| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 1197.50 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 165 (cento e sessenta e cinco) Botij?es de ?gua Mineral de 20lts e 02 (dois) Botij?es de G?s, destinados ao consumo da Secretaria de Sa?de, CEO, PEVA, Policl?nica e PSF,s do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 143.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 907.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 37.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona o PEVA do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 38.18 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 56.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 1335.38 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 60.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 07 (sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624045-8 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 213.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Bal?o, Emborrachado 2MM e Emborrachado Grande, destinados as atividades do ?Janeiro Roxo? nas UBS,s (Unidades B?sicas de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de tarifa banc?ria debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624045-8 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o para as atividades de aer?bica com o p?blico vida saud?vel do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 295.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 08 (oito) Oxig?nio, sendo 02 (dois) Oxig?nio PPU, 03 (tr?s) Oxig?nio SAMU e 03 (tr?s) Oxig?nio 07M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?piode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 6400.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 512 (quinhentos e doze) refei??es (almo?o), destinados as equipes das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2018 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa OGE 0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (tr?s) di?rias as localidades de Cachoeira I e Cachoeira II localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo um Agente deSa?de em visitas domiciliares junto as fam?lias das localidades citadas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 1150.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 340.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 17 (dzessete) viagens para a localidade Barra junto ao posto de sa?de ?ncora, conduzindo a funcion?ria da sec.de sa?de junto ?s fam?lias desta localidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 1530.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura e recupera??o dos mat?rias permanentes da policl?nica municipal de Juripiranga-PB, tais como: 01 (uma) balan?a, 05 (cinco) arm?rios, 01 (uma) geladeira, 01 (uma) cama, 08 (oito) longarinas, 01 (uma) maca, 01(uma) banquinha, 02 (dois) bir?s e 01 (uma) escadinha, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 380.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de confec??o de um tot?m de ferro, medindo 2,00 x 0,50 destinado a cal?ada da Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 500.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 800.00 | 00000997723459 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Av. Brasil n? 546, destinado as instala??es da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Secretaria de Sa?de, Farm?cia B?sica, Central de Regula??o e NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 118.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com no fornecimento de materiais de consumo como: Hidro Extra Gal?o Azul, Hidro Demais Lat?o Branco e Rolo de Lan, destinados a manuten??o da pintura do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 280.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa KHX-8027, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Clementino Fraga e S?o Vicente, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 340.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa MNY-2169, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, S?o Vicente, Napole?o Laureano, C?ndida Vargas, Frei Dami?o e Pan de Jaguaribe, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 2691.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 09 (nove) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Arlinda, Napole?o Laureano, Clementino Fraga, Edson Ramalho e HTOP, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 1400.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KHP-7363, quando em 56 (cinq?enta e seis) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 2280.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 08 (oito) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto a FUNAD, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 470.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFW-0667, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento desa?de junto aos Hospitais: Edson Ramalho, Ortotrauma e Cais do Jaguaribe e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo a equipe do NASF junto ao N?cleo Regional de Sa?de para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 720.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 07 (sete) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Goiana-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Trauma, Frei Dami?o, S?o Vicente, Ortotrauma, HTOP, Hospital Regional e Hospital de Goiana e 01 (um) viagem local conduzindo a equipe do NASF em visitas domi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 840.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, S?o Vicente, HU, Trauma e Arlinda Marques, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 1320.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o corretiva de 04 (quatro) Ar-Condicionador Split, 03 (tr?s) recarga de g?s de Ar-Condicionador Split e 02 (dois) conserto de Ar-Condicionador Split troca de capacitores, pertencentes a UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 400.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na instala??o e manuten??o el?trica do Ar-Condicionador Split e a realoca??o e troca de suporte de Ar-Condicionador Split, pertencentes a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 161.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624045-8 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 47.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 340.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa OFA-9151, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: IMIP, Napole?o Laureano e Clementino Fraga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2018 | 750.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 06 (seis) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: HTOP, S?o Vicente, Clinica S?o Lucas, Edson Ramalho, Arlinda Marques e Hospital de Pedras de Fogo-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2018 | 560.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFV-2745, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Napole?o Laureano, HU, S?o Vicente, HTOP e conduzindo a Gerente de Sa?de do Munic?pio junto a JUED e a SUFRAMED, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2018 | 855.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 19 (dezenove) horas, durante a divulga??o em carro de som referente ? inaugura??o da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2018 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Laborat?rio Municipal, Ceo, Policl?nica e Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2018 | 420.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 16 (dezesseis) di?rias parciais, sendo 12 (doze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, Laureano, HU, Clementino Fraga e Policl?nica S?o Lucas, 02 (duas) di?rias a Recife-PE, junto ao Hospital Pelopida Silveira e Hospital da PM, 01 (um) di?ria a Feira Nova-PE, junto Hospital geral de Feira nova e 01 (um) viagem a Ilha de Itamarac?-PE, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 460.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 17 (dezesseis) di?rias parciais, sendo 10 (dez) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: Hospital da Capital, Napole?o Laureano, S?o Vicente, HapVida e Hospital Padre Z? e 07 (sete) di?rias a Recife-PE, junto aos hospitais: Agamenon Magalh?es, Osvaldo Cruz, Lacen, HCP, Pelopida Silveira e Clinica Pro-Ocular, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 275.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 11 (onze) di?rias parciais ? Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universit?rio, Clementino Fraga e Policl?nica S?o Lucas, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2018 | 1242.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Bomba D??gua, Coxim do Motor, Pastilha de Freio, Retentor de Volante e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2018 | 380.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento desa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Santa Isabel e C?ndida Vargas, 01 (um) viagem a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Pedras de Fogo, conduzindo o Diretor Financeiro e a Diretora do RH da Sa?de, junto ao Banco do Brasil e Policl?nica. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2018 | 164.61 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Molho Bolonhesa, Feij?o Preto, Carne de Charque, Macarr?o e Etc., destinados ao preparo de refei??es (almo?o), para as equipes das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2018 | 220.16 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Farinha de Milho Floc?o, Caf? S?o Braz, A??car, Queijo Mussarela e Etc., destinados ao preparo de refei??es (Caf? e Janta), para as equipes das UBS,s (UnidadeB?sica de Sa?de), SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2018 | 4092.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 341 (trezentos e quarenta e um) refei??es (janta), destinados as equipes das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2018 | 4092.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 341 (trezentos e quarenta e um) refei??es (Caf? da Manha), destinados as equipes das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2018 | 304.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 38 (trinta e oito) refei??es (lanches), destinados a ultima reuni?o do Conselho Municipal de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2018 | 380.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente, Napole?o Laureano, Frei Dami?o e Hospital Regional, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2018 | 420.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa OFA-4150, quando em 03 (tr?s) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: HU, Trauma, S?o Vicente e Arlinda Marques, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2018 | 5187.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 13 (treze) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Caisde Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napole?o Laureano, S?o Vicente, HTOP, Frei Dami?o e C?ndida Vargas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2018 | 602.34 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Biela, Jogo de Tra??o, Arvore de Comando, Jogo de Junta, Kit Cilindro e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2018 | 470.68 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Molho Bolonhesa, Feij?o Preto, Carne de Charque, Macarr?o e Etc., destinados ao preparo de refei??es (almo?o), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2018 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2018 | 269.71 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Frango, Carne Moida, Carne de Charque e Etc., destinados ao preparo de refei??es (Caf? e Janta), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipalde Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 749.20 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de ?gua referente ao consumo das unidades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 160.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, quando em 04 (quatro) lavagens, sendo 02(duas) no ve?culo de placa QFF-6807, 01 (um) no ve?culo de placa QFC-4423 e 01 (um) no ve?culo de placa OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 1385.68 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Sa?de do Munic?pio na realiza??o de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2018 | 750.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na pintura, conserto e solda dos materiais permanentes da UBS III (Unidades B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2018 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624045-8 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2018 | 301.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2018 | 37.59 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2018 | 640.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa OGG-1320, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a Campina Grande-PB, conduzindo pessoas do Munic?piode Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente, Ortotrauma, HTOP, Clinica S?o Luiz e HU de Campina Grande-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2018 | 5983.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2018 | 24142.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2018 | 31630.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2018 | 3300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2018 | 8242.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2018 | 9840.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2018 | 31599.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2018 | 3043.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2018 | 3036.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2018 | 4855.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Livro Ata, Grampeador, Cola Branca, Papel A4, Corretivo Delta e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2018 | 15.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2018 | 72.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comssionados da Sec.de Sa?de-PSF, ATEN?A? B?SICA, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e NASF, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Janeiro de 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2018 | 322.27 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Feij?o Preto, Arroz, Macarr?o, A??car, Molho e Etc., destinados ao preparo de refei??es (Almo?o Caf? e Janta), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração de Receitas | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2018 | 15.04 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Samu, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2018 | 47.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF/SA?DE BUCAL, NASF, PROGRAMA DE IMUNIZA??O e PACS, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2018 | 3.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Sa?de-Unidade Mista e Ceo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2018 | 26.32 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2018 | 300.24 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Peito de Frango, Carne Moida, File de Peito e Carne de Charque Roj?o, destinados ao preparo de refei??es (almo?o e jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2018 | 60.00 | 00079989551472 | AMAURI VELOSO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como vigilante diurno, no pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 13 e 14 de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2018 | 2600.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 208 (duzentos e oito) refei??es (almo?o), destinados as equipes das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o per?odo de 01 a 14/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2018 | 480.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFR-1125, quando em 06 (seis) di?rias conduzindo os Agentes de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades Cha do Ing?, Coiteiros, Angicos, Salgado e Freitas, pertencentes a Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 28 e 29/11/, 01, 04, 05 e 06/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2018 | 138.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFR-1125, quando em 12 (doze) viagens, sendo 06 (seis) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Sa?de junto ? Regional de Sa?de e aoMinist?rio Publico e 06 (seis) viagens conduzindo a Agente de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, para participar de reuni?o nos dias 23 e 27/11, 12, 14, 15, 18 e 20/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2018 | 204.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na confec??o de 03 (tr?s) copias de chaves e no conserto de uma fechadura da porta da UBS I, servi?os de reposi??o de uma fechadura na Farm?cia B?sica do Munic?pio, servi?os de confec??o de 01 (um) chave para Secretaria de Sa?de e conserto de uma fechadura e confec??o de chaves para Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio, Conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2018 | 5762.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2018 | 140.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material odontol?gico como: Filme Agfa Kulzer, destinado as atividades do CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (um) m?quina fotocopiadora brother 8080, destinada ao UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2018 | 860.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2018 | 96.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na instala??o de 02 (duas) portas completas na UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2018 | 4327.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?pico como: Alprazolam 1MG, Biperideno 2MG, Clonazepam 0,5MG e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2018 | 4278.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos Injet?veis como: Adrenalina 1MG, Aminofilina 240MG, Dipirona, Glicose 50%, Hidrocortisona 500MG, Vitamina ?C? e Etc., destinados ao atendimento da popula??o na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2018 | 1694.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiol?gico, ?lcool 70, Luva Cir?rgica e Etc., destinados ao atendimento da popula??o na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 333.48 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Macaxeira, Inhame e Batata Doce, destinados ao preparo de refei??es (jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 31170.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 25945.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-efetivos, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 31105.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 14839.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 12874.55 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 362.45 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Farm?cia B?sica ? SUS, do Munic?pio de Juripiranga-PB - SUS, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farmacia, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 1.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Farmacia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 89.76 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 58.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 20.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 2753.71 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 5370.29 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 3.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal efetivos da Sec.de Sa?de-Unidade Mista e Ceo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 41.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Unidade Mista e Samu, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000132 | 31/01/2018 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os de comunica??o multim?dia (internet) da Secretaria de Sa?de, UBS'S, Policl?nica, Unidade Mista de Sa?de, Farm?cia B?sica, CEO (Centro de Especialidade Odontol?gica), NASF, SAMU e Vigil?ncia Sanit?ria e do Munic?pio de Juripiranga, referente ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2018 | 2414.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: Gaze, Scalp, PVPI, Clorexidina, Scalp N21G, Cateter, Luva, Fio, Esparadrapo e Equipo macro, destinados as atividades da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2018 | 954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal efetivo do CEO, relativo ao m?s de janeiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2018 | 9098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do CEO, relativo ao m?s de janeiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2018 | 9954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da policl?nica, relativo ao m?s de janeiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2018 | 2154.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal, relativo ao m?s de janeiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração de Receitas | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2018 | 8045.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do SAMU, relativo ao m?s de janeiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2018 | 3044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da unidade mista, relativo ao m?s de janeiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2018 | 47858.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pesoal contratados da unidade mista, relativo ao m?s de janeiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2018 | 4554.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal de pr?tese dent?ria, relativo ao m?s de janeiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2018 | 34580.69 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2018 | 26379.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de janeiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2018 | 65.34 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2018 | 161.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2018 | 156.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2018 | 212.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: ?gua Bi-Destilada 500ML e Luva Cir?rgica, destinados ao atendimento da popula??o na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2018 | 7226.90 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel Higi?nico, Papel Toalha, Detergente Liquido 2 lts, ?gua Sanit?ria e Etc., destinados as atividades de limpeza das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2018 | 450.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01 (um) Banner Painel em lona de 440g, destinado a eventos e a??es patrocinados pela Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2018 | 20.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) Canaleta Com Fita, destinada a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0000154 | 01/02/2018 | 1205.50 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 147 (cento e quarenta e sete) Botij?es de ?gua Mineral de 20lts e 04 (quatro) Botij?es de G?s, destinados ao consumo da Secretaria de Sa?de, CEO, PEVA, Policl?nica e PSF,s do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria (ext.meio magn?t) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2018 | 400.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os de Ronda Motorizada nas Unidades B?sicas de Sa?de UBS I e IV do Munic?pio de Juripiranga-PB no hor?rio de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2018 | 240.00 | 00091732646449 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como vigilante noturno, no pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 20, 21, 27 e 28 de janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2018 | 836.59 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Feij?o, Macarr?o, A?ucar, Calabresa, Cafe, Oleo de Soja e Etc., destinados ao preparo de refei??es (Cafe, Almo?o e Jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2018 | 3696.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 150 (cento e cinq?enta) refei??es (Caf? da Manha) e 158 (cento e cinq?enta e oito) refei??es (Janta), destinados as equipes das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2018 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2018 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2018 | 798.16 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Feij?o, Macarr?o, Arroz, Biscoito, Frango e Etc., destinados ao preparo de refei??es (Caf?, Almo?o e Jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?dedo Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2018 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa OGE 0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/02/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/02/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2018 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Secretaria de Sa?de, Farm?cia B?sica, Central de Regula??o e NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/02/2018 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme portaria de n? 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/02/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/02/2018 | 1575.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KHP-7363, quando em 63 (sessenta e tr?s) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/02/2018 | 450.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 45 (quarenta e cinco) viagens para a localidade S?tio Barra, conduzindo a funcion?ria da sec.de sa?de para atendimentos e procedimentos preventivos de sa?de junto ?s fam?lias desta localidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/02/2018 | 1040.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 08 (oito) viagens, sendo 01(uma) para o Recife/PE, 05 (cinco) para Jo?o Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Agamenom Magalh?es, Napole?o Laureano, HU, Policl?nica S?o Lucas e 02 (duas) para Timba?ba/PE, conduzindo a Gerente de Sa?de junto ? DISMENE para tratar de assuntos de interesse do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/02/2018 | 280.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 03 (tr?s) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano e S?o Vicente, nos dias 17, 30/01 e 02/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/02/2018 | 2663.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos Injet?veis como: Dexametasona 4MG, Diclof. Sodico 75MG e Etc., destinados ao atendimento da popula??o na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/02/2018 | 1430.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o corretiva dos consult?rios odontol?gicos, pertencentes aos PSF,s do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/02/2018 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) controlador de ponto eletr?nico modelo sindnox LT bio cor preta, destinado a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/02/2018 | 400.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 16 (dezesseis) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: Laborat?rio Maur?lio de Almeida, Clementino Fraga, Walfredo Guedes, Napole?o Laureano, AMIP, CEDRUL e Stropp Oftalmologia, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2018 | 420.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 03 (tr?s) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aoshospitais: S?o Vicente de Paula e Napole?o Laureano, nos dias 10, 31/01 e 06/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2018 | 640.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente, Edson Ramalho, Hospital Regional e 01 (um) viagem conduzindo a equipe do NASF em visitas domiciliares no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 24, 27, 28 29, 31/01 e 06/02 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2018 | 3330.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 09 (nove) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Edson Ramalho, Napole?o Laureano, Cais do Jaguaribe, Clementino Fraga, Policl?nica de Jaguaribe e S?o Lucas, nos dias 11, 16, 18, 23, 25, 30/01, 01, 06 e 08/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2018 | 2565.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 09 (nove) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto a FUNAD, nos dias 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30/01, 01 e 06/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2018 | 215.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 06 (seis) Oxig?nio, sendo 03 (tr?s) Oxig?nio PPU, 01 (um) Oxig?nio SAMU e 02 (dois) Oxig?nio 07M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2018 | 140.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 01 (um) viagem a cidade de Jo?o Pessoa-PB conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao Hospital Napole?o Laureano, no dia 12/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2018 | 180.00 | 00013448682403 | ELINALDO MARTINE MAIA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de vigilante das tendas montadas na Rua Santa Catarina, no hor?rio das 02:00 as 10:00 horas, para instala??es de equipes medicas de plant?es, durante os dias 02, 03, 04 e 05/02/2018,no per?odo das Festividades do Co-Padroeiro do Munic?pio de Juripiranga-PB "S?o Sebasti?o", conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000185 | 08/02/2018 | 1643.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Bomba de ?leo, Cabo de Vela, Junta Carter, Vela de Igni??o, Correia do Alternador e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGB-7794, pertencente ? Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000186 | 08/02/2018 | 3536.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Bomba D'Agua, Correia do Alternador, Coxim do Amortecedor e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa QFF-6807, pertencente ? Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000187 | 08/02/2018 | 909.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000188 | 08/02/2018 | 200.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000189 | 08/02/2018 | 2492.92 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000190 | 08/02/2018 | 232.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000191 | 08/02/2018 | 3731.77 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000192 | 08/02/2018 | 727.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2018 | 1.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2018 | 33.84 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista e Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, relativo ao m?s de Janeiro de2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2018 | 274.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados com faturas de telefonia fixa de N? 3289-1032, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2018 | 77.