| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO SITIO P? DE SERRA, CONFORME CONTRATO DE LOCA??O E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 122.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 729462. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 105.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 124.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2018 | 2509.80 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULO MODELO MICRO ?NIBUS, LOCADO, DE PLACA KIS 6646, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002094. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2018 | 5475.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS NA CONFEC??O DE 73 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 21. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 1575.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAV?S DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDA DE RECOLHIMENTO DE PASEP, COM PERIODO DE APURA??O 11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 28.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 1900.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 65256.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2018 | 1255.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NO PSF I, NA UNIDADE DE SA?DE DO SITIO BOM JESUS, NA UNIDADE DE CANTO DE PEDRA E MANUTEN??O NO ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000066. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2018 | 2468.67 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2018 | 10337.24 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO MNZ 4941, AMBULANCIA FIORINO QFG 0317, CORSA QFI 0406 E GOL KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2018 | 2850.83 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPO?AS DIVERSAS, DESTIANDAS A VEICULO MODELO RENAULT MASTER, AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, PARA A SUA MANUTEN??O, CONFORME DANFE 3480. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2018 | 2760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE QUATRO PNEUS 205/75R16 DESTINADOS A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, CONFORME DANFE 3479. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2018 | 4879.26 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTE??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME DANFE 33187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2018 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME REDIOLOGICO, NA PACIENTE CARENTE MARIA SONIA C. LIMA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1055. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2018 | 595.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2018 | 4849.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2018 | 1242.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2018 | 4523.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2018 | 15955.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 3552. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2018 | 7411.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003462. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/12/2017 A 25/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 3385. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2018 | 861.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2018 | 126.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2018 | 37128.45 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2018 | 15053.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2018 | 13737.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2018 | 3000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2018 | 4985.44 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2018 | 1478.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIG, SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2018 | 1643.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2018 | 6021.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2018 | 25400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2018 | 3462.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2018 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2018 | 12509.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2018 | 5596.27 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2018 | 5506.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE -PSB (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2018 | 3400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2018 | 1700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2018 | 1260.00 | 00000887114474 | DANIELLE DA CONCEIÇÃO GONÇALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVI?OS EVENTUAIS EM PALESTRA PARA A EQUIPE DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS, SOBRE O TEMA "SA?DE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA", DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3248. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2018 | 1937.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2018 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, DESITNADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000589. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000053 | 30/01/2018 | 7499.68 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, N ESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 33260. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000054 | 30/01/2018 | 9617.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003473. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2018 | 10605.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAV?S DE DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DAR, ORIUNDA DE RECOLHIMENTO DE PASEP, CONFORME RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, DEBITADA EM CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2018 | 34.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2018 | 612.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1010803. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2018 | 400.00 | 00003024550437 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA TROCA DE TR?S JANELAS DE VIDRO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - PSF I, REALIZADO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3253. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2018 | 473.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2018 | 52886.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2018 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICIT?TORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2018 | 2447.32 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DANFE 002130. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2018 | 8988.60 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULOS TIPO: UNO MNZ 4941, AMBULANCIA FIORINO QFG 0317, CORSA QFI 0406 E GOL KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRODE 2018, CONFORME DANFE 002125. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2018 | 675.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO DE FREIO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002128. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2018 | 915.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHONETE CARRROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DANFE 002129. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000070 | 01/02/2018 | 13218.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003475. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000071 | 01/02/2018 | 693.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 33264. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/02/2018 | 6250.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2845. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/02/2018 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3265. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/02/2018 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3261. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/02/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/02/2018 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3263. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/02/2018 | 924.00 | 00005579674490 | WELIZ MARQUES ADELAIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/02/2018 | 693.00 | 00010443548447 | CRISTIANO HERMINIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/02/2018 | 308.00 | 00000128413409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/02/2018 | 924.00 | 00009180501702 | VANETE XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/02/2018 | 924.00 | 00022597620425 | GISELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/02/2018 | 1485.00 | 00082702861415 | MARIA JOSE SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/02/2018 | 924.00 | 00075383128468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/02/2018 | 693.00 | 00002700953495 | JONAINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/02/2018 | 693.00 | 00007140526478 | GIRLIADRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/02/2018 | 693.00 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/02/2018 | 231.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/02/2018 | 1485.00 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA DAS NEVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/02/2018 | 924.00 | 00087331357468 | JURACI COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/02/2018 | 924.00 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/02/2018 | 924.00 | 00007500439466 | JOAB ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/02/2018 | 924.00 | 00004047304425 | MARIA JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/02/2018 | 693.00 | 00004979225411 | DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/02/2018 | 495.00 | 00091722160420 | MARGARIDA MARIA DE L MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3272. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/02/2018 | 570.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES DE SA?DE DO SITIO GRAVAT? E SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000069. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/02/2018 | 2475.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/02/2018 | 231.00 | 00010829874410 | CAMILA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/02/2018 | 924.00 | 00003735244475 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/02/2018 | 693.00 | 00010985994460 | JACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/02/2018 | 308.00 | 00004999073455 | WALDENICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2018 | 495.00 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2018 | 693.00 | 00006956990407 | INES LEAL DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2018 | 990.00 | 00008212204464 | MAYANNA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2018 | 2310.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/02/2018 | 2970.00 | 00009612555443 | INGRID NASCIMENTO NAVARRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/02/2018 | 308.00 | 00003761663471 | ROZINETE VERISSIMO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/02/2018 | 1485.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/02/2018 | 308.00 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/02/2018 | 1485.00 | 00003791915479 | LECY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/02/2018 | 693.00 | 00009072482417 | FAGNER DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/02/2018 | 540.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE TC DO CR?NIO SEM CONTRASTE, RECONSTRU??O 3D E SUPORTE ANESTESICO, REALIZANDO NO PACIENTE LUAN GABRIEL FERREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO M?DICO E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1008944. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/02/2018 | 1316.00 | 00005827290416 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE UM CAF? DA MANH?, DESTINADO A EQUIPE DA ATEN??O B?SICA, DURANTE TREINAMENTO DO E-SUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3279. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/02/2018 | 2106.00 | 00080545130468 | JONE CARLOS DA CRUZ SUBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DETETIZA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3278. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/02/2018 | 2970.00 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/02/2018 | 693.00 | 00006804227492 | DANIELE VIEGA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/02/2018 | 231.00 | 00011578622417 | AURORA MARIA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/02/2018 | 2970.00 | 00008923459429 | SAMUEL SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO COSEMS E CIB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/02/2018 | 107.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/02/2018 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL ANEXO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL,DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2018 | 7740.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT'ANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS (BLOCOS DE RECEITUARIO, PRODU??O AMBULATORIAL, RECEITUARIO, REQUISI??O DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTOS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000378. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2018 | 1400.00 | 00003625866404 | JUCYLEIA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/02/2018 | 1400.00 | 00005117642430 | POLYANNA KARLA DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OELETRONICA 2331. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2018 | 1160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE QUATRO PNEUS 175/70/14, DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA, MODELO FIORINO, PLACA QFG 0317, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3524. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/02/2018 | 2226.15 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3525. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2018 | 3729.65 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FURG?O, MODELO RENAULT MASTER, PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3526. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2018 | 330.00 | 00002475791497 | GERMANA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/02/2018 | 2970.00 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO POVOADO DE P? DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/02/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/02/2018 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE UM M?S, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/02/2018 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE UM M?S, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/02/2018 | 1900.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE UM M?S, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/02/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 2383. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/02/2018 | 308.00 | 00002579142770 | VALDENEZ ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 3701. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2018 | 660.00 | 00088601285449 | VALDECI DE PONTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O - PMAQ, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, ATRAV?S DE PORTARIA 25/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2018 | 423.91 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS DE ANESTESIOLOGIA NO PACIENTE CARENTE "LUAN GABRIEL FERREIRA DA SILVA", NO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO PELA DOUTORA IEDA GON?ALVES LOPES, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1003390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000144 | 22/02/2018 | 2358.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 33387. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000145 | 22/02/2018 | 736.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 33388. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000146 | 22/02/2018 | 3818.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 33386. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000147 | 22/02/2018 | 5001.52 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA B?SICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 33385. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Coord do Prog de Vigilancia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/02/2018 | 800.60 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE O TREINAMENTO SOBRE FEBRE AMARELA, DESTINADO AOS AGENTES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFROME DANFE 000251. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/02/2018 | 5600.00 | 00002991642416 | GILBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA OGD 7006/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF, PARA A REALIZA??O DE ATIVIDADES NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3293. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000150 | 23/02/2018 | 2078.12 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 33404. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/02/2018 | 1414.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2018 | 39217.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2018 | 15825.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2018 | 33586.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2018 | 4500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/02/2018 | 5370.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2018 | 1478.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIG. SANIT?RIA (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2018 | 1700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2018 | 2971.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2018 | 4039.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CLT), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2018 | 39500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2018 | 8498.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2018 | 12062.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CLT), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/02/2018 | 2028.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATO), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2018 | 8539.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2018 | 5600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (CONTRATO), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2018 | 3700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2018 | 5400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2018 | 4822.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DUNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONRORME DANFE 004802. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/01/2018 A 25/02/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 0060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2018 | 1744.38 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000252. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1011055. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2018 | 254.80 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA E 1096 C?PIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000596. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2018 | 4523.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2018 | 5089.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2018 | 9014.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2018 | 1878.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000179 | 28/02/2018 | 450.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CLORETO DE S?DIO SOLU??O A 0,9%, DESTINADA A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 33429. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000180 | 28/02/2018 | 12563.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003550. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DA DOCUMENTA??O NA CIB - SES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O EM SALA DE VACINA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2018 | 1319.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAV?S DE COCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, DE PASEP RECEITA PROPRIA MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2018 | 348.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCUALDOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2018 | 27.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000189 | 01/03/2018 | 4798.87 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBUL?NCIA DE PLACA QFF 6847 E SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DANFE 002142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000190 | 01/03/2018 | 8228.90 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO DE PLACA MNZ 4941, AMBUL?NCIA FIORINO QFG 0317, CORSA QFI 0406 E GOL DE PLACA KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002144. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2018 | 2959.11 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183 E VAN NQE 6507, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002141. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000192 | 01/03/2018 | 13331.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003552. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000193 | 02/03/2018 | 7954.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001919. