disposi??o da aten??o b?sica e Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002068 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Sa?de de diversos bairros deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/09/2018 | 2000.00 | 00007329102423 | JULIETA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo uno destinado a atender aos profissionais quando na realiza??o de visitas aos pacientes da unidade de sa?de de Jo?o Pereira deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados no transporte de profissionais das Unidades de Sa?de da Zona Rural deste Municipio em veiculo zafira OEX 0028, relativo ao m?s de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002072 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002073 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Kombi placa NQC 6225 destinado ao transporte das equipes de profissionais das Unidades de Sa?de da Familia de Xua Mendon?a e Jo?o Pereira deste municipio relativo ao mes de agosto docorrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002074 | 11/09/2018 | 2260.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002075 | 11/09/2018 | 2323.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002076 | 12/09/2018 | 1470.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de residuos de servi?os de saude das unidades de sa?de da rede publica deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/09/2018 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de da zona rural deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/09/2018 | 954.00 | 00071468927434 | MARIZETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com digita??o da produ??o do esus do PAM deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/09/2018 | 1200.00 | 00060219122415 | SERGIO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto as unidades basicas de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/09/2018 | 131.95 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/09/2018 | 210.00 | 00007082040407 | BRUNA ALEXIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com manuten??o das portas corredicas da kombi placa OGA 5954 e do veiculo master placa OFE 6618, pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/09/2018 | 1500.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de arquivista junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, para a organiza??o dos documentos da antiga maternidade N.S. do Ros?rio deste Munic?pio, relativo ao Mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002083 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002084 | 12/09/2018 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada para hospitais de Jo?o Pessoa, durante o m?s de agosto do corrente exerec?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002085 | 12/09/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002086 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de para transportar pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002087 | 12/09/2018 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002088 | 12/09/2018 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002089 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/09/2018 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado a transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Jo?o Pessoa para realizar tratamento de sa?de durante o m?s de agosto docorrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/09/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com auxilio moradia para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/09/2018 | 268.47 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/09/2018 | 33.78 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 0800da secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao vencimento dia 01/09 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/09/2018 | 106.94 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002099 | 12/09/2018 | 2758.52 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/09/2018 | 2138.76 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da coordena??o da Aten??o B?sica e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/09/2018 | 3000.00 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/09/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Recife - PE e Jo?o Pessoa, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002103 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00007908173497 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Corsa GM Classic placa OEX0646 para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/09/2018 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Munic?pio, referente ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/09/2018 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/09/2018 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/09/2018 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/09/2018 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/09/2018 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/09/2018 | 866.10 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/09/2018 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/09/2018 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002113 | 13/09/2018 | 8944.77 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/09/2018 | 565.50 | 22559856000134 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS 081529384 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confec??o de 87 cracha para os servidores da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/09/2018 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a loca??o de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de sa?de para transporte de pacientes deste munic?pio para realiza??o de exames, consultas e tratamentos especializados em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/09/2018 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na loca??o de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002117 | 13/09/2018 | 19775.74 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com tratamento de glaucoma em pacientes deste Munic?pio, referente ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/09/2018 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os de procedimento medico realizado no paciente Joao Kelvin de Sousa Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/09/2018 | 1850.00 | 00003692371454 | ACACIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com a confec??o de biombos e negatoscopios destinados a aten??o b?sica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/09/2018 | 850.00 | 00007664875471 | ROSALIA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com fornecimento de refei?oes destinadas aos coordenadores e diretores da secretaria de sa?de munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002122 | 13/09/2018 | 25880.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis diversos destinados aos ve?culos do FMS deste Munic?pio, relativo ao periodo de 17/08 a 03/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002123 | 13/09/2018 | 16290.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis diversos destinados aos ve?culos do NASF e PSF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 17/08 a 03/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/09/2018 | 200.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como motorista no transporte das equipes das unidades de sa?de para campanha de vacina??o contra polio e sarampo neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002125 | 13/09/2018 | 5582.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Vigilancia em Sa?de, relativo ao periodo de 17/08 a 03/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002126 | 13/09/2018 | 3161.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 17/08 a 03/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362017 | 0002127 | 13/09/2018 | 3600.00 | 12270696000155 | QUALITY DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 20 cadeiras tipo secretaria giratoria com bra?os, destinado as Unidades B?sicas de Sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002128 | 14/09/2018 | 906.75 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral destinado ao PAM, CAPS, CAPS AD, SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002129 | 14/09/2018 | 837.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua mineral 20 litros destinados as UBS deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002130 | 14/09/2018 | 288.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de agua mineral 500 ml destinado ao NASF durante caminhadas realizadas pelo Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/09/2018 | 500.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos placa OET 5945 e OFE 6618 do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/09/2018 | 556.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/09/2018 | 162.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos strada placa NPS 9166 da vigil?ncia da sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/09/2018 | 375.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos kombi placa NQC 6225 MDA 9737 do PSF e kombi placa OGA 5954 do NASF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/09/2018 | 1666.66 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo spin placa QFU 0280 destinado a atender as necessidades da secretaria de sa?de, levando pacientes deste munic?pio para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao m?s de agostol do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/09/2018 | 1333.33 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposi??o dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao M~es de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/09/2018 | 120.00 | 00003501215401 | AMANDA DA CRUZ MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concess?o de diarias quando em viagem no dia 15 de setembro de 2018 para participar do curso sobre o e-social e sua implanta??o nos org?os publicos em Jo?o Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/09/2018 | 850.00 | 00000954510488 | DIOGO ALGUSTO VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como marceneiro com coloca??o de portas nas unidades de sa?de de Pindobal, Centro, Engenho Novo e confec??o de caixas de ouvidoria para as unidades de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002139 | 14/09/2018 | 1095.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00008569338481 | HILDEBRANDO CHAVES BARRETO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo fiat strada destinada a atender a vigil?ncia sanit?ria, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002141 | 14/09/2018 | 3010.06 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado ao Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/09/2018 | 680.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do im?vel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/09/2018 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/09/2018 | 1741.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o Samu deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/09/2018 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/09/2018 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a loca??o de um ve?culo tipo moto de placa QFO 9133, ? disposi??o da Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de agosto do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/09/2018 | 1250.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/09/2018 | 40.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/09/2018 | 800.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de borracharia nos veiculos da secretaria de sa?de deste Munic?p?o. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/09/2018 | 9.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa ted/doc da conta 624.069-0 conforme demonstra extrato em nosso poder. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0002152 | 18/09/2018 | 4493.09 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de tratamento de glaucoma do munic?pio de Mamanguape, m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/09/2018 | 1120.00 | 08591679000142 | AYRES QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de bobinas picotadas diversas destinadas a vigilancia da sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002154 | 18/09/2018 | 3555.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado a vigil?ncia da sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002155 | 18/09/2018 | 939.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado a vigilancia ambiental em saude deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002156 | 18/09/2018 | 7501.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinados aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002157 | 18/09/2018 | 2262.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS,CAPS AD e SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002158 | 18/09/2018 | 2703.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002159 | 18/09/2018 | 56.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002160 | 18/09/2018 | 2511.32 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS, CAPS AD, SAMU e PAM deste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002162 | 18/09/2018 | 95.90 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e tortas destinados a reuni?o do Conselho de Sa?de neste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002163 | 18/09/2018 | 970.75 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados aos seguintes PSF: Cidade Nova, Engenho Novo, Alto do Cemit?rio, Sert?ozinho neste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/09/2018 | 215.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de reboque do veiculo ambulancia OET 5945 do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/09/2018 | 215.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de reboque de veiculo kombi OGA 5954 pertencente ao NASF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002166 | 19/09/2018 | 5066.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/09/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002168 | 19/09/2018 | 5502.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps, Caps Ad, Samu, e Pam deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/09/2018 | 40.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0002171 | 19/09/2018 | 27000.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 03 cadeiras odontologicas destinadas as UBS Alto Cemiterio, Pindobal, e Jo?o XXIII neste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002172 | 19/09/2018 | 295.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisi??o de 01 caneta de alta rota??o destinado ao Ceo deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002173 | 19/09/2018 | 2380.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra 04 caneta de alta rota??o para as UBS Alto Cemiterio, Jo?o XXIII, Centro Gurguri, 02 contra angulo de baixa rota??o para UBS Areial e Pitanga. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002174 | 20/09/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002175 | 20/09/2018 | 922.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia b?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002176 | 20/09/2018 | 56.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002177 | 20/09/2018 | 1780.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002178 | 20/09/2018 | 1105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia b?sica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002179 | 20/09/2018 | 2780.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002180 | 20/09/2018 | 879.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002181 | 20/09/2018 | 6770.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002182 | 20/09/2018 | 10650.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002183 | 20/09/2018 | 16405.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002184 | 20/09/2018 | 24997.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002185 | 20/09/2018 | 1412.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002186 | 20/09/2018 | 3236.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/09/2018 | 6916.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigil?ncia da saude/epidemiologica deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/09/2018 | 29276.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do programa agente comunitarios de sa?de deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/09/2018 | 41571.89 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PAM MAC, CEO, CAPS, SAMU, CAPS AD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/09/2018 | 59375.13 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do NASF, Saude Bucal, PSF tec enfermagem, PSF enfermeiros, PSF Medicos deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/09/2018 | 4340.00 | 21799623000146 | ALCI SILVA ASSIS DE SOUSA 78892155415 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confec??o e coloca??o de uma porta de vidro 10mm, destinado a Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002192 | 24/09/2018 | 1071.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002193 | 24/09/2018 | 1440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinados ao veiculo onix OGE 3875 pertencente a secretaria de saude deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002194 | 24/09/2018 | 3636.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as diversas destinado ao veiculo onix OGE 3875 da secretaria de sa?de deste cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002195 | 24/09/2018 | 8778.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pe?as diversas destinado a manunten??o dos veiculos kombi MOA 9737, NQC 6225 pertencente as unidades Basicas de Sa?de do Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002196 | 24/09/2018 | 1240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus novos destinados ao veiculo kombi MOA 9737 pertencente a UBS deste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002197 | 24/09/2018 | 3687.