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo a tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 08 (oito) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2018 | 7.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria (microfilme) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2018 | 180.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Quentinha N.8 T?rmico, destinadas ao preparo de refei??es (Caf?, Almo?o e Jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2018 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes ?s UBS I, II, III, IV, V, Policl?nica, CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2018 | 895.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o com troca de pe?as de 04 (quatro) Nobreak, instala??o de um repetidor de sinal da UBS II e instala??o de Internet na Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/02/2018 | 87.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 09 (nove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2018 | 350.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesa com fornecimento de pe?as automotivas como: Pastilhas de freio dianteiro e Pastilha de freio traseiro, destinads a manuten??o do ve?culo Samu de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2018 | 670.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como:Bomba dagua, Bra?o oscilante, sapta de freio, pivo de freio e terminal de dire??o, destinadas a manuten??o do ve?culo Fiesta de placa OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2018 | 1650.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA (MEI) | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 900 (novecentos) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinados ao PSF I e Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2018 | 180.00 | 00003161883446 | Leandro Lourenço da Silva | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de vigilancia das tendas de sa?de montadas de forma excepcional na rua: Santa Catarina para instala??es de equipes m?dicas de plant?es para atender as urg?ncias e emerg?ncias para servir de apoio nas festividades do Co-padroeiro S?o Sebasti?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/02/2018 | 77.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 08 (oito) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2018 | 1980.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo a devolu??o de recursos de conv?nio de n?mero 0038/2013, por motivo de conclus?o da obra de constru??o de uma policl?nica municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2018 | 1100.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas refrente a instala??o de um ar condicionado split de 12000 BTUs, conserto de um ar split de 9000 BTUs, e conserto de um bebedouro, pertencente a UBS I e III do munic?pio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/02/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus, destinados ao ve?culo saveiro de placa MOS 5071, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2018 | 525.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 20 (vinte) di?rias parciais, sendo 15 (quinze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: HU, Napole?o Laureano, S?o Vicente, HapVida, C?ndida Vargas, Trauma, FUNADE, Policl?nica Jaguaribe e Centro M?dico Audiovisual e 05 (cinco) di?rias a Recife-PE, junto aos hospitais: Agamenon Magalh?es, LACENPE, Correia Pian?o e Hosp.da PM, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2018 | 460.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 18 (dezoito) di?rias parciais, sendo 15 (quinze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, Laureano, HU, Clementino Fraga e Policl?nica S?o Lucas, 02 (duas) di?rias a Recife-PE, junto ao IMIP e ? Restaura??o e 01 (uma) para Salgado de S?o de Felix, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2018 | 7420.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 14 (quatorze) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napole?o Laureano, S?o Vicente, HTOP, Frei Dami?o, C?ndida Vargas e outros, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2018 | 3249.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 76 (setenta e seis) Exames de Mamografia Bilateral, realizadas em Unidade M?vel no Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2018 | 12471.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2018 | 35644.85 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2018 | 24536.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2018 | 3300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2018 | 2654.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2018 | 9940.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2018 | 19748.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2018 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2018 | 3036.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2018 | 3812.82 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus, destinados ao ve?culo fiesta de placa OGB 7794, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2018 | 1145.44 | 00008012277476 | MARIA GABRIELLY BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2018 | 1145.44 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2018 | 1145.44 | 00007554462407 | MAYRON DIEGO TARGINO PAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2018 | 1145.44 | 00007408907432 | MONARA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2018 | 572.72 | 00009688489409 | ANA KAROLINE TARGINO BORBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2018 | 190.90 | 00008375044490 | IVONEIDE LEIDSON BARBOSA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2018 | 273.96 | 00005359405481 | MARILENE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2018 | 821.88 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/02/2018 | 821.88 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/02/2018 | 821.88 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/02/2018 | 821.88 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/02/2018 | 821.88 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/02/2018 | 821.88 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2018 | 821.88 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2018 | 821.88 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2018 | 821.88 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2018 | 821.88 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/02/2018 | 821.88 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2018 | 821.88 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2018 | 821.88 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2018 | 821.88 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2018 | 821.88 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2018 | 821.88 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2018 | 821.88 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2018 | 821.88 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2018 | 821.88 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2018 | 684.90 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2018 | 821.88 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2018 | 821.88 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2018 | 7851.84 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2018 | 355.42 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Carne de Charque, Carne Mo?da, Calabresa Seara e Fil? de Peito., destinados ao preparo de refei??es (almo?o), para as equipes das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2018 | 7851.84 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2018 | 7851.84 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2018 | 594.66 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2018 | 594.66 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2018 | 3616.60 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE LEAL DE Q SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2018 | 5424.91 | 00005750479412 | IARA DA FONSECA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2018 | 5424.91 | 00031197390812 | TALITA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2018 | 552.64 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2018 | 330.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 13 (treze) di?rias parciais, sendo 11(onde) ? Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universit?rio e Centro Socioeducativo Edon Mota, 01 (uma) para Guarabira junto ao NUMOL e 01(uma) para o Recife, durante o m?s de Janeiro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2018 | 410.85 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2018 | 338.36 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2018 | 7851.84 | 00009108683441 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2018 | 7851.84 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2018 | 1199.80 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2018 | 1199.80 | 00030866235434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2018 | 594.66 | 00098022881449 | ROSILENE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2018 | 5424.91 | 00009490864447 | EVYLLANE MATIAS VELOSO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2018 | 5424.91 | 00008851626413 | FABIOLA VILAR DE Q. CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2018 | 410.84 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2018 | 338.36 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2018 | 410.84 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2018 | 414.48 | 00001311022490 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2018 | 552.64 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2018 | 3616.60 | 00009031248401 | ALANA EMILLY DE ANDRADE DE SOUZA WANDERLEY | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2018 | 140.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano e S?o Vicente, nos dias 17 e 30/01/2018 e 02/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2018 | 489.72 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2018 | 495.55 | 00012522550470 | ANA CAROLINE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2018 | 204.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Banana, Laranja cravo, Mam?o, Ma??, Uva e Melancia, destinados as atividades(palestras) realizadas nos PSF?s com as gestantes no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2018 | 99.11 | 00008209711466 | ANE CAROLINE MARSICANO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2018 | 828.96 | 00009530027486 | BRUNA REGINA FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2018 | 410.85 | 00010969970455 | WAGNER ARAUJO CORREIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2018 | 489.72 | 00011146493410 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/02/2018 | 1199.80 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/02/2018 | 586.92 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura e etc., destinados ao preparo de refei??es (almo?o), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2018 | 1199.80 | 00010124959490 | MARIANA PEDRO DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2018 | 821.88 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2018 | 547.92 | 00008292948481 | SILVONEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2018 | 821.88 | 00045728852491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2018 | 821.88 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2018 | 7097.96 | 00016236165491 | MARIA ENILDA VERELO CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2018 | 2150.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Novocol, Benzotop, Fluor Gel Tuti Fruti, Resina Esmaute, Algod?o Rolinho, Fio Dental e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2018 | 606.27 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Feij?o, Arroz, A??car, Caf?, Biscoito, Leite em p?, Macarr?o e Etc., destinados ao preparo de refei??es (Caf?, Almo?o e Jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2018 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2018 | 818.15 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de ?gua referente ao consumo das unidades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2018 | 508.87 | 06538299000119 | EDVALDO MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de utens?lios de cozinha tais como: Pote, Pano de prato, Tigela, Jarra, Ca?arola, Peneira, Colher e outros, destinados a cozinha da Unidade Mista de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2018 | 450.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para face ?s despesas com Hospedagem para duas pessoas da Ong: Olhar pelo Pr?ximo, com caf? da manh? e jantar, que veio realizar no Munic?pio de Juripiranga a "Semana da Sa?de Visual" que tevi inicio, nos dias 19 ? 22/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2018 | 2033.11 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Glicose, Colesterol, Triglicerides, Acido Urico, Ureia Ce, Uriaction e Etc., destinados as atividades do Laborat?rio de Analise Clinica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2018 | 1291.07 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Sa?de do Munic?pio na realiza??o de suas atividades, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2018 | 1.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2018 | 37.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Laborat?rio Municipal, Ceo, Policl?nica e Samu, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2018 | 480.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 06 (seis) di?rias conduzindo os Agentes de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: Coiteiros, Angicos, Ch? do Ing?, Salgado e Freitas (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 18, 22, e 25/01/2018 e 01, 02 e 05/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2018 | 560.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa QFW-0667, quando em 04(quatro) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano e S?o Vicente de Paulo, nos dias 17 e 26/01/2018 e 02 e 07/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2018 | 31.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2018 | 84.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2018 | 39.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 02 (duas)viagens, sendo 01(uma) para Salgado de S?o F?lix-PB e 01(uma) A Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Sa?de doMunic?pio de Juripiranga-PB, junto ao CREAS e ao For?m, nos dias 15 e 323/01/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2018 | 1618.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamento como:Acido valproico, Alprazolam, Clonazepam, Fenittoina e Neuleptil, destinados a distribui??o gratuita a popula??o na Farm?cia B?sica do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2018 | 2920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04 (quatro) pneus, destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Master de placa QFF-6807, pertencente a Sec. de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2018 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) coletor de dados skurumim 373 II bio nt, destinado a UBS (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2018 | 455.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Bandeja da Suspe??o, Kit Coifa Cambio, Lampada Farol, Lona de Freio Tras. e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Saveiro de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2018 | 48.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a trabalho de Artes gr?ficas, destinados a um Banner para Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2018 | 100.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s)di?rias de Moto t?xi, conduzindo Agente de sa?de junto as localidades: Ch? do Ing?, coiteiros, Angicos, Cachoeira, Barra, Paraibinha, Freitas e Salgado, para visitas domiciliares as fam?lias destas localidades, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2018 | 700.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Frei dami?o, C?ndida vargas, HTOP, Policl?nica S?o Lucas e Clementino Fraga, nos dias 25 e 29/01/2018 e 05, 07 e 15/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2018 | 90.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados quando em 03 (tr?s)lavagens gerais, sendo 01(uma) na ambul?ncia QFF-6807, 01(uma) na moto de placa MOM-7701 e outra no ve?culo Fiat Uno de placa QFC-4423, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2018 | 600.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto de inje??o eletr?nica nos ve?culos de placas MOS-5077 e OGB-7794 e na montagem de cabe?ote, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2018 | 570.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de loca??o de ve?culo de placa QFO-9093 quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Cais do Jaguaribe, Edson Ramalho, Napole?o laureano, S?o Vicente e santa Isabel, nos dias 22 e 29/01/2018 e 06/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2018 | 56.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lixa massa e Gesso, destinados a confec??o de pr?tese no Centro de Especialidades Odontol?gicas (CEO) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2018 | 4837.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?pico como: Acido Valproico, Alprazolam, Carbamazepina, Clonazepam, Diazepam, Fenobarbital e outors, destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2018 | 223.98 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funcionava a Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2018 | 868.87 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Feij?o, Arroz, Macarr?o, Oleo, Farinha de milho, Queijo, Biscoito vitarella, A??car, Caf?, Biscoito, Leite em p?, Bebida lacta e outros, destinados ao preparode refei??es (Caf?, Almo?o e Jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2018 | 449.80 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Charque, Calabresa, Fil? de peito, Salsicha, Margarina, Oleo de soja e outros, destinados ao preparo de refei??es (Caf?, Almo?o e Jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2018 | 1215.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de Licenciamento, Bombeiro, Seguro Obrigat?rio 2017 e DNIT, do ve?culo ambul?ncia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2018 | 48.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria referente ao pagamento da 2? premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2018 | 76.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria referente ao pagamento da 2? premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2018 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 10 (dez) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2018 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 6 (seis) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades do NASF, UBS I e Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2018 | 275.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2018 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funcionava a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2018 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funcionava a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2018 | 37.74 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2018 | 32710.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2018 | 36483.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farmacia, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2018 | 8324.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2018 | 31895.48 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-efetivos, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2018 | 5633.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2018 | 722.44 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: arroz, macarr?o, caf?, margarina, leite, queijo, feij?o, farinha, biscoito e outros, destinados ao preparo de refei??es (Caf?, Almo?o e Janta), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2018 | 557.17 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: carne de charque, frango, calabresa, fil? de frango e outros, destinados ao preparo de refei??es (Caf?, Almo?o e Janta), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2018 | 517.44 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Inhame e Batata Doce, destinados ao preparo de refei??es (jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2018 | 797.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2018 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2018 | 20.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2018 | 480.00 | 00091732646449 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como vigilante noturno, no pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 e 25/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2018 | 58.28 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2018 | 1365.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luvas de procedimento tamnho P e M., destinados as atividades das UBS do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 4545.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos: Acido tranexamico, Aminofilina, Cefalotina, Ceftriaxona, complexo B, Dexametasona e outros, destinados as atividades da Unidade Mista de sa?de para os atendimentos aos usu?rios do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2018 | 102.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) m?quina fotocopiadora brother 8712, destinada a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 02 (duas)viagens, quando na limpeza de fossa s?ptica do pr?dio onde funciona a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando na loca??o de 04 (quatro) tendas 05x05 metros, montadas de forma excepcional na rua: Santa Catarina para instala??es de equipes m?dicas de plant?es para atender as urg?ncias e emerg?ncias para servir de apoio nas festividades do Co-padroeiro S?o Sebasti?o/2018, nos dias 02, 03 e 04 de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2018 | 755.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: L?mpada Eletr?nica, Cabo Regido, Disjuntor, Fita Isolante e Etc., destinados a implanta??o da parte el?trica do Centro de Reabilita??o que ser? implantado na parte superior da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2018 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2018 | 840.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??es de 03 (tr?s) cadeira secretaria girat?ria, destinadas as atividades da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2018 | 1.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Farmacia, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2018 | 954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal efetivo do CEO, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2018 | 4554.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal de pr?tese dent?ria, relativo ao m?s de fevereiro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 2154.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2018 | 9954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da policl?nica, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2018 | 9098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do CEO, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração de Receitas | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2018 | 10477.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do SAMU, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2018 | 42379.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pesoal contratados da unidade mista, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2018 | 2444.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da unidade mista, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2018 | 37267.57 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 25228.51 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de fevereiro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Farm?cia B?sica ? SUS, do Munic?pio de Juripiranga-PB - SUS, referente ao m?s de fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2018 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o, para as atividades de aer?bica para o p?blico vida saud?vel do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2018 | 1205.50 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 147 (cento e quarenta e sete) botij?es de ?gua mineral de 20 litros e 04(quatro) botij?es de g?s, destinados as UBS's (Unidades B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2018 | 406.45 | 08939747000111 | O MANGAIO-MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Mangueira Cristal, Grelha, Abra?adeira 9MM, Pino Macho 2PT, Canaleta BR e Etc., destinados a Policl?nica Municipal, UBS III e Secretaria de Sa?de do Munic?piode Juripiranga-PB, conforme comprovanztes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2018 | 276.32 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com complemento referente ao 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2018 | 276.32 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com complemento referente ao 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000387 | 01/03/2018 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os de comunica??o multim?dia (internet) da Secretaria de Sa?de, UBS'S, Policl?nica, Unidade Mista de Sa?de, Farm?cia B?sica, CEO (Centro de Especialidade Odontol?gica), NASF, SAMU e Vigil?ncia Sanit?ria e do Munic?pio de Juripiranga, referente ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2018 | 1400.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOQ-8398, quando em 56 (cinq?enta e seis) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2018 | 320.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 32 (trinta e dois) viagens para a localidade S?tio Barra, conduzindo a funcion?ria da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para atendimentos e procedimentos preventivos de sa?de junto ?s fam?lias desta localidade, no per?odo de 01 a 28/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2018 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (tr?s) viagens para as localidades de Cachoeira I e Cachoeira II localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo agente de sa?de junto as fam?lias das localidades citadas, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2018 | 89.01 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de um aparelho de Celular Riu-I R200 DB Preto-AM, destinados as atividades da Base do Samu do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0000392 | 02/03/2018 | 1205.91 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2018 | 25.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2018 | 3.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria referente ao pagamento da 2? premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/03/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/03/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/03/2018 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme portaria de n? 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/03/2018 | 800.00 | 00071353186415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa OGE 0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/03/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2018 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2018 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2018 | 400.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os de Ronda Motorizada nas Unidades B?sicas de Sa?de UBS I e IV do Munic?pio de Juripiranga-PB no hor?rio de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2018 | 1650.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para face ?s despesas com Hospedagem para 10 (dez) pessoas da Ong: Olhar pelo Pr?ximo, com caf? da manh? e jantar, nos dias 02, 03 e 05/03/2018, que veio realizar no Munic?pio de Juripiranga a "Semana da Sa?de Visual", conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2018 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/03/2018 | 660.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Napole?o Laureano, Clementino Fraga, S?o Vicente, Hospital Regional e CAPS de Pedras de Fogo-PB, nos dias 09, 15, 22, 23 e 26/02 e 05/03/2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/03/2018 | 104.00 | 20706021000134 | JO?O BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como fotografo, na tiragem e revela??o de 13 (treze) Fotos, durante o evento de Inaugura??o da Nova Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/03/2018 | 181.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 05 (cinco) Oxig?nio, sendo 01 (um) Oxig?nio PPU, 01 (um) Oxig?nio SAMU e 03 (tr?s) Oxig?nio 07M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000410 | 06/03/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Fevereiro de 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000411 | 07/03/2018 | 557.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000412 | 07/03/2018 | 3816.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000413 | 07/03/2018 | 694.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000414 | 07/03/2018 | 2417.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000415 | 07/03/2018 | 165.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000416 | 07/03/2018 | 76.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: ?leo Moto e Lubrax Essencial, destinados a lubrifica??o dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2018 | 190.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de loca??o de ve?culo de placa QFO-9093 quando em 01 (um) viagem a Jo?o Pessoa/PB, conduzindo pessoas do Munic?pio, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Edson Ramalho, Napole?o Laureano, Cais do Jaguaribe e HOTP, no dia 28/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/03/2018 | 300.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na recupera??o do trilho, solda no teto com desmontagem e montagem, no ve?culo SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/03/2018 | 3650.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 10 (DEZ) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto a FUNAD, nos dias 08, 14, 15, 16, 20, 22, 27/02, 01, 06 e 08/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/03/2018 | 2960.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Edson Ramalho, Napole?o Laureano, Clementino Fraga, HTOP, Ortotrauma e Policlinica S?o Luiz, nos dias 14, 16, 20, 27/02, 01, 06 e 08/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000422 | 08/03/2018 | 1091.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Bobina de igni??o, Junta homocinetica, lampada e parachoque, destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Saveiro de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria deSa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/03/2018 | 164.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2018 | 300.