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2018 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICIT?TORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000813. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/03/2018 | 7700.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 2888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/03/2018 | 373.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/03/2018 | 67.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/03/2018 | 141.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/03/2018 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/03/2018 | 117.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/03/2018 | 719.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO O IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/03/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3330. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/03/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3327. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/03/2018 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3326. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/03/2018 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3325. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/03/2018 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3324. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/03/2018 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000954. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/03/2018 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000211 | 09/03/2018 | 10970.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS (300 UNIDADES DE CADERNETA DE GESTANTE, 100 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL, 1000 UNIDADES DE CART?O DE ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL PARA DENGUE, 17000 DE FICHA EM PAPEL 15X21, 26000 UNIDADES DE FICHA EM PAPEL 21X31, 8000 UNIDADES DE FICHA EM PAPEL 21X31, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 0008. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/03/2018 | 471.40 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CHANCHE DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000255. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/03/2018 | 497.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 71 RECARGAS DE ?GUA MINERAL EM GARRAF?ES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000256. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/03/2018 | 1469.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 113 REFEI??ES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA SA?DE NA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2952. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/03/2018 | 4303.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001426. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/03/2018 | 2430.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL SULFITE EM FORMATO A4 E CANETA ESFEROGRAFICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001428. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000217 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE UM M?S, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000218 | 09/03/2018 | 1900.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE UM M?S, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/03/2018 | 210.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS DE PLACAS: QFF 6847 E QFG 0317, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 89. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/03/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 2637. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/03/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO POVOADO DE P? DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBOA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/03/2018 | 2085.00 | 00097783790410 | VALDECY FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE ?GUA, ATRAV?S DO PROGRAMA VIGIAAGUA-MS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3339. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000225 | 13/03/2018 | 8228.90 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO MNZ 4941, AMBUL?NCIA FIORINO QFG 0317, CORSA QFI 0406 E GOL KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DANFE 002160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000226 | 13/03/2018 | 10014.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (TINTAS, MASSA CORRIDA, CIMENTO, AREIA), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001635. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000227 | 14/03/2018 | 10169.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004191. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/03/2018 | 2440.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE COFFER BRACK, DESTINADO AS COMEMORA??ES RELATIVAS A SEMANA DA MULHER, NAS UNIDADES DE SA?DE DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 0003341. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/03/2018 | 2498.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO?OS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NASF, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO SOBRE AVALIA??O ANTROPOM?TRICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 0003342. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/03/2018 | 200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE HOLTER DIGITAL, NA PACIENTE ADENILZA DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1005820. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/03/2018 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CR?NIO, DESTINADO AO PACIENTE CARENTE "NATANAEL VIRGINIO DO NASCIMENTO", CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1012396. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000232 | 16/03/2018 | 7120.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE 2000 UNIDADES DE ENVELOPES PRONTU?RIO FAMILIAR, 2000 UNIDADES DO CART?O INDIVIDUAL, 1000 UNIDADES DO CART?O DA CRIAN?A E 10000 UNIDADES DE FICHA DE ATENDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 0010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/03/2018 | 2812.91 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001430. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/03/2018 | 450.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE "CLARA VITORIA AGUIAR", CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1002547. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/03/2018 | 2243.00 | 00002036728448 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LAMBRANCINHAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA SEMANA DA MULHER, NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3347. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/03/2018 | 1689.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000238 | 20/03/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 3862. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/03/2018 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE UM M?S, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/03/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/02/2018 A 25/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 0097. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/03/2018 | 7767.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENIZA??O, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000800. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000242 | 23/03/2018 | 7487.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004295. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/03/2018 | 37905.45 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/03/2018 | 17856.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/03/2018 | 25217.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/03/2018 | 4500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/03/2018 | 5792.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/03/2018 | 1478.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/03/2018 | 2033.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/03/2018 | 2862.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIGILANCIA EM SA?DE (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/03/2018 | 3462.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CLT), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/03/2018 | 2971.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/03/2018 | 4770.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/03/2018 | 38200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/03/2018 | 9265.97 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/03/2018 | 12018.02 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CLT), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/03/2018 | 2202.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATO), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/03/2018 | 8539.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/03/2018 | 5506.67 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (CONTRATO), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/03/2018 | 4033.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/03/2018 | 5400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/03/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1011215. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/03/2018 | 320.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORTALECIMENTO DE ATEN??O B?SICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/03/2018 | 240.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/03/2018 | 5354.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE: 02 MONITORES EM LED 18,5 POLEGADAS; 02 TECLADOS USB; 02 MAUSES USB OPTICO; 02 PROTETORES PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA; 02 DRIVE GRAVADOR DVD; 01 IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL E DOIS COMPUTADORES CPU INTE I3, DESTINADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007829. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/03/2018 | 7800.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA PGK 7421/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPE M?DICA DAS UNIDADES DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ENTRE ESTA CIDADE E JO?O PESSOA/PB, IDA E VOLTA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3366. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/03/2018 | 289.05 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA E 1781 C?PIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000607. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2018 | 349.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/03/2018 | 57.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/03/2018 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/03/2018 | 3365.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDAS DE PASEP, COM COMPETENCIA 07/07/1980. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/03/2018 | 4523.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/03/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/03/2018 | 4866.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/03/2018 | 1878.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/03/2018 | 12710.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000278 | 02/04/2018 | 10053.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003680. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/04/2018 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICIT?TORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000822. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/04/2018 | 5033.16 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE E UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001434. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000282 | 03/04/2018 | 3815.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE: ADESIVO E IMPRESS?O DIGITAL E LONA COM IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 17. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000283 | 03/04/2018 | 1240.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE 4000 FOLDERS EM PAPEL 115 GRAMAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDFADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 16. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000284 | 03/04/2018 | 8260.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE 1000 UNIDADES DE FICHA PRATELEIRA, 22000 UNIDADES DE FICHA, 13000 UNIDADES DE FICHA EM PAPEL 75 GRAMAS E 11000 UNIDADES DE FICHA EM PAPEL 15X21, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 15. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/04/2018 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000981. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000286 | 03/04/2018 | 1187.20 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFL 3183, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DANFE 002184. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000287 | 03/04/2018 | 5718.30 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBUL?NCIA QFF 6847 E SPRINTER QFN 9783, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S MAR?O DE 2018, CONFORME DANFE 002183. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000288 | 03/04/2018 | 10421.20 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO MNZ 4941, AMBUL?NCIA FIORINO QFG 0317, CORSA QFI 0406 E GOL KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DANFE 002188. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/04/2018 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 01 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/04/2018 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SA?DE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/04/2018 | 126.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/04/2018 | 66.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTDOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA MO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/04/2018 | 163.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/04/2018 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/04/2018 | 126.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/04/2018 | 946.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000298 | 04/04/2018 | 1830.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVI?OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 1000 UNIDADES DE CAPA PARA PRONTUARIO, 500 UNIDADES DE CART?O DE CONTROLE DE MEDICA??O PARA HIPERTENSOS E DIABETICOS, 2500 UNIDADES DE CART?O DE MATRICULA APRAZAMENTO DA FAMILIA,DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000300 | 06/04/2018 | 7555.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (TUBO DE ESGOTO, TINTA ACRILICA, CAL, CIMENTO, TINTA LATEX, TINTA LAVAVEL E AREIA), DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001668. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/04/2018 | 3337.00 | 00004307663438 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA OFX 2190/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO NASF, NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3368. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/04/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 2885. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/04/2018 | 1330.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA, MARCA EPSON, MULTIFUNCIONAL L395 TANQUE COM WIRILESS COLOR, DESTINADA A UBS DA VILA PITOMBAS, CONFORME DANFE 000235. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000305 | 09/04/2018 | 3750.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 50 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM VALOR UNIT?RIO DE R$ 75,00 REAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 26. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000306 | 09/04/2018 | 1445.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 33721. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000307 | 09/04/2018 | 1492.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 33710. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000308 | 09/04/2018 | 1415.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 33711. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000309 | 09/04/2018 | 575.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 33709. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000310 | 09/04/2018 | 2621.48 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 33708. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000311 | 09/04/2018 | 12918.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICPIO, CONFORME DANFE 003726. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3398. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3399. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3401. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/04/2018 | 900.00 | 00010831858451 | VANESSA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MNO 1226/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO BOM JESUS AT? AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA AVULSA 3405. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/04/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3402. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3403. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000318 | 10/04/2018 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO TAMBEM PACIENTES PARA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3404. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/04/2018 | 890.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE REPARA??OE MANUTEN??O DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1783. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/04/2018 | 1458.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAV?S DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADO AO PASEP, RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/04/2018 | 1729.99 | 12612495000199 | PARAUTO - PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO MODELO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 003974. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000323 | 11/04/2018 | 9990.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA (MASSA CORRIDA, TINTA ACRILICA, CAL, TINTA LATEX,TINTA ESMALTE SINTETICO, TINTA LAVAVEL), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001671. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000324 | 11/04/2018 | 717.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 33754. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/04/2018 | 1500.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MONITORAMENTO, ELABORA??O, PLANEJAMENTO E AVALIA??O DOS INSTRUMENTOS DE GEST?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 50. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento M?dico Ambulatorial | Aquisi??o de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000326 | 11/04/2018 | 42450.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO, MARCA FORD, MODELO KA, PARA 05 OCUPANTES, TIPO AUTOMOVEL, POTENCIA 85 CILINDRADAS, FLEX, COR INTERNA CINTA, COR EXTERNA BRANCA, DESTINADO AO PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 112404. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento M?dico Ambulatorial | Aquisi??o de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000327 | 11/04/2018 | 42450.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO, MARCA FORD, MODELO KA, PARA 05 OCUPANTES, TIPO AUTOMOVEL, POTENCIA 85 CILINDRADAS, FLEX, COR INTERNA CINTA, COR EXTERNA BRANCA, DESTINADO AO PSF III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 112403. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/04/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO POVOADO DE P? DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000329 | 11/04/2018 | 1900.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE UM M?S, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/04/2018 | 2500.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCA??O DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COM AS EQUIPES DO PSF, EM COMEMORA??O AOM?S DA MULHER, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3408. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/04/2018 | 3628.00 | 00070252006461 | ADRIELE FERNANDES | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE UM CAF? DA MANH?, DESTINADO AO PROGRMA SA?DE NA ESCOLA, RERALIZADO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3409. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/04/2018 | 504.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 72 RECARGAS DE ?GUA MINERAL EM BOTIJ?ES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000270. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000333 | 17/04/2018 | 2760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 PNEUS 205/75/16, DESTINADOS AO VEICULO MARCA RENAULT, MODELO FURG?O MASTER, PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3630. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/04/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DA 20 CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/04/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE SERRA DA RAIZ/PB, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DO I F?RUM DE EXPERI?NCIA NASF, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/04/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA COSEMS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PROCEDIMENTO M?DICO DE UM CATETERISMO, NO PACIENTE MANOEL DA SILVA, MORADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDO M?DICO E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA 1001426. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/04/2018 | 110.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DE VEICULOM MARCA RENALT, MODELO MASTER, PLACA QFF 6847, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA 92. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/04/2018 | 2106.00 | 00009952075421 | FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3416. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000340 | 20/04/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/04/2018 | 285.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/04/2018 | 4400.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/04/2018 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE UMA AMBULAMCIA, MARCA MERCEDEZ BENS, TIPO FURG?O, MODELO SPRINTER, ENTRE AS CIDADES DE S?O PAULO/SP E LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 209. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/04/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/03/2018 A 25/04/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 0087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/04/2018 | 4211.00 | 00008747662492 | DIOGO MORILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA OYS 2679/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA, PARA A REALIZA??O DA VACINA??O CONTRA HPV, NOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3419. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/04/2018 | 1807.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/04/2018 | 36875.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/04/2018 | 18746.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/04/2018 | 24513.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/04/2018 | 4500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/04/2018 | 5572.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/04/2018 | 1478.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG. SANIT?RIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/04/2018 | 3700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/04/2018 | 8900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/04/2018 | 5600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/04/2018 | 8589.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSB (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/04/2018 | 3448.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/04/2018 | 3462.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/04/2018 | 7202.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/04/2018 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/04/2018 | 2376.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/04/2018 | 12509.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/04/2018 | 9232.17 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/04/2018 | 1700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/04/2018 | 3339.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIG. EM SA?DE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000367 | 26/04/2018 | 12517.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003808. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/04/2018 | 1320.00 | 00003483301461 | JOSENILTON DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, NA AMBUL?NCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3429. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/04/2018 | 1400.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES - DETETIZADORA BEM ESTAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DEDETIZA??O EM SETE PR?DIOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 69. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/04/2018 | 300.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS ROTEADORES, TPLINK TL-WR740N 150BPS, DESTINADOS AS VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000888. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/04/2018 | 1350.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 90 COLETORES PARA DETEC??O DE MATERIAL PARA COLETA DE ?GUA DA VIGIL?NCIA, CONFORME DANFE 006210. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/04/2018 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRILO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1001004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2018 | 294.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA E 1888 C?PIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000374 | 30/04/2018 | 21380.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E TINTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPIAL, CONFORME DANFE 001694. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1011586. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2018 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA INTEGRAL E UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DO TESTE R?PIDO PARA DIAGNOSTICO DA LISHMANIOSE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2018 | 37.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2018 | 4590.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2018 | 4908.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2018 | 1889.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2018 | 9276.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000386 | 02/05/2018 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICIT?TORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000387 | 03/05/2018 | 7985.42 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001447. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000388 | 03/05/2018 | 3800.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001448. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000389 | 03/05/2018 | 6925.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 32 METROS QUADRADOS DE IMPRES?O EM ALTA, 500 UNIDADES DE CARTILHA, 5000 UNIDADES DE FOLDERS EM PAPEL 115 GRAMAS E 12 METROS QUADRADOS DE LONA EM IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA 0020. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000390 | 03/05/2018 | 13151.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS (16800 UNIDADES DE FICHA, 150 BLOCOS DE RECEITUARIO, 400 UNIDADES DE CADERNETA DE GESTANTE, 2000 UNIDADES DE ENVELOPE PRONTU?RIO FAMILIAR, 2000 UNIDADES DE CART?O INDIVIDUAL, 5000 UNIDADES DE FICHA E 9000 UNIDADES DE FICHA EM PAPEL 75 GRAMAS), DESITNADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRNICA 0019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/05/2018 | 300.00 | 28452039000169 | MARIA CLEONICE CUSTODIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 RECARGAS DE G?S TIPO GLP EM BOTIJ?ES DE 13 QUILOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000064. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/05/2018 | 2632.00 | 00097912484434 | JOS? FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS, LOCALIZADA NA RUA JOS? BATISTA CHAVES, CENTRO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRNICA AVULSA 3433. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TEC, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/05/2018 | 247.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/05/2018 | 109.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/05/2018 | 124.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000398 | 07/05/2018 | 8657.60 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO DE PLACA MNZ 4941, AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317, CORSA QFL 0406 E GOL KLI 8376, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DANFE 002221. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000399 | 07/05/2018 | 1516.90 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DANFE 002217. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/05/2018 | 400.00 | 00003160164462 | LUCIANA DE SOUSA LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE 05 DI?RIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 07 E 12 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000401 | 08/05/2018 | 5269.25 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBUL?NCIA DE PLACA QFF 6847 E VAN MODELO MASTER DE PLACA NQE 6507, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DANFE 002222. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000402 | 08/05/2018 | 4875.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 65 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM VALOR UNIT?RIO DE R$ 75,00 REAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000403 | 08/05/2018 | 6250.14 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3236. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/05/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 3166. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/05/2018 | 250.00 | 05104151000103 | J M DIESEL - COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DE TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM, EM VEICULO TIPO AMBUL?NCIA FURG?O, MODELO MASTER, PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 3996. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/05/2018 | 900.00 | 00010831858451 | VANESSA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MNO 1226/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO BOM JESUS AT? AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA AVULSA 3470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/05/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3471. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3473. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000410 | 10/05/2018 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO TAMBEM PACIENTES PARA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3467. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3468. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3469. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000415 | 10/05/2018 | 5895.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS (FICHAS DE CONTROLE DE VACINA??O DA CRIAN?A, FICHAS DE ATENDIMENTO E FOLDERS), DESITNADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 21. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/05/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO POVOADO DE P? DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/05/2018 | 4383.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, CONFORME DANFE DE N? 000957, ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/05/2018 | 5586.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, ORIUNDO DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, ATRAV?S DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDEIRAIS, COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000420 | 11/05/2018 | 3614.56 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001452. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/05/2018 | 1500.00 | 26758189000170 | JOÃO HERCULANO PEREIRA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MONITORAMENTO, ELABORA??O, PLANEJAMENTO E AVALIA??O DOS INSTRUMENTOS DE GEST?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA DE N? 52. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/05/2018 | 1000.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE DOIS MESES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000423 | 14/05/2018 | 17166.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003893. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000424 | 14/05/2018 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE UM M?S, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000425 | 14/05/2018 | 1900.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/05/2018 | 154.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/05/2018 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/05/2018 | 728.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/05/2018 | 553.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 79 RECARGAS DE ?GUA MINERAL EM BOTIJ?ES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000278. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/05/2018 | 2632.00 | 00097912484434 | JOS? FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS NA PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NA VILA GRAVAT?, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3477. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00055028098700 | GERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3479. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/05/2018 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE REALIZA??O DE UM EXAME TIPO ENDOSCOPIA NA PACIENTE ANTONIELLE LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA 6050. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/05/2018 | 680.00 | 00070252006461 | ADRIELE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE GESTANTES, EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, PELA EQUIPE DE SA?DE DA FAM?LIA, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3481. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000435 | 17/05/2018 | 19996.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001715. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000436 | 18/05/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4191. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000437 | 18/05/2018 | 13995.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001717. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/05/2018 | 168.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OXISANITIZA??O), PRESTADOS DURANTE A REVIS?O DO VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MODELO TORO, MARCA FIAT, PLACA QFL 3183, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1058584. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/05/2018 | 365.46 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO TIPO CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, DURANTE A SUA REVIS?O, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE181718. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/05/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE UM CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE EDVALDO RODRIGUES TEIXEIRA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O 1000038. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/05/2018 | 2200.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??O EM CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A INFLUENZA, NAS ZONAS RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000153. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000442 | 21/05/2018 | 3439.62 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VARLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3700. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000443 | 21/05/2018 | 6561.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTO PE?AS DIVERSAS, DESTNADAS AO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA, DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3699. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/05/2018 | 1727.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000446 | 22/05/2018 | 3146.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 34049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000447 | 22/05/2018 | 500.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 34155. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000448 | 22/05/2018 | 573.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 34153. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000449 | 22/05/2018 | 2181.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DANFE 034050. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000450 | 22/05/2018 | 174.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 600 UNIDADES DE ?GUA PARA INJE??O EM AMPOLAS DE 10ML, CONFORME DANFE 034156. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000451 | 22/05/2018 | 190.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 034154. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000452 | 22/05/2018 | 1854.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 034150. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000453 | 22/05/2018 | 3475.03 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 034151. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/05/2018 | 390.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 UNIDADES DE PEDIASSURE, NOS SABORES CHOCOLATE E BAUNILHA, DESTINADOS A DOA??O A CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000861. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/05/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/04/2018 A 25/05/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000144. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/05/2018 | 350.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICA??O, DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBULANCIA FIORINO QFG 0317 E AMBULANCIA rEANULT QFF 6847, VINCULADAS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA AVULSA 3493. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/05/2018 | 4200.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME AVEIAN EM PODER DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRNICA 75. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/05/2018 | 4590.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO ISS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/05/2018 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO ISS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/05/2018 | 2136.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO ISS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/05/2018 | 1889.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO ISS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/05/2018 | 8010.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/05/2018 | 37544.72 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/05/2018 | 19223.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/05/2018 | 25113.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/05/2018 | 4500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/05/2018 | 5572.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/05/2018 | 8900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/05/2018 | 3700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/05/2018 | 2800.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (CONTRATO), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/05/2018 | 8652.94 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/05/2018 | 3339.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIG. EM SA?DE (COMISISONADOS), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/05/2018 | 2376.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATO), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/05/2018 | 12509.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CLT), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/05/2018 | 8802.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/05/2018 | 4039.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CLT), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/05/2018 | 3448.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/05/2018 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/05/2018 | 7202.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/05/2018 | 1700.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/05/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1011846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/05/2018 | 397.15 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA E 3943 C?PIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/05/2018 | 1779.00 | 00004785637447 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA NPT 6705/PB, DESTINADO AO APOIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA??O (INFLUENZA), REALIZADO NO ?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3511. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/05/2018 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICIT?TORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000864. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/05/2018 | 425.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/05/2018 | 54.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/05/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA DO COSEMS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/05/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O ORDIN?RIA DA CIES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/06/2018 | 140.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/06/2018 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/06/2018 | 146.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/06/2018 | 196.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?SDE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/06/2018 | 118.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM VINCULADA A SECRETRIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/06/2018 | 2222.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE AEREO E HOSPEDAGEM, DESTINADOSAO CONGRESSO NACIONAL DE SECRET?RIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, REALIZADO NA CIDADE DE BELEM/PA, ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1038022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000499 | 05/06/2018 | 5001.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000500 | 05/06/2018 | 6501.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003969. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/06/2018 | 1000.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, NAS SEGUINTES UNIDADES: PSF I, SITIO BOM JESUS, ANEXO E SITIO CANTO DE PEDRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000079. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/06/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DEMAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 3384. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/06/2018 | 315.25 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO MANTEIGA, P?O DE FORMA, PRESUNTO DE PERU, BEBIDA LACTEA E ACHOCOLATADO), DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES, DURANTE AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES NO CORRENTE ANO, CONFORME DANFE000290. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000504 | 05/06/2018 | 12501.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003970. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/06/2018 | 320.00 | 00003160164462 | LUCIANA DE SOUSA LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES DE TER?A A SEXTA FEIRA, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/06/2018 | 518.72 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO AMBUL?NCIA (SAMU) DE PLACA OFZ 4011, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000507 | 06/06/2018 | 11360.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO PLACA MNZ 4941, AMBUL?NCIA FIORINO QFG 0317, CORSA QFL 0406, GOL KLI 8376 E AMBUL?NCIA QFF 6847, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002259. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000508 | 06/06/2018 | 4658.70 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHONETE MARCA FIAT MODELO TOPO PLACA QFL 3183, FORD KA QFY 6573 E FORD KA QFY 6383, VINCULADOS A SECRETARIA SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DANFE 002255. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/06/2018 | 544.00 | 05104151000103 | J M DIESEL - COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS E ELETRICOS, PRESTADOS EM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO FIORINO (AMBUL?NCIA), PLACA QFG 0317, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000510 | 07/06/2018 | 10080.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS NA CONFEC??O DE FICHAS DE ATENDIMENTO, ENVELOPES, CART?O INDIVIDUAL E BLOCOS DE RECEITUARIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 0023. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/06/2018 | 1369.00 | 00070252006461 | ADRIELE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS, PARA E EQUIPE DE ENFERMAGEM DO PSF DO MUNICIPIO, EM COMEMORA??O A SEMANA DA ENFERMAGEM, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA3514. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000512 | 07/06/2018 | 2441.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ATIVIDADES DA SECRETRIA E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001458. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000513 | 07/06/2018 | 3800.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 20 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001459. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/06/2018 | 2320.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE 116 REFEI??ES DESTINADAS A CAPACITA??O DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 900008415. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000517 | 08/06/2018 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/06/2018 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3537. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3538. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/06/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3539. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE MAIOL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3540.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/06/2018 | 2395.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP ORIUNDO DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 04/2018, ATRAV?S DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000524 | 08/06/2018 | 4946.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO (BLOCO DE REQUISI??O DE MATERIAL, CART?O DE VACINA ADULTO, CART?O DE IDENTIFICA??O DO SISVAN, FICHAS DE VISITA, PANFLETOS E CARTAZES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 0029. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/06/2018 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 RECARGAS DE OXIG?NIO MEDICIAL, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001383. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000526 | 12/06/2018 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO TAMBEM PACIENTES PARA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3544. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/06/2018 | 1579.00 | 00097912484434 | JOS? FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS NA PINTURA DA UBS LOCALIZADA NA VILA B OM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3545. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/06/2018 | 1278.95 | 00001117186431 | JOSE ADELSON RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS NA PINTURA DA UBS LOCALIZADA NA VILA PITIMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURTANTE O M?S DEMAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3547. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/06/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO POVOADO DE P? DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/06/2018 | 1390.00 | 27547759000145 | ROMILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE FABRICA??O DE GRADES EM FERRO, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA VILA PITOMBAS E DO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA ELETRONICA 900008655. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/06/2018 | 300.00 | 00001117186431 | JOSE ADELSON RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS NA PINTURA DA UBS LOCALIZADA NA VILA PITIMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURTANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3547, DATADA DE 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/06/2018 | 320.00 | 00003160164462 | LUCIANA DE SOUSA LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE 04 DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 12 E 16 DE JUNHO DE 2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ENTRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB E JO?O PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/06/2018 | 2400.00 | 00009892336429 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE GESSO NA UBS LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3551. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000542 | 14/06/2018 | 11411.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 005095 E 005096. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/06/2018 | 1685.00 | 00008237240774 | SEBASTI?O LINDOLFO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3559. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000545 | 20/06/2018 | 3750.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 50 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 39. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000546 | 20/06/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4351. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE DOIS MESES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/06/2018 | 208.88 | 11361353000800 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E REBOQUE DO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ELETRONICAS ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/06/2018 | 219.45 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/06/2018 | 527.00 | 00007271850473 | VIVIAN DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTA??O DE UMA PALESTRA SOBRE O "I" WORKSHOP DE SEGURAN?A DO PACIENTE NA ATEN??O PRIM?RIA PARA OS PROFISSIONAIS DE ATEN??O B?SICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3563. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/06/2018 | 1300.00 | 05104151000103 | J M DIESEL - COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PINTURA VEICULAR, REALIZADOS EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4048. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/06/2018 | 1500.00 | 05104151000103 | J M DIESEL - COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS REALIZADOS NA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO VEICULO, MARCA RENALT, TIPO AMBUL?NCIA, PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISFAL DE SERVI?O ELETRONICA 4047. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/06/2018 | 1000.00 | 05104151000103 | J M DIESEL - COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DE RETIFICA DO CABE?OTE E MOTOR, DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO FIORINO AMBULANCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4046. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/06/2018 | 308.00 | 00075383268472 | MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA??O ATRAV?S DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PORTARIA 24/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/06/2018 | 1648.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/06/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA APRESENTA??O DE PAINEIS DE MEDICAMENTOS E DE PRE?OS P?BLICOS JUNTO AO TCE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/06/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018, PARA IR AT? A CENTRAL DE MARCA??O DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/06/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE SERT?OZINHO/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA CIR (COMISS?O DE INTERGESTORES PIEMONT DA BORBOREMA), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/06/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/05/2018 A 25/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000125. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/06/2018 | 39357.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/06/2018 | 20023.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/06/2018 | 25313.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/06/2018 | 4500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/06/2018 | 6012.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/06/2018 | 4100.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/06/2018 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - PSF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/06/2018 | 3462.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - PSF (CLT), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/06/2018 | 7202.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/06/2018 | 8802.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/06/2018 | 12509.47 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - ACS (CLT), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/06/2018 | 2376.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - ACS (CONTRATO), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/06/2018 | 3339.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/06/2018 | 9589.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/06/2018 | 2850.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - PSB (CONTRATO), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/06/2018 | 3400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/06/2018 | 10600.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE - NASF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/06/2018 | 101.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DIVERSOS PRESTADOS EM VEICULO E PLACA QFY 6583, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1039110. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/06/2018 | 101.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DIVERSOS PRESTADOS EM VEICULO E PLACA QFY 6573, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1039109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/06/2018 | 226.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY 1683,CONFORME DANFE 113809. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/06/2018 | 226.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFY 1683,CONFORME DANFE 113308. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000584 | 26/06/2018 | 4008.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME DANFE 004086. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/06/2018 | 500.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 UNIDADES DE PEDIASSURE MORANGO, 05 UNIDADES DE PEDIASSURE EM P? BALNINHA, 01 UNIDADE DE PEDIASSURE CHOCOLATE E 02 UNIDADES DE APTTAMIL SEM LACTOSE, DESTINADOS A CRIAN?AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??ES E DANFE 000896. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/06/2018 | 948.00 | 00009892336429 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS DE INSTALA??O E CONSERTO DE APARELHOS DE TELEVIS?O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA AVULSA 3569. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/06/2018 | 927.00 | 00070252006461 | ADRIELE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAF? DA MANH?, PARA AS ESF E NASF, DURANTE O PRIMEIRO WORKSHOP SOBRE A SEGURAN?A DO PACIENTE NA ATEN??O PRIMARIA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA AVULSA 3568. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/06/2018 | 4420.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 BEBEDOURAS DE COLUNA ESMALTEC, 05 VENTILADORES DE 50 CENTIMETROS MARCA ARGE E 02 VENTILADORES DE 40 CENTIMETROS ARNO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/06/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/06/2018 | 4908.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/06/2018 | 627.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/06/2018 | 4590.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/06/2018 | 1226.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/06/2018 | 10043.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/06/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1012141. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/06/2018 | 319.75 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA E 2395 C?PIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000635. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/06/2018 | 1050.00 | 26798225000129 | INGRID ELLEN HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE PRODU??O GR?FICA COM DEFINI??O DA ?REA DE ABRANG?NCIA DA EQUIPE SA?DE DA FAMILIA II E III, DE LAGOA DE DENTRO/PB, COM FINS DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE DA ASSIST?NCIA A SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000598 | 29/06/2018 | 8549.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004100. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000599 | 29/06/2018 | 7309.29 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000600 | 29/06/2018 | 4703.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFES 34440 E 34441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/06/2018 | 50.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM TERMINAL DE DIRE??O, DESITNADO AO VEICULO AMBUL?NCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000045. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/06/2018 | 70.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VELICULO TIPO AMBUL?NCIA FIORINO, PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA 112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/06/2018 | 350.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFAS FOPAG DEBITADA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/06/2018 | 44.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/06/2018 | 1900.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000606 | 29/06/2018 | 5000.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE DOIS MESES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/06/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O DESTINADA A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/07/2018 | 147.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/07/2018 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/07/2018 | 137.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000616 | 03/07/2018 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICIT?TORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000889. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000617 | 03/07/2018 | 5481.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001922. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/07/2018 | 387.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AMIGOS DO PEITO, NA REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOMGRAFIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA AVULSA 3588. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/07/2018 | 595.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 85 RECARGAS DE ?GUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000309. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 05/07/2018 | 2163.00 | 00001117186431 | JOSE ADELSON RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS DE RESTAURA??O E CONSERTO DOS MATERIAIS DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3589. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/07/2018 | 88.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SEECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/07/2018 | 363.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SEECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/07/2018 | 133.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE JUNHODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/07/2018 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?SDE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/07/2018 | 669.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/07/2018 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO NO PACIENTE MARIA GOMES DA SILVA, CONFORME LAUDO M?DIDO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1057677. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000630 | 06/07/2018 | 12408.30 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO DE PLACA MNZ 4941, AMBUL?NCIA MODELO FIORINO QFG 0317, CORSA QFL 0406, SIENA NNY 4559 E AMBUL?NCIA TIPO VAN QFF 6847,VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DANFE 002291. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000631 | 06/07/2018 | 1350.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 BALDE DE OLEO PARA MOTOR DE 20 LITROS 15W40, 20 LITROS DE OLEO PARA MOTORES A GASOLINA E ETANOL 20W50, 10 UNIDADES DE OLEO DE FREIO, 25 FILTROS DE OLEO PARA MOTORES A GASOLINA E ETANOL, 03 FILTROS DE OLEO PARA MOTORES A DIESEL E 01 BALDE DE ARLA 32, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002296. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000632 | 06/07/2018 | 5113.05 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUETIVEL TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: MARCA FORD, MODELO KA, DE PLACAS QFY 6573 E QFY 6583, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DANFE 002285. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3617. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/07/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3616. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3615. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3614. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000637 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3613. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/07/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 3838. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000641 | 10/07/2018 | 6250.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3577. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000643 | 10/07/2018 | 1380.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS PNEUS 205/75/16, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3808. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000644 | 10/07/2018 | 1160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE QUATRO PNEUS 175/70/14, DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3807. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000646 | 10/07/2018 | 1498.65 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTO PE?AS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3809. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000647 | 10/07/2018 | 2468.65 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTO MOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO AMBUL?NCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3806. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/07/2018 | 4594.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDA DE RECOLHIMENTO PROPRIO DE PASEP, APURA??O 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000653 | 11/07/2018 | 14472.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA-LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE PINTURA E CONTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001777. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000654 | 12/07/2018 | 12535.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004148. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000656 | 13/07/2018 | 12498.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 34562. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/07/2018 | 2000.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE EXAME ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE MARIA GOMES DA SILVA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000520. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/07/2018 | 1579.00 | 00095397450472 | NEUSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFESSIONAIS DO NASF, PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3623. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/07/2018 | 1708.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE VEICULO TIPO AMBUL?NCIA, MODELO FIORINO, PLACA QFG 0317/PB, VINCULADA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 002799. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/07/2018 | 505.02 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DO HIPERDIA (HIPERTENSOS), ACOMMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000315. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/07/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO POVOADO DE P? DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/07/2018 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE UM M?S, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/07/2018 | 541.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/07/2018 | 787.98 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS, DESTIANDAS AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO TORO, PLACA QFL 3183, VINCULADA A UNIDADE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SUA REVIS?O, CONFORME DANFE 183356. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/07/2018 | 2955.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1379. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000667 | 20/07/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4499. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/07/2018 | 5000.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLU?OES EM SAUDE S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE HONOR?RIOS M?DICOS, PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA EM MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA GOMES DA SILVA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA 1000516. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/07/2018 | 3000.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR-CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA GOMES DA SILVA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA 1000526. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000671 | 24/07/2018 | 3437.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O GR?FICA DE 16 METROS QUADRADOS DE ADESIVO IMPRESSO DIGITAL EM ALTA E 19 METROS QUADRADOS DE LONA 440 EM IMPRESS?O DIGITAL EM ALTA, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI?O ELETRONICA 40. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000672 | 24/07/2018 | 6664.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE MATERIAIS GR?FICOS, EM 80 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO E 39800 UNIDADES DE FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 41. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/07/2018 | 1643.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/07/2018 | 960.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE 04 DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE BEL?M/PA, ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/07/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/06/2018 A 25/07/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/07/2018 | 5060.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS REDES DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001035. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/07/2018 | 200.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM APARECELHO DE TELEFONIA MOVEL, MARCA MULTILAISER P-9048, DUAL CHIP, DESTINADO A UNIDADE MOVEL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/07/2018 | 40083.91 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/07/2018 | 17600.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/07/2018 | 24713.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/07/2018 | 4500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/07/2018 | 3945.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/07/2018 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/07/2018 | 3462.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CLT), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/07/2018 | 7202.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/07/2018 | 9369.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/07/2018 | 12320.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CLT), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/07/2018 | 2376.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATO), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/07/2018 | 3339.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/07/2018 | 9039.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/07/2018 | 2850.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (CONTRATO), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/07/2018 | 3400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/07/2018 | 6900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/07/2018 | 5518.86 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/07/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE EXAME M?DICO, COMPLEMENTA??O DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, NA PACIENTE MARIA PAIVA FERREIRA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000228. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/07/2018 | 2106.00 | 00073846589420 | AIRTON LOPES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RETELHAMENTO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PSF I E II, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3636. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/07/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1012406. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/07/2018 | 3423.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS DE RETIFICA DOS MOTOR, CABE?OTE E SISTEMA DE INJE??O ELETRONICA DO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA PLACA QFF 6847/PB, VINCULADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 003932. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/07/2018 | 8750.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 05 APARELHO DE AR CONDICIONADO PH 9000TQFM5 220V, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000879. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/07/2018 | 451.95 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA E 5039 C?PIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000642. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/07/2018 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1001104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/07/2018 | 685.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM COM BANHO E OLEO E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBUL?NCIA FIORINO PLACA QFG 0317, AMBUL?NCIA RENAULT QFF 6847, VEICULO PLACA OFC 9589, FORD KA QFY 6583 E CAMINHONETE TORO PLACA QFL3183, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3652. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/07/2018 | 423.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/07/2018 | 945.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIOONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/07/2018 | 1816.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE PREMIA??O DO PMAQ, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/07/2018 | 14102.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE PREMIA??O PMAQ, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/07/2018 | 25465.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE PREMIA??O PMAQ DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME LEI MUNICIPAL 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/07/2018 | 4684.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/07/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/07/2018 | 10523.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000715 | 02/08/2018 | 6250.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3975. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/08/2018 | 3157.90 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE RETELHAMENTO DAS UNIDADES DE SA?DE SITUADAS NA VILA GRAVAT? E NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3653. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/08/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 3979. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/08/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL E ANEXO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/08/2018 | 141.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL E ANEXO LOCADO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/08/2018 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL E ANEXO LOCADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/08/2018 | 122.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL E ANEXO LOCADOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/08/2018 | 130.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/08/2018 | 545.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/08/2018 | 3000.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PRIFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/08/2018 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE CINCO RECARGAS DE OXIG?NIO MEDICIAL,DESTINADA AS ATIVIDADES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001408. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/08/2018 | 1450.00 | 28232598000163 | FRANCISCO JOS? RANCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000729 | 03/08/2018 | 4903.80 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHONETE TORO PLACA QFL 3183, FORD KA QFY 6573 E KA QFY 6583,VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DANFE 002323. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000730 | 03/08/2018 | 12263.40 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO DE PLACA MNZ 4941, AMBUL?NCIA FIORINO QFG 0317, CORSA QFL 0406, SIENA MNY 4559 E AMBUL?NCIA TIPO FURG?O DE PLACA QFF 6847, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DANFE 002330. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEIUCULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DEMOSNTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Coord do Prog de Vigilancia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/08/2018 | 507.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE 35 CAMISAS B?SICAS PARA ADULTO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007404. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3657. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000734 | 06/08/2018 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3655. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/08/2018 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3656. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/08/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3659. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/08/2018 | 2211.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO GESSO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DO SITIO CANTO DE PEDRA E VILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3660. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/08/2018 | 1740.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AVEIAN, DECLARA??ES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 101. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/08/2018 | 320.00 | 00003160164462 | LUCIANA DE SOUSA LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE 04 DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 07 E 11 DE AGOSTO DE 2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES ENTRE LAGOA DE DENTRO E A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/08/2018 | 1290.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA, VINCULADO AO NASF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000070. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000743 | 08/08/2018 | 4169.46 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001486. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000744 | 08/08/2018 | 5896.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 24 METROS DE LONA 440 EM IMPRRESS?O DIGITAL EM ALTA, 4200 UNIDADES DE FOLDERS EM PAPEL 115G DIVERSOS E 7900 FICHAS EM PAPEL 75G, DESTINADOS AS ATIVIDADES AS UNIDADES E SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ELETRNICAS 49 E 50. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/08/2018 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Mis?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/08/2018 | 3750.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 50 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRNICA 45. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/08/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA REALIZA??O DE 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO EM UNIDADE M?VEL, PARA PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 40075. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000750 | 09/08/2018 | 6085.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005577. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000751 | 09/08/2018 | 1103.86 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO, MARCA FIAT, TIPO AMBUJL?NCIA, PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DANFE 3882. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/08/2018 | 900.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFG 0317, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 4033. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000753 | 10/08/2018 | 1255.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 1000 CAPAS DE PRONTUARIO DOMICILIAR E 500 UNIDADES DO CART?O DE CONTROLE E MEDI??O DE HIPERTEN??O E DIABETICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 51. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/08/2018 | 6205.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE PREMIA??O PMAQ DESTINADA A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE (ESTATUTARIO, CLT E COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/08/2018 | 992.23 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/08/2018 | 2241.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADA AO PASEP, RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000758 | 13/08/2018 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO TAMBEM PACIENTES PARA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000759 | 13/08/2018 | 5000.00 | 00007001023450 | CICERA CLAUDIANA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO MICRO ?NIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA KIS 6646, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A FUNAD NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO TAMBEM PACIENTES PARA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3687. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/08/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO POVOADO DE P? DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/08/2018 | 609.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 87 RECARGAS DE ?GUA MINERAL EM BOTIJ?ES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000328. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/08/2018 | 838.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA MESA COM QUATRO CADEIRAS, FLORAL, NA COR PRETA E BRANCA COM TAMPA EM GRANITO E UM ARMARIO MODELO NICIOLE PADUA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/08/2018 | 7600.00 | 00085361003468 | AILSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISIONAIS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, ENTRE JO?O PESSOA E LAGOA DE DENTRO (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA QFY 2407/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ELETRONICAS AVULSA 3689 E 3690. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/08/2018 | 500.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DO PSF I E UNIDADE ?NCORA DO SITIO GRAVAT?, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000084. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000766 | 15/08/2018 | 12606.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004256. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/08/2018 | 1580.00 | 00001117186431 | JOSE ADELSON RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, LOCALIZADAS NA VILA GRAVAT? E VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3692. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/08/2018 | 693.00 | 00010443548447 | CRISTIANO HERMINIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE PREMIA??O PMAQ, CONFORME PORTARIA 126/2018 E LEI COMPLEMENTAR 15/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000769 | 17/08/2018 | 6513.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002042. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000770 | 17/08/2018 | 8459.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002043. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/08/2018 | 4000.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000331. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Coord do Prog de Vigilancia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/08/2018 | 2000.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000332. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/08/2018 | 1900.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000333. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/08/2018 | 3800.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS ARMARIOS TIPO VITRINE, UM FOCO CLINICO E DOIS MOCHOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001192. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/08/2018 | 5900.00 | 12710916000114 | BIOTECH- EDILANE COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM DERMATOSCOPIO, TR?S DETECTORES FETAIS, QUATRO LANTERNAS MISSOURI LED, UM OTOSCOPIO MIKATOS E TR?S OXIMETROS DE PULSO PORTATIL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000905. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000777 | 20/08/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000778 | 21/08/2018 | 1418.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES CARTENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 34867. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000779 | 21/08/2018 | 1668.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 34866. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000780 | 21/08/2018 | 2825.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 34865. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000781 | 21/08/2018 | 4120.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 34863. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000782 | 21/08/2018 | 1944.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 34864. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000783 | 21/08/2018 | 449.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 34862. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/08/2018 | 7944.84 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000926. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/08/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/07/2018 A 25/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 107. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/08/2018 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME TIPO RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOS? BARBOSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 7266. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/08/2018 | 32062.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - ESTATUTARIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/08/2018 | 18147.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - CLT, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/08/2018 | 23159.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/08/2018 | 3448.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/08/2018 | 3462.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CLT), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/08/2018 | 7202.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/08/2018 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATOS), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/08/2018 | 8973.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/08/2018 | 13384.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CLT), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/08/2018 | 2376.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATO), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/08/2018 | 5572.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/08/2018 | 3339.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/08/2018 | 9039.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/08/2018 | 2850.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (CONTRATO), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/08/2018 | 12286.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/08/2018 | 8000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (CONTRATO), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/08/2018 | 3400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/08/2018 | 6900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/08/2018 | 6317.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONTRU??O DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000329. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento M?dico Ambulatorial | Aquisi??o de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000808 | 24/08/2018 | 226000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UM VEICULO TIPO VAN, MODELO SPRINTER, MARCA MERCEDES BENZ, TIPO CDI LUXO, TETO ALTO, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSGEIROS MAIS O MOTORISTA, ANO DE FABRICA??O 2018, COM 145 CV, TRA??O 4X2, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 038/2018 E PREG?O PRESENCIAL 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000809 | 27/08/2018 | 497.18 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000810 | 27/08/2018 | 422.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PISCOTROPICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 34942. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000811 | 27/08/2018 | 7503.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004824. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/08/2018 | 1780.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF, DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA (OCULOS DE PROTE??O LASER, OCULOS DE PROTE??O DESTINADOS AOS PACIENTES E CANETA LASER), CONFORME DANFE 000073. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/08/2018 | 805.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 13 LATAS DE LEITE TIPO PREGOMIN E PEDIASURE, DESTINADOS A DOA??O A M?ES, CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000934. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/08/2018 | 1209.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/08/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1012625. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/08/2018 | 739.01 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS HIPERTENSOS E DIAB?TICOS, DURANTE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000336. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/08/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME RADIOLOGICO DE TC DO CR?NIO DO PACIENTE JO?O BEZERRA DA SILVA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4511. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/08/2018 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1001147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/08/2018 | 159.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CARRO DO PROJETO "AMIGO DO PEITO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3715. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/08/2018 | 200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO DE HOLTER DIGITAL 24 HORAS, DESTINADO A PACIENTE CARENTE ROZINEIDE DE LIMA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1006414. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/08/2018 | 2100.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS E CADEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A P?LIO E SARAMPO, NA ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3714. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/08/2018 | 2860.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINA??O CONTRA A POLIO, SARAMPO E CALAZAR, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ELETRONICAS AVULSA ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/08/2018 | 530.00 | 00009892336429 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS EM REPAROS DE GESSO NO CONSULT?RIO DA UNIDADE DE SA?DE DA VILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3716. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/08/2018 | 464.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA E 5288 C?PIAS EXTRAS, DESTINADAS AS TIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000654. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/08/2018 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PRIFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RECIBO E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/08/2018 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/08/2018 | 4718.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/08/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/08/2018 | 6009.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/08/2018 | 2615.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/08/2018 | 2523.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/08/2018 | 9656.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/09/2018 | 609.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTROS DE OLEO, DISCOS DE TACOGRAFO E ELEMENTOS DE OLEO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000604. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/09/2018 | 10272.06 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL E AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000936. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/09/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4302. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000838 | 04/09/2018 | 13589.23 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO MNZ 4941, AMBUL?NCIA MODELO FIORINO QFG 0317, CORSA QFL 0406, SIENA NNY 4559 E AMBUL?NCIA TIPO VAN QFF 6847, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DANFE 002377. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000839 | 04/09/2018 | 2580.16 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFZ 4011, VINCULADO AO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DANFE 002379. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000840 | 04/09/2018 | 5500.83 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: FIAT TORO PLACA QFL 3183, FORD KA QFY 6573 E FORD KA QFY 6583, VINCULADOS A AO PRGRAMA SA?DE NA FAMILIA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DANFE 002371. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/09/2018 | 144.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/09/2018 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/09/2018 | 210.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/09/2018 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADO AO ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/09/2018 | 719.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/09/2018 | 4490.00 | 28232598000163 | FRANCISCO JOS? RANCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTEN??O E RECARGA DE G?S NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/09/2018 | 3420.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 57 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME AVEIAN EM PODER DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/09/2018 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OSS DE REALIZA??O DE UM EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE EDJANE ALVES SEVERIANO, CONFOME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4627. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000849 | 05/09/2018 | 5000.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE DOIS MESES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/09/2018 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3736. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000851 | 06/09/2018 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3735. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3737. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFROME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3764. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/09/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3763. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/09/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO POVOADO DE P? DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/09/2018 | 257.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/09/2018 | 80.00 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O EM VIGIL?NCIA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/09/2018 | 80.00 | 00002676767437 | SOLANGE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O EM VIGIL?NCIA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/09/2018 | 120.00 | 00007858551493 | MARIA LUCIMARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O EM VIGIL?NCIA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/09/2018 | 120.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O EM VIGIL?NCIA DE ALIMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/09/2018 | 60.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DA CAMPANHA DE VACINA??O - TRIPICE E SARAMPO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/09/2018 | 60.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB,NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISPACTO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/09/2018 | 60.00 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O PMAQ, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/09/2018 | 160.00 | 00003160164462 | LUCIANA DE SOUSA LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE SETEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES ENTRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO E JO?O PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/09/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE O PMAQ, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/09/2018 | 240.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O EM VIGIL?NCIA DOS ALIMENTOS, CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/09/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA APRESENTA??O DE PAINEIS DE MEDICAMENTOS E DE PRE?OS PUBLICOS NO TCE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000874 | 12/09/2018 | 6250.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTIANDOS A CASA DE APIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, CONFORME DANFE 4628. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000875 | 12/09/2018 | 3751.53 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 4630. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/09/2018 | 2106.00 | 00098757954704 | EDNALDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAF? DA MANH?, PARA O GRUPO DA PRIMAVERA (MULHERES DE 49 A 59 ANOS), COM ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA SA?DE DA FAMILIA E NASF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3768. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/09/2018 | 3205.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O AVULSA 004221. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Mis?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/09/2018 | 3975.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 53 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A DOA??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, COM VALOR UNIT?RIO DE R$ 75,00 REAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 51. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000882 | 13/09/2018 | 4070.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004887. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000883 | 13/09/2018 | 642.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 35069. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000884 | 13/09/2018 | 5827.38 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 35068. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/09/2018 | 4411.30 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000529. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 14/09/2018 | 4618.50 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000528. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 14/09/2018 | 600.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERV?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE BERA E EOA REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE ZAQUE ANDRE DA SILVA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1002568. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/09/2018 | 483.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 69 RECARGAS DE ?GUA MINERAL EM BOTIJ?ES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000343. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/09/2018 | 800.00 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 2000 DEPOSITOS EM EPS TIPO HAMBURGUEIRA, DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DO GRUPO DA PRIMAVERA, COM ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DE SA?DE DA FAMILIA E NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 502. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/09/2018 | 650.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. INVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE IMUNO HISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE CARENTE MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/09/2018 | 4988.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS, PARA O PASEP, COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/09/2018 | 680.00 | 00010210160470 | MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE UM CAF? DA MANH? PARA O GRUPO DOS JOVENS, EM VIRTUDE DA PALESTRA SOBRE "SETEMBRO AMARELO", (PREVEN??O AO SUIC?DIO", PELA EQUIPE DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3780. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/09/2018 | 380.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENS?O DO VEIUCLO TIPO AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV?O 004289. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000895 | 20/09/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/09/2018 | 590.00 | 00002770304470 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DOS APARELHOS M?DICOS (PRESS?O, GLICOSIMETRO E OTOSCOPIO), DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3781. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/09/2018 | 3585.51 | 27471760000133 | CLINICA M?DICA REAVIVARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE ATENDIMENTO M?DICO DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LAUDOS M?DICOS, DECLARA??ES, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000029. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000898 | 20/09/2018 | 1833.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 35111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000899 | 20/09/2018 | 2778.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 35112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000900 | 20/09/2018 | 2046.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 35113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000901 | 20/09/2018 | 4848.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE BUCAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002124. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/09/2018 | 1709.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/09/2018 | 6012.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/09/2018 | 31825.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/09/2018 | 18147.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/09/2018 | 23159.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/09/2018 | 6900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/09/2018 | 3400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/09/2018 | 3339.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/09/2018 | 2850.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (CONTRATO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/09/2018 | 3448.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/09/2018 | 3462.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CLT), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/09/2018 | 2376.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/09/2018 | 7202.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/09/2018 | 10100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (CONTRATO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/09/2018 | 11904.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/09/2018 | 9802.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/09/2018 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/09/2018 | 9413.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/09/2018 | 12928.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CLT), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/09/2018 | 9284.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A IMUNIZA??O ATRAV?S DA HIGIENE, CONFORME DANFE 000937. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/09/2018 | 553.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES DO SITIO BOM JESUS E PSF I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000092. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/09/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 89. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/09/2018 | 250.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME RADIOL?GICO, NO PACIENTE CARENTE JOS? BEZERRA DA SILVA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 4994. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/09/2018 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE, O SENHOR ANTONIO MIGUEL DA SILVA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4995. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/09/2018 | 420.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 06 RECARGAS DE OXIG?NIO MEDICIAL E 02 DE AR MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001428. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/09/2018 | 301.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA E 2028 C?PIAS EXTRAS, DESTIANDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/09/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1012951. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/09/2018 | 10887.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/09/2018 | 161.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/09/2018 | 4718.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNMICIPAL DE SA?DE - ACS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/09/2018 | 2615.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNMICIPAL DE SA?DE - PSB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/09/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNMICIPAL DE SA?DE - NASF, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/09/2018 | 6072.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNMICIPAL DE SA?DE - PSF, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/09/2018 | 2619.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNMICIPAL DE SA?DE - SAMU, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/10/2018 | 353.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/10/2018 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/10/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4603. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000942 | 02/10/2018 | 7075.14 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: UNO DE PLACA MNZ 4941, AMBUL?NCIA MODELO FIORINO PLACA QFG 0317, CORSA QFL 0406, SIENA NNY 4559 E AMBUL?NCIA DE PLACA QFF 6847,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002421. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/10/2018 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PRIFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/10/2018 | 138.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/10/2018 | 75.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/10/2018 | 141.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/10/2018 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/10/2018 | 657.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000949 | 02/10/2018 | 7730.86 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: TORO DE PLACA QFL 3183, KA DE PLACA QFY 6573, KA DE PLACA QFY 6583, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002415. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000950 | 02/10/2018 | 1769.50 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002422. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/10/2018 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ESOFAGOGRAMA NA PACIENTE CARENTE "IRACI SANTANA DO NASCIMENTO", CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1003985. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000953 | 03/10/2018 | 6250.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 5101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SAMU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/10/2018 | 2820.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME AVEIAN E LAUDO M?DICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 125. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/10/2018 | 450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO REPARO E CONSERVA??O DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000229. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/10/2018 | 800.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 LATAS DE 400 GRAMAS DE LEITE TIPO PEDIASURE E 03 LATAS DE 400 GRAMAS DE LEITE TIPO PREGOMIN, DESTINADOS A CRIAN?AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000941. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/10/2018 | 3840.00 | 07105280000141 | LILIAN LUCIA AMADOR RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA REALIZA??O DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE LAUDOS M?DICOS, DECLARA??ES E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000045. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3828. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/10/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICAAVULSA 3827. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3826. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3825. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000965 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3824. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/10/2018 | 1406.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRV?S DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADO AO PASEP, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/10/2018 | 110.