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as diversas destinados a manunten??o de veiculo kombi OGA 5954 pertencente ao NASF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002198 | 24/09/2018 | 1240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus novos destinados ao veiculo kombi OGA 5954 pertencente ao NASF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/09/2018 | 361.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/09/2018 | 954.00 | 00071468927434 | MARIZETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com digita??o da produ??o do esus do PAM deste Munic?pio, relativo ao m?s de agosto do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002201 | 25/09/2018 | 350.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0002202 | 25/09/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servi?os hospitalar relativo a complementa??o de procedimento: angioplastia coronariana realizado no paciente Jo?o Inacio da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002203 | 25/09/2018 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica e controle de tesouraria relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/09/2018 | 6280.00 | 08601585000107 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de leite diversos destinados aos usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002205 | 25/09/2018 | 950.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 04/09 a 18/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002206 | 25/09/2018 | 542.40 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | Valior que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos, destinados a Farm?cia B?sica do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002207 | 25/09/2018 | 1574.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia b?sica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002208 | 25/09/2018 | 1227.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinado a farmacia b?sica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002209 | 25/09/2018 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinado a farmacia b?sica deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/09/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados no suporte anest?sico na realiza??o de ressonancia magnnetica no paciente Jos? Luan Fran?a de Souza por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/09/2018 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na realiza??o de ressonancia magnetica do cranio no paciente Matheus Henrique Pereira de Lima por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/09/2018 | 12308.40 | 03109778000121 | CSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL DRA MARIA DE FATIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de 263 exames de ultrassonografia no periodo de 27/08 a 17/09/2018 pelas medicas Dra Nayanne Tavares Silva e Dra. Sinaly Vasconcelos Vieira, realizadas em pessoas deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002213 | 26/09/2018 | 5476.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002214 | 26/09/2018 | 600.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002215 | 26/09/2018 | 7033.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002216 | 26/09/2018 | 6030.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalares diversos destinados a atender a aten??o Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002217 | 26/09/2018 | 8209.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais medicos hospitalar diversos destinados a atender ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002218 | 27/09/2018 | 8170.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 19 arquivo em a?o, cor cinza destinados, 02 PSF alto cemiterio, 01 Centro, 01 Sert?ozinho, 01 Engenho NOvo, 01 S?o Pedro S?o Paulo, 02 Santa Edwirgens, 01 Odontomedico, 01 Gurguri, 01 Areial, 03 Areial II, 02 Cidade Nova, 02 Planalto, 01 Pindobal neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002219 | 27/09/2018 | 435.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de armario em a?o 02 portas cor cinza destinado a vigil?cia em sa?de do Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002220 | 27/09/2018 | 435.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de armario em a?o 02 portas cor cinza destinado a saude bucal do Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o do cateterismo cardiaco que ser? realizado na paciente Jos? Antonio de Fran?a por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/09/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a loca??o de 01 Bipap System One, para ser ultilizado no tratamento do paciente Antonio Gualberto de Saousa Andrade por se tratar de pessoa carente deste Municipio, durante o per?dod de 28/09 ?27/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/09/2018 | 1335.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2018 | 1335.00 | 00012183231408 | FRACINALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/09/2018 | 1061.19 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados como ajudante de pedreiro junto a Secretaria de Sa?de deste Municipio, relativo ao m?s de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/09/2018 | 954.00 | 00020302339434 | JOS? BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00063220121420 | MARIVALDO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/09/2018 | 1061.19 | 00014172876404 | jefferson gon?alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de sa?de, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/09/2018 | 954.00 | 00003764650427 | Flavio Jose dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/09/2018 | 450.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrifica??o dos veiculos pertencentes a secretaria de sa?de deste municipio relativo ao mes de setembrro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/09/2018 | 750.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrifica??o dos veiculos pertencentes a aten??o basica deste municipio relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/09/2018 | 200.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrifica??o dos veiculos pertencentes a vigilancia da sa?de deste municipio relativo ao mes de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/09/2018 | 540.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrifica??o dos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio relativo ao mes de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/09/2018 | 57441.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Sa?de Bucal deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/09/2018 | 23273.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/09/2018 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/09/2018 | 23834.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/09/2018 | 31530.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/09/2018 | 2173.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/09/2018 | 17206.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/09/2018 | 20346.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/09/2018 | 20413.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/09/2018 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/09/2018 | 13680.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/09/2018 | 11150.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/09/2018 | 4728.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/09/2018 | 9126.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agentes Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/09/2018 | 128024.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002252 | 28/09/2018 | 12848.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pe?as diversas destinados a reposicao nos veiculos zafira OEW 2530, Strada OJR 2807 pertencentes a vigilancia da sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/09/2018 | 1600.00 | 00004702358456 | JANIELLY FERREIRA SALVINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confec??o de biombos destinados as unidades de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/09/2018 | 2500.00 | 00030267145420 | JOS? SALVINO COELHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo ford fiesta MNE 6373 destinado a atender as demandas dos profissionais das unidades do NASF deste Munic?pio, periodo de 20 de agosto a 28 de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/09/2018 | 4078.90 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos destinados a artesanatos do CAPS e CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/09/2018 | 141533.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/09/2018 | 35053.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/09/2018 | 4590.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/09/2018 | 38377.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/09/2018 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/09/2018 | 25860.27 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/09/2018 | 16281.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/09/2018 | 4738.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/09/2018 | 31917.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigil?ncia da sa?de/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/09/2018 | 26734.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/09/2018 | 8506.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/09/2018 | 19039.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/09/2018 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/09/2018 | 29647.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/09/2018 | 40622.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/09/2018 | 55884.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/09/2018 | 70677.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/09/2018 | 15454.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis pertencente ao Fundo Municipal de sa?de deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/09/2018 | 877.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/09/2018 | 965.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002277 | 28/09/2018 | 3550.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo ao mes de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/09/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o e licen?a de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/09/2018 | 6916.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da sa?de deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/09/2018 | 54110.51 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude, PSF apoio, PAM deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/09/2018 | 29436.75 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/09/2018 | 41114.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PAM MAC, CEO, CAPS, SAMU, CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/09/2018 | 61836.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do NASF, Saude bucal, PSF tec, PSF enf, PSF medicos deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002284 | 28/09/2018 | 1164.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM QFD 4013, PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/10/2018 | 1557.50 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como tecnico de edifica??es junto a secretaria de sa?de deste Munic?p?o, relativo ao M?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002286 | 01/10/2018 | 20732.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do FMS deste Munic?pio, relativo ao periodo de 04/09 a 18/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002287 | 01/10/2018 | 4789.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/10/2018 | 1901.41 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeira parcela do seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE144614 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002289 | 01/10/2018 | 8606.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao CAPS, CAPS AD e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002290 | 01/10/2018 | 1850.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinados ao PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002291 | 01/10/2018 | 7039.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002292 | 01/10/2018 | 8414.65 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao CAPS,Caps Ad e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002293 | 01/10/2018 | 8980.27 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o em geral destinados a manuten??o do PAM, CAPS, CAPS AD CEO deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002294 | 01/10/2018 | 17144.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o em geral destinados a manuten??o dos PSF de sert?ozinho, Santa Edwirgesn, Joao XXIII, Odontomedico, Sa? Pedro S?o Paulo, Areial I, Areial II, Pitanga e Pindobal deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002295 | 01/10/2018 | 950.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 04/09 a 18/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002296 | 01/10/2018 | 14547.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF, relativo ao periodo de 04/09 a 18/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/10/2018 | 350.00 | 00057049254487 | JOSELITO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de lanternagem no veiculo zafira OEW 2530, pertencente a vigilancia em sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/10/2018 | 2041.73 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcela do seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE149737 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/10/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o de angioplastia coronaria que ser? realizado na paciente Severina Silva do Nascimento por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/10/2018 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposi?ao da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/10/2018 | 954.00 | 00009366001440 | FERNANDO EM?DIO DE FRAN?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como motorista a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002303 | 02/10/2018 | 17628.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/10/2018 | 395.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de mascara fullface ventilada , 01 tranqueia original philips destinado a pessoa carente do Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/10/2018 | 954.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/10/2018 | 954.00 | 00002951982496 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no PSF pitanga como vigilante, referente ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002307 | 02/10/2018 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculos 03 palios placa QFL 5015, QFL 5005, OGB 5933, 02 gols 1,0 DEV 2702, OGD 3658, 01 prisma placa QFU 2387, referente ao m?s de setembro do Corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002308 | 02/10/2018 | 95.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002309 | 02/10/2018 | 694.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/10/2018 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados de limpeza de fossas septicas nas instala?oes do predio da sede da secretaria de sa?de, nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002312 | 03/10/2018 | 18000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tiras reagentes destinadas aos usu?rios do Sus deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002313 | 03/10/2018 | 14828.50 | 22552766000111 | FJ DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PERFUMARIA E IMPORTACAO LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisi??o de medicamentos diversos, destinado a Farm?cia B?sica deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/10/2018 | 463.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF engenho novocdeste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/10/2018 | 539.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002316 | 03/10/2018 | 266.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio destinados ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/10/2018 | 420.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICA??O E TIOSSULFATO DE SODIO E BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICA??O PARA PROGRAMA VIGIL?NCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002319 | 03/10/2018 | 10680.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de testes de Bioquimica, Sorologia e Hematologia realizados em pacientes da Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002321 | 03/10/2018 | 2599.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 04/09 a 18/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002322 | 04/10/2018 | 1042.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos basicos diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002323 | 04/10/2018 | 742.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002324 | 04/10/2018 | 2436.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS, DESTINADO AO CAPS, CAPS AD E SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002325 | 04/10/2018 | 2827.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da vigilacia em sa?de, relativo ao periodo de 04/09 a 18/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002326 | 05/10/2018 | 4780.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do CAPS, SAMU e CEO deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/10/2018 | 2000.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de pintura da UBS de Pitanga, Camaratuba, Sa?o Pedro S?o Paulo e Cidade Nova neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/10/2018 | 1000.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de pintura da UBS do PAM e CEO neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/10/2018 | 600.