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como mec?nico, na troca da carca?a e do cano de ?gua do ve?culo de placa MOS-5071 e desmontagem de sistema de freios de ?gua e conserto do ventilador do ve?culo de placa OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2018 | 350.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 14 (quatorze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: Tomocenter, Napole?o Laureano, Walfredo Guedes, Oftalmo Clinica, HU, Clementino Fraga, Policl?nica S?o Lucas, Laborat?rio Maur?lio de Almeida e Farm?cia Phormulat, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/03/2018 | 525.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 21 (vinte e um) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: Tomocenter, Napole?o Laureano, Walfredo Guedes, Oftalmo Clinica, HU, Cruz Vermelha, Santa Isabel, Clementino Fraga, Complexo de Mangabeira e Clinica do Dr. Sebasti?o, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/03/2018 | 555.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 22 (vinte e duas) di?rias parciais, sendo 21 (vinte e um) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: HU, Napole?o Laureano, S?o Vicente, HapVida, C?ndida Vargas, Oftalmo Clinica e Hapvida, e 01 (um) viagem ao Recife-PE, junto ao hospital Portugu?s, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, durante o m?s de fevereiro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2018 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 01 (um) viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao Hospital Clementino Fraga, no dia 07/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2018 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Laborat?rio Municipal, Ceo, Policl?nica e Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018 conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2018 | 1.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2018 | 212.00 | 08939747000111 | O MANGAIO-MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de cabo flex, destinado a manuten??o da parte el?trica da Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/03/2018 | 77.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 08 (oito) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/03/2018 | 950.52 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Gaze e Agulhas, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/03/2018 | 228.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lixa Massa, Lanterna e Trena, destinados as atividades do PEVA do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/03/2018 | 813.15 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como:Tomada, Disjuntor, Fechadura, Caixa de Embuti e Etc., destinados a manuten??o dos predios da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2018 | 420.00 | 19122781000115 | RADICAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na loca??o de um drone para realiza??o de registro a?reo da Inaugura??o da Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2018 | 465.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 18 (dezoito) di?rias parciais, sendo 15 (quinze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, Laureano, HU, Clementino Fraga, LACEM e 03 (Tr?s) di?rias a Recife-PE,junto ao IMIP, Hospital Portugues e Hospital Otavio de Freitas, durante o m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2018 | 405.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de Licenciamento 2018, Bombeiro 2018, Seguro Obrigat?rio 2018 e SEMOB, do ve?culo ambul?ncia de placa QFE-4423, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2018 | 349.02 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de Licenciamento 2018, Bombeiro 2018 e Seguro Obrigat?rio 2018, do ve?culo ambul?ncia de placa MNM-8631, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2018 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de Licenciamento 2018, Bombeiro 2018 e Seguro Obrigat?rio 2018, do ve?culo ambul?ncia de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2018 | 320.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2018 | 270.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 06 (seis) horas de loca??o de carro de som, durante a divulga??o da Campanha Semana da Vis?o realizada no Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 05/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000444 | 12/03/2018 | 1229.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Amitriptilina, Biperideno, Paroxetina e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2018 | 1200.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de material gr?fico como: Panfleto Informativos sobre a Hansen?ase, destinados a palestras nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000446 | 12/03/2018 | 6360.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 12 (doze) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Ortotrauma, Clementino Fraga, Napole?o Laureano, S?o Vicente, HTOP, Frei Dami?o, C?ndida Vargas e Outros, nos dias 02, 05, 07, 09, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 27 e 28/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2018 | 40.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 04 (quatro) di?rias de Moto t?xi, conduzindo Agente de Sa?de junto a localidade de Coiteiro, para participar de reuni?o junto a Secretaria de Sa?de, 20 e 28/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/03/2018 | 480.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 06 (seis) di?rias conduzindo os Agentes de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: Coiteiros, Angicos, Ch? do Ing?, Salgado e Freitas (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 27/02, 01, 02, 06, 07 e 08/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/03/2018 | 75.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (uma) a Pedras de Fogo-PB, 01 (uma) a Salgado de S?o Feliz-PB, 01 (uma) a Itabaiana-PB e 01 (uma) a Timbauba-PE, conduzindo documentos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, junto a CREAS, Policl?nica, Hospital Regional e DISMENE, nos dias 22, 28/02 e 02/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/03/2018 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/03/2018 | 106.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 11 (onze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/03/2018 | 240.00 | 00073823457420 | ERNANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na remo??o do lixo, limpeza do mato, entulho e metralha onde se localiza o Pr?dio da Secretaria Municipal de Sa?de, bem como no corte do gramado e capinagem, remo??o e limpeza do terreno da Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, 03, 05, 06, 07, 08 e 09/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/03/2018 | 110.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados quando em 03 (tr?s) lavagens gerais, sendo 02 (duas) lavagens no ve?culo de placa OGB-7794 e 01(uma) lavagem no ve?culo de placa QFF-6807, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/03/2018 | 60.00 | 00079989551472 | AMAURI VELOSO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como vigilante diurno, no pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 24 e 25/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2018 | 200.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, de poldagens e limpeza das arvores da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, no per?odo de 03 a 09 de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000456 | 12/03/2018 | 710.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFC-1966, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Napole?o Laureano, Clementino Fraga, Ortotrauma e Edson Ramalho, nos dias 29/01, 06 e 16/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000457 | 12/03/2018 | 380.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Ortotrauma, S?o Vicente, Napole?o Laureano e Arlinda Marques, nos dias 30/01, 08, 15, 21, 28/02 e 05/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000458 | 12/03/2018 | 710.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFV-2745, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?oLaureano, HU, S?o Vicente e Trauma, nos dias 05, 21/02, 02 e 08/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000459 | 12/03/2018 | 280.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aoshospitais: S?o Vicente de Paula, nos dias 28/02 e 07/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000460 | 12/03/2018 | 140.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em 01 (uma) viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, no dia 07/02/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000461 | 12/03/2018 | 370.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Napole?o Laureano, Candida Vargas, Frei Dami?o, Edson Ramalho, Policl?nica e 01 (um) viagem conduzindo pessoas da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio para o Sitio Barra, nos dias 21, 27 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000462 | 12/03/2018 | 240.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa OFA-9151, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade do Goiana-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente de Paula e Hospital de Goiana, no dias 19/01 e 19/02/2018 conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2018 | 180.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na troca de caixa de dire??o da ambul?ncia de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000464 | 12/03/2018 | 460.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFR-4150, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tr?s) a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Trauma, Ortotrauma, Cais de Jaguaribe, Arlinda Marques e 01 (uma) viagem ao Sitio Barra, conduzindo pessoas da Unidade Mista de Sa?de ap?s atendimento m?dico, nos dias 18/01, 05, 26/02 e 05/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000465 | 12/03/2018 | 680.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 16 (dezesseis) viagens, sendo 12 (doze) viagens a cidade de para as localidades do Sitio Barra, Freitas e Paraibinha, 03 (tr?s) a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas destas localidades para tratamento de fisioterapia, junto ao PSF IV e para CAPS de Pedras de Fogo-PB, para acompanhamentos psicol?gicos e 01 (um) a Itabaiana-PB, junto ao Hospital Regional nos dias 31/01, 19, 20, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000466 | 13/03/2018 | 460.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Ortotrauma, S?o Vicente, Napole?o Laureano e Arlinda Marques, nos dias 30/01, 08, 15, 21, 28/02 e 05/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2018 | 129.36 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Inhame e Batata Doce, destinados ao preparo de refei??es (jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2018 | 727.29 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Coentro, Tomate, Cebola, Batata, Chuchu, Couve e etc., destinados ao preparo de refei??es como: Caf? da Manha, almo?o e Janta, para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2018 | 2115.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na realiza??o de 47 (quarenta e sete) Exames de Ultrassonografias na Policl?nica Municipal de Juripiranga, no m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000471 | 13/03/2018 | 750.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 06 (seis) viagens, sendo 01(uma) a Itabaiana-PB e 05 (cinco) a Jo?o Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, HTOP,Policl?nica S?o Luis, Cais de Jaguaribe, Clementino Fraga e Hospital Regional de Itabaiana-PB, nos dias 30/01, 07, 14, 21 , 23/02 e 07/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2018 | 446.55 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Peito de Frango, calabresa e File de Peito, destinados ao preparo de refei??es (Caf?, Almo?o e Jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2018 | 554.99 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Feij?o, Cafe, Extrato, Queijo, A?ucar, Leite em Po, Macarr?o e Etc., destinados ao preparo de refei??es (Caf?, Almo?o e Jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2018 | 1278.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Sa?de do Munic?pio na realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2018 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624047-4 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2018 | 3510.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na implanta??o de 32m? de divis?rias de gesso, 02 (duas) portas semiocas com forras e ferragens, constru??o de 01 (um) balc?o em blocos e pranchas de gesso para recep??o, implanta??o de 04 (quatro) caixas 4.2 em paredes de alvenaria e outros servi?os, no pavimento superior do pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2018 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes ?s UBS I, II, III, IV, V, Policl?nica, CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2018 | 96.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na capinagem e remo??o de entulhos do Predio da Unidade Mista de Juripiranga-PB, nos dias 12 e 13/03/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2018 | 897.25 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fechadura, Fita Isolante, Vedante, Sif?o Tlipo, Selador Acr?lico e Etc., destinados a manuten??o dos Pr?dios P?blicos, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2018 | 213.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Placa Cega Branca, Broca p/ Concreto 08, Parafuso, Extens?o Cabo, Bucha p/ Parafuso e Etc., destinados a manuten??o do Pr?dio onde funciona o Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/03/2018 | 980.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na confec??o de 01 (uma) placa em a?o inox gravada, medindo 60x40 cm, destinada a Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/03/2018 | 420.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na loca??o de um drone para realiza??o de registro a?reo da Inaugura??o da Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2018 | 974.74 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de ?gua referente ao consumo das unidades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000486 | 15/03/2018 | 410.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Filtro de Ar, Filtro de Combust?vel, Trizeta e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2018 | 60.00 | 00012141099420 | LEONARDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como vigilante, no plant?o noturno na guarda da estrutura met?lica (palco), montado na Rua Minas Gerais para solenidade de inaugura??o do Centro de Reabilita??o no Pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 14 de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2018 | 1342.25 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luvas de Procedimento tamanho P e M, destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000492 | 19/03/2018 | 3074.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiol?gico 500 ml, Soro Fisiol?gico 250 ml e Soro Ringer 500 ml, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade Basica de Sa?de) Munic?pio, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2018 | 260.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na instala??o de 02 (duas) portas completas na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio, instala??o de grade de prote??o e tapete antiderrapante na UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio, realizados no m?s de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/03/2018 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624045-8 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/03/2018 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2018 | 11755.71 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2018 | 39115.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2018 | 24534.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2018 | 3300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2018 | 2654.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2018 | 9840.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2018 | 19748.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2018 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2018 | 3036.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2018 | 1465.10 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Escova Cervical, Especulo Vaginal, Sonda Aspira??o e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000508 | 20/03/2018 | 1059.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Coletor, Fita p/ Autoclave, Len?ol de Papel, Saco p/ Lixo Hospitalar e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000509 | 20/03/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Mar?o de 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2018 | 650.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Cartuchos HP, Cartuchos Toner, Cabo USB, Mouse e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2018 | 750.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o da Impressora Lazer, pertencente as atividades da UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2018 | 200.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o da Impressora Epson, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2018 | 975.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) Impressora LS Samsung, destinada as atividades da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2018 | 1300.00 | 04153910000165 | ROCHA E RAMOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento tecidos como: Gabadirne e Percal, destinados a confec??o de Len??is e fardamento para os auxiliares de servi?os gerais da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2018 | 1740.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o corretiva de 04 (quatro) Ar-Condicionador Split, 02 (duas) recarga de g?s de Ar-Condicionador Split, 02 (duas) instala??o de Ar-Condicionador Split 1200 Btus e 02 (dois) suportes para Ar-Condicionador Split, pertencentes a UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2018 | 36.00 | 00007384481414 | NARA NATALI LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade do Recife-PE, junto ao Comercio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, que ocorrer? no dia 20/03/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000519 | 22/03/2018 | 792.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Sonda de Foley Bal?o, Sonda Estomacal, Equipamento p/ Soro e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/03/2018 | 943.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no consumo de energia el?trica do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/03/2018 | 120.71 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de G?neros aliment?cios como: Maionese, Sardinha, Queijo ralado, Milho Verde e Etc., destinados ao preparo do lanche para o Evento do Grupo Hiperdia na UBS IV do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2018 | 1399.30 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no fornecimento de materiais gr?ficos como: Talon?rio de Notifica??o de Receitu?rio Azul Tipo ?B?, com 50 folhas, destinadas as atividades da Policl?nica Municipal, Unidade Mista deSa?de e UBS,s do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) m?quina fotocopiadora brother 8712, destinada a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2018 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2018 | 430.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000527 | 26/03/2018 | 96.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringas Descart?veis, destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2018 | 850.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na pintura, recupera??o, solda e coloca??o dos materiais permanentes de ferro, sendo 05 (cinco) macas, 03 (tr?s) bir?s, 02 (duas) escadas, confec??o de 01 (um) suporte de ferro parabolsas e outros servi?os, destinados ao Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0000529 | 27/03/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2018 | 80.50 | 00011067634401 | YASMIN SUYLAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 45 (quarenta e cinco) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2018 | 5339.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000532 | 27/03/2018 | 420.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa QFW-0667, quando em 03 (tr?s) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Napole?o Laureano, Santa Isabel, Edson Ramalho e conduzindo uma funcionaria da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para participar de reuni?o junto a Secretaria de Sa?de do Estado da Paraiba-PB, nos dias 19/02, 06 e 21/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000533 | 27/03/2018 | 11805.39 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Ampicilina, Captopril, Cimetidina, Dexametasona e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2018 | 34.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2018 | 1.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2018 | 48.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Unidade Mista e Samu, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2018 | 84.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2018 | 30.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2018 | 11755.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2018 | 39114.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2018 | 4424.97 | 00005396660414 | AUTRAN DA NÓBREGA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2018 | 4424.97 | 00003394952432 | FABIANE FERRAZ LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/03/2018 | 4424.97 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/03/2018 | 4424.97 | 00007259652403 | JULIANA RAMOS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/03/2018 | 599.90 | 00005444266490 | EDIVANIA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/03/2018 | 599.90 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/03/2018 | 599.90 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/03/2018 | 599.90 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/03/2018 | 599.90 | 00004018536402 | MARIA LUCIA R. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2018 | 599.90 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2018 | 183.64 | 00002088265481 | ZILDA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000553 | 29/03/2018 | 3150.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Amortecedor, coxim, Cubo de freio, Rolamento dianteiro e Rolamento traseiro, destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Marter de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000555 | 29/03/2018 | 492.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Amortecedor, Kit batedor e Filtro de ar, destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Saveiro de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2018 | 3308.98 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais odontol?gicos como: Dente, Cera, Estoj, Roda, Escova, Esculpidor, Espatula, Broca, Alginato e etc., destinados as confec??o de pr?tese dentaria no CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/03/2018 | 8457.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PEVA, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/03/2018 | 18.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/03/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farmacia, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/03/2018 | 1.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Farmacia, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2018 | 31420.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/03/2018 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/03/2018 | 32146.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-efetivos, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/03/2018 | 17.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/03/2018 | 34175.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2018 | 102.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2018 | 1955.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal efetivos do CEO, relativo ao m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2018 | 9954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da policl?nica, relativo ao m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/03/2018 | 9098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do CEO, relativo ao m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração de Receitas | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/03/2018 | 8777.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do SAMU, relativo ao m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2018 | 4554.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal de pr?tese dent?ria, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2018 | 1844.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da unidade mista, relativo ao m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2018 | 48828.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pesoal contratados da unidade mista, relativo ao m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2018 | 2154.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal, relativo ao m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2018 | 25901.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2018 | 36840.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2018 | 480.00 | 00091732646449 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como vigilante noturno, no pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 e 25/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2018 | 37.86 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000584 | 02/04/2018 | 2947.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como: Papel Cir?rgico, Kit Glicemia, Fralda Geri?trica, PVPI, ?lcool 70 e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0000585 | 02/04/2018 | 1299.00 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 171 (cento e setenta e um) botij?es de ?gua mineral de 20 litros e 03 (tr?s) botij?es de g?s, destinados a Unidade Mista de Sa?de, CEO, Centro de Reabilita??o e as UBS's (Unidades B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2018 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Secretaria de Sa?de, Farm?cia B?sica, Central de Regula??o e NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2018 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme portaria de n? 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000589 | 02/04/2018 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os de comunica??o multim?dia (internet) da Secretaria de Sa?de, UBS'S, Policl?nica, Unidade Mista de Sa?de, Farm?cia B?sica, CEO (Centro de Especialidade Odontol?gica), NASF, SAMU e Vigil?ncia Sanit?ria e do Munic?pio de Juripiranga, referente ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/04/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2018 | 430.00 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na manuten??o e concerto da maquina de lavar roupa da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2018 | 870.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como mec?nico, no diagnostico e conserto da central eletr?nica do ve?culo de placa MOS-5077, troca de pastilhas de freio, servi?os no cabe?ote e conserto da mangueira de combust?vel do ve?culo de placa MOS-5071, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2018 | 1325.00 | 00008312563466 | JANIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOQ-8398, quando em 53 (cinq?enta e tr?s) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/04/2018 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes ?s UBS I, II, III, IV, V, Policl?nica, CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/04/2018 | 400.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os de Ronda Motorizada nas Unidades B?sicas de Sa?de UBS I e IV do Munic?pio de Juripiranga-PB no hor?rio de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000598 | 03/04/2018 | 5029.24 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Feij?o, Arroz, Macarr?o, Leite em P?, Sardinha, Vinagre, A??car e Etc., destinados ao preparo de refei??es (Caf?, Almo?o e Jantar), para o pessoal das Unidades de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/04/2018 | 520.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Cartuchos de Toner, destinados as impressoras das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/04/2018 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o, para as atividades de aer?bica para o p?blico vida saud?vel do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000601 | 04/04/2018 | 8226.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos controlado como: Carbamazepina, Citalopram, Clonazepam, Diazepam, Haloperidol e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000602 | 04/04/2018 | 1208.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos controlado como: Clonazepam, Levomepromazina e Paroxetina, destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000603 | 04/04/2018 | 1041.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fralda Geri?trica (M), Fralda Geri?trica (G) e Gel para Ultrasson 5kg, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/04/2018 | 358.00 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de confec??es de 50 (cinq?enta) len??is, destinados a Unidade Mista de Sa?de e Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/04/2018 | 1.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria referente ao pagamento da 2? premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/04/2018 | 18.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa banc?ria referente ao pagamento da 2? premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/04/2018 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624044-0 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/04/2018 | 8.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/04/2018 | 324.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 09 (nove) Oxig?nio, sendo 06 (seis) Oxig?nio PPU, 02 (dois) Oxig?nio SAMU e 01 (um) Oxig?nio 07M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000610 | 05/04/2018 | 3176.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Barra do Estabilizador, Bateria 70AH, Correia Dentada, Junta Homocinetica, Lona de Freio e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo Kombi de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000611 | 05/04/2018 | 7420.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 14 (quatorze) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos hospitais Clementino Fraga, Walfredo Guedes, Napole?o Laureano, Ofatalmo Clinica, Policl?nica S?o Lucas, Phormulart, C?ndida Vargas e Outros, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000612 | 05/04/2018 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (tr?s) viagens para as localidades de Cachoeira e Louren?o Gomes, localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo agentede sa?de junto as fam?lias das localidades citadas, nos dias 06, 13 e 26/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000613 | 05/04/2018 | 400.