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFG 0317, TIPO AMBUL?NCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 123. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/10/2018 | 110.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFY 6573, MODELO KA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 124. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/10/2018 | 110.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFY 6583, MODELO KA, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 125. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/10/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO POVOADO DE P? DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/10/2018 | 624.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE UM CAF? DA MANH?, EM VIRTUDE DA PALESTRA EM COMEMORA??O AO DIA DO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE E ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3831. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/10/2018 | 300.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBUL?NCIA DE PLACA QFG 0317 E AMBUL?NCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONIC AVULSA 3835. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/10/2018 | 320.00 | 00003160164462 | LUCIANA DE SOUSA LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 15 E 19 DE OUTUBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/10/2018 | 592.65 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DANFE 000979. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000978 | 16/10/2018 | 2162.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001510. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Coord do Prog de Vigilancia Sanit?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000980 | 16/10/2018 | 535.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001509. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Municipal Rede Brasil Sem Mis?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/10/2018 | 4950.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O DE 66 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A DOA??O COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, COM VALOR UNIT?RIO DE R$ 75,00 REAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 55. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000982 | 17/10/2018 | 7901.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001512. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000983 | 17/10/2018 | 9595.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE MATERIAL GR?FICO (48500 UNIDADES DE FICHA DE ATENDIMENTO, 100 UNIDADES DE CADERNETE DE GESTANTE, 1000 UNIDADES DE ENVELOPES DE PRONTU?RIO FAMILIAR E 1000 UNIDADES DE CART?O INDIVIDUAL), CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ELETRONICA 80 E 81. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000984 | 17/10/2018 | 1240.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O DE 4000 UNIDADES DE FOLDERS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 79. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000985 | 18/10/2018 | 417.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE UMA BARRA DE DIRE??O, DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA, MARCA RENAULT, MODELO MASTER, PLACA OFF 6847, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 4034. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000986 | 19/10/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4947. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000988 | 22/10/2018 | 6251.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002170. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/10/2018 | 2200.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE DIVULGA??O EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINA??O ANTI-R?BICA, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000171. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/10/2018 | 292.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 45 RECARGAS DE ?GUA MINERAL EM BOTIJ?ES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000351. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/10/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/09/2018 A 25/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 104. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/10/2018 | 1930.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000993 | 24/10/2018 | 18005.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005032. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/10/2018 | 880.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 40 CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 20158. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/10/2018 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/10/2018 | 30782.56 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/10/2018 | 18147.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/10/2018 | 22759.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/10/2018 | 5528.86 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001000 | 26/10/2018 | 3181.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 35363. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Popula??o Carente | Manut da Farmacia B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001001 | 26/10/2018 | 2196.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 35364. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001002 | 26/10/2018 | 8298.14 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/10/2018 | 3448.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/10/2018 | 3462.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF (CLT), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/10/2018 | 7202.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/10/2018 | 9413.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/10/2018 | 12928.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-ACS (CLT), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/10/2018 | 2376.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/10/2018 | 27780.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/10/2018 | 9039.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/10/2018 | 2850.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (CONTRATO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/10/2018 | 10100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (CONTRATO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/10/2018 | 14386.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/10/2018 | 3400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/10/2018 | 6900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/10/2018 | 3339.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE (COMISISONADOS), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/10/2018 | 282.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPIAL DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/10/2018 | 255.75 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA E 1115 C?PIAS EXTRAS, DESTINDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV?O 000670. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/10/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1013247. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PRIFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RECIBO E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/10/2018 | 500.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE UM M?S, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/10/2018 | 10887.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/10/2018 | 4718.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIAL, JUNTO AO INSS, PARTEE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/10/2018 | 2615.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIAL, JUNTO AO INSS, PARTEE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/10/2018 | 748.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIAL, JUNTO AO INSS, PARTEE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/10/2018 | 6072.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIAL, JUNTO AO INSS, PARTEE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/10/2018 | 2619.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIAL, JUNTO AO INSS, PARTEE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/11/2018 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/11/2018 | 3585.51 | 27471760000133 | CLINICA M?DICA REAVIVARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE BIOMEDICINA E EXAMES M?DICOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??ES, LAUDOS M?DICOS E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1000037. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001033 | 05/11/2018 | 5441.04 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: SIENA PLACA NNY 4559, CORSA PLACA QFI 0406, AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317, UNO DE PLACA MNZ 4941 E AMBUL?NCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002466. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001034 | 05/11/2018 | 1936.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA A UNIDADE DO SAMU DE PLACA OEZ 4011, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002463. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001035 | 05/11/2018 | 8867.04 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10, ETANOL E GASOLINA COMUM, DESTNADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: TORO DE PLACA QFL 3183, KA DE PLACA QFY 6573, KA DE PLACA QFY 6583, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002457. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/11/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA REALIZA??O DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADES M?VEIS, NESTE MUNICIPIO, DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 40192. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/11/2018 | 580.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 10 RECARGAS DE OXIG?NIO MEDICIAL E 02 UMIDIFICADORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001451. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/11/2018 | 476.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/11/2018 | 320.00 | 00003160164462 | LUCIANA DE SOUSA LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/11/2018 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/11/2018 | 129.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/11/2018 | 184.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/11/2018 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/11/2018 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3897. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/11/2018 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3898. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/11/2018 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3899. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento M?dico Ambulatorial | Aquisi??o de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001051 | 08/11/2018 | 83900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VEICULO TIPO AMBUL?NCIA PARA SIMPLES REMO??O, TIPO FURG?O, ZERO QUILOMETRO, MARCA FIAT, MODELO FIORINO, ANO MODELO 2018, DESTINADA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 040/2018 E PREG?O PRESENSICLA 014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001052 | 08/11/2018 | 7500.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 5840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/11/2018 | 670.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317, AMBUL?NCIA RENAULT QFF 6847, FORD KA QFY 6583, FORD KA QFY 6573, TORO DE PLACA QFL 3183 E VAN SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3907. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/11/2018 | 630.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM COM BANHO DE OLEO E LUBRIFICA??O DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317, AMBUL?NCIA RENAULT QFF 6847, FORD KA QFY 6583, FORD KA QFY 6573, TORO DE PLACA QFL 3183 E VAN SPRINTER DE PLACA QFN 9783, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3908. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/11/2018 | 1300.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE 02 AUTOCLAVES STERMAX, COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SA?DE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000098. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001057 | 09/11/2018 | 291.97 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA QFG0317, VINCULADA A SECRETRIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 4046. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/11/2018 | 1509.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDEIRAIS, DESTINADA AO PASEP, RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/11/2018 | 427.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 61 RECARGAS DE ?GUA MINERAL EM BOTIJ?ES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000358. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/11/2018 | 4500.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA NQE 6507, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE JO?O PESSOA/PB PARA A SEDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3914. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/11/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO POVOADO DE P? DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001062 | 12/11/2018 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICIT?TORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE JUlHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA1000946. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001063 | 12/11/2018 | 1700.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICIT?TORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA1000947. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/11/2018 | 661.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/11/2018 | 2400.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS NO CONSERTO DA CAIXA DO MOTOR DA AMBUL?NCIA MODELO FIORINO, PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 004679. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/11/2018 | 2260.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICA DE LINHA LEVE DA AMBUL?NCIA DE PLACA QFG 0317, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 004701. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/11/2018 | 400.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DOIS TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000429. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001068 | 19/11/2018 | 9036.62 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005152. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/11/2018 | 2100.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 140 REFEI??ES (ALMO?O), DESTINADO A A??O DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA AS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA E NASF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 900022327. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/11/2018 | 450.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEI??ES (ALMO?O),DESTINADOS A EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, DURANTE A CAMPANHA ANTI-R?BICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 900022329. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001071 | 20/11/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 5121. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/11/2018 | 1306.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS NA REALIZA??O DE UM CAF? DA MANH?, DURANTE AS A??ES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3919. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/11/2018 | 1800.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADA AS A??ES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3920. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/11/2018 | 4253.07 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE E GESTANTES PARA O PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001076 | 22/11/2018 | 2862.47 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO TIPO AMBUL?NCIA, PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRTARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 4104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/11/2018 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CR?NIO, NO PACIENTE CARENTE SEVERINO CARVALHO DA COSTA, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 5913. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/11/2018 | 3585.51 | 27471760000133 | CLINICA M?DICA REAVIVARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA 1000041. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/11/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/10/2018 A 25/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 128. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/11/2018 | 3680.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NA ?REA M?DICA NA ESPECIALIZA??O DE UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE UM DIA, COM UM TOTAL DE 46 CONSULTAS, CONFORME LAUDOS M?DICOS E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA 57. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/11/2018 | 31114.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/11/2018 | 22722.75 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/11/2018 | 17289.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/11/2018 | 5572.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/11/2018 | 2536.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/11/2018 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/11/2018 | 3462.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CLT), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/11/2018 | 7202.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/11/2018 | 3495.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/11/2018 | 9413.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/11/2018 | 12945.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CLT), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/11/2018 | 2028.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/11/2018 | 3339.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE (COMISISONADOS), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/11/2018 | 2850.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (CONTRATO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/11/2018 | 9039.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/11/2018 | 8300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (CONTRATO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/11/2018 | 13961.27 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/11/2018 | 6900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/11/2018 | 3733.33 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001101 | 27/11/2018 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001102 | 27/11/2018 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/11/2018 | 50.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6573, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 129. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/11/2018 | 70.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO MARCA FORD, MODELO KA, PLACA QFY 6583, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 130. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/11/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE ARA?AGI/PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DA ASSEMBLEIA ORDIN?RIA DA COMISS?O INTERGESTORES DA BORBOREMA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/11/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE ARA?AGI/PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O EXTRAORDIN?RIA CIB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/11/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DA EDUCA??O PERMANENTE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/11/2018 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA INTEGRAL , COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NA REGULA??O SOBRE PACIENTES DE GLAUCOMA, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/11/2018 | 320.00 | 00003160164462 | LUCIANA DE SOUSA LIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 27 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AT? A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/11/2018 | 661.54 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA EM VEICULO DE PLACA QFL 3183, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1063677. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/11/2018 | 881.41 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O E REVIS?O DO VEICULO DE MODELO TORO DE PLACA QFL 3183, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 188019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/11/2018 | 2500.00 | 00033794910478 | JOSÉ NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFG 6110/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF, PARA REALIZAR ATIVIDADES NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3929. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/11/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1013523. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | PMAQ - Prog de Melhoria do Acesso e da Q ualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001115 | 29/11/2018 | 4577.