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS 07536475403 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com adesivagem de veiculos pertencente aos PSF de Pitanga e Centro neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/10/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE AO PERIODO DE 28/07 a 26/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/10/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. AMOS ANDORYS DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 15/08 A 13/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/10/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. DIOGO CEZARIO DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 17/07 A 15/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/10/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002335 | 08/10/2018 | 2608.31 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS, CAPS AD, PAM e SAMU deste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/10/2018 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/10/2018 | 980.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o Caps I deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002338 | 08/10/2018 | 568.40 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados aos PSF Cidade Nova, Engenho Novo, Alto do Cemiterio e sertaozinho neste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/10/2018 | 866.10 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/10/2018 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/10/2018 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/10/2018 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/10/2018 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/10/2018 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/10/2018 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/10/2018 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Munic?pio, referente ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/10/2018 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/10/2018 | 2640.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO, TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 080034243 2018.8.15.0231, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/10/2018 | 5569.20 | 03109778000121 | CSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL DRA MARIA DE FATIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de 119 exames de ultrassonografia pelas medicas Dra Nayanne Tavares Silva e Dra. Sinaly Vasconcelos Vieira, realizadas em pessoas deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/10/2018 | 8900.00 | 10451611000100 | GRAN - ARI MARMORES E GRANITOS - LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a confec??o de balcao para recep?ao e prateleiras em granito destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/10/2018 | 2230.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confec??o de 24 camisas polo e 24 cal?as jeans, destinadas ao fardamento dos Agentes Comunit?rio de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/10/2018 | 1450.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com fabrica??o de corremao para acessibilidade da UBS da Cidade Nova neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002353 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002354 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de setembro do correnteexercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002355 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002356 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de para transportar pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002357 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002358 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002359 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002360 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002361 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00007908173497 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Corsa GM Classic placa OEX0646 para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002362 | 09/10/2018 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes deste Munic?pio para hospitais de Jo?o Pessoa, durante o m?s de setembro do corrente exerec?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Sa?de de diversos bairros deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a loca??o de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de sa?de para transporte de pacientes deste munic?pio para realiza??o de exames, consultas e tratamentos especializados em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00007329102423 | JULIETA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo uno destinado a atender aos profissionais quando na realiza??o de visitas aos pacientes da unidade de sa?de de Jo?o Pereira deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados em veiculo spin de placa OGB 5426 destinado a transporte de pacientes eletivos desta cidade para hospitais de Jo?o Pessoa para realizar tratamento de sa?de durante o m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de arquivista junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, para a organiza??o dos documentos da antiga maternidade N.S. do Ros?rio deste Munic?pio, relativo ao Mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na loca??o de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados no transporte de profissionais das Unidades de Sa?de da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028,relativo ao m?s de setembro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/10/2018 | 756.00 | 00007664875471 | ROSALIA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com fornecimento de refei?oes destinadas aos coordenadores e diretores da secretaria de sa?de deste munic?pio, durante reunioes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00008569338481 | HILDEBRANDO CHAVES BARRETO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo fiat strada destinada a atender a vigil?ncia sanit?ria, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo spin placa KFU 0280 destinado a atender as necessidades da secretaria de sa?de, levando pacientes deste munic?pio para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades B?sicas de Sa?de da zona rural deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/10/2018 | 100.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no veiculo ambulancia master placa OET 5954 a disposi??o do SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/10/2018 | 450.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de borracharia nos veiculos kombi placa MOA 9737, kombi placa NQC 6225 e kombi placa OGA 5954 a disposi??o da aten??o basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002376 | 09/10/2018 | 20787.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do FMS deste Munic?pio, relativo ao periodo de 19/09 a 01/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002377 | 09/10/2018 | 15154.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 19/09 a 01/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002378 | 09/10/2018 | 3189.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da vigilancia da sa?de, relativo ao periodo de 19/09 a 01/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002379 | 09/10/2018 | 3011.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 19/09 a 01/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002380 | 09/10/2018 | 999.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF, relativo ao periodo de 19/09 a 01/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002381 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/10/2018 | 522.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos celta NPU 5678, onix PGE 3875, fiorino MOL 8003, uno OST 9989 do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/10/2018 | 130.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados ao veiculo strada placa NPS 9166 da vigilancia da sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/10/2018 | 312.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados ao veiculo ambulancia placa OET 5945 e OFE 6618 do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/10/2018 | 419.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos placa NQC 6225, MDA 9737 do PSF e OGA 5954 do NASF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002386 | 09/10/2018 | 1819.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP , DESTINADO A MANUNTEN??O DO CAPS, CAPS AD, SAMU E PAM DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002387 | 09/10/2018 | 985.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP , DESTINADO A MANUNTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/10/2018 | 533.33 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposi??o da Unidade Integrada Sa?de da Familia, referente ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/10/2018 | 3500.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com propaganda volante com carro de som para divulga??o da campanha de vacina??o anti rabica na zona rural e urbana deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/10/2018 | 1113.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de conjuntos de mesas, cadeiras e tendas para realiza??o de eventos durante entrega de veiculos okm para as unidades de sa?de de Pitanga da Estrada e centro como tambem na realiza??o de cafe damanha realizado no PAM e setembro amarelo no CAPS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/10/2018 | 306.60 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de lixeiras c/pedal destinado ao CEO deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002392 | 09/10/2018 | 1347.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de folgoes destinados aos PSF Santa Edwirgens, S?o Pedro S?o Paulo, e Areial I neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002393 | 09/10/2018 | 12580.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra 02 equipamento indrel RVV 220v, refrigerador 2 a 6 graus proprios para conserva?ao de sangue e derivados, destinados aos PSF do Planalto e Areial II neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002394 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00004194903455 | WANDERSON BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo fiesta placa MNN 3938 PB a disposi??o do PSF de Jo?o Pereira, referente ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002396 | 10/10/2018 | 5826.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas tipo figado, com osso, sem osso e moida destinada ao SAMU, CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002397 | 10/10/2018 | 369.60 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032018 | 0002398 | 11/10/2018 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servi?os hospitalar relativo a complementa??o de procedimento: revasculariza??o do miocardio realizado no paciente Josemberg W. Duarte de Carvalho por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/10/2018 | 931.40 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a Secretaria de Sa?de, anexo da secretaria e farmacia basica deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/08 a 15/09/2018, 16/09 a 15/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/10/2018 | 663.40 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao PAM,CAPS e CAPS AD deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/08 a 15/09/2018, 16/09 a 15/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002401 | 11/10/2018 | 4319.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as diversas destinados a manunten??o de veiculo ford ka QFH 8043, destinado a vigilancia da sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002402 | 11/10/2018 | 8867.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as divesas destinados aos veiculos kombi NQC 6225 e kombi MOA 9737 destinados as unidades b?sicas de saude deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002403 | 11/10/2018 | 5148.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer as despesas com a compra de pe?as diversas destinados a reposi?ao do veiculo kombi OGA 5954 destinado ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002404 | 11/10/2018 | 4021.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as diversas destinado a reposi??o de veiculo ONIX OGE 3875 pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002405 | 11/10/2018 | 2580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pneus destinados a reposi??o dos veiculos uno OST 9989, Fiorino MOL 8003, Uno QFF 0709 pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/10/2018 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de Setembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002407 | 11/10/2018 | 2440.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinado a reposicao do veiculo ambul?ncia Renault OFE 6618 pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/10/2018 | 649.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de conjuntos de tendas e cadeiras para realiza??o de eventos promovidos pela secretaria municipal de sa?de deste Munic?pio na campanha anti rabica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/10/2018 | 33.50 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 0800 da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao vencimento 01/10 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/10/2018 | 326.65 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/10/2018 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/10/2018 | 1200.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de seguros do veiculo ford ka sel 1.0 ticvt flex de placa QFH 8163 destinado a unidade basica de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/10/2018 | 2182.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF gurguri deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002416 | 15/10/2018 | 2110.60 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Munic?pio, referente ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/10/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a complementa??o de cirurgia cardiaca que ser? realizado na paciente Maria das Neves Guedes Cabral por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor contabilidade e financeiro da secretaria de sa?de municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/10/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor de contabilidade e finan?as da secretaria de sa?de deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/10/2018 | 101.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002421 | 15/10/2018 | 1070.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002422 | 15/10/2018 | 853.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002423 | 15/10/2018 | 356.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/10/2018 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposi??o da Unidade Integrada Sa?de da Familia, referente ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 0002425 | 16/10/2018 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farm?cia b?sica deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/10/2018 | 2500.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo kombi placa NQC6225 destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de sa?de da fam?lia de Xua Mendon?a e Jo?o Pereira deste Munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002427 | 16/10/2018 | 33899.75 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a aten??o basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002428 | 16/10/2018 | 12000.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a aten??o basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002429 | 16/10/2018 | 20929.25 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM, CAPS, CAPS AD, CEO deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002430 | 16/10/2018 | 10000.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM, CEO, CAPS e CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002431 | 16/10/2018 | 23268.25 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a aten??o basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002432 | 16/10/2018 | 3539.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM QFD 4013, PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/10/2018 | 800.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas durante reposicao pecas durante revisao em ambulacia sprint placa OGB 9212 pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/10/2018 | 224.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas durante servi?os prestados em revisao em ambulacia sprint placa OGB 9212 pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/10/2018 | 13000.00 | 05690150000198 | SJP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com moveis projetados destinados ao gabinete do secretario de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/10/2018 | 3000.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de pintura da Unidade do CAPS I neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/10/2018 | 1190.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com propaganda volante com carro de som para divulga??o na transmiss?o do programa de radio gravado na secretaria de sa?de, entrega do veiculo do PSF de Pitanga da Estrada e divulga??o da entrega de fardamentos dos Agentes Comunitarios de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/10/2018 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposi??o dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa.referente ao Mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/10/2018 | 30.45 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002440 | 17/10/2018 | 23933.18 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos, destinados aos usuarios do SUS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002441 | 18/10/2018 | 3873.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/10/2018 | 480.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com almo?o tipo rodizio para as equipes, quando em campanha de vacina??o anti rabica neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o Caps I deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/10/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002445 | 18/10/2018 | 1071.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/10/2018 | 50.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/10/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/10/2018 | 60.00 | 00026581592854 | GIANEIDE DA SILVA CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DUAS MEIAS DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DE VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA ATEN??O BASICA, REALIZADO NA SEDE DA CRO EM JOAO PESSOA E PROMOVIDO PELO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/10/2018 | 60.