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 40 (quarenta) viagens para a localidade S?tio Barra, conduzindo a funcion?ria da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para atendimentos e procedimentos preventivos de sa?de e agendamento no Posto de Sa?de ?ncora, junto ?s fam?lias desta localidade, no per?odo de 01 a 28/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/04/2018 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/04/2018 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0000616 | 06/04/2018 | 1205.91 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/04/2018 | 5530.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: L?mpada Infravermelho, Eletrodo Adesivo, Rolo de Espuma, Tornozeleira Nylon e Etc., destinados a manuten??o dos equipamentos para o Centro de Reabilita??o do Munic?pio, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000618 | 06/04/2018 | 575.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000619 | 06/04/2018 | 165.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000620 | 06/04/2018 | 3037.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000621 | 06/04/2018 | 5555.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000622 | 06/04/2018 | 1527.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000623 | 06/04/2018 | 16.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: ?leo Moto, destinados a lubrifica??o dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2018 | 162.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000625 | 09/04/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus, destinados a manuten??o do ve?culo de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, conforme emenda parlamenta para custeio despesas naAten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000626 | 09/04/2018 | 950.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFC-1966, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, HTOP,Napole?o Laureano, Clementino Fraga e C?ndida Vargas, nos dias 09, 16, 23/03, 02 e 05/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000627 | 09/04/2018 | 140.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano e S?o Vicente de Paula, nos dias 05, 19/03 e 03/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000628 | 09/04/2018 | 2960.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, PAN, Clementino Fraga, Napole?o Laureano, Santa Isabel, HTOP e Policl?nica S?o Lucas, nos dias 13, 15, 20, 22, 27, 29/03, 03 e 05/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/04/2018 | 650.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 01 (um) viagem a Recife-PE, 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: IMIP, S?o Vicente de Paula, Napole?o Laureano, HU e 01 (um) viagem local, conduzindo a medica do Munic?pio para visitas domiciliares, nos dias 09, 22, 27/03, 06 e 07/04/2018, conforme compro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/04/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000631 | 09/04/2018 | 480.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 06 (seis) di?rias conduzindo os Agentes de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: Coiteiros, Angicos, Ch? do Ing?, Salgado e Freitas (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 27, 29/03, 02, 03, 04 e 05/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000634 | 09/04/2018 | 172.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 14 (quatorze) viagens, sendo 02 (duas) a Pedras de Fogo-PB, 05 (cinco) a Itabaiana-PB, 01 (um) a Timba?ba-PE, conduzindo documentos da Sec. de Sa?de, junto ao CAPS, CRAS, Hospital Regional, 12? N?cleo de Sa?de, CEF, Banco do Brasil, DISMENE e 06 (seis) viagens a Comunidade de Coiteiros (Zona Rural) do Munic?pio, conduzindo Agente de Sa?de junto a Secretaria de Sa?de, nos dias 05, 12, 13, 16, 19, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000635 | 09/04/2018 | 3285.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 09 (nove) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto a FUNAD, nos dias 09, 13, 15, 20, 22, 27, 29/03, 03 e 05/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/04/2018 | 260.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados quando em 04 (quatro) lavagens gerais dos ve?culos de placas: MOS-5057, QFX-4106, QFF-6807 e OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 10,16, 18 e 24/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/04/2018 | 4021.17 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de odontol?gicos como: Agulha, Fio Dental, Sugador, Vaselina Solida, Verniz Cavitine, Selante Foto e Etc., destinados a preven??o e tratamento odontol?gicos em sa?de, a serem desenvolvidos pelos profissionais de sa?de da ESF e SB do Munic?pio, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000638 | 09/04/2018 | 977.95 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Coentro, Tomate, Cebola, Batata, Chuchu, Couve, Alho, Piment?o, Alface e etc., destinados ao preparo de refei??es como: Caf? da Manha, almo?o e Janta, para asequipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2018 | 3500.00 | 00003061847456 | Giovanni Dias de Oliveira | Valor que se empenha para custear despesas referente a locomo??o, estadia e alimenta??o do motorista que se deslocou para cidade de Sorocaba-SP com o objetivo de transportar para cidade de Juripiranga-PB uma ambul?ncia SAMU que foi liberada para secretaria de sa?de do munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2018 | 135.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 14 DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000641 | 10/04/2018 | 420.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano e S?o Vicente de Paula, nos dias 05, 19/03 e 03/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/04/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000643 | 10/04/2018 | 600.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tr?s)viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio deJuripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Napole?o Laureano, Clementino Fraga, Arlinda Marques, HTOP e Hospital Ant?nio Targino, nos dias 09,21 e 28/03/2018 e 04/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/04/2018 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de software: Sislaborat?rio, destinado as atividades do Laborat?rio Municipal de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/04/2018 | 362.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/04/2018 | 570.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 22 (vinte e duas) di?rias parciais, sendo 17 (dezessete) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: HU, Napole?o Laureano, S?o Vicente, HapVida, Trauminha, Clementino Fraga, Maternidade Clim, Clinica Interser, 01 (um) viagem ao Caapor?-PE e 04 (quatro) Viagens ao Recife-PE, junto ao INSS e ao IMIP, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/04/2018 | 425.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 17 (dezessete) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: Tomocenter, Napole?o Laureano, Walfredo Guedes, Oftalmo Clinica, Clementino Fraga, Policl?nica S?o Lucas, Centro Medico Audiovisual, Instituto C?ndido Vargas e Etc., conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/04/2018 | 300.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 12 (doze) di?rias parciais ? Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paulo, Laureano, Hospital Universit?rio e Centro Socioeducativo Edon Mota e Outros, durante o m?s de Mar?ode 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/04/2018 | 565.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 22 (vinte e dois) di?rias parciais, sendo 19 (dezenove) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, Laureano, HU, Clementino Fraga, LACEM e 03 (Tr?s) di?rias a Recife-PE, junto ao Hospital Otavio de Freitas, Hospital da PM e Pelopida Silveira, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/04/2018 | 48.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/04/2018 | 1844.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha ref. ao empenho de n? 573 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, relativo ?s despesas com folha de pessoal efetivos da unidade mista, relativo ao m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/04/2018 | 48828.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha referente ao empenho de n? 574 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, relativo ?s despesas referente a folha de pesoal contratados da unidade mista do m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/04/2018 | 9954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha relativo ao empenho de n? 569 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, relativo ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da policl?nica, do m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/04/2018 | 9098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor relativo ao empenho de n? 570 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, relativo ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do CEO, do m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/04/2018 | 2154.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor relativo ao empenho de n? 575 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, referente ?s despesas com folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal, do m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000656 | 11/04/2018 | 710.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 07 (sete) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 03 (tr?s) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio paratratamento de sa?de junto aos Hospitais: Ortotrauma, S?o Vicente, C?ndida Vargas, Arlinda Marques e Hospital Regional, nos dias 05, 13, 20, 22/03, 02, 05 e 06/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000657 | 11/04/2018 | 570.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Goiana-PE e 01 (um) viagem a Itabaiana-PE, conduzindo pessoas do Munic?piode Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Trauma, Cais de Jaguaribe, Santa Isabel e Policl?nica S?o Lucas, nos dias 20, 21/03, 02, 05 e 09/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/04/2018 | 4554.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha relativo ao empenho de n? 572 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, referente ?s despesas com a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal de pr?tese dent?ria, relativo ao m?s de mar?o/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000659 | 11/04/2018 | 120.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) a Itabaiana-PB e 01 (um) a Timbauba-PE, conduzindo documentos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, junto a DISMENE e 12?Nucleo de Sa?de, nos dias 05 e 07/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/04/2018 | 1955.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha relativo ao empenho de n? 568 que foi anulado em virtude do equ?voco na origem de recurso, referente ?s despesas referente a folha de pessoal efetivos do CEO, do m?s de mar?o/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000661 | 11/04/2018 | 1130.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 10 (dez) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens ao Recife-PE, 02 (duas) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 05 (cinco) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: IMIP, Agamenon Magalh?es, Napole?o Laureano, S?o Vicente e Hospital Regional, nos dias 14, 16, 21, 22, 23, 26/03, 03, 05 e 06/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000662 | 11/04/2018 | 1180.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa AMN-4171, quando em 11 (onze) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto CAPS e 07 (sete) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Munic?pio, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia junto ao Centro de Reabilita??o do Munic?pio, nos dias 18, 26/03, 02 e 09/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2018 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha relativo ao empenho de n? 586 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, referente ?s despesas com aluguel de im?vel na Av.Brasil, n? 483, destinado as instala??es da farm?cia b?sica do munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de mar?o de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000664 | 11/04/2018 | 420.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 03 (tr?s) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aoshospitais: S?o Vicente e Napole?o Laureano, nos dias 12, 26/03 e 05/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2018 | 1.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2018 | 3.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivos da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/04/2018 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Mar?o de 2018 conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/04/2018 | 11.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de mar?o/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2018 | 33.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Samu, Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, Policl?nica e Laborat?rio Municipal, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2018 | 1380.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPU-1500, quando em 09 (nove) viagens, sendo 07 (sete) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 02 (duas) viagens ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Agamenon Magalh?es, IMIP, Napole?o Laureano, Clementino Fraga, C?ndida Vargas e HU, nos dias 22, 30/01, 06, 21, 28/02, 06, 15/03, 04 e 07/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2018 | 133.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 14 (quatoze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000673 | 12/04/2018 | 950.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFV-2745, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Ortotrauma, HU, HTOP, S?o Vicente, Policl?nica S?o Lucas e Policl?nica S?o Luis, nos dias 22/03, 02, 04, 05 e 11/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/04/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 6240103-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2018 | 2500.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na confec??o de materiais gr?ficos como: Receitu?rio Medico, Receitu?rio Especial e Ficha de Atendimento, destinados as atividades da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/04/2018 | 800.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na confec??o de materiais gr?ficos como: Ficha de Gestante, destinados as atividades das UBS,s (Unidades B?sicas de Sa?de) Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Aquisi??o de Ve?culo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000677 | 12/04/2018 | 41900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de um autom?vel da marca FORD/KA, ano/modelo 2018/2018, na cor branco, 0 km, combust?vel ?lcool/gasolina, destinado as atividades do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/04/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/04/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624103-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/04/2018 | 1.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria do complemento da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-CEO, relativo ao pr?mio do PMAQ 2017.2, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/04/2018 | 1.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal comissionado da Sec.de Sa?de-CEO, relativo ao complemento do pr?mio do PMAQ 2017.2, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2018 | 183.64 | 00002088265481 | ZILDA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com complemento do 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2018 | 974.20 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com complemento do 2? pagamento da premia??o do Pmaq/2017, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13, conforme comprovante. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2018 | 77.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 08 (oito) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000685 | 13/04/2018 | 169.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo: Luvas de Borracha e F?sforo, destinados as atividades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio,portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000686 | 13/04/2018 | 781.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Equipo p/ Soro e Coletor de Urina, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000687 | 13/04/2018 | 2755.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiol?gico, destinado a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/04/2018 | 558.40 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cal Hidrotintas 10KG, Tinta Lux Colorido Branco, L?mpadas Eletr?nicas, Rolo de Pele e Etc., destinados a manuten??o das UBS, (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/04/2018 | 528.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, em 86 (oitenta e seis) impress?es da logomarca da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, nos len??is da Unidade Mista de Sa?de e do Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000691 | 16/04/2018 | 4200.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fralda Geri?trica, ?lcool 70, ?gua Destilada, Luva de Procedimento e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000692 | 16/04/2018 | 950.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa descart?vel, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/04/2018 | 260.00 | 73471963006692 | SENAT-SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, em 02 (duas) inscri??es no Curso de Atualiza??o para Condutores de Ve?culos de Transportes Coletivo de Passageiro, sendo os Condutores Fabio Junior Salvino de Oliveira e Osvaldo Paulo da Silva lotado na Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000695 | 17/04/2018 | 840.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 06 (seis) viagens a Jo?o Pessoa-PB conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente, Napole?o Laureano, Cais de Jaguaribe, Arlinda Marques e HTOP, nos dias 08, 23/03, 05, 06, 09 e 12/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000696 | 17/04/2018 | 10391.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?pico como: Amitriptilina, Bromazepam, Carbamazepina, Citalopram, Clonazepam, Fenitoina, Imipramina e Etc. destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/04/2018 | 6446.80 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de instrumentos odontol?gicos como: Seringa, Canula Aspirado, Camara Escura, Corrente p/ Babador, Cabo Espelho, Esp?tula e etc., destinados ao atendimento de pacientes do Munic?pio, nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000699 | 17/04/2018 | 234.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: ?gua Destilada 5 lts, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/04/2018 | 30.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na confec??o de 02 (duas) chaves para arm?rio da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/04/2018 | 811.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de ?gua referente ao consumo das unidades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/04/2018 | 176.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 11 (onze) blusas, destinadas a Campanha de Hansen?ase, Verminose e Tracoma, nas Escolas Municipais e nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/04/2018 | 1190.48 | 00003061847456 | Giovanni Dias de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como motorista, no transporte de uma ambul?ncia SAMU da cidade de Sorocaba-SP para a cidade de Juripiranga-PB, sendo 01 (uma) viagem de Juripiranga-PB para Sorocaba-SP e de Sorocaba-SP para Juripiranga-PB, no per?odo de 10 a 16/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0000705 | 18/04/2018 | 2600.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Ur?ia 500, Urato Enzimatico, Fita p/ Urina, Tubo C?nico 10ml, Panotico R?pido e Etc., destinados as atividades do Laborat?rio de Analises Clinica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/04/2018 | 800.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGE-0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros do Munic?pio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0000707 | 18/04/2018 | 1033.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Flanela, Pano de Ch?o, Pano de Prato e Rodo 60 cm, destinados as atividades de limpeza das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122018 | 0000708 | 18/04/2018 | 1530.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 06 (seis) ventiladores de coluna 50 cm, sendo 02 (dois) ventiladores para Policl?nica Municipal e 04 (quatro) ventiladores para as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/04/2018 | 78.52 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de creme dental e gel dental, destinados as atividades do Programa PSE nas Escolas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/04/2018 | 12617.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/04/2018 | 35643.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/04/2018 | 24536.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/04/2018 | 3865.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/04/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/04/2018 | 2654.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/04/2018 | 11016.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/04/2018 | 19748.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/04/2018 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/04/2018 | 3036.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de Abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/04/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/04/2018 | 6764.97 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha relativo ao empenho de n? 698 que foi anulado em virdude de equ?voco no valor da nota fiscal, referente ao fornecimento de instrumentos odontol?gicos como: Seringa, Canula Aspirado, Camara Escura, Corrente p/ Babador, Cabo Espelho, Esp?tula e etc., destinados ao atendimento de pacientes do Munic?pio, nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000722 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFR-4150, quando em 08 (oito) viagens, sendo 05 (cinco) a Jo?o Pessoa-PB, 01(uma) a Recife e 02(duas) para Pedras de Fogo-PB conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: HU, Candida Vargas, Hemocentro, Ortotrauma, S?o Vicente e outros Hospitais, nos dias 15, 22 e 29/03/2018 e 02,05,10,13 e 16/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/04/2018 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 07(sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000724 | 19/04/2018 | 3491.42 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Metildora, Albendazol, Enalapril, Cefalexina, Amoxicilina e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio e de uso nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000725 | 19/04/2018 | 2856.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Anti-Chamas, Coxim do Motor, Filtro Lubrificante, Junta Cabe?ote e etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Saveiro de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2018 | 84.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2018 | 33.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000728 | 20/04/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Abril de 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000729 | 20/04/2018 | 6133.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: cimetidina, dexametasona, dipirona, gentamicina, omeprazol e etc., destinados ao uso nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/04/2018 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração de Receitas | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/04/2018 | 3360.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de uniformes como: Conjunto de Gandola e Macac?o Modelo I SAMU-192, destinados as atividades da equipe do SAMU do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000733 | 23/04/2018 | 3257.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Saco para Lixo Hospitalar, Cateter Intravenoso, Luva de Procedimento, Len?ol de Papel e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/04/2018 | 730.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cartucho de Toner Brother, Cartucho de Toner HP e Cartucho de Toner Samsung, destinados as impressoras das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/04/2018 | 150.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo F-400 de placa KIC-3864, quando em 01 (uma) di?ria local, no transporte de materiais da UBS IV para o Centro de Reabilita??o no Pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 15/03/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/04/2018 | 37.63 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração de Receitas | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000738 | 24/04/2018 | 12146.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Bateria 100AH, Cabo de Freio, Radiador, Rolamento Dianteiro, Rolamento Traseiro e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Samude placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/04/2018 | 5495.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/04/2018 | 1147.07 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Sa?de do Munic?pio na realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/04/2018 | 969.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/04/2018 | 52.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 04 (quatro) c?pias de chaves(duas a?o e duas simples), destinadas para o Centro de regula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000743 | 25/04/2018 | 2856.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor relativo ao empenho de n? 725 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, referente ao fornecimento de pe?as automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Anti-Chamas, Coxim do Motor, Filtro Lubrificante, Junta Cabe?ote e etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia Saveiro de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/04/2018 | 50.19 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de G?neros aliment?cios como: Bolo Goiabada, Biscoito Cream Crack, Iogurte e Etc., destinados ao preparo do lanche para o Evento do Grupo gestantes da UBS V do Munic?pio de Juripiranga-PB,conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/04/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/04/2018 | 470.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01 (uma) mesa de exame, destinada as atividades hospitalares da UBS (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para M?dia e Alta Complexidade da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/04/2018 | 450.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01 (uma) Caixa Para Desinfec??o de Limas Endodotica, destinada as atividades Odontol?gicas da UBS (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/04/2018 | 30934.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2018 | 32347.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-efetivos, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/04/2018 | 35341.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/04/2018 | 6710.00 | 07105647000127 | RM ASSISTENCIA HOSPITALAR LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o corretiva dos consult?rios odontol?gicos, pertencentes aos PSF,s do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao meses de Fevereiro, Mar?o e Abril de 2018, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/04/2018 | 10840.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PEVA, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/04/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farmacia, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/04/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento do primeiro emplacamento, bombeiro, par de placas oficial e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/04/2018 | 514.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento do primeiro emplacamento, bombeiro, par de placas oficial e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo de placa OFZ-3391, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/04/2018 | 905.00 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na costura de 38 (trinta e oito) blusas, destinadas as recepcionistas das UBS,s Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para M?dia e Alta Complexidade da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/04/2018 | 6808.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o materiais hospitalares como: de 01 (um) desfibrilador life 400 e 01 (uma) cadeira de rodas infantil, destinados aos procedimentos hospitalares nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?piode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) m?quina fotocopiadora brother 8712, destinada a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0000764 | 30/04/2018 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os de comunica??o multim?dia (internet) da Secretaria de Sa?de, UBS'S, Policl?nica, Unidade Mista de Sa?de, Farm?cia B?sica, CEO (Centro de Especialidade Odontol?gica), NASF, SAMU e Vigil?ncia Sanit?ria e do Munic?pio de Juripiranga, referente ao m?s de Abril de 2018, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2018 | 480.00 | 00091732646449 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como vigilante noturno, no pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2018 | 260.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, quando no conserto e manuten??o de 04 (quatro) ventiladores, sendo 02 (dois) ventiladores pertencentes a UBS I e 02 (dois) ventiladores pertencentes a UBS II, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2018 | 430.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto de 01 (um) computador com troca de um HD, pertencente a Secretaria de Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2018 | 480.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o com troca de 04 (quatro) pe?as de 04 (quatro) Nobreak, pertencente a Secretaria de Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2018 | 1844.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pesoal efetivos da unidade mista, relativo ao m?s de abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2018 | 1955.