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS GRAFICOS, NA CONFEC??O DE 55 BLOCOS DE RECEITUARIOS AZUL, 2500 UNIDADES DE CART?ES DE MATRICULA DA FAMILIA, 100 CARTAZES EM PAPEL COUACHE , 8000 UNIDADES DE PLANFETOS E 4,05 METROS DE ADESIVOS PERFURADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 101. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/11/2018 | 487.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA DE TRANSFERENCIA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/11/2018 | 328.35 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA E 2567 C?PIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000680. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/11/2018 | 13881.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, JUNTO AO INSS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/11/2018 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/11/2018 | 1226.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-ACE, JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/11/2018 | 5164.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-ACS, JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/11/2018 | 2615.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSB, JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/11/2018 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF, JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/11/2018 | 6019.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF, JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/11/2018 | 3436.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU, JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/11/2018 | 524.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/12/2018 | 520.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO E AR MEDICINAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001469. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001129 | 04/12/2018 | 3060.00 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BALDE DE OLEO MOTOR DE 20 LITROS, OLEO DE MOTOR 20W50, FILTRO DE OLEO PARA MOTORES FLEX, FILTRO DE OLEO PARA MOTORES DIESEL E OLEO DE FREIO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002508. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001130 | 04/12/2018 | 3873.01 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBUL?NCIA MODELO FIORINO DE PLACA QFG 0317, CARSA SED? DE PLACA QFI 0406, SIENA DE PLACA NNY 4559, UNO DE PLACA MNZ 4941, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002505. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001131 | 04/12/2018 | 6307.60 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: TORO DE PLACA QFL 3183, KA DE PLACA QFY 6573, KA DE PLACA QFY 6583, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPIAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002495. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/12/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 5256. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/12/2018 | 2593.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS FISIOTERAPICOS, DESTINADOS A REABILITA??O DE PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000086. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/12/2018 | 622.00 | 00010210160470 | MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM UM CAF? DA MANH? PARA O GRUPO DE GESTANTES DA EQUIPE DO PSF III, LOCALIZADO NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3941. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/12/2018 | 311.00 | 00002770304470 | ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE APARELHOS DE PRESS?O, GLICOSIMETRO E ATOSCOPIO, DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3942. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001136 | 04/12/2018 | 13027.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005235. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001137 | 04/12/2018 | 10507.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO D?BITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO, DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/12/2018 | 193.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPIAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/12/2018 | 73.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ?GUA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPIAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/12/2018 | 199.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPIAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/12/2018 | 19.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPIAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/12/2018 | 575.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME NOTA DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/12/2018 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FATURA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001145 | 04/12/2018 | 3332.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 35687. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001146 | 04/12/2018 | 1467.54 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 4011, VINCULADA AO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002501. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3945. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/12/2018 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3943. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/12/2018 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3944. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/12/2018 | 4500.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA NQE 6507, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE JO?O PESSOA/PB PARA A SEDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3946. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3947. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/12/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICAAVULSA 3950. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/12/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/12/2018 | 8871.84 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE A A Z, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA MUNICIPAL, CONFORM EDANFE 000970. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/12/2018 | 200.00 | 00002041810700 | JANIO QUADRO GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE 05 DI?RIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 03 E 07 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SA?DE EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001156 | 06/12/2018 | 1657.54 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO ?MBULANCIA (UNIDADE DO SAMU), PLACA OFZ 4011, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002501. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/12/2018 | 1700.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DE FAROL, PARA LAMA E PARA-CHOQUE, EM VEICULO MODELO KA, PLACA QFY 6273, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 004856. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/12/2018 | 1275.00 | 24869139000134 | CLINICA MÉDICA VIVER MAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 58. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/12/2018 | 20.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALH?ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PRIFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO MINIST?RIO DA SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/12/2018 | 1432.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADA??O DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADA AO PASEP, PERIODO DE APURA??O 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/12/2018 | 3876.25 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000115. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/12/2018 | 4379.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS INSTALAL??ES ELETRICAS DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001168. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/12/2018 | 1180.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, LOCALIZADOS NAS UNIDADES DE SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 0103. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/12/2018 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SA?DE LOCALIZADO NO POVOADO DE P? DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/12/2018 | 756.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IM?VEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/12/2018 | 490.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 70 UNIDADES DE GARRAF?ES DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000342. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/12/2018 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE RRESSON?NCIA DO ENC?FALO COM CONSTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE CARENTE O SENHOR ELDERLAN ALVES FELIX, CONFORME LAUDO M?DICO, DECLARA??O E NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA 6255. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001172 | 12/12/2018 | 6501.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005261. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001173 | 12/12/2018 | 2957.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002262. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/12/2018 | 265.00 | 00036736775434 | JOSE EUDENISSOM CORREIA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEMBRANCINHAS (COPOS PERSONALIZADOS), DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE, PELA EQUIPE DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3972. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/12/2018 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OELETRONICA 5497. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/12/2018 | 1800.00 | 00010697819400 | DANIEL LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O E MANUTEN??O DE PE?AS DOS COMPUTADORES DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - PSF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA AVULSA 3973. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/12/2018 | 980.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE SUPLEMENTOS TIPO LEITE PEDIATRICO (PEDIASURE, APTAMIL, PREGOMIN), DESTINADOS A DOA??O A FAMILIAS E CRIAN?AS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFOME DANFE E DECLARA??O DE DOA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/12/2018 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO,MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MOK 9587/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DURANTE VISITAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF II, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO M?S DEDEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3980. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/12/2018 | 800.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOG 4491, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, NA ZONA DE ABRANGENCIA NA ZONA RURAL DESTA UNIDADE, DURANTE A QUINZENA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3979. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/12/2018 | 2250.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA NQE 6507, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE JO?O PESSOA/PB PARA A SEDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, IDA E VOLTA, DURANTE A QUINZENA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3982. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/12/2018 | 750.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KLI 8376/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE A QUINZENA DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3981. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/12/2018 | 2810.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IM?VEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI?O ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/12/2018 | 26044.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAV?S DE D?CIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/12/2018 | 15931.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAV?S DE D?CIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/12/2018 | 5272.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAV?S DE D?CIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/12/2018 | 2241.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAV?S DO C?CIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/12/2018 | 2862.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAV?S DO C?CIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSF - CLT, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/12/2018 | 9024.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAV?S DO C?CIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-ACS - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/12/2018 | 12522.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAV?S DO C?CIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-ACS - CLT, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/12/2018 | 5589.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAV?S DO C?CIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-PSB - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/12/2018 | 11727.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAV?S DO C?CIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-SAMU - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/12/2018 | 2000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAV?S DO C?CIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE-NASF - ESTATUTARIO, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA QFI 0406/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA VILA PITOMBAS, PIABAS E GENIPAPO, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OM?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA AVULSA 3984. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/12/2018 | 1800.00 | 00070264946430 | FLAVIA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNZ 4941/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICAAVULSA 3985. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/12/2018 | 1226.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001196 | 20/12/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS CONT?BEIS EPRESTA??O DE CONTAS ANUAIS, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 5278. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/12/2018 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO PERIODO DE 26/11/2018 A 25/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 114. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/12/2018 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LICEN?A E USO DO SISTEMA SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1013835. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/12/2018 | 285.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO D?BITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/12/2018 | 45.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001201 | 26/12/2018 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO BAIRRO DE JAGUARIBE, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/12/2018 | 320.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DO CONARES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/12/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE ARA?AGI/PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O PROCURADOR DE JUSTI?A, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/12/2018 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAV?S DE DE CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CEMIN?RIO NO TRIBULA DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/12/2018 | 250.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 C?PIAS DE FRANQUIA E 1005 C?PIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O 000690. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/12/2018 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE LOCA??O DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 1001243. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/12/2018 | 7854.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/12/2018 | 1190.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/12/2018 | 451.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/12/2018 | 1152.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/12/2018 | 2563.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/12/2018 | 4865.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/12/2018 | 1262.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/12/2018 | 2860.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE 143 REFEI??ES TIPO ALMO?O, DESTINADOS A CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DA ESF E NASF, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 900026219. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/12/2018 | 843.00 | 00010697819400 | DANIEL LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS DE MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS DE COMPUTADORES DA VIGIL?NCIA EM SA?DE, LOCALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETORNICA AVULSA 4031. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/12/2018 | 29853.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - ESTATUTARIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/12/2018 | 16292.17 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - CLT, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/12/2018 | 8757.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/12/2018 | 5712.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACE (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/12/2018 | 2541.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/12/2018 | 3462.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CLT), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/12/2018 | 2862.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/12/2018 | 28200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/12/2018 | 12522.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CLT), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/12/2018 | 9024.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/12/2018 | 2028.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS (CONTRATO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/12/2018 | 9039.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/12/2018 | 2850.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSB(CONTRATO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/12/2018 | 8300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (CONTRATO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/12/2018 | 15189.21 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/12/2018 | 2000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (ESTATUTARIO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | NASF - N?cleos de Apoio a Sa?de da Famil ia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/12/2018 | 2000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF (CONTRATO), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/12/2018 | 954.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE (COMISSIONADOS), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001234 | 28/12/2018 | 5229.87 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QFG 0317, CORSA QFI 0406, SIENA NNY 4559 E UNO DE PLACA MNZ 4941, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002547. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/12/2018 | 2400.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA MARCA RENAULT DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 875. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/12/2018 | 2002.00 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A BASE DO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 120. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001237 | 28/12/2018 | 3637.98 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: TORO DE PLACA QFL 3183, KA QFY 6573, KA QFY 6583, VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, DURANTE O M?S DE DEZEMBRODE 2018, CONFORME DANFE 002539. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001238 | 28/12/2018 | 1818.64 | 05798547000106 | GILDENE MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBUL?NCIA DE PLACA OFZ 4011, VINCULADA A UNIDADE DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DANFE 002545. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | Teto Mun da M?dia e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/12/2018 | 2600.00 | 05104151000103 | J M DIESEL - COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS MEC?NICOS DIVERSOS DE RECUPERA??O DA PONTA DE EIXO E SUSPENS?O TRASEIRA DE VEICULO TIPO AMBUL?NCIA MARCA RENALT, PLACA QFF 6847, VINCULADA A SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA 4258. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001240 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/12/2018 | 9182.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE - FUS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunit?rios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/12/2018 | 5164.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/12/2018 | 6019.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanit?ria de Produtos e Servi?os | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/12/2018 | 524.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - VIGIL?NCIA EM SA?DE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento M?dico Ambulatorial | SAM? - Servi?o de Atendimento M?vel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/12/2018 | 1226.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1192
Última atualização: 11/06/2024