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DUAS MEIAS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA ATEN??O BASICA, REALIZADO NA SEDE DA CRO EM JOAO PESSOA E PROMOVIDO PELO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/10/2018 | 60.00 | 00000815803478 | MAYSA BARBOSA RODRIGUES TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE DUAS MEIAS DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNIC?PIO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE VIGILANCIA EM SAUDE NA ATEN??O BASICA, REALIZADO NA SEDE DA CRO EM JOAO PESSOA E PROMOVIDOPELO COSEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000022018 | 0002451 | 19/10/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/10/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com a realiza??o de uma arteriografia seletiva do MID, realizada na paciente Luci Soares dos Santos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002453 | 19/10/2018 | 5373.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/10/2018 | 4030.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de complementa??o de gesso realizada do CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/10/2018 | 103.65 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/10/2018 | 917.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o CAPS I deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002458 | 23/10/2018 | 1016.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002459 | 23/10/2018 | 1171.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a famacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/10/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o de uma cirurgia cardiaca que ser? realizado na paciente Sandra Cristina Duarte por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/10/2018 | 280.00 | 00010441462499 | Maria Anunciada dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a servi?os prestados na pintura e desamassamento da porta do veiculo kombi NQC6225 a disposi??o das Unidades de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a auxilio moradia para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/10/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/10/2018 | 332.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de reboque realizados em veiculos onix OGE 3875, fiorino MOL 8003 destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/10/2018 | 498.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de reboque realizados em veiculos kombi MOA 9737, safira OEW 2530, destinado as UBS deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0002466 | 23/10/2018 | 27000.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 02 cadeiras odontologicas destinadas as UBS Alto Cemiterio, Jo?o XXIII, e 01 para o CEO deste Munic?pio, ref ao empenho 2171 que foi anulado e reempenhado. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/10/2018 | 1290.00 | 27093867000195 | ESCRITORIO MOVEIS CORPORATIVOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de cadeira presidente MM claro destinado ao gabinete do secretario de sa?de do Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/10/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com seda??o e contraste para realiza??o de ressonancia magnetica do cranio no paciente Renan Henrique Pereira da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0002469 | 24/10/2018 | 2890.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de bomba a vacuo biovac II 110/220v 50/60 hz destinada ao CEO deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0002470 | 25/10/2018 | 4558.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de compressor bioqualy air 651 220v destinado ao PSF de Pitanga da Estrada neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0002471 | 25/10/2018 | 11600.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de autoclave digital modelo 2.1 destinados aos PSF Cidade Nova, S?o Pedro S?o Paulo, Centro e 01 para o CEO deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002472 | 26/10/2018 | 1528.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002477 | 26/10/2018 | 542.40 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002478 | 29/10/2018 | 1976.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da vigil?ncia da sa?de, relativo ao periodo de 02/10 a 16/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002479 | 29/10/2018 | 1130.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF, relativo ao periodo de 02/10 a 16/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002480 | 29/10/2018 | 24147.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do FMS, relativo ao periodo de 02/10 a 16/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002481 | 29/10/2018 | 2530.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 02/10 a 16/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/10/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a loca??o de 01 Bipap System One, para ser ultilizado no tratamento do paciente Antonio Gualberto de Saousa Andrade por se tratar de pessoa carente deste Municipio, durante o per?do de 28/10 ? 27/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000342018 | 0002483 | 29/10/2018 | 18066.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos dos PSF, relativo ao periodo de 02/10 a 16/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002484 | 29/10/2018 | 6469.17 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad, CAPS, SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002485 | 29/10/2018 | 318.50 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas diversos destinados ao PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2018 | 630.00 | 00003857633441 | SONIA SAEGER MEIRELES MONTE RASO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a servi?os prestados na realiza??o de uma capacita??o ministrando o curso sobre sistemas adesivos e comp?sitos restauradores: Estado atual e aplica??es clinicicas a ser ministrado para os dentistas vinculados a Secretaria de Sa?de deste Municipio, quando na realiza??o da Programa??o em Homenagem ao dia do dentista. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2018 | 775.03 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas durante reposicao pecas tipo farol neblina do ld esquerdo em ambulacia sprint placa OGB 9212 pertencente ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2018 | 74.97 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a manunten?ao de veiculo ambul?ncia do SAMU placa OGB 9212 deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2018 | 1333.85 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes ao desconto efetuado pelo banco em favor de tarifas banc?rias descontada na folha fopag em 30/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2018 | 17479.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2018 | 2397.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servi?os prestados na loca??o de 08 tendas 05 x 05 metros, 30 loca??o de messas pl?sticas e 120 cadeiras, destinados a eventos no PSF Areial I e Pindobal nesta cidade. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2018 | 1307.46 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes ao desconto efetuado pelo banco referente a tarifas da conta fopag no 30/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2018 | 32567.97 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2018 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2018 | 23157.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2018 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2018 | 39271.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2018 | 5020.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2018 | 10971.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2018 | 2243.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2018 | 31800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2018 | 54902.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2018 | 13903.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2018 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2018 | 21628.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2018 | 34317.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2018 | 26867.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2018 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/10/2018 | 20324.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2018 | 8299.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/10/2018 | 26830.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/10/2018 | 69000.44 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/10/2018 | 56666.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2018 | 41436.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2018 | 26279.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2018 | 5220.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2018 | 18062.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2018 | 34833.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2018 | 4884.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/10/2018 | 142800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/10/2018 | 129321.28 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/10/2018 | 30743.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2018 | 9126.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/10/2018 | 1901.41 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcela do seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE144614 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/10/2018 | 2041.77 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com parcela do seguro do veiculo Sprinter 313- CDI 2.2 TB Furg?o (Longo T.Alto) chassi 8AC906633JE149737 pertencente ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2018 | 17879.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco referente fatura de energia eletrica de v?rios setores desta Secretaria referente ao dia 30/10/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002530 | 31/10/2018 | 3720.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002531 | 31/10/2018 | 2455.68 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002532 | 31/10/2018 | 2784.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS, CAPS AD, SAMU DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/10/2018 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto cemiterio deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/10/2018 | 954.00 | 00009366001440 | FERNANDO EM?DIO DE FRAN?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como motorista a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/10/2018 | 954.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/10/2018 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposi?ao da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/10/2018 | 1350.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/10/2018 | 1073.25 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/10/2018 | 1350.00 | 00012183231408 | FRACINALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/10/2018 | 1073.25 | 00014172876404 | jefferson gon?alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de sa?de, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/10/2018 | 1575.00 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como tecnico de edifica??es junto a secretaria de sa?de deste Munic?p?o, relativo ao M?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/10/2018 | 954.00 | 00020302339434 | JOS? BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00063220121420 | MARIVALDO INACIO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/10/2018 | 1200.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/10/2018 | 954.00 | 00002951982496 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no PSF pitanga como vigilante, referente ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/10/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o e licen?a de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002547 | 31/10/2018 | 7100.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002548 | 31/10/2018 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculos 03 palios placa QFL 5015, QFL 5005, OGB 5933, 02 gols 1,0 DEV 2702, OGD 3658, 01 prisma placa QFU 2387, referente ao m?s de outubro do Corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002549 | 01/11/2018 | 15136.96 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos destinado aos usuarios do SUS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002551 | 01/11/2018 | 4332.38 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais hidraulicos diversos destinados a manuten??o das unidades b?sicas de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002552 | 01/11/2018 | 354.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o das unidades basicas de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002553 | 01/11/2018 | 51.32 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o das unidades basicas de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002554 | 01/11/2018 | 199.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002555 | 05/11/2018 | 10537.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao CAPS,CAPS AD, PAM, SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002556 | 05/11/2018 | 2290.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao PAM e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002557 | 05/11/2018 | 1463.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002558 | 05/11/2018 | 203.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de oxigenio medicinal, destinado ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/11/2018 | 120.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE 01 DIARIA DESTINADAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE SA?DE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DO ESTADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 01 DE NOVEMBRO A 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/11/2018 | 120.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESS?O DE 01 DIARIA DESTINADAS AO SECRETARIO DE SA?DE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DO ESTADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 01 DE NOVEMBRO A 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/11/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE AO PERIODO DE 27/08 a 25/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/11/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. AMOS ANDORYS DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 14/09 A 13/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/11/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. DIOGO CEZARIO DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 16/08 A 14/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412018 | 0002564 | 05/11/2018 | 55576.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a aten??o basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002565 | 05/11/2018 | 24286.20 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU, PAM, CEO, CAPS e CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002566 | 05/11/2018 | 10095.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a aten??o basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002567 | 05/11/2018 | 10076.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM, SAMU, CAPS, CEO e CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002572 | 06/11/2018 | 19380.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE FICHAS DIVERSAS, PANFLETOS E FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002573 | 06/11/2018 | 10950.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE FICHAS DIVERSAS E FORMULARIOS, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002574 | 06/11/2018 | 6000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE FICHAS REFERENCIA , FORMUL?RIO DECLARA??O, FORMUL?RIO RELAT?RUIO DIVERSOS DESTINADOS AO PAM, CAPS I E AD DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002577 | 06/11/2018 | 10950.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE FICHAS DIVERSAS E FORMULARIOS, DESTINADOS AO PAM DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002578 | 06/11/2018 | 18840.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE FICHAS, ENVELOPES BOLETIM, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002579 | 06/11/2018 | 19500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE FICHAS E FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADOS A VIGILANCIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002581 | 07/11/2018 | 7817.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpeza diversos destinadas ao PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002582 | 07/11/2018 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002583 | 07/11/2018 | 1811.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpesa diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002584 | 07/11/2018 | 2220.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002585 | 07/11/2018 | 12431.82 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os graficos na confec??o de blocos de receituarios, lona 440 em impress?o digital, adesivos, faixas, baners, crachas destinado ao CAPS, Aten??o B?sisa, Vigil?ncia e secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002586 | 07/11/2018 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002587 | 07/11/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Recife - PE e Jo?o Pessoa, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002588 | 07/11/2018 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002589 | 08/11/2018 | 13500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE FORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA, CAPS E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002590 | 08/11/2018 | 6007.58 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado ao PSF, NASF, S.Bucal deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002591 | 08/11/2018 | 3010.09 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado a Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022017 | 0002592 | 08/11/2018 | 6010.