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal efetivos - CEO, relativo ao m?s de abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2018 | 53088.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pesoal contratados da unidade mista, relativo ao m?s de abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração de Receitas | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2018 | 9853.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do SAMU, relativo ao m?s de abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2018 | 9098.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do CEO, relativo ao m?s de abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2018 | 19154.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da policl?nica, relativo ao m?s de abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2018 | 2154.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal, relativo ao m?s de abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2018 | 4554.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal de pr?tese dent?ria, relativo ao m?s de abril/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2018 | 20.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2018 | 1.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivos da Sec.de Sa?de-farm?cia, relativo ao m?s de abril/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2018 | 54.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2018 | 48.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2018 | 56.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2018 | 74.52 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Quentinha N.8 T?rmico, Garfo e Faca descart?veis, destinadas as refei??es (Caf?, Almo?o e Jantar), para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000783 | 30/04/2018 | 1875.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Bobina de Igni??o, Cabo de Vela, Disco de Freio, Fechadura Porta Lateral, Filtro de Ar, Filtro de Combust?vel, Filtro Lubrificante e Etc.,destinados a manuten??o do ve?culo Kombi de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2018 | 24585.83 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2018 | 39482.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000788 | 02/05/2018 | 226.70 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Abacaxi, Banana, Laranja, Mam?o, Uva, Manga, destinados as lanches dos Eventos do NASF e nas UBS,s do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000789 | 02/05/2018 | 1310.60 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Coentro, Tomate, Cebola, Batata, Alface, Beterraba e etc., destinados ao preparo de refei??es como: Caf? da Manha, almo?o e Janta, para as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000790 | 02/05/2018 | 1081.60 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo e Gaze Hidrofila, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000791 | 02/05/2018 | 4800.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a 96 (noventa e seis) ultrassonografia , realizadas na Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 13 e 17/04/2018, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2018 | 105.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) Telefone Sem Fio, destinado a Ouvidoria localizada na Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000795 | 03/05/2018 | 4993.61 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Feij?o, Macarr?o, Oleo de Soja, Vinagre, Caf?, Salsicha, Calabresa, Peito de Frango e Etc., destinados ao preparo de refei??es (Caf?, Almo?o e Jantar), para opessoal das Unidades de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000796 | 03/05/2018 | 779.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropico como: Diazepam, Fluoxetina e Neuleptil, destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122018 | 0000797 | 03/05/2018 | 4500.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02 (dois) Fog?o 04 Boca, sendo 01 (um) Fog?o 04 Boca destinado a necessidade da UBS (Unidade B?sica de Sa?de), 01 (um) Fog?o 04 Boca e 02 (dois) Ar Condicionado Split 12000 Btus, destinados as necessidades da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000798 | 03/05/2018 | 288.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 Celulares Simples, destinados as necessidades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2018 | 75.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinados ao preparo das refei??es do pessoal da Unidade Mista de Sa?de e CEO do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000800 | 04/05/2018 | 990.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 22 (vinte e duas) horas de loca??o de carro de som, sendo 14 (quatorze) horas convidando a popula??o para a inaugura??o de Centro de Reabilita??o, 02 (duas) horas de divulga??o daCampanha de Conscientiza??o conta o mosquito transmissor da dengue, 03 (tr?s) horas de divulga??o da Audi?ncia Publica da Sa?de e 03 (tr?s) horas comunicando o dia do combate a hipertens?o no Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 14, 15, 26, 27/03 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000803 | 04/05/2018 | 405.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000804 | 04/05/2018 | 5577.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000805 | 04/05/2018 | 490.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, Etanol Comum e Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000806 | 04/05/2018 | 8.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: ?leo Moto e Lubrax Essencial, destinados a lubrifica??o dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0000807 | 04/05/2018 | 1274.50 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 148 (cento e quarenta e oito) botij?es de ?gua mineral de 20 litros e 05 (cinco) botij?es de g?s, destinados a Unidade Mista de Sa?de, CEO, Centro de Reabilita??o e as UBS's (Unidades B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2018 | 390.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 11 (onze) Oxig?nio, sendo 06 (seis) Oxig?nio PPU, 01 (um) Oxig?nio SAMU e 04 (quatro) Oxig?nio 07M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?piode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0000809 | 04/05/2018 | 2538.76 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), dos CEO, Unidade Mista, Laborat?rio de Analises Clinicas e UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de)do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2018 | 400.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados de solda, recupera??o e instala??o de um port?o e confec??o de uma tela anti mosquito na Unidade Mista, conserto de um port?o da base do SAMU e conserto na porta de esteira da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/05/2018 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/05/2018 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/05/2018 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o, para as atividades de aer?bica para o p?blico vida saud?vel do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/05/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/05/2018 | 800.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGE-0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros do Munic?pio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/05/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/05/2018 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Secretaria de Sa?de, Farm?cia B?sica, Central de Regula??o e NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/05/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/05/2018 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme portaria de n? 300/SGTES/MS de 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000820 | 07/05/2018 | 400.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 40 (quarenta) viagens para a localidade S?tio Barra, conduzindo a funcion?ria da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para atendimentos e procedimentos preventivos de sa?de e agendamento no Posto de Sa?de ?ncora, junto ?s fam?lias desta localidade, no per?odo de 04/04 a 27/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000821 | 07/05/2018 | 420.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa QFW-0667, quando em 03 (tr?s) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano e S?o Vicente de Paula, nos dias 05, 13 e 27/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000822 | 07/05/2018 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (tr?s) viagens para as localidades de Cachoeira I e II, localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo Agente de Sa?de junto as fam?lias das localidades citadas, nos dias 03, 09 e 18/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/05/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/05/2018 | 400.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os de Ronda Motorizada nas Unidades B?sicas de Sa?de UBS I e IV do Munic?pio de Juripiranga-PB no hor?rio de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/05/2018 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes ?s UBS I, II, III, IV, V, Policl?nica, CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000826 | 07/05/2018 | 6601.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Marca Texto, Caneta Azul, L?pis Grafite Preto, Almofada Carimbo Preta, Grampeador, Fita Durex e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0000827 | 07/05/2018 | 1424.50 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 148 (cento e quarenta e oito) botij?es de ?gua mineral de 20 litros e 04 (quatro) botij?es de g?s e 01 (um) Botij?o de G?s Completo, destinados a Unidade Mista de Sa?de, CEO, Centro de Reabilita??o e as UBS's (Unidades B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182018 | 0000828 | 08/05/2018 | 11030.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de eletroeletr?nico, moveis e produtos de inform?ticas como: Televisor Led com Conversor Digital, Geladeira, Ventilador de Teto, Nobreak e Etc., destinados as necessidades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/05/2018 | 1119.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais el?tricos como: Tomada, Disjuntor, Cabo Flex, L?mpada Eletr?nico e Etc., destinados a manuten??o da parte el?trica das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) e Unidade Mista de Sa?dedo Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/05/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0000831 | 09/05/2018 | 13333.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos como: Arm?rio Vitrine 2 Portas, Autoclave, Carro Curativo, Compresso de Ar, Destilador de ?gua 220V e Etc., destinados as necessidades Hospitalares e Odontol?gicos das UBS,s, (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000832 | 09/05/2018 | 15300.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de eletroeletr?nico e produtos de inform?ticas como: 05 (cinco) Notebook Core I5 Mem?ria RAM 4GB, destinados as necessidades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000833 | 09/05/2018 | 1675.00 | 00091733227415 | JULIETA FIRMINO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOQ-8398, quando em 67 (sessenta e sete) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000834 | 09/05/2018 | 1520.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFC-1966, quando em 08 (oito) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, HTOP, Clementino Fraga, Ortotrauma, Trauma, Edson Ramalho, Policl?nica S?o Lucas, Cais do Jaguaribe e Napole?o Laureano, nos dias 06, 09, 10, 12, 17, 23, 26/04 e 07/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000835 | 09/05/2018 | 1120.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 08 (oito) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Clementino Fraga, Edson Ramalho, Arlinda Marques e S?o Vicente de Paula, nos dias 12, 16, 18, 19, 25, 26, 27/04 e 07/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000836 | 09/05/2018 | 890.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 07 (sete) viagens, sendo 06 (seis) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, S?o Vicente, Ortotrauma, HTOP, Frei Dami?o e Policl?nica de Pedras de Fogo, nos dias 11, 12, 16, 17, 18, 25/04 e 04/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/05/2018 | 340.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como: instala??o e troca de l?mpadas dos ve?culos de placas OGB-7794 e NQD-7234, conserto e instala??o do eletro do ventilador e instala??o dos far?is no ve?culo de placa MOS-5071, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000838 | 09/05/2018 | 850.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 08 (oito) viagens, sendo 05 (cinco) a Jo?o Pessoa-PB e 03 (tr?s) a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente, Napole?o Laureano, Cais do Jaguaribe, Arlinda Marques, HTOP e Hospital Regional, nos dias 18, 19, 20, 24, 26, 27/04 e 03/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/05/2018 | 1150.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 08 (oito) viagens, sendo 02 (duas) viagem a Recife-PE, 05 (cinco) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: AACD, Hospital Agamenon Magalh?es, Napole?o Laureano, Clementino Fraga, C?ndida Vargas e Hospital Regional, nos dias 09, 17, 18, 23, 25/04, 02, 03 e 07/05/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/05/2018 | 800.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como mec?nico, na troca da corrente de comando do motor e remo??o do cabe?ote para troca das v?lvulas do ve?culo de placa OGB-7794 e desmontagem e montagem da suspens?o completa do ve?culo de placa MOS-5074, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/05/2018 | 50.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados quando em 01 (um) lavagem geral do ve?culo de placa OFV-3391, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 30/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/05/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 6240103-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000844 | 09/05/2018 | 940.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 07 (sete) viagens, sendo 06 (seis) a cidade de Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) Goiana-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aos hospitais: S?o Vicente, Napole?o Laureano e Hospital Municipal de Goiana-PE, nos dias 11, 13, 16, 18, 25/04, 02 e 07/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/05/2018 | 670.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de consumo como: Entretela p/ Cortina Branca, Kit Ocado Var?o, Ilhos Quadrado e Etc., destinados a confec??o de cortina para o Centro de Reabilita??o e Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/05/2018 | 808.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, em 28 (vinte e Oito) estampa, sendo 14 (quatorze) estampa nos len??is pertencentes a Unidade Mista de Sa?de e 32 (trinta e duas) estampa nas camisas com logomarca do Programa de Sa?de na Escola e logomarca da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/05/2018 | 500.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na instala??o de 8 m de prancha de gesso nas salas de procedimento, vacina??o e esteriliza??o da UBS V do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2018 | 1432.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na instala??o de divis?ria de 17.70 m? de gesso e instala??o de 01 (um) porta no 1? andar da UBS IV do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2018 | 30.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2018 | 300.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na instala??o de 01 (um) Ar-Condicionador Split 12000 btus, pertencente a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000851 | 10/05/2018 | 6405.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Articula??o, Cabo de Freio, Junta Homocinetica, Terminal de Dire??o, Trizeta e etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de placa QFF-6807, pertencentea Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000852 | 10/05/2018 | 1708.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Atuador Hidr?ulico, Bico Injetor, Radiador, Rolamento Semi Arvore e etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?dedo Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0000853 | 10/05/2018 | 580.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Cilindro da roda, Disco de Freio, Rolamento da Roda Dianteira e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0000854 | 10/05/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus, destinados ao ve?culo Kombi de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2018 | 150.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os prestados como Vigil?ncia noturna, no pr?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, devido aos novos ve?culos e equipamentos guardado no local citado, no dia 30/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2018 | 1000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, manuten??o corretiva preventiva na placa controladora dos sinalizadores laterais com troca de transistores e instala??o do sinalizador da VTR Ambul?ncia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2018 | 3.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivos da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2018 | 1.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivos da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Abril/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2018 | 39.48 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Laborat?rio Municipal, Policl?nica Municipal, Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria e Samu, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2018 | 11.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2018 | 116.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 12 (doze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/05/2018 | 341.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/05/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624103-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/05/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2018 | 510.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 20 (vinte) di?rias parciais, sendo 18 (dezoito) di?rias a Jo?o Pessoa-PB e 02 (dois) di?rias a Recife-PB, junto aos hospitais: HU, Napole?o Laureano, S?o Vicente, Trauminha, Clementino Fraga, Agamenon Magalh?es e AADC, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, durante o m?s de Abril de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2018 | 300.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 11 (onze) di?rias parciais, sendo 06 (seis) di?rias a Jo?o Pessoa-PB e 05 (cinco) di?rias a Recife-PE, junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Clementino Fraga, Cais de Jaguaribe, Hospitalda Clinicas, Otavio de Freitas, AMIP e IMIP, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2018 | 450.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 18 (dezoito) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: C?ndida Vargas, Phormulart, Napole?o Laureano, Centro M?dico Audiovisual, Tomocenter, Clementino Fraga, Oftalmoclinica, Lauro Waanderley e Complexo hospitalar Mangabeira e Etc., conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2018 | 330.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 13 (treze) di?rias, sendo 12 (doze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) di?ria ao Recife-PE, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, Hospital Laureano, Cais de Jaguaribe e Agamenon Magalh?es, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000870 | 11/05/2018 | 3285.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 09 (nove) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto a FUNAD, nos dias 10, 12, 17, 19, 24, 26/04, 02, 04 e 08/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000871 | 11/05/2018 | 3330.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 09 (nove) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, PAN, Ortotrauma, Htop, Clementino Fraga, Napole?o laureano, S?o Vicente e Policl?nica de Jaguaribe, nos dias 10, 12, 17, 19, 24, 26/04, 02, 04 e 08/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000872 | 11/05/2018 | 300.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 06 (seis) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto ao Hospital Regional, nos dias 11, 13, 27/04, 03 e 08/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000873 | 11/05/2018 | 850.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFV-2745, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Sitio Barra, conduzindo pessoasdo Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Ortotrauma, S?o Vicente, Napole?o Laureano, Hospital Regional e Unidade Mista de Sa?de, nos dias 13, 16, 20, 25/04 e 04/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000874 | 11/05/2018 | 1705.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa AMN-4171, quando em 15 (quinze) viagens, sendo 08 (oito) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto CAPS e 07 (sete) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Munic?pio, conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia junto ao Centro de Reabilita??o do Munic?pio, nos dias 16, 23, 24, 30/04, 02, 07, 08 e 09/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000875 | 11/05/2018 | 420.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFR-4150, quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Napole?o Laureano, C?ndida Vargas, S?o Vicente, Arlinda Marques e Policl?nica S?o Lucas nos dias 20, 30/04 e 04/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000876 | 11/05/2018 | 6890.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 13 (treze) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Clementino Fraga, Walfredo Guedes, Napole?o Laureano, Ofatalmo Clinica, Policl?nica S?o Lucas, Phormulart, C?ndida Vargas e Outros, durante o m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2018 | 285.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na solda do cano de ?leo, reposi??o de malha de escape e reposi??o 03 (tr?s) borrachas do ve?culo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000878 | 11/05/2018 | 436.35 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Tomate, Cebola, Coentro, Alface, Batata, Beterraba, Jerimum e etc., destinados ao preparo de refei??es como: Caf? da Manha, almo?o e Janta, para as equipes doSAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000879 | 11/05/2018 | 1499.60 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: ovos de galinha, carne moida, peixe tilapia, queijo, calabresa, cafe e Etc., destinados ao preparo de refei??es (Caf?, Almo?o e Jantar), para o pessoal das Unidades de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2018 | 1217.22 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de maio de 2018, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2018 | 120.91 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de G?neros aliment?cios como: Biscoito, Bolo de Rolo, Iogurte e Etc., destinados ao preparo do lanche para o ?D? da Campanha de Vacina da Gripe, realizada nas na UBS,s do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/05/2018 | 48.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000883 | 14/05/2018 | 700.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa OFA-9151, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente, Clementino Fraga, Edson Ramalho, HU e Trauminha, nos dias 19, 26/04, 03, 04 e 10/05/2018 conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/05/2018 | 162.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/05/2018 | 95.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 10(dez) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000886 | 14/05/2018 | 19585.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamento de inform?tica e m?veis como: CPU Intel Core I, Monitor 18.5, Mesa 1,20 X 0,60 e Longarina c/ 03 Lugares, destinados as UBS,s (Unidades B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000887 | 14/05/2018 | 155.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 11 (onze) viagens, sendo 02 (duas) a Pedras de Fogo-PB, 07 (sete) a Itabaiana-PB e 02 (duas) a Timba?ba-PE, conduzindo documentos da Sec. de Sa?de, juntoao 12? N?cleo de Sa?de, Banco do Brasil, DISMENE e Policl?nica, nos dias 02, 06, 09, 11, 20, 25, 27 e 30/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000888 | 14/05/2018 | 90.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 06 (seis) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo uma pessoa junto ao CAPS de Pedras de Fogos-PB, para tratamento de sa?de, nos dias 03, 10, 14, 17, 18 e24/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000889 | 14/05/2018 | 480.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 06 (seis) di?rias conduzindo os Agentes de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: Coiteiros, Angicos, Ch? do Ing?, Salgado e Freitas (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 02, 03, 04, 07, 08 e 09/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000890 | 14/05/2018 | 1300.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 08 (oito) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens ao Recife-PE e 05 (cinco) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: IMIP, Agamenon Magalh?es, Napole?o Laureano, S?o Vicente, Ortotrauma, HTOP e Arlinda Marques, nos dias 10, 11, 12, 16, 19, 20/04, 04 e 07/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0000891 | 14/05/2018 | 900.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em 06 (seis) viagens, sendo 01 (um) viagem ao Recife-PE e 05 (cinco) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, S?o Vicente de Paula, Clementino Fraga, HTOP e Hospital Portugu?s, nos dias 06, 11, 13, 24, 30/04 e 08/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/05/2018 | 841.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de no conserto e instala??o com reposi??o de pe?as em 02 (duas) Televis?o, sendo 01 (um) do CEO e 01 (um) da Policl?nica e Outros, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/05/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/05/2018 | 210.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Porta Prensada 90cm, destinadas a manuten??o do Pr?dio onde funciona a UBS I do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/05/2018 | 993.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais odontol?gicos como: Mepivacaina com Vaso, Sugador Cir?rgico, Espelho Dental, Cone de Papel e Etc., destinados as atividades odontol?gicas do CEO do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0000897 | 15/05/2018 | 838.50 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 54 (cinq?enta e quatro) botij?es de ?gua mineral de 20 litros e 01 (um) botij?es de g?s e 01 (um) Botij?o de G?s Completo, destinados as UBS's (Unidades B?sica de Sa?de) do Munic?pio deJuripiranga-PB, durante o per?odo de 01 a 15/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/05/2018 | 912.09 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de ?gua referente ao consumo das unidades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/05/2018 | 1215.46 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Sa?de do Munic?pio na realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/05/2018 | 120.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o com troca de pe?as de um Nobreak, pertencente a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/05/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/05/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000903 | 16/05/2018 | 7976.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?picos como: Biperideno, Bromazepam, Carbamazepina, Clonazepam, Haloperidol e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000904 | 16/05/2018 | 1315.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotropico como: Fenobarbital, Haloperidol, Imipramina, Neuleptil e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000905 | 16/05/2018 | 3300.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiol?gico, destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica e de uso nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/05/2018 | 2654.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/05/2018 | 9340.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/05/2018 | 3036.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/05/2018 | 500.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais odontol?gicos como: Alginato Dencrigel 410G, destinados a confec??o de pr?tese dentaria no CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/05/2018 | 19748.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/05/2018 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/05/2018 | 24540.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/05/2018 | 35643.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/05/2018 | 13618.77 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/05/2018 | 1800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/05/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/05/2018 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do fundo municipal de sa?de - Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de maio/2018, con f.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0000922 | 17/05/2018 | 1722.73 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Janeiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/05/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0000924 | 17/05/2018 | 1119.77 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Fevereiro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000925 | 17/05/2018 | 5050.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fralda Geri?trica, ?lcool 70%, ?gua Destilada, Fita p/ Glicemia e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s e da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/05/2018 | 210.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Assento Sanit?rio, Gesso, Lixa Massa, Tom Tanque 15cm e Etc., destinadas a manuten??o do Pr?dio onde funciona o CEO e a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0000927 | 17/05/2018 | 849.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/05/2018 | 132.00 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de confec??es de 11 (onze) len??is de crian?a, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/05/2018 | 120.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na instala??o de 02 (duas) portas completas no UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio, nos dias 16 e 17/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/05/2018 | 143.00 | 00010551601400 | DAIANA MARIA MARCIEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 01 (um) torta para reuni?o com m?dicos e t?cnicos no pr?