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de material de expediente diversos destinado ao CAPS, CAPS AD, CEO, SAMU, PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002593 | 09/11/2018 | 11600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de tiras reagentes destinadas aos usu?rios do Sus deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/11/2018 | 749.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF Xu? deste Municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/11/2018 | 347.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de 10 chip para aparelho celulares dos PSF deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/11/2018 | 144.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps deste Munic?pio, relativo ao mes de outubroo do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002598 | 09/11/2018 | 9690.95 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o dos PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/11/2018 | 420.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem dos veiculos pertencentes a secretaria de sa?de deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo spin placa QFU 0280 destinado a atender as necessidades da secretaria de sa?de, levando pacientes deste munic?pio para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002602 | 12/11/2018 | 18905.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do CEO, CAPS, CAPS AD, SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002603 | 12/11/2018 | 6300.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes deste Munic?pio para hospitais de Jo?o Pessoa, durante o m?s de outubro do corrente exerec?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados na loca??o de veiculo tipo spin OFY 5301 ano 2017/2018 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/11/2018 | 1500.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de arquivista junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, para a organiza??o dos documentos da antiga maternidade N.S. do Ros?rio deste Munic?pio, relativo ao Mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a loca??o de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de sa?de para transporte de pacientes deste munic?pio para realiza??o de exames, consultas e tratamentos especializados em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002607 | 12/11/2018 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002608 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Recife - PE e Jo?o Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002609 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00007908173497 | ROSANGELA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo Corsa GM Classic placa OEX0646 para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de deste munic?pio transportando pacientes para Hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002610 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002611 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002612 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de para transportar pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de outubrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/11/2018 | 198.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados alinhamento e balanceamento em veiculo pertencente a vigil?ncia da sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/11/2018 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro e troca de oleo em veiculo pertencente a vigil?ncia da sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002615 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002616 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002617 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002618 | 12/11/2018 | 38.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/11/2018 | 645.00 | 00064683362449 | IVANILDO FERNANDES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a servil?os prestados no cal?amento da entrada do estacionamento da Secretaria de Sa?de deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/11/2018 | 330.00 | 00007082040407 | BRUNA ALEXIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com troca de retrovisores externos do ve?culo ambul?ncia MOL 8003, troca de pinos das portas do ve?culo Uno OST 9989 e conserto da trava el?trica, e conserto na porta traseira do ve?culo ambul?ncia placa OFE 6618 pertencentes a esta Secretaria de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002621 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de pintura interna do imovel onde funciona o SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo kombi placa NQC6225 destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de sa?de da fam?lia de Xua Mendon?a e Jo?o Pereira deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubrodo corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/11/2018 | 600.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagens dos veiculos pertencentes ao SAMU deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/11/2018 | 450.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagens dos veiculos pertencentes a vigilancia da sa?de deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00008569338481 | HILDEBRANDO CHAVES BARRETO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo fiat strada destinada a atender a vigil?ncia sanit?ria, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/11/2018 | 335.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de mesas, cadeiras e tendas para realiza??o das palestras preventivas para os usuarios do SUS sobre a campanha outubro rosa e novembro azul de combate ao cancer de mama e de prostata realizada no PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposi??o da Unidade Integrada Sa?de da Familia, referente ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00004194903455 | WANDERSON BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo fiesta placa MNN 3938 PB a disposi??o do PSF de Jo?o Pereira, referente ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados no transporte de profissionais das Unidades de Sa?de da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao m?s de outubro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00007329102423 | JULIETA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados em veiculo tipo uno destinado a atender aos profissionais quando na realiza??o de visitas aos pacientes da unidade de sa?de de Jo?o Pereira deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002636 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002637 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002638 | 12/11/2018 | 2479.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao CAPS eCaps Ad deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Sa?de de diversos bairros deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002640 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002641 | 12/11/2018 | 2000.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002642 | 12/11/2018 | 9881.27 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/11/2018 | 740.00 | 00007664875471 | ROSALIA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com fornecimento de refei?oes destinadas aos coordenadores e diretores da secretaria de sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/11/2018 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com programa??o de marcapasso no paciente Manoel Maximino da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002645 | 13/11/2018 | 38814.08 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos destinado aos usuarios do SUS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/11/2018 | 106.95 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/11/2018 | 323.02 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/11/2018 | 36.37 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 0800 da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao vencimento dia 01/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona a contabilidade da secretaria de sa?de deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/11/2018 | 180.00 | 00008416127492 | ROBERTA GUIMARAES DUARTE SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a concess?o de 03 meias diarias para a coordenadora Roberta Guimaraes Duarte Soares para participar capacita??o vigilancia sanit?ria em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/11/2018 | 357.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/11/2018 | 428.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do PSF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/11/2018 | 350.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados ao ve?culo da Vigil?ncia em Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/11/2018 | 195.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do Samu deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposi??o dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao Mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/11/2018 | 1555.00 | 00009597506491 | AMARA FIRMINO DA SILVA CONRAD | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos destinado a oficinas realizados no CAPS e CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/11/2018 | 410.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de borracharia nos veiculos placas OFE 6618, OST 9989, OEX 0028, MOL 8003, OFD 4013, OJR 2807 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/11/2018 | 850.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com conserto e reparo no giroflex, farois e lanternas traseiras e verifica??o do eletroventilador do veiculo ambulancia MOL 8003, conserto de motor de partida de fiat strada placa OJR 2807, motor de partida do veiculo, farois e lanternas do veiculo zafira OEX 0028 pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002662 | 14/11/2018 | 3023.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 17/10 a 04/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002663 | 14/11/2018 | 23491.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao periodo de 17/10 a 04/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002664 | 14/11/2018 | 1622.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF, relativo ao periodo de 17/10 a 04/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002665 | 14/11/2018 | 985.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DAS UNIDADES DO CAPS, CAPS AD E SAMU DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002666 | 14/11/2018 | 4153.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados ao ve?culo da Vigil?ncia deste Municipio , relativo ao periodo de 17/10 a 04/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002667 | 14/11/2018 | 19642.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos dos PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 17/10 a 04/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/11/2018 | 2500.00 | 00004205118490 | CLETO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do veiculo meriva de placa MOP8504 destinado ao transporte de profissionais das unidades b?sicas da zona rural deste Munic?pio, referente ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/11/2018 | 2500.00 | 00047785551715 | ANTONIO PAULO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados em veiculo fox de placa NOB 9828 destinado ao transporte de pacientes de Jo?o Pessoa, referente ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002670 | 14/11/2018 | 833.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/11/2018 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Munic?pio, referente ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/11/2018 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/11/2018 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/11/2018 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/11/2018 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/11/2018 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/11/2018 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/11/2018 | 866.10 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/11/2018 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/11/2018 | 45.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposi?ao da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo a diferen?a do m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002683 | 19/11/2018 | 3325.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as diversas destinado a reposi??o em veiculo kombi OGA 5954 pertencente ao NASF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002684 | 19/11/2018 | 4092.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as diversas destinados a reposi??o dos veiculos onix OGE 3875 pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002685 | 19/11/2018 | 517.80 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de leite diversos destinados aos usuarios do SUS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/11/2018 | 150.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATA??O DE ENFERMEIRO SOCORRISTA PARA FICAR A DISPOSI??O DOS EVENTOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO GURGURI DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002687 | 20/11/2018 | 4053.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as destinados a reposi??o do veiculo ford ka QFH 8163 pertencente a vigilancia da sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002688 | 20/11/2018 | 4726.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as diversas destinado a reposi??o de veiculo ford ka QFH 8163 destinado a vigil?ncia da sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002689 | 20/11/2018 | 1383.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pe?as diversas destinado a reposi??o do veiculo kombi MOA 9737 pertencente ao PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002690 | 20/11/2018 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinado ao veiculo ford ka QFH 8163 destinado a vigil?ncia da Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002691 | 20/11/2018 | 4760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinados ao veiculo Renault master OET 5945 e OFE 6618 pertencente ao SAMU deste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002692 | 20/11/2018 | 2640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinados aos veiculo zafira OEX 2530 e strada OJR 2807 pertencente a vigil?ncia da sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002693 | 20/11/2018 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pneus destinados ao veiculo onix OGE 3875 pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/11/2018 | 40.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/11/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002696 | 20/11/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002697 | 20/11/2018 | 1036.95 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de agua minerais 20 litros gotas de cristal, destinado ao CAPS, CAPS AD, PAM, SAMU e CEO deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0002698 | 20/11/2018 | 1395.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral 20 litros gotas de cristal destinados as unidades do PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/11/2018 | 240.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a manunten?ao de 02 impressora hp m1212 e hp1102, pertencente a aten??o b?sica e vigilancia da sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002700 | 21/11/2018 | 2318.90 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao cafe da manha no PAM dos usuarios em atendimento, CAPS, CAPS AD e SAMU neste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002701 | 21/11/2018 | 1975.75 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados aos PSF da Cidade Nova, Engenho Novo, Alto do Cemiterio, Sert?ozinho, Gurguri, Xua, Planalto, Centro, Areial II, Santa Edwirgens e S?o Pedro S?o Paulo neste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002702 | 21/11/2018 | 3253.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE PEITO DE FRANGOS B TODO CONGELADO, DESTINADO AO CAPS E CAPS AD DESTE MUNICPIPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/11/2018 | 4146.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais para manunten??o da rede de seguran?a dos PSF Sert?ozinho, Engenho Novo, Xua Mendon?a neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/11/2018 | 1452.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instala??o de sistemas de alarmes realizados nos PSF Sert?ozinho, Engenho Novo, Xua Mendon?a neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/11/2018 | 3959.54 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com a compra de equipamentos de seguran?a diversos destinados a instala??o na secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/11/2018 | 453.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materias de seguranca destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/11/2018 | 1320.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instala??o de sistemas de alarmes realizados na secretaria de sa?de neste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/11/2018 | 2138.76 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da coordena??o da sala de estoque e departamento de contabilidade do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/11/2018 | 3000.00 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/11/2018 | 1379.26 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/11/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio, conforme atendimento aPortaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/11/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a auxilio moradia para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/11/2018 | 240.00 | 00005713043460 | ANTONIO MAXIMO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concess?o de 02 diarias ao Sr. secret?rio de sa?de para participar da reuni?o CONARES nos dias 22 e 23 de novembro do corrente exerc?cio no hotel Cai?ara em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/11/2018 | 240.