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para M?dia e Alta Complexidade da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0000933 | 17/05/2018 | 6198.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o materiais hospitalares como: de 01 (um) desfibrilador life 400, destinado aos procedimentos hospitalares na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0000934 | 17/05/2018 | 610.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o materiais hospitalares como: de 01 (uma) Cadeira de Rodas Infatil com Suporte de Soro, destinada aos procedimentos hospitalares na UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/05/2018 | 2328.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais odontol?gicos como: Gesso Tipo II Pedra, Dente POP, Cera 7, Isolante ISopril 500ML e Etc., destinados a confec??o de pr?tese dentaria no CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/05/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000938 | 18/05/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Maio de 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para M?dia e Alta Complexidade da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0000939 | 18/05/2018 | 1269.70 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamentos hospitalares como: Carro p/ Transportes de Materiais Cuba 200L e Bra?adeira p/ Inje??o, destinados as atividades da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/05/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 6240103-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para M?dia e Alta Complexidade da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0000941 | 18/05/2018 | 15800.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamentos hospitalares como: Concentrador Oxig?nio 220V, destinados as atividades da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0000942 | 18/05/2018 | 122.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamentos hospitalares como: Papagaio 1L, destinados as atividades da UBS II do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/05/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/05/2018 | 86.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, CENTRO DE REABILITA??O, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo aom?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/05/2018 | 31.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0000946 | 18/05/2018 | 4890.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamentos hospitalares como: Laringoscopia Adulto, Laringoscopia Infantil e Cilindro de Gases, destinados as atividades das UBS,s do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para M?dia e Alta Complexidade da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0000947 | 18/05/2018 | 6080.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamentos hospitalares como: Escada com 2 Degraus e Bisturi El?trico, destinados as atividades da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/05/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0000949 | 21/05/2018 | 10530.00 | 13035459000172 | SUSAKI & SANTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamento hospitalar como: Eletrocardi?grafo 2150 e Detector Fetal, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000950 | 21/05/2018 | 390.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?pico como: Carbo de Litio 300 MG. destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000951 | 22/05/2018 | 3110.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringas Descart?veis, destinados as atividades hospitalares das UBS (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000952 | 22/05/2018 | 239.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Lamina de Bisturi n? 21 e 23, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades B?sicas de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000953 | 22/05/2018 | 4520.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Cimetidina, Complexo B, Dexametasona, Dipirona, Prometazina, Vitaminia C e Etc., destinados as atividades da Unidade Mista de sa?de para os atendimentos aos usu?rios do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/05/2018 | 5438.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/05/2018 | 120.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01 (um) totem (quadro de avisos), em PVC com adesivo medindo 1.80m X 0,75cm, destinado a exposi??o de informativos na Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/05/2018 | 196.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 28 (vinte e oito) placas para identifica??o de recintos, em PVC com adesivo medindo 0,30cm x 0,10cm, destinadas aos pr?dios das UBS,s do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/05/2018 | 130.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01 (um) Banner, medindo 2,00m x 1,30m, destinada a divulga??o durante a Campanha de Combate a Hipertens?o Arterial no Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 26 de Abril de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/05/2018 | 50.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na adesivagem da viatura da SAMU, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/05/2018 | 550.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o e implanta??o de 9,50m? de adesivo perfurado e personalizado, no painel de vidro do piso superior da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB e 01 (uma) placa em adesivo com PVC medindo 2m X 0,50cm, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/05/2018 | 550.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 11 (onze) Banners medindo 1,20 x 0,80 cm, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para o atendimento das a??es do PSE (Programa Sa?de na Escola), conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0000961 | 22/05/2018 | 11130.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas aquisi??o de equipamentos como: Seladora Manual, Cadeira Rodas Adulto, Bisturi El?trico, Cilindro de Gases e Poltrona Hospitalar, destinados as atividades das UBS,s (Unidades B?sicas de Sa?de) do Munic?piode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/05/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/05/2018 | 802.80 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de constru??o como: Telha Brasilit, Cola Dupexor 100G, Fechadura, Parafuso e Etc., destinados a manuten??o do telhado da UBS (Unidade B?sicas Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0000964 | 23/05/2018 | 1980.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas aquisi??o de equipamentos como: Balan?a Antropom?trica Adulto, destinados as atividades das UBS,s (Unidades B?sicas de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000965 | 23/05/2018 | 559.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/05/2018 | 250.00 | 24281114000115 | MARIA TEREZA VIEIRA DE MELO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na remo??o e instala??o de 01 (um) Parabrisa no ve?culo de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/05/2018 | 1190.48 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os de prestados na instala??o de 01 (um) Ar-Condicionador na Secretaria de Sa?de, 02 (duas) manuten??es com reposi??o de g?s, sendo 01 (um) na UBS I e 01 (Um) na UBS IV, conforme apoio financeiroextraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/05/2018 | 520.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo F-400 de placa KIC-3864, quando em 04 (quatro) di?rias transportando materiais permanentes novos e usados da Secretaria de Sa?de e das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio deJuripiranga-PB, nos dias 10, 11, 14 e 15/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000969 | 24/05/2018 | 1430.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze Hidrofila Circular, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/05/2018 | 971.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/05/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) m?quina fotocopiadora brother 8712, destinada a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/05/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/05/2018 | 360.00 | 00002637009411 | CLECIA CAMPOS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de bordados, no fardamento dos recepcionistas das UBS,s (unidades b?sicas de sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0000977 | 29/05/2018 | 1482.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa descart?vel 5ml, Seringa descart?vel 1ml, Seringa descart?vel 10ml e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de)do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0000978 | 29/05/2018 | 4406.40 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Captopril, Cefalexina, Losartana, Omeprazol e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio e de uso nas UBS,s (Unidade B?sicade Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/05/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2018 | 20.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2018 | 1626.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2018 | 8383.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PEVA, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2018 | 30873.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2018 | 32234.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-efetivos, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2018 | 34716.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farmacia, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2018 | 3044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2018 | 954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-CEO, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2018 | 55418.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração de Receitas | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2018 | 9900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-SAMU, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2018 | 10598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-CEO, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2018 | 16200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Policl?nica Municipal, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2018 | 2218.35 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-laborat?rio Municipal, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2018 | 3054.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2018 | 2954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Maio/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2018 | 102.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2018 | 56.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2018 | 1.87 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Farmacia, relativo ao m?s de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2018 | 26754.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2018 | 38990.01 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001002 | 01/06/2018 | 4150.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a 83 (oitenta e tr?s) ultrassonografia, realizadas na Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001004 | 01/06/2018 | 849.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Amortecedor traseiro, Cubo da roda, Lampada, Retentor, Rol deslizante e Bomba de oleo, destinados a manuten??o do ve?culo Kombi de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001005 | 04/06/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Maio/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001006 | 04/06/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Abril/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/06/2018 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/06/2018 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/06/2018 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Secretaria de Sa?de, Farm?cia B?sica, Central de Regula??o e NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/06/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/06/2018 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/06/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/06/2018 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o, para as atividades de aer?bica para o p?blico vida saud?vel do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/06/2018 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes ?s UBS I, II, III, IV, V, Policl?nica, CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/06/2018 | 39.26 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/06/2018 | 1060.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPU-1500, quando em 08 (oito) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 02 (duas) viagens ao Recife-PE e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Agamenon Magalh?es, IMIP, Napole?o Laureano, Clementino Fraga, C?ndida Vargas e HU, nos dias 14, 23, 24/04, 08, 18, 24 e 28/05/2018, conforme comprovante | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001019 | 05/06/2018 | 1425.00 | 00091733227415 | JULIETA FIRMINO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOQ-8398, quando em 57 (cinq?enta e sete) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001020 | 05/06/2018 | 1050.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 11 (onze) viagens, sendo 06 (seis) a Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) a Itabaiana-PB e 04 (quatro) ao S?tio Barra, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente, Napole?o Laureano, Santa Isabel, Hospital Regional e Unidade Mista de Sa?de do Sitio Barra, nos dias 07, 10, 11, 14, 17, 21, 24 e 28/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/06/2018 | 820.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 02 (duas) viagem a Recife-PE e 05 (cinco) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Pelopida Silveira, AACD, S?o Vicente de Paulo e Edson Ramalho, nos dias 08, 11, 16, 24/05 e 01/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/06/2018 | 480.00 | 00091732646449 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como vigilante noturno, no pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 e 27/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/06/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/06/2018 | 800.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGE-0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros do Munic?pio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/06/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/06/2018 | 180.00 | 00010588656410 | ANDERSON BORBA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na aplica??o de selador e pintura das paredes e porta da Sala de teste do Pezinho, localizada no piso superior da UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 04 e 05 de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/06/2018 | 400.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os de Ronda Motorizada nas Unidades B?sicas de Sa?de UBS I e IV do Munic?pio de Juripiranga-PB no hor?rio de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/06/2018 | 2250.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Eletrodos Multifun??o de Choque Descart?veis Adulto, destinados as atividades hospitalares do SAMU do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/06/2018 | 366.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10 (dez) Oxig?nio, sendo 03 (tr?s) Oxig?nio PPU, 02 (dois) Oxig?nio SAMU, 04 (quatro) Oxig?nio 07M3 e 01 (um) Oxig?nio 10M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0001030 | 05/06/2018 | 1722.73 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001031 | 05/06/2018 | 264.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: TNT 40GR e Bal?o 7 Liso C/50, destinados as Ornamenta??o das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/06/2018 | 2200.00 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente a complementa??o do m?s de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001033 | 06/06/2018 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (tr?s) viagens para as localidades de Cachoeira I e II, localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo Agente de Sa?de junto as fam?lias das localidades citadas, nos dias 02, 10 e 25/052018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001034 | 06/06/2018 | 420.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 42 (quarenta e dois) viagens para a localidade S?tio Barra, conduzindo t?cnica de enfermagem do Munic?pio, para atendimentos e procedimentos preventivos de sa?de e agendamento no Posto de Sa?de ?ncora, junto ?s fam?lias desta localidade, no per?odo de 02/05 e 30/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/06/2018 | 571.52 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/06/2018 | 1000.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de 04 (quatro) dedetiza??es, sendo 02 (duas) dedetiza??es no CEO, 01 (uma) dedetiza??o na Policl?nica do Munic?pio e 01 (uma) dedetiza??o no Laborat?rio de Analises do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/06/2018 | 1250.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de 05 (cinco) dedetiza??es, sendo 01 (um) dedetiza??o na UBS I, 01 (um) dedetiza??o na UBS II, 01 (um) dedetiza??o na UBS III, 01 (um) dedetiza??o na UBS VI e 01 (um) dedetiza??o na UBS V do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/06/2018 | 250.00 | 29420024000181 | MARILEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de 01 (uma) dedetiza??o, na Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001039 | 07/06/2018 | 280.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa QFW-0667, quando em 02 (duas) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, Arlinda Marques e Edosn Ramalho, nos dias 09/05 e 05/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001040 | 07/06/2018 | 1613.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001041 | 07/06/2018 | 2797.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como: Gasolina Comum e Etanol Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001042 | 07/06/2018 | 633.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001043 | 07/06/2018 | 1136.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001044 | 07/06/2018 | 62.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Lubrax Essencial, destinados a lubrifica??o dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001045 | 07/06/2018 | 1189.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Disco de Freio, Filtro de Ar, Junta Cabe?ote, Pastilha de Freio, Retentor do Volante e etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001046 | 07/06/2018 | 8831.43 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina 250M, Fenoterol 5MG, Cefalexina 500MG, Dexametasona Creme, Dipirona, Nifedipina 20MG, Prometazina 25MG e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio e de uso nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001047 | 07/06/2018 | 1430.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze Hidrofila Circular, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/06/2018 | 42.80 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o Aveia, Biscoito Cream Craker, Milho Verde, P?o Frances e Etc., destinados ao lanche do Evento do Grupo do Hiperdia da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/06/2018 | 45.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento 01 (um) Ferro Black Seco, destinado as atividades da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/06/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/06/2018 | 55.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento 01 (um) Garrafa T?rmica 1L, destinada a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001053 | 08/06/2018 | 3330.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 09 (nove) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Ortotrauma, Arlinda Marques, Napole?o Laureano, S?o Vicente, Cais do Jaguaribe, Policl?nica S?o Luiz e Policl?nica S?o Lucas, nos dias 10, 15, 17, 22, 24, 28, 30/05, 05 e 07/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001054 | 08/06/2018 | 990.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 08 (oito) viagens, sendo 06 (seis) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Goiana-PE e 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente, Napole?o Laureano, Edson Ramalho, HU, HTOP, Hospital Regional e Hospital de Goiana-PE, nos dias 08, 09, 10, 15, 16, 21, 24/05 e 06/06/2018, conforme | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001055 | 08/06/2018 | 900.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 06 (seis) viagens, sendo 01 (um) viagem ao Recife-PE e 05 (cinco) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Ortotrauma, Napole?o Laureano, Clementino Fraga, C?ndida Vargas e Agamenon Magalh?es, nos dias 15, 16, 18, 21, 24 e 25/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001056 | 08/06/2018 | 3285.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 09 (nove) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto a FUNAD, nos dias 10, 15, 17, 22, 24, 28, 30/05 e 07/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001057 | 08/06/2018 | 420.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 03 (tr?s) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aoshospitais: S?o Vicente, Napole?o Laureano e C?ndida Vargas, nos dias 17, 21/05 e 04/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/06/2018 | 920.00 | 28550550000101 | EASY SOLUT | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 05 (cinco) Swtch 8 portas Gigabit, destinados as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/06/2018 | 15.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 15 (quinze) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo na Unidade Mista de sa?de e no SAMU do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/06/2018 | 1000.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na troca de serpentina por cobre de um AR-Condicionador de 12000 Btus, 01 (um) conserto de AR-Condicionador com troca de capacitor e 02 (duas) recarga de g?s de Ar-Condicionador Split, pertencentes a UBS,s I e II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/06/2018 | 970.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como mec?nico, na desmontagem e montagem do cabe?ote e tampa de reservat?rio do ve?culo de placa MOS-5071 e remo??o da frente para troca de radiador e desmontagem e montagem de cabe?ote do ve?culo de placa OGB-7794, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001062 | 08/06/2018 | 4564.25 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Copo Descart?veis, Desinfetante, Detergente, ?gua Sanit?ria, Saco Pl?stico e Etc., destinados as atividades de limpeza dos estabelecimentos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/06/2018 | 1580.00 | 00004692221402 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no reparo da fechadura da porta traseira, confec??o de base de fixa??o, conserto da porta traseira do ba?, recupera??o da base de sustenta??o da suspens?o do eixo traseiro do ve?culo de placa MOS-5071 e servi?o de funilaria e recupera??o de teto e base de fixa??o de p?ra-brisa no ve?culo de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/06/2018 | 561.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 102 (cento e dois) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados aos estabelecimentos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/06/2018 | 82.00 | 04211357000331 | ROVAL MEDICAMENTOS MANIPULADOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos de manipula??o, destinados a realiza??o das colposcopia na Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/06/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Maio/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/06/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Maio/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/06/2018 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista e Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/06/2018 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, Samu, Policl?nica Municipal e Laborat?rio Municipal, relativo ao m?s de Maio/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/06/2018 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Maio/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/06/2018 | 63.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/06/2018 | 87.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 09 (nove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/06/2018 | 341.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/06/2018 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001075 | 11/06/2018 | 600.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais:Napole?o Laureano, HU, S?o Vicente de Paula e Santa Luzia e 01 (um) viagem ao Sitio Barra, conduzindo documento junto a UBS ?ncora, nos dias 14, 18/05, 04 e 06/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001076 | 11/06/2018 | 1300.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 08 (oito) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens ao Recife-PE e 05 (cinco) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Agamenon Magalh?es, Hospital Portugu?s, Pelopida Silveira, S?o Vicente, Napole?o Laureano e Edson Ramalho, nos dias 11, 14, 16, 18, 21, 22, 25 e 28/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/06/2018 | 240.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na pintura e recupera??o de uma cama e cobertura de um colch?o, pertencente ao Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/06/2018 | 1900.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 05 (cinco) totens e 05 (cinco) bases feitas de metalon e chapa de ferro, esmassados e pintados na cor azul, destinados a sinaliza??o das UBS (Unidade B?sica de Sa?de)do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/06/2018 | 720.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 02 (duas) pipas de ?gua pot?vel com capacidade de 4000 litros de ?gua cada, destinada ao abastecimento da Unidade Mista de Sa?de e na UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001080 | 11/06/2018 | 1100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) Impressora HP, destinada as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001081 | 11/06/2018 | 1800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) Impressora Brother, destinada as atividades da UBS (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/06/2018 | 95.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 10(dez) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/06/2018 | 130.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados quando em 01 (um) lavagem geral do ve?culo SAMU de placa NQA-6075, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 30/04/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/06/2018 | 70.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01 (uma) fechadura nova, destinadas a instala??o do Centro de Regula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001085 | 12/06/2018 | 360.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 08 (oito) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o do dia ?D? da Campanha de Vacina??o H1N1 e da Campanha de Conscientiza??o de Combate ao Mosquito da Dengue no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001086 | 13/06/2018 | 7420.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 14 (quatorze) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Clementino Fraga, Napole?o Laureano, Tomocenter, Walfredo Guedes, PHORMULAT e Etc., durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/06/2018 | 1000.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na confec??o de materiais gr?ficos como: Envelope Prontu?rio Familiar e Envelope Comercial, destinados as atividades das UBS,s (Unidades B?sicas de Sa?de) Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/06/2018 | 1840.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de fardamento como: 18 (dezoito) Cal?a Jeans com Impress?o, 20 (vinte) Camisa em Malha PV e 10 (dez) Colete em Brim, destinados as atividades do PEVA do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/06/2018 | 2222.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagens a?reas, hospedagem e locomo??o, da Secret?ria de Sa?de do Munic?pio, durante o XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sa?de e 6? Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Sa?de, que ser?o realizados entre os dias 25 e 27 de julho no Hangar Conven??es e Feiras da Amaz?nia, na cidade do Bel?m do Par?, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001090 | 13/06/2018 | 380.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFV-2745, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Edson Ramalho, Clementino Fraga, HU e Arlinda Marques, nos dias 10 e 24/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001091 | 13/06/2018 | 1240.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa AMN-4171, quando em 12 (doze) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto CAPS e 08 (oito) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Munic?pio, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto a Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 14, 21, 22/05 e 11/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001092 | 13/06/2018 | 950.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFC-1966, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Ortotrauma, Napole?o Laureano, Clementino Fraga, Cais de Jaguaribe, HTO, C?ndida Vargas, Policl?nica S?o Lucas e Policl?nica S?o Luiz, nos dias 09, 11, 16, 28/05 e 05/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001093 | 13/06/2018 | 480.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 06 (seis) di?rias conduzindo os Agentes de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: Coiteiros, Angicos, Ch? do Ing?, Salgado e Freitas (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 01, 04, 05, 06, 07 e 08/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/06/2018 | 210.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto de 03 (tr?s) ventiladores, sendo 02 (dois) ventiladores da UBS V e 01 Ventilado da UBS I, pertencentes ao Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 13/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/06/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/06/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624048-2 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001098 | 13/06/2018 | 238.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 17 (dezessete) viagens, sendo 10 (dez) viagens a Pedras de Fogo-PB, 06 (seis) a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem ao Sitio Barra, junto ao CAPS, Banco do Brasil, Caixa Econ?mica Federal, Minist?rio P?blico e Posto ?ncora, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de e conduzindo do Setor Financeiro da Secretaria de Sa?de para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias: 08, 18, 21, 22, 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001099 | 14/06/2018 | 3312.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 276 (duzentos e setenta e seis) refei??es (almo?o), destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001100 | 14/06/2018 | 555.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Cilindro da Roda, Correia do Alternador, Rolamento Roda Dianteira, Tensor da Correia do Alternador e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/06/2018 | 1187.31 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Sa?de do Munic?pio na realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/06/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/06/2018 | 385.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 15 (quinze) di?rias parciais, sendo 13 (treze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) di?ria ao Recife-PE e 01 (um) Macaparana-PE, junto aos hospitais: Clementino Fraga, HU, Cais de Jaguaribe,Hospital da PM e Outros, durante o m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/06/2018 | 150.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 06 (seis) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, Hospital Laureano, Agamenon Magalh?es e outros, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, relativo ao m?s de maio de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/06/2018 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 158 (quinze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Centro Medico Audiovisual, Walfredo Guedes, Clementino Fraga, Policl?nica S?o Lucas e Phormulat, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/06/2018 | 310.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 12 (doze) di?rias parciais, sendo 10 (dez) di?rias a Jo?o Pessoa-PB e 02 (dois) di?rias ao Recife-PB, junto aos hospitais: HU, Napole?o Laureano, S?o Vicente, Trauminha, AADD e Pelopida, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, durante o m?s de Maio de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/06/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de Licenciamento 2018, Bombeiro 2018 e Seguro Obrigat?rio 2018, do ve?culo SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/06/2018 | 1431.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de Licenciamento 2018, Bombeiro 2018, Seguro Obrigat?rio 2018 e Multa, do ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/06/2018 | 350.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o da Impressora Epson, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/06/2018 | 160.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001112 | 18/06/2018 | 2252.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Sol. Ringer 500ML, Soro Fisiol?gico 500ML e Soro Fisiol?gico 250ML, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001113 | 18/06/2018 | 650.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFR-4150, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Itambe-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: C?ndida Vargas, S?o Vicente, Napole?o Laureano e Hospital de Itamb?-PE e 01 (um) viagem a Zona Rural do Munic?pio, conduzindo a equipe de sa?de para vacina??o nas fam?lias da Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/06/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/06/2018 | 2654.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/06/2018 | 9480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/06/2018 | 3036.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/06/2018 | 19604.90 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/06/2018 | 3092.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/06/2018 | 25800.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/06/2018 | 35604.11 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/06/2018 | 12697.06 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/06/2018 | 2523.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/06/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/06/2018 | 938.42 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de ?gua referente ao consumo das unidades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/06/2018 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de - Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Junho/2018, con f.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/06/2018 | 50.90 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/06/2018 | 50.90 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001130 | 19/06/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Junho de 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001131 | 19/06/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/06/2018 | 62.43 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Torrada, Bolo de Goiaba, Bolo de Rolo, Biscoito e Etc., destinados ao lanche do evento dos festejos Junino realizado na UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001133 | 19/06/2018 | 84.90 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Lidocaina 20ML e Enalapril 5mg, destinados ao uso nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001134 | 19/06/2018 | 1740.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descart?veis, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001135 | 19/06/2018 | 5514.87 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?pico como: Acido Valproico, Amitriptilina 25MG, Bromazepam, Fenitoina 100MG, Paroxetina 20MG, Sertralina 50MG e Etc. destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/06/2018 | 340.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | alor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na troca de amortecedor do ve?culo de placa MOS-5071 e troca dos coxins do amortecedor e manuten??o do sistema de freios do ve?culo placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/06/2018 | 60.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | alor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os em mec?nica no filtro e reparo da bomba de gasolina no ve?culo NQA-6075, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/06/2018 | 31.79 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2018 | 82.28 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/06/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/06/2018 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001142 | 20/06/2018 | 2200.00 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n?1032, que foi anulado por equ?voco na origem do recurso, relativo ao servi?os prestados de exames laboratoriais, referente a complementa??o do m?s de maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001143 | 21/06/2018 | 628.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Coletor de Urina, Sonda de Foley Bal?o e Equipo p/ Soro Macrogotas, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001144 | 21/06/2018 | 2805.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Pivo de Suspens?o, Carter, Junta Carter, Filtro Cabine, Radiador, Bomba D??gua e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001145 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 15 (quinze) di?rias para Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, junto a localidade S?tio Paraibinha, conduzindo Agente de Sa?de do Munic?pio para atendimentos e visitas domiciliares, no per?odo 08 a 25/05/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001146 | 25/06/2018 | 162.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva Cir?rgica n? 7,0 e Luva Cir?rgica n? 7,5, destinados as atividades hospitalares na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/06/2018 | 980.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) Cartuchos de Toner, destinados as impressoras das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/06/2018 | 1033.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/06/2018 | 478.00 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na manuten??o, concerto e reposi??o de pe?as em 02 (dois) gel?gua, sendo 01 (um) gel?gua pertencente a Secretaria de Sa?de e 01 (um) gel?gua pertencente a Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/06/2018 | 4336.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas referente ao consumo de energia el?trica das unidades pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Maio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001151 | 26/06/2018 | 135.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Microlanceta Inox c/200, destinadas ao teste do pezinho nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/06/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2018 | 20.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?es, destinados ao lanche do evento dos festejos Junino realizado na UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprvantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/06/2018 | 32.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/06/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) m?quina fotocopiadora brother 8712, destinada a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/06/2018 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642017 | 0001158 | 28/06/2018 | 4564.25 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo e limpeza como: Copo Descart?vel, Detergente 2LT, Desinfetante, Saco Pl?stico Lixo, Guardanapo, ?gua Sanit?ria e Etc., destinados as atividades de limpeza da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001159 | 28/06/2018 | 5150.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a 103 (cento e tr?s) ultrassonografia, realizadas na Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/06/2018 | 5710.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/06/2018 | 4000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PEVA, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/06/2018 | 32134.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/06/2018 | 31248.39 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-efetivos, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/06/2018 | 36138.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/06/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farmacia, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/06/2018 | 2444.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/06/2018 | 954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-CEO, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/06/2018 | 53528.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração de Receitas | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/06/2018 | 7076.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-SAMU, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/06/2018 | 10598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-CEO, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/06/2018 | 16200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Policl?nica Municipal, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/06/2018 | 2154.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-laborat?rio Municipal, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/06/2018 | 3054.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/06/2018 | 2954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Junho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/06/2018 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/06/2018 | 57.97 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/06/2018 | 104.72 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/06/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/06/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/06/2018 | 58.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/06/2018 | 480.00 | 00091732646449 | JOSÉ FLAVIO DA SILVA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como vigilante noturno, no pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 24/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/06/2018 | 38977.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/06/2018 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Farm?cia B?sica ? SUS, do Munic?pio de Juripiranga-PB - SUS, referente ao m?s de junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/06/2018 | 262.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na confec??o de 01 (uma) c?pias de chave codificada na Kombi de placa NQA-6075 e 02 (duas) c?pias de chave para a UBS (Unidade B?sica de Sa?de), Conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/06/2018 | 26603.36 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2018 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o, para as atividades de aer?bica para o p?blico vida saud?vel do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001188 | 02/07/2018 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os de comunica??o multim?dia (internet) da Secretaria de Sa?de, UBS'S, Policl?nica, Unidade Mista de Sa?de, Farm?cia B?sica, CEO (Centro de Especialidade Odontol?gica), NASF, SAMU e Vigil?ncia Sanit?ria e do Munic?pio de Juripiranga, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001189 | 02/07/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus, destinados ao ve?culo Fiesta de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001190 | 02/07/2018 | 639.89 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/07/2018 | 597.00 | 08909305000122 | ACCUBRAS COMERCIO E DIST. DE LIVROS E PROD. TERAP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Agulhas de Acupuntura, destinados as atividades hospitalares do Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001195 | 03/07/2018 | 954.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva Procedimento, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de, CEO e Laborat?rio de Analise Clinica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/07/2018 | 646.20 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 18 (dezoito) Oxig?nio, sendo 09 (nove) Oxig?nio PPU, 03 (tr?s) Oxig?nio SAMU e 06 (seis) Oxig?nio 07M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/07/2018 | 165.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001198 | 03/07/2018 | 425.60 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Junho de 2018 no Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001199 | 03/07/2018 | 279.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Esparadrapo, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/07/2018 | 929.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 169 (cento e sessenta e nove) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao abastecimento nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/07/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0001202 | 03/07/2018 | 11400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) conservadora CSV 360 C 12/220V, destinado ao uso na UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda parlamenta para custeio despesas na Aten??oB?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/07/2018 | 63.00 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001205 | 04/07/2018 | 250.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Cabo Lan CFTV, destinado a manuten??o da Rede de Internet das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001206 | 04/07/2018 | 5950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 13 (treze) Nobreak, sendo 08 (oito) Nobreak 700VA e 05 (cinco) Nobreak 1200VA, destinados as instala??o do PEC Eletr?nico das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001207 | 04/07/2018 | 1453.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Biperideno, Fenobarbital, Haloperidol e Levomepromazina, destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/07/2018 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha relativo ao empenho de n? 586 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, referente ?s despesas com aluguel de im?vel na Av.Brasil, n? 483, destinado as instala??es da farm?cia b?sica do munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/07/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/07/2018 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/07/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0001212 | 05/07/2018 | 3617.73 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/07/2018 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/07/2018 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001215 | 05/07/2018 | 280.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa QFW-0667, quando em 02 (duas) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Arlinda Marques e Napole?o Laureano, nos dias 08 e 14/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/07/2018 | 480.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 03 (tr?s) viagens, sendo 01 (um) viagem a Recife-PE e 02 (dois) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Napole?o Laureano, S?o Vicente de Paula e Hospital Portugu?s, nos dias 12, 20/06 e 04/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/07/2018 | 400.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os de Ronda Motorizada nas Unidades B?sicas de Sa?de UBS I e IV do Munic?pio de Juripiranga-PB no hor?rio de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/07/2018 | 807.50 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes ?s UBS I, II, III, IV, V, Policl?nica, CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001219 | 05/07/2018 | 400.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 40 (quarenta) viagens para a localidade S?tio Barra, conduzindo t?cnica de enfermagem do Munic?pio, para atendimentos e procedimentos preventivos de sa?de e agendamento no Posto de Sa?de ?ncora, junto ?s fam?lias desta localidade, no per?odo de 04/06 a 29/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/07/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/07/2018 | 300.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de corte de 10 Pneus, pintura e coloca??o de 20 lados de Pneus nas UBS IV e V do Munic?pio de Juripiranga-PB, para planta??o de ervas medicinais, e perfura??o de placas de identifica??o na UBS II do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/07/2018 | 430.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servi?os prestados na confec??o de 01 (um) toten e 01 (um) base, feitos de metalon e chapa de ferro, tendo sido emassado e pintado na cor azul, destinado a sinaliza??o do CEO do Munic?pio, ecoloca??o de 02 (duas) cortinas, medindo 2,20 x 4,00m, sendo 01 (um) na Policl?nica e 01 (um) no Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/07/2018 | 600.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten?a? corretiva de 04 (quatro) Ar Condicionador Split com troca de 01(um) capacitor, pertencentes a Unidade Mista do Munic?pio, conforme emenda Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001226 | 05/07/2018 | 224.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001227 | 05/07/2018 | 2903.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001228 | 05/07/2018 | 145.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001229 | 05/07/2018 | 1436.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001230 | 05/07/2018 | 6215.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001231 | 05/07/2018 | 93.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Lubrax Essencial e Essencial 4T, destinados a lubrifica??o dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/07/2018 | 1355.88 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Faqueiro, Caixa Organizadora, Lixeira com Pedal, Mesa Infantil e Cadeira Infantil e Etc., destinado as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001233 | 06/07/2018 | 6858.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o corretiva e preventiva com reposi??o de pe?as dos equipamentos m?dicos, hospitalares e laboratoriais das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/07/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001235 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00091733227415 | JULIETA FIRMINO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOQ-8398, quando em 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme Chamada P?blica 002/2018, termo 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001236 | 06/07/2018 | 86.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo uma pessoa para tratamento de sa?de junto ao CAPS e 02 (duas) viagens para Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Sec.de Sa?de Junto ao Minist?rio P?blico e F?rum, nos dias: 19, 20 e 26/06/2018 e 03/07/2018, conforme Chamada P?blica n? 002/2018, termo 22/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001237 | 06/07/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agentes de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: Salgado e Freitas (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 21 e 26/06/2018, conforme Chamada P?blica n? 002/2018, termo 22/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/07/2018 | 800.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGE-0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros do Munic?pio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001239 | 09/07/2018 | 2888.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento, destinada as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001240 | 09/07/2018 | 3892.97 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: ?lcool 70, Fralda Geri?trica, PVPI, ?gua Destilada, Scalp e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001241 | 09/07/2018 | 339.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento, destinada as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001242 | 09/07/2018 | 4000.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 400 (quatrocentas) refei??es, sendo 200 (duzentos) Caf? da Manha e 200 (duzentos) Jantar, destinados as equipes das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001243 | 09/07/2018 | 6610.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 661 (seiscentos e sessenta e um) refei??es, sendo 330 (trezentos e trinta) Caf? da Manha e trezentos e 331 (trinta e um) Jantar, destinados as equipes das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de), SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001244 | 09/07/2018 | 1214.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita Decorativa, Cola Isopor, TNT, Fita Dupla, Papel Foto e Etc., destinados ao Evento do Julho Amarelo nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/07/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/07/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/07/2018 | 3.74 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/07/2018 | 29.92 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/07/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Junho/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/07/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Junho/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/07/2018 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Junho/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/07/2018 | 3.74 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Laborat?rio Municipal de Pr?tesete Dent?rio, relativo ao m?s de Junho/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/07/2018 | 3.74 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Laborat?rio Municipal, relativo ao m?s de Junho/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/07/2018 | 9.35 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Samu, relativo ao m?s de Junho/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/07/2018 | 9.35 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Policl?nica Municipal, relativo ao m?s de Junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/07/2018 | 300.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, quando em lavagens gerais dos ve?culos de placas QFE-4423, OFZ-3391, OGB-7794, NQA-6075, QFF-6807 e MOS-5071, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001257 | 10/07/2018 | 3285.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 09 (nove) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto a FUNAD, nos dias 08, 12, 14, 19, 21, 26 e 28/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001258 | 10/07/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: Ch? do Ing?, Coiteiros e Angicos (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 28/06, 04 e 05/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001259 | 10/07/2018 | 610.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente, Napole?o Laureano, Edson Ramalho, HTOP e Hospital Regional-PE, nos dias 08, 12, 13, 19 e 20/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001260 | 10/07/2018 | 340.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa OFA-9151, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, sendo 01 (uma) viagem a Recife-PE e 01 (uma) viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoasdo Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Hospital Portugu?s e Napole?o, nos dias 14/06 e 05/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001261 | 10/07/2018 | 470.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Itambe-PE, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Ortotrauma, Napole?o Laureano, Clementino Fraga, C?ndida Vargas e Hospital Municipal de Itambe-PE, nos dias 13, 25/06, 04 e 09/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/07/2018 | 550.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto da instala??o da inje??o eletr?nica do ve?culo MOS-5071 e manuten??o da pince de freio, troca dos rolamentos traseiros, troca das buchas de suspens?o dianteira e etc., do ve?culo de placa OGB-7794, pertencentes da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0001263 | 10/07/2018 | 14310.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamentos odontol?gicos como: 02 (duas) Cadeiras Odontol?gicas (Conjunto Odontol?gico Magnus Diamond), destinadas as atividades odontol?gicas das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/07/2018 | 135.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 14 DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/07/2018 | 123.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 13 (treze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001266 | 11/07/2018 | 240.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa OEY-1726, quando em 03 (tr?s) di?rias para Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, junto a localidade S?tio Paraibinha, conduzindo Agente de Sa?de do Munic?pio para atendimentos e visitas domiciliares, no per?odo 11, 20 e 28/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/07/2018 | 87.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 09 (nove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001268 | 11/07/2018 | 194.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa OEY-1726, quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Jo?o Pessoa, 01 (uma) viagem a Pilar, 01 (uma) viagem a Pedras de Fogo e 02 (duas) viagens a Itabaiana, conduzindo documentos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, junto ao Minist?rio P?blico, nos dias 18, 26, 27, 28/06, 03 e 07/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/07/2018 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001270 | 11/07/2018 | 200.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em 01 (uma) viagem ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao hospital: IMIPI, 07/06/2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001271 | 11/07/2018 | 560.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais:S?o Vicente, Napole?o Laureano e Arlinda Marques, nos dias 08, 14, 29/06 e 05/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001272 | 11/07/2018 | 620.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa AMN-4171, quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto CAPS e 04 (quatro) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Munic?pio, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de (fisioterapia) junto a Centro de Reabilita??o do Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 12, 18 e 20/06/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/07/2018 | 336.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/07/2018 | 105.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 04 (quatro) di?rias, sendo 03 (tr?s) di?rias a Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) di?ria ao Recife-PE, junto aos hospitais: Laureano, HU, Walfredo Guedes, Agamenon Magalh?es, Pelopida Silveira e Etc., conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/07/2018 | 480.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 18 (dezoito) di?rias parciais, sendo 12 (doze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB e 06 (seis) di?rias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos hospitais: C?ndida Vargas, HU, Ortotrauma, Napole?o Laureano, Hospital da PM, Pelopida Silveira, Hospital das Cl?nicas e Hospital C?ncer, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/07/2018 | 410.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 16 (dezesseis) di?rias parciais, sendo 12 (dez) di?rias a Jo?o Pessoa-PB e 02 (dois) di?rias ao Recife-PB, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, S?o Vicente, Trauminha, Arlinda Marques, CEDRUL, Hospital das Clinicas e Osvaldo Cruz, durante o m?s de Junho de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/07/2018 | 425.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 17 (dezessete) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Tomocenter, Centro Medico Audiovisual, Walfredo Guedes, Clementino Fraga e Phormulat, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/07/2018 | 93.80 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARA?BA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com PAGAMENTO DE TAXAS AO Conselho Federal de Farm?cia, relativo ao porte de remessa e retorno dos autos/2018, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001279 | 11/07/2018 | 3700.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, HTOP, Edson Ramalho, S?o Vicente de Paula, Clementino Fraga e Policl?nica S?o Lucas, nos dias 08, 12, 13, 14, 19, 21, 26, 28/06, 03 e 05/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001280 | 11/07/2018 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (tr?s) viagens para as localidades de Cachoeira I e II, localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo Agente de Sa?de junto as fam?lias das localidades citadas, nos dias 05, 14 e 29/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001281 | 11/07/2018 | 80.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, junto a 12? Regional de Sa?de e Policl?nica de Pedras de Fogo e 02 (duas) viagens conduzindo a Agente de Sa?de da Zona Rural do Munic?pio para participa de uma reuni?o na Secretaria de Sa?de de Juripiranga-PB, nos dias 07, 08, 13, 14/06 e 02 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001282 | 11/07/2018 | 800.