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concess?o de 02 diarias ao secret?rio Adjunto de sa?de para participar da reuni?o CONARES nos dias 22 e 23 de novembro do corrente exerc?cio no hotel Cai?ara em Joao Pessoa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/11/2018 | 50.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/11/2018 | 2500.00 | 00004205118490 | CLETO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do veiculo meriva de placa MOP8504 destinado ao transporte de profissionais das unidades b?sicas da zona rural deste Munic?pio, referente ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/11/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de esofagograma contrastado na paciente Daniela Borges da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/11/2018 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERAN?A COM?RCIO E REPRESNTA??ES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a loca??o de 01 Bipap System One, para ser ultilizado no tratamento do paciente Antonio Gualberto de Saousa Andrade por se tratar de pessoa carente deste Municipio, durante o per?do de 27/11 ? 28/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2018 | 8375.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2018 | 750.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agentes Comunit?rios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2018 | 976.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2018 | 10100.08 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2018 | 2072.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2018 | 16684.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de setembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2018 | 5793.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2018 | 29013.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2018 | 2839.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2018 | 28855.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2018 | 1973.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2018 | 16634.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2018 | 5233.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude bucal deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2018 | 49797.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa saude bucal deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2018 | 1575.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2018 | 16677.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(tec de enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2018 | 4277.59 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2018 | 33790.61 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2018 | 3376.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2018 | 1954.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2018 | 521.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2018 | 2469.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2018 | 5979.46 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2018 | 1819.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2018 | 181.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2018 | 593.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2018 | 5200.15 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2018 | 181.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2018 | 725.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF(enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2018 | 2805.79 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2018 | 181.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2018 | 565.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2018 | 32217.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2018 | 7536.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigil?ncia da saude/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2018 | 32517.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2018 | 914.59 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2018 | 8152.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2018 | 26235.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2018 | 66538.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2018 | 48116.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2018 | 40346.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2018 | 18586.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2018 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2018 | 25997.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2018 | 27910.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigil?ncia da saude/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2018 | 26708.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2018 | 11833.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2018 | 97359.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2018 | 4528.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2018 | 1819.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2018 | 16510.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2018 | 4378.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF(enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2018 | 1819.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2018 | 17432.45 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2018 | 4144.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2018 | 104082.76 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2018 | 32117.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF(enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2018 | 54069.86 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de Sa?de, PSF apoio e PAM deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2018 | 21857.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis pertencente ao fundo Municipal de sa?de, conforme debito realizado no m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2018 | 975.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2018 | 890.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002780 | 03/12/2018 | 8456.37 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad, CAPS e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0002781 | 03/12/2018 | 5259.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites diversos e supelmentos destinados a usuarios do SUS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/12/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o e licen?a de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002783 | 03/12/2018 | 9075.38 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0002785 | 03/12/2018 | 779.58 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no tratamento de glaucoma realizados em pacientes deste Munic?pio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002786 | 03/12/2018 | 3550.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo ao mes de novembrol do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/12/2018 | 10080.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. DIOGO CEZARIO DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 15/09 a 14/10/2018, 15/10 a 09/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/12/2018 | 4860.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. AMOS ANDORYS DOS SANTOS, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE A 14/10 A 09/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/12/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE AO PERIODO DE 26/09 a 25/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/12/2018 | 931.40 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado a v?rios setores da Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo aos per?odo de 16/10/2018 a 15/11/2018 e 16/110? 15/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002801 | 04/12/2018 | 315.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de oxigenio medicinal, destinado ao SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/12/2018 | 663.40 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com internet banda larga destinado ao PAM,CAPS e CAPS AD deste munic?pio, relativo ao per?odo de 16/10 a 15/11/2018, 16/11 a 15/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/12/2018 | 132.00 | 23628945000158 | NATHAN RAPHANELLY DA CUNHA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para os profissionais de sa?de a disposi?ao da bica de sert?ozinho. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002804 | 04/12/2018 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica e controle de tesouraria relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002805 | 04/12/2018 | 2476.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DIVERSAS DESTINADO AO VEICULO STRADA OJR 2807, PERTENCENTES A VIGIL?NCIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/12/2018 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com realiza??o de colonospia realizada no paciente Roberto Ramos Duarte Soares por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/12/2018 | 1570.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com lavagem e lubrifica??o dos veiculos pertencentes a secretaria de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002809 | 05/12/2018 | 6013.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao CAPS AD e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002810 | 05/12/2018 | 1958.34 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de higiene e limpeza diversos, destinadas ao SAMU e PAM deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/12/2018 | 101.07 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 3292-2296 do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/12/2018 | 101.07 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/12/2018 | 636.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o PSF Xua Mendon?a deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/12/2018 | 964.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o CAPS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/12/2018 | 2228.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do im?vel onde funciona o SAMU deste Municipio, relativo ao mes de Novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/12/2018 | 931.89 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/12/2018 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto do cemiterio deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o CAPS AD deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0002821 | 05/12/2018 | 826.49 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes diversos destinado ao CAPS e CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002822 | 05/12/2018 | 4317.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da vigil?ncia da sa?de deste Munic?pio, relativo ao periodo de 05/11 a 30/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002823 | 05/12/2018 | 1508.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 05/11 a 30/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002824 | 05/12/2018 | 34343.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF deste Munic?pio, relativo ao periodo de 05/11 a 30/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002825 | 05/12/2018 | 36300.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao periodo de 05/11 a 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002826 | 05/12/2018 | 5078.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU deste Munic?pio, relativo ao periodo de 05/11 30/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002827 | 05/12/2018 | 750.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002828 | 05/12/2018 | 199.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002829 | 05/12/2018 | 1335.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002830 | 05/12/2018 | 897.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002831 | 05/12/2018 | 5163.15 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002832 | 05/12/2018 | 1175.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002833 | 05/12/2018 | 105.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002834 | 05/12/2018 | 1014.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002835 | 05/12/2018 | 17571.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/12/2018 | 480.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | R QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICA??O E TIOSSULFATO DE SODIO E BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICA??O PARA PROGRAMA VIGIL?NCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002837 | 05/12/2018 | 3559.20 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002838 | 05/12/2018 | 64462.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a aten??o basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0002839 | 05/12/2018 | 15553.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao CAPS, PAM e SAMU deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002840 | 05/12/2018 | 3596.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a atender a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/12/2018 | 1400.00 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como tecnico de edifica??es junto a secretaria de sa?de deste Munic?p?o, relativo ao M?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/12/2018 | 731.40 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/12/2018 | 920.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/12/2018 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de reboque realizado na kombi OGA5954 pertencente ao NASF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002845 | 06/12/2018 | 4407.89 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002846 | 06/12/2018 | 842.91 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/12/2018 | 954.00 | 00002951982496 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no PSF pitanga como vigilante, referente ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/12/2018 | 40.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/12/2018 | 954.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/12/2018 | 920.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/12/2018 | 920.00 | 00012183231408 | FRACINALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de NOVEMBRO do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/12/2018 | 731.40 | 00014172876404 | jefferson gon?alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de sa?de, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/12/2018 | 900.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposi?ao da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002854 | 06/12/2018 | 3466.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o das Unidades de Sa?ude deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002856 | 06/12/2018 | 12559.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do CAPS, CAPS AD e SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002857 | 06/12/2018 | 7034.35 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o da Secretaria de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/12/2018 | 144652.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da sa?de, ACS, PAM MAC, CEO, CAPS, NASF, SAMU, saude bucal, PSF(tec enfermagem, Enfermeiros e Medicos), CAPS AD deste municipiorelativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/12/2018 | 193112.07 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria Sa?de, PSF e PAM,vigilancia da sa?de, ACS, PAM MAC, CEO, CAPS, NASF, SAMU, saude bucal, PSF(tec enfermagem, Enfermeiros e Medicos), CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/12/2018 | 198.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de alinhamento, e balanceamento, no ve?culo de placa QSA2739 - km 10712 pertencente aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002862 | 07/12/2018 | 200.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servi?os hospitalar relativo a consulta para avalia??o de marca passo realizado na paciente Luiza da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/12/2018 | 230.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro combust?vel e ?leo, destinado ao veiculo de placa QSA 2739 - km 10712, pertencente aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/12/2018 | 1750.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados na confec??o e pintura de grades para a Secretaria de Sa?de deste Municipio, referente ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/12/2018 | 1300.00 | 18440491000157 | JOS? MARCOS VICENTE DA SILVA -09057997711 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados na confec??o e pinturas de grades para o USB S?o Pedro e S?o Paulo deste Municipio, ref. ao m?s de novembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002868 | 07/12/2018 | 4069.56 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao CAPS I e PAM deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002870 | 07/12/2018 | 1452.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2018 | 68.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de uma fonte GMI 230w destinado a vigil?ncia da sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/12/2018 | 866.10 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/12/2018 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/12/2018 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/12/2018 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Aquisicao de Veiculo e Ambulancia para Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002878 | 11/12/2018 | 84000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de tipo carroceria ambulancia 05 passageiros, chassi 9BD2651JHK9123851, destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/12/2018 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/12/2018 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/12/2018 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Munic?pio, referente ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/12/2018 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002885 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Onix placa OGE 3875, destinados a Secretaria de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002886 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo Fiat Uno placa QFF0709 a disposi??o da Secretaria de Sa?de para transportar pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002887 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVI?OS PRESTADOS COM A LOCA??O DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OFT 9989/PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/12/2018 | 250.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os de borracharia realizados nos veiculos placas OEW 2530, OFE 2824, OFE 6618, pertencente a secretaria de sa?de do Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, referente ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/12/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 3292-2296 do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/12/2018 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/12/2018 | 3160.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de confec??o de camisas para distribui??o aos usuarios participantes da caminhada da sa?de, realizada neste Munic?pio todas as quartas feiras em parceria com a equipe do NASF deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002893 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Sa?de do Areal I e II deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002894 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA SEDAN PLACA NPZ 4255-PB, PARA FICAR A DISPOSI??O DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002895 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00015407470420 | LUIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo classic placa OGE 9438 para ficar a disposi??o da Unidade Basica de Sa?de de Pitanga da Estrada deste municipio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002896 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00011721535403 | ARIELTON TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OGA 5954, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DA SEDE DO NASF PARA LOCAIS DE ATENDIMENTO EM TODO MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00004105741470 | LEANDRO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo kombi placa NQC6225 destinado ao transporte das equipes de profissionais das unidades de sa?de da fam?lia de Xua Mendon?a e Jo?o Pereira deste Munic?pio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo Kombi placa MOA9737 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Sa?de de diversos bairros deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00004194903455 | WANDERSON BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo fiesta placa MNN 3938 PB a disposi??o do PSF de Jo?o Pereira, referente ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia Sanit?ria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00008569338481 | HILDEBRANDO CHAVES BARRETO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo fiat strada destinada a atender a vigil?ncia sanit?ria, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00047785551715 | ANTONIO PAULO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados em veiculo fox de placa NOB 9828 destinado ao transporte de pacientes de Jo?o Pessoa, referente ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00007664875471 | ROSALIA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com fornecimento de refei?oes destinadas aos coordenadores e diretores da secretaria de sa?de deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a loca??o de veiculo gol 1.0 placa OGG 8879 destinado a atende as necessidades da secretaria de sa?de para transporte de pacientes deste munic?pio para realiza??o de exames, consultas e tratamentos especializados em hospitais de Joao Pessoa, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00001959672401 | FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas em veiculo tipo spin OFY 5301 a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, realativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Aquisicao de Veiculo e Ambulancia para Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002905 | 11/12/2018 | 247000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de microonibus especie passagero furgone chassi 93ZK35BO1J8479599, destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de veiculo corsa placa MNH 8061 PB, a disposi??o da Unidade Integrada Sa?de da Familia, referente ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com veiculo tipo palio de placa MOF 3029 a disposi??o dos pacientes de Pitanga da Estrada para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao Mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002908 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servi?os prestados na loca??o de veiculo fiat strada placa OJR 2807, para ficar a disposi??o da vigil?ncia em sa?de deste munic?pio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00007329102423 | JULIETA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculo tipo uno destinado a atender aos profissionais quando na realiza??o de visitas aos pacientes da unidade de sa?de de Jo?o Pereira deste Munic?pio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00006278082470 | FABIOLA BARBOSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados no transporte de profissionais das Unidades de Sa?de da Zona Rural deste Municipio, em veiculo zafira OEX 0028 relativo ao m?s de novembro do corrente ano. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/12/2018 | 2400.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Munic?pio, referente aos meses de agosto a novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/12/2018 | 6000.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Munic?pio, referente aos meses de agosto a novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/12/2018 | 780.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de confec??o de squeezes para premia??o aos profissionais de saude bucal deste Munic?pio em homenagem ao dia do dentista, entregues na capacita??o realizada aos mesmos. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/12/2018 | 2484.00 | 30117545000143 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de confec??o de camisas para evento do setembro amarelo para distribui?ao com os usuarios do CAPS deste Munic?pio e para a saude mental em a?ao para desfile civico realizado neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/12/2018 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a retirada de material para biopsia de lesao peniano no paciente Jose Murilo de Santana por se tratar de pessoa carente do Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002916 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00011666008400 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo chev Spin placa NQI4052 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/12/2018 | 2000.00 | 00004205118490 | CLETO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o do veiculo meriva de placa MOP8504 destinado ao transporte de profissionais das unidades b?sicas da zona rural deste Munic?pio, referente ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo spin placa QFU 0280 destinado a atender as necessidades da secretaria de sa?de, levando pacientes deste munic?pio para tratamento de sa?de em hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/12/2018 | 954.00 | 00011277956430 | GILBERTO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como motorista junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002920 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo Zafira placa NPT 5469 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00002281324443 | IVANILDA BEZERRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de arquivista junto a secretaria de sa?de deste munic?pio, para a organiza??o dos documentos da antiga maternidade N.S. do Ros?rio deste Munic?pio, relativo ao Mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002922 | 12/12/2018 | 5000.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo Onibus placa MPO9926, para ficar a disposi??o da secretaria de sa?de para transporte de pacientes deste Munic?pio para hospitais de Jo?o Pessoa, durante o m?s de novembro do corrente exerec?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002923 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com veiculo tipo spin placa OEU8423 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de sa?de em Hospitais de Jo?o Pessoa, relativo ao mes de novembro do correnteexercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002924 | 12/12/2018 | 1800.00 | 00008988506499 | DENNIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de um veiculo tipo celta placa NPU 5678 destinado a ficar a disposi??o da Secretaria de Sa?de deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Aquisicao de Veiculo e Ambulancia para Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002925 | 12/12/2018 | 168000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de 02 veiculos tipo carroceria ambulancia 05 passageiros, chassi 9BD2651JHK9123850, 9BD2651JHK9123849, destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a auxilio moradia para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio, conforme atendimento a Portaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/12/2018 | 550.00 | 00011944019707 | PAULO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a alimenta??o para o m?dico do Programa Mais Medico que trabalha na UBS de Camaratuba deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio, conforme atendimento aPortaria n? 300 de 05/10/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/12/2018 | 800.00 | 15696110000107 | EDMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com lanternagem, funilaria e pintura nos veiculos master OFE 6618 e fiorino MOL 8003, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/12/2018 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os telefonicos oi movel, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/12/2018 | 35.66 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 0800 da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao vencimento dia 01/12 do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/12/2018 | 6.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os telefonicos da embratel, vencimento dia 15/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/12/2018 | 225.50 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292- 3274 do Departamento Financeiro da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/12/2018 | 106.90 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/12/2018 | 530.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer facer as despesas com servi?os prestados de verifica??o de unidade de inje?ao eletronica do veiculo fiorino placa MOL 8003 e kombi placa OGA 5954, pertencente a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/12/2018 | 366.50 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do PSF e NASF deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/12/2018 | 108.50 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos da vigilancia da sa?de deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/12/2018 | 140.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de oleo para motor destinados aos veiculos do SAMU deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/12/2018 | 622.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de filtro de oleo e oleo para motor destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002939 | 12/12/2018 | 4162.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002940 | 12/12/2018 | 1768.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/12/2018 | 100.00 | 07656704000166 | JAP METAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de mesa escritorio 1.4 destinado ao setor de compra do Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/12/2018 | 954.00 | 00009366001440 | FERNANDO EM?DIO DE FRAN?A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como motorista a disposi??o da secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/12/2018 | 1379.26 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/12/2018 | 1836.72 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/12/2018 | 1069.38 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da coordena??o da Aten??o B?sica e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/12/2018 | 131.95 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002948 | 14/12/2018 | 12900.00 | 08839644000180 | NOVORUMO - MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com com a compra de 01veiculo tipo motocicleta NXR 160 BROS, on-road, zero quilometro, flex, injer??o eletronica destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/12/2018 | 320.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o para realiza??o de avalia??o de marcapasso que ser? realizado na paciente Maria Joana Santos de Paiva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/12/2018 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002951 | 14/12/2018 | 9225.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002952 | 18/12/2018 | 12109.62 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos destinado aos usuarios do SUS deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/12/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados com seda??o para realiza??o de ressonancia magnetica do cranio na paciente Valentina Vitoria Morais da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002954 | 18/12/2018 | 8000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementa??o do empenho 2925 que foi anulado parte do empenho da compra de 02 veiculos tipo carroceria ambulancia 05 passageiros, chassi 9BD2651JHK9123850, 9BD2651JHK9123849, destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0002955 | 18/12/2018 | 4000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementa??o do empenho 2878 que foi anulado parte do empenho da compra de veiculo tipo carroceria ambulancia 05 passageiros, chassi 9BD2651JHK9123851, destinado a secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/12/2018 | 90.00 | 00009469218493 | ALMIR FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados com o concerto de 02 portas e tampa de malas em veiculo fiorino placa MOL 8003 da secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/12/2018 | 1750.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados de pintura interna do CAPS AD neste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/12/2018 | 700.00 | 00012179059442 | LAURA OLIVIA ALVES AUGUSTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como recepcionista junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/12/2018 | 31437.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigil?ncia da sa?de/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/12/2018 | 63392.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/12/2018 | 37636.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de sa?de deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/12/2018 | 9269.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/12/2018 | 120725.65 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Sa?de deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/12/2018 | 3482.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/12/2018 | 13344.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/12/2018 | 23137.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/12/2018 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/12/2018 | 19796.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/12/2018 | 1097.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/12/2018 | 24684.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/12/2018 | 4738.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/12/2018 | 23920.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/12/2018 | 2098.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao 13? salario do corrente exerc?cio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2018 | 728.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais diversos destinados ao CEO deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002978 | 20/12/2018 | 11000.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os cont?beis prestados ao Fundo Municipal de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro/2018 e presta??o de contas anual. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2018 | 2400.00 | 21799623000146 | ALCI SILVA ASSIS DE SOUSA 78892155415 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de portas de vidros destinado ao gabinete do secretario e secretaria de sa?de deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2018 | 80300.72 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Sa?de de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores da secretaria de sa?de, vigilancia da sa?de, PSF, ACS, PAM MAC, CEO, CAPS, PAM, NASF, SAMU, PSF( tec enfermagem, Enfermeiros) CAPS AD, referente ao 13? salario do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002981 | 20/12/2018 | 7700.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com presta??o de servi?os jur?dicos ao Fundo Municipal de Sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de outubro e novembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002982 | 20/12/2018 | 5591.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DIVERSAS DESTINADOS AOS VEICULOS SPIM QFD 4013, PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002984 | 21/12/2018 | 3028.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU, relativo ao periodo de 01/12 a 16/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002985 | 21/12/2018 | 2220.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da vigil?ncia da sa?de, relativo ao periodo de 01/12 a 16/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002986 | 21/12/2018 | 931.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF, relativo ao periodo de 01/12 a 16/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002987 | 21/12/2018 | 24073.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do PSF, relativo ao periodo de 01/12 a 16/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002988 | 21/12/2018 | 10102.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DIVERSAS DESTINADOS AOS VEICULOS ZAFIRA PL OEW 2530, STRADA OJR 2807, PERTENCENTES A VIGILANCIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0002989 | 21/12/2018 | 17579.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do FMS, relativo ao periodo de 01/12 a 16/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/12/2018 | 1400.00 | 00009377234441 | CASSIANO JOSÉ SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como tecnico de edifica??es junto a secretaria de sa?de deste Munic?p?o, relativo ao M?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/12/2018 | 731.00 | 00014172876404 | jefferson gon?alves da silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como ajudante de pedreiro junto a secretaria de sa?de, relativo ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/12/2018 | 920.00 | 00012183231408 | FRACINALDO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/12/2018 | 731.40 | 00010539039446 | ROBERTO FELIX OLIVEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas como ajudante de de pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002997 | 21/12/2018 | 2000.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Jo?o Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/12/2018 | 920.00 | 00090027515400 | LOURIVAL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como pedreiro junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 21/12/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o e licen?a de uso do software: sistema de contabilidade, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003000 | 21/12/2018 | 375.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assist?ncia Farmac?utica B?si ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003001 | 21/12/2018 | 1824.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003002 | 21/12/2018 | 518.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/12/2018 | 1323.67 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria(fopag), conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/12/2018 | 1600.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licen?a de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB, destinado aos meses de setembro a dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003005 | 26/12/2018 | 1301.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO SPIM QFD 4013, PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003006 | 26/12/2018 | 646.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULON ZAFIRA OEW 2530, PERTENCENTES A VIGILANCIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003007 | 26/12/2018 | 1688.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO STRADA OJR 2807, PERTENCENTES A VIGILANCIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/12/2018 | 920.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/12/2018 | 954.00 | 00011277956430 | GILBERTO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados como motorista junto a secretaria de sa?de deste Munic?pio, relativo ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/12/2018 | 954.00 | 00002951982496 | SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servi?os prestados no PSF pitanga como vigilante, referente ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/12/2018 | 954.00 | 00003083402481 | Gilvan Anselmo Soares | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como Vigilante na UBS de Pindobal relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/12/2018 | 21402.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos contratados do PSF(enfermeiros) deste Munic?pio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/12/2018 | 34906.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/12/2018 | 9172.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos contratados do PSF( medicos) deste Munic?pio, referente ao ano de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/12/2018 | 111900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (medicos) deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/12/2018 | 9172.56 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos contratados dos PSF (tec enfermagem) deste Municipio, referente ao ano de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/12/2018 | 17935.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF (tec de enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/12/2018 | 26517.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/12/2018 | 40505.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/12/2018 | 3057.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos estatutarios do PSF(enfermeiros) deste Munic?pio, referente ao ano de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/12/2018 | 4444.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (enfermeiros) deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/12/2018 | 4738.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF (tec enfermagem) deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/12/2018 | 29046.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos contratados do Programa Sa?de Bucal deste Munic?pio, referente ao ano de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/12/2018 | 41175.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa Sa?de Bucal deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/12/2018 | 14446.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Sa?de Bucal deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/12/2018 | 19528.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/12/2018 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/12/2018 | 30012.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/12/2018 | 31800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/12/2018 | 2243.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do NASF deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/12/2018 | 14088.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/12/2018 | 19796.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/12/2018 | 20516.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/12/2018 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/12/2018 | 10544.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/12/2018 | 764.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos contratados do CEO, referente ao ano de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/12/2018 | 11040.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontol?gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/12/2018 | 5204.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/12/2018 | 8112.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/12/2018 | 31917.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude/epidemiologica deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/12/2018 | 23386.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/12/2018 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/12/2018 | 26757.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PAM deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/12/2018 | 107545.24 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Sa?de, referente ao ano de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manuten??o do Programa Agentes Comunit. de Sa?de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/12/2018 | 125721.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/12/2018 | 25758.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/12/2018 | 764.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos contratados do PSF, referente ao ano de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/12/2018 | 9206.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/12/2018 | 2946.78 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos contratados da secretaria de sa?de, referente ao ano de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/12/2018 | 40028.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/12/2018 | 11161.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos comissionados da secretaria de sa?de, referente ao ano de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/12/2018 | 49449.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/12/2018 | 982.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face a premia??o do PMAQ/AB dos estatutarios da secretaria de sa?de, referente ao ano de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/12/2018 | 64396.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Sa?de deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/12/2018 | 15854.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PAM MAC deste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0003057 | 27/12/2018 | 48141.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a aten??o basica deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0003058 | 27/12/2018 | 36892.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao PAM, SAMU, CAPS, CAPS AD deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003059 | 27/12/2018 | 3550.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contrata??o de servi?os tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comiss?o permanente de licita??o relativo ao mes de dezembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/12/2018 | 5400.00 | 16785656000105 | CLINICA AMA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVI?OS DE TRATAMENTO EM DEPEND?NCIA QUIMICA COM INTERNA??O DO SR. JOSEPH GERMANO DA SILVA, TRATAMENTO COMPOSTO DE ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO, ATENDIMENTO PSICOLOGO INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, SERVI?O DE ENFERMAGEM, REUNIOES PARA CONCIENTIZA??O, CONFORME A??O CIVIL PUBLICA N? 0801463-43.2017.8.15.0231, REFERENTE AO PERIODO DE 26/10 a 24/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2018 | 1550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realiza??o de exame de RM das mamas com contraste realizado na paciente Hanna Shanassis Azevedo de Souza, por se tratar de pessoa carente deste munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2018 | 1312.47 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria FOPAG, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2018 | 1145.82 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria fopag, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2018 | 23597.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios im?veis do Fundo Municipal de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222018 | 0003068 | 28/12/2018 | 4386.35 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frutas, verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad, Caps e Samu deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003069 | 28/12/2018 | 8860.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de frangos abatidos e peito de frango destinados ao Caps, Caps Ad e Samu deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003070 | 28/12/2018 | 7016.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpezas e higiene diversos destinadas aos PSF deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003071 | 28/12/2018 | 4014.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao CAPS, SAMU e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482017 | 0003072 | 28/12/2018 | 1999.50 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral gotas de cristal 20 l destinados ao CAPS, SAMU, PAM, CAPS AD, e PSF deste Munic?pio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003073 | 28/12/2018 | 1743.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A MANUNTEN??O DAS UNIDADES SAMU, CAPS e CAPS AD DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/12/2018 | 1069.38 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Sa?de deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/12/2018 | 1612.24 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/12/2018 | 2758.52 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Sa?de deste municipio, referente ao m?s de novembro e dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003077 | 31/12/2018 | 14682.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Secretaria de Sa?de deste municipio, relativo ao periodo de 17/12 a 31/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manuten??o do Programa Sa?de na Fam?lia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003078 | 31/12/2018 | 12463.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos da Aten??o B?sica(PSFs) deste municipio, relativo ao periodo de 17/12 a 31/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Piso Fixo de Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003079 | 31/12/2018 | 1172.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos a disposi??o da Vigilancia em Sa?de deste municipio, relativo ao periodo de 17/12 a 31/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | NASF-Nucleos de Apoio ? Sa?de da Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003080 | 31/12/2018 | 806.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do NASF deste municipio, relativo ao periodo de 17/12 a 31/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003081 | 31/12/2018 | 2144.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de combust?veis destinados aos ve?culos do SAMU deste municipio, relativo ao periodo de 17/12 a 31/12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/12/2018 | 866.10 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a Unidade B?sica de Sa?de do Xu?-Mendon?a neste munic?pio, relativo ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/12/2018 | 1069.38 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Cidade Nova, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/12/2018 | 1604.06 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Engenho Novo neste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/12/2018 | 866.10 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de Santa Edwirgens neste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/12/2018 | 2138.75 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o do im?vel onde funciona a UBS Gurguri - Campo , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/12/2018 | 900.00 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape, para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Munic?pio, referente ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00006035239439 | MARIA DE LOURDES CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel destinado ao funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de da Fam?ia S?o Pedro e S?o Paulo deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/12/2018 | 1604.06 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade B?sica de Sa?de do Alto do Cemit?rio neste munic?pio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Sa?de Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/12/2018 | 1924.88 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de im?vel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003093 | 31/12/2018 | 13527.08 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de limpeza diversos destinadas ao CAPS, CAPS AD, SAMU E CEO deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/12/2018 | 60.90 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa banc?ria, conforme demostra extrato banc?rio da cc 24.636-0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003095 | 31/12/2018 | 6189.53 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas ao CAPS E CAPD AD deste Municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servi?os de Atendimento M?vel de Urg?ncia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL, SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERC?CIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/12/2018 | 1600.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Munic?pio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/12/2018 | 1500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a loca??o de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Munic?pio, referente ao mes de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/12/2018 | 188118.77 | 29979036000140 | INSS | Valor pago referente ao repasse do INSS do Fundo Municipal de Sa?de de Mamanguape, descontado na folha de pagamento de servidores do Fundo Municipal de Sa?de, referente ao m?s de dezembro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003100 | 31/12/2018 | 9490.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS GRAFICOS DIVERSOS, DESTIINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003101 | 31/12/2018 | 1800.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVI?OS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003102 | 31/12/2018 | 13200.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBA COM.PAP.E SERV.MANUT.DE AR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC??O DE SERVI?OS GRAFICOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003103 | 31/12/2018 | 1637.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de generos aliment?cios diversos destinadas a secretaria de sa?de deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003104 | 31/12/2018 | 7441.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de carnes bovinas tipo figado, com osso, sem osso e moida destinada ao SAMU, CAPS e CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0003105 | 31/12/2018 | 10007.05 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de materiais de constru??o diversos destinados a manuten??o do CAPS AD deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003106 | 31/12/2018 | 3930.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de coleta, transporte, tratamento e destina??o final de residuos de servi?os de saude das unidades da rede publica deste municipio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manut Pixo de Aten? B?sica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003107 | 31/12/2018 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de veiculos 03 palios placa QFL 5015, QFL 5005, OGB 5933, 02 gols 1,0 DEV 2702, OGD 3658, 01 prisma placa QFU 2387, referente ao m?s de novembro do Corrente exerc?cio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | ASSIST?NCIA M?DICA E SANIT?RIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003108 | 31/12/2018 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de sistemas de folha de pagamento, licita??o p?blica e controle de tesouraria relativo ao mes de outubro do corrente exerc?cio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024