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 08 (oito) viagens, sendo 01 (um) viagem ao Recife-PE, 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 03 (tr?s) viagens a Itabaiana-PB, conduzindopessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: HU, S?o Vicente de Paula, HTOP, C?ndida Vargas, Pel?pidas Silveira e Hospital Regional e 01 (um) viagem local conduzindo a equipe do NASF para Visitas domiciliares, nos dias 13 , | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/07/2018 | 30.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Creme de Leite, Sardinha, P?o Frances e Etc., destinados ao lanche do Evento realizado na UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001284 | 12/07/2018 | 380.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFC-1966, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, HU e Policlinica S?o Lucas, nos dias 19/06 e 11/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001286 | 12/07/2018 | 7420.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 14 (quatorze) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Walfredo Guedes, HU, Cais do Jaguaribe e outros, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/07/2018 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001288 | 12/07/2018 | 700.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aos hospitais: HU, S?o Vicente e Napole?o Laureano, nos dias 12, 18, 27/06, 10 e 11/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001289 | 12/07/2018 | 210.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Bico Injetor e Rele Auxiliar, destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001290 | 12/07/2018 | 270.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Rolamento da Roda Traseira e Trizeta, destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001291 | 12/07/2018 | 1430.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze Hidrofila Circular, destinada as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de, CEO e Laborat?rio de Analise Clinica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/07/2018 | 1347.79 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Sa?de do Munic?pio na realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/07/2018 | 2343.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Carci Band Roxo, Orange Ball, Tornozeleira Nylon, Colchonete em Eva e Halter Emborrachado, destinados as atividades de fisioterapia do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/07/2018 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001295 | 13/07/2018 | 425.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter Intravenoso, destinado as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001296 | 13/07/2018 | 1288.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fita para Autoclave, Len?ol de Papel, Abaixador de Lingua, Cateter Intravenoso e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001297 | 13/07/2018 | 1723.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fita para Autoclave, Len?ol de Papel, Fio de Nylon, Coletor Perfuro Cortante e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de inscri??o do CONASEMS, para participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias municipais de sa?de que ser? realizado na cidade de Bel?m do Par?, no per?odo de 25 a 27 de julho de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001299 | 16/07/2018 | 5100.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento Tamanho (P), destinada as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001300 | 16/07/2018 | 3398.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento Tamanho (M), destinada as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001301 | 16/07/2018 | 2263.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Scalp, Fralda Geri?trica, ?gua Destilada, Fita P/ Glicemia e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/07/2018 | 75.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 100 (cem) Baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo da UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/07/2018 | 560.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de hospedagem da equipe da Caravana do Cora??o, composta por 120 (cento e vinte) pessoas com caf? da manha e jantar, no dia 12/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/07/2018 | 437.75 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Pab/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/07/2018 | 154.17 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Pab/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/07/2018 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Pab/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Pab/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a Ceo do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Pab/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/07/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001310 | 17/07/2018 | 4032.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 336 (trezentos e trinta e seis) refei??es (almo?o), destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001311 | 17/07/2018 | 1287.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze Hidrofila, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0001312 | 17/07/2018 | 1894.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Glicose, Colesterol, Triglicerides, Acido Urico, Ureia Ce, Uriaction e Etc., destinados as atividades do Laborat?rio de Analise Clinica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001313 | 17/07/2018 | 2830.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Sol. Ringer 500ML, Soro Fisiol?gico 250ML, Soro Fisiol?gico 500 ML e Soro Glicosado 500ML, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001314 | 17/07/2018 | 6855.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: Metoclopramida, Prometazina, Tenoxican e etc., destinados ao uso nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001315 | 17/07/2018 | 208.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva Cir?rgica n? 7,0 e Mascara Descartavel Tripla Camada, destinados as atividades hospitalares na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/07/2018 | 665.12 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cabo Flex, L?mpada 45W, Tomada Dupla e Etc., destinados a manuten??o do Pr?dio onde funciona o Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001318 | 18/07/2018 | 136.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: Vitamina C 500mg, destinado ao uso nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001319 | 18/07/2018 | 533.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Sulfadiazina, destinado as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/07/2018 | 1110.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cartucho de Toner HP, Cartucho de Toner Samsung e Etc., destinados as impressoras das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformeemenda PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/07/2018 | 2654.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/07/2018 | 9480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/07/2018 | 3036.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/07/2018 | 22402.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/07/2018 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/07/2018 | 26230.85 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/07/2018 | 38927.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/07/2018 | 13069.23 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/07/2018 | 1940.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/07/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/07/2018 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de - Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Julho/2018, con f.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/07/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/07/2018 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/07/2018 | 82.28 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/07/2018 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/07/2018 | 2357.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tijolos, Cimento, Areia, Porta e Etc., destinados a manuten??o do Pr?dio onde funciona a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Pab/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001337 | 19/07/2018 | 6379.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?picos como: Amitriptilina, Amplictil, Bromazepam, Citalopram, Clonazepam, Fenitoina e Etc., destinados a distribui??o gratuita nas UBS,s (unidade b?sica de sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001338 | 19/07/2018 | 369.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?picos como: Carbamazepina, Carbo. de L?tio e Fluoxetina, destinados a distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/07/2018 | 29.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/07/2018 | 2169.60 | 10213388000162 | ANDERSON PRIMETUR TURISMO EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagens a?reas, hospedagem e locomo??o, de um Servidor (a) da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, durante o XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sa?de e 6? Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Sa?de, que ser?o realizados entre os dias 25 e 27 de julho no Hangar Conven??es e Feiras da Amaz?nia, na cidade do Bel?m do Par?, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001341 | 19/07/2018 | 877.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Cabo de vela, Kit batedor, Junta homocinetica, Lampada do farol, Sapata de freios, Rolamento, Tensor e retrovisor, destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001342 | 19/07/2018 | 540.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Kit de embreagem, Ma?aneta e Guia porta lateral, destinados a manuten??o do ve?culo Kombi de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/07/2018 | 58.10 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bolo de Rolo, Torrada, P?o de Forma, Leite e Etc., destinados ao lanche do Evento do Grupo do Hipertenso e Sa?de, realizado na UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/07/2018 | 48.48 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de refrigerante como: Coca-cola, Fanta Guaran?, Sprite, Fanta Laranja, destinados ao lanche do Evento de Hepatite Virais, realizado no dia 19/07/2018, nas UBS,sI (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/07/2018 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Folha Efetivo - Farm?cia do Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de junho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001346 | 20/07/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Julho de 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001347 | 20/07/2018 | 542.08 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Lamina p/ Microsc?pio Fosca e Seringa Descart?vel 10ML, destinados ao uso no Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001348 | 20/07/2018 | 1937.52 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Dipirona, Glibenclamida, Metformina, Azitromicina, Dexametasona, Sulfato e Etc., destinados a distribui??o gratuita nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001349 | 20/07/2018 | 5006.67 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Ambroxol, Amoxicilina, Atenolol, Fenoterol, Dexametasona, Dipirona e Etc., destinados ao uso nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001350 | 20/07/2018 | 858.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze Hidrofila, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/07/2018 | 900.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas servi?os prestados na confec??o e estampa de 50 (cinq?enta) camisas, produzidas para o Eventos de mobiliza??o, preven??o e controle das hepatites virais Julho ? Amarelo, realizado na Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, no dia 19 de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/07/2018 | 360.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas servi?os prestados na confec??o e estampa de 20 (vinte) camisas, produzidas para os eventos nas UBS (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/07/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624103-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/07/2018 | 120.00 | 00008012277476 | MARIA GABRIELLY BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concess?o de 02 (duas) di?rias integrais, para participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sa?de e 6? Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Sa?de, que ser?o realizados entre os dias 25, 26 e 27 de julho no Hangar Conven??es e Feiras da Amaz?nia, na cidade do Bel?m do Par?, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/07/2018 | 480.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concess?o de 04 (quatro) di?rias integrais, para participar do XXXIV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sa?de e 6? Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Sa?de, que ser?o realizados entre os dias 24, 25, 26 e 27 de julho no Hangar Conven??es e Feiras da Amaz?nia, na cidade do Bel?m do Par?, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/07/2018 | 850.90 | 28550550000101 | EASY SOLUT | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as de inform?ticas como: Switch 8 Portas, Fonte Carregador p/ Notebook, Placa M?e H61 e Mem?ria DDR, destinados as UBS I, II e III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/07/2018 | 100.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nica, referente a fabrica??o de uma porca para o macaco do ve?culo ambul?ncia de placa KFF-6807 e no embuchamento da porta do ve?culo KOMBI de placa NQA-6075, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/07/2018 | 900.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GEST?O DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos s?lidos de sa?de, sendo 10 (dez) Bombonas das UBS I, II, III, IV e V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/07/2018 | 1800.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GEST?O DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na coleta, transporte, tratamento e destina??o final de res?duos s?lidos de sa?de, sendo 20 (vinte) Bombonas da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/07/2018 | 95.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/07/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624048-2 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/07/2018 | 2057.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, dos pr?dios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Sa?de ?ncora, do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/07/2018 | 2561.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, dos pr?dios onde funciona a Unidade Mista de Sa?de e Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/07/2018 | 2000.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na constru??o de 60m? de muro de alvenaria, instala??o de 04 portas de madeira, recupera??o do trilho do port?o corredi?o, revis?o do telhado, pintura nas paredes e reparos nas pias e balc?es, da UBS I (Unidade Basica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001366 | 24/07/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneu 175/70R14, destinados ao ve?culo Fiesta de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001367 | 24/07/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneu 175/70R14, destinados ao ve?culo ambul?ncia de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/07/2018 | 520.00 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o da Geladeira do Laborat?rio de Analises Clinicas e do Gel?gua da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/07/2018 | 155.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, loca??o de 100 (cem) cadeiras e 15 (quinze) mesas, destinadas a Feira de Sa?de do Dia da Hepatite Viral, realizada na UBS (Unidade Basica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/07/2018 | 57.60 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de refrigerante como: Torrada, Bolo de Goiaba, P?o Integral, Sardinha e Etc., destinados ao lanche do grupo de hiperdia, na UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/07/2018 | 38.80 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de refrigerante como: Bolo de Rolo, Bolo de Goiaba, P?o Integral, Sardinha e Etc., destinados ao lanche do grupo de Sa?de Mental do UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/07/2018 | 60.00 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de artes gr?ficas, na parte superior do pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/07/2018 | 877.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Junho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001375 | 26/07/2018 | 2447.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter Intravenoso, Saco p/ Lixo hospitalar, Abaixador de Lingua, Len?ol de papel e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001376 | 26/07/2018 | 8128.96 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontol?gicos como: Agulha Gengival, Lamina de Bisturi, Fio de Sutura Seda, Hydcal, Vitro Molar Conjunto e Etc., destinados as atividades odontol?gicas nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/07/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/07/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) m?quina fotocopiadora brother 8712, destinada a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/07/2018 | 95.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Caixa de Chocolate, destinados ao evento em comemora??o aos 28 anos do Estatuto da Crian?a e do Adolescente, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001381 | 27/07/2018 | 7251.61 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Atenolol, Enalapril, Loratadina, Miconazol Creme, Sulfato Ferroso e Etc., destinados a distribui??o gratuita e de uso nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?piode Juripiranga-PB, conforme emenda PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001382 | 27/07/2018 | 913.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Sonda Estomacal, Sonda de Foley, Equipo P/ Soro e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001383 | 27/07/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2018 | 33352.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-efetivos, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2018 | 37271.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2018 | 7000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PEVA, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2018 | 3282.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000562017 | 0001389 | 30/07/2018 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os de comunica??o multim?dia (internet) das UBS'S (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2018 | 954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal efetivos - CEO, relativo ao m?s de julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2018 | 3044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal efetivos - UNIDADE MISTA, relativo ao m?s de julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2018 | 10598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal contratados - CEO , relativo ao m?s de julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2018 | 18241.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da policl?nica, relativo ao m?s de julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2018 | 51418.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pesoal contratados da unidade mista, relativo ao m?s de julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2018 | 6708.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-SAMU, relativo ao m?s de julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2018 | 2854.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal de pr?tese dent?ria, relativo ao m?s de julho/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2018 | 3054.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal de pr?tese dent?ria, relativo ao m?s de julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2018 | 2954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Julho/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/07/2018 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/07/2018 | 50.49 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal comissionados da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/07/2018 | 56.10 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivos da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/07/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Julho/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/07/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/07/2018 | 60.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2018 | 28814.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2018 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Folha Efetivo - Farm?cia do Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/07/2018 | 27206.15 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/07/2018 | 39437.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/07/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/07/2018 | 52.36 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/07/2018 | 25.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, para participar de uma "QUALIFICA??O DAS A??ES DE VIGIL?NCIA NAS DOEN?AS DIARREICAS AGUDAS", promovido pela Secretaria de Estado da Sa?de atr?ves do N?cleo de Doen?as Transmiss?vel Agudas, realizada no dia 13/07/2018, conforme certificado em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/07/2018 | 647.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de tecidos destinados a confec??o de 23 (vinte e tr?s) apoio de amamenta??o para distribui??o gratuita no evento a semana do beb?, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/07/2018 | 167.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de chocolates e pirulitos, destinados a distribui??o gratuita no dia da pesagem das crian?as nas UBS (Unidade B?sica de Sa?de) do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2018 | 1800.00 | 12481403000189 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 3.000 (tr?s mil) telhas colonial, destinadas a manuten??o da Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona o Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2018 | 160.00 | 00073823457420 | ERNANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de jardinagem, ro?agem, capinagem e remo??o do entulho no interior e exterior do terreno onde se localiza a Policl?nica Municipal, nos dias 26, 27, 30 e 31 de Julho de 2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2018 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o para as atividades de aer?bica com o p?blico vida saud?vel do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001422 | 01/08/2018 | 587.00 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Julho de 2018 no Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001423 | 01/08/2018 | 742.40 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/08/2018 | 2067.28 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), da unidade mista, CEO e laborat?rio de an?lises cl?nicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/08/2018 | 504.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de expediente (envelope, cola tecido, papel fotogr?fico, bandeiras, e outros, destinados as atividades das UBS's do munic?pio de juripiranga, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2018 | 616.30 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 17 (dezessete) Oxig?nio, sendo 07 (sete) Oxig?nio PPU, 04 (quatro) Oxig?nio SAMU e 06 (seis) Oxig?nio 07M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/08/2018 | 160.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 02 (dois) Cartucho de Toner Brother, destinados as impressoras das UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001430 | 01/08/2018 | 4500.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a 90 (noventa) ultrassonografias, realizadas na Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme emenda MAC 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001431 | 01/08/2018 | 440.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 44 (quarenta e quatro) viagens para a localidade S?tio Barra, conduzindo t?cnica de enfermagem do Munic?pio, para atendimentos e procedimentos preventivos de sa?de e agendamento no Posto de Sa?de ?ncora, junto ?s fam?lias desta localidade, no per?odo de 02 a 31/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001432 | 01/08/2018 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (tr?s) viagens para as localidades de Cachoeira I e II, localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo Agente de Sa?de junto as fam?lias das localidades citadas, nos dias 03, 17, e 24/07/2018, conforme chamada p?blica n?002/2018, termo 021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/08/2018 | 236.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de caixa para salgado, boleira redonda, boleira quadrada, cristal pack e tinta hp preta, destinados as atividades nas UBS (Unidade b?sica de Sa?de), conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/08/2018 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/08/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/08/2018 | 2342.50 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Secretaria de Sa?de, Farm?cia B?sica, Central de Regula??o e NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/08/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/08/2018 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/08/2018 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/08/2018 | 4724.92 | 00005396660414 | AUTRAN DA NÓBREGA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/08/2018 | 4724.92 | 00003394952432 | FABIANE FERRAZ LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/08/2018 | 4724.92 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/08/2018 | 4724.92 | 00007259652403 | JULIANA RAMOS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/08/2018 | 599.99 | 00005444266490 | EDIVANIA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/08/2018 | 599.99 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/08/2018 | 599.99 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/08/2018 | 599.99 | 00004018536402 | MARIA LUCIA R. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/08/2018 | 61.21 | 00002088265481 | ZILDA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/08/2018 | 599.99 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/08/2018 | 1574.10 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/08/2018 | 306.08 | 00008166786427 | ERVERTON DE ALMEIDA PESSOA NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/08/2018 | 378.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Thiner 05 Lt, Cadeado 30MM, Ferrolho p/ Cadeado, Rejunto e Etc., destinados a manuten??o do Pr?dio onde funciona a Secretaria Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/08/2018 | 633.00 | 12481403000189 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Vergalh?o, Estribo e Arame Recozido, destinados a constru??o de um muro no Pr?dio onde funciona a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/08/2018 | 7851.84 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/08/2018 | 6543.20 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/08/2018 | 1199.80 | 00010124959490 | MARIANA PEDRO DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/08/2018 | 1199.80 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/08/2018 | 821.88 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/08/2018 | 821.88 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/08/2018 | 821.88 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/08/2018 | 821.88 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/08/2018 | 489.70 | 00011146493410 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/08/2018 | 1308.64 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001464 | 03/08/2018 | 120.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 08 (oito) viagens, junto a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto ao CAPS, nos dias 17, 19, 24 e 31/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/08/2018 | 400.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os de Ronda Motorizada nas Unidades B?sicas de Sa?de UBS I e IV do Munic?pio de Juripiranga-PB no hor?rio de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/08/2018 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes ?s UBS I, II, III, IV, V, Policl?nica, CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001468 | 03/08/2018 | 780.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fita P/ Glicemia C/50, destinada as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001469 | 03/08/2018 | 642.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Equipo p/ soro, Coletor de Urina, Sonda Estomacal e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/08/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/08/2018 | 800.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGE-0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros do Munic?pio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001472 | 03/08/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: Freitas e Salgado (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 16, 18 e 26/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001473 | 03/08/2018 | 1010.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 07 (sete) viagens, sendo 02 (duas) viagens ao Recife-PE, sendo 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Hospital Portugu?s, Miguel Arraes, Napole?o Laureano, Arlinda Marques, S?o Vicente de Paula e Policl?nica de Pedras de Fogo-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/08/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001475 | 03/08/2018 | 1550.00 | 00091733227415 | JULIETA FIRMINO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOQ-8398, quando em 62 (sessenta e dois) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme Chamada P?blica 002/2018, termo 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/08/2018 | 2212.79 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/08/2018 | 828.96 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/08/2018 | 205.42 | 00010969970455 | WAGNER ARAUJO CORREIO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/08/2018 | 828.96 | 00009530027486 | BRUNA REGINA FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/08/2018 | 821.88 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/08/2018 | 821.88 | 00009801292490 | ELIZANDRA THAYNA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/08/2018 | 821.88 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/08/2018 | 821.88 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/08/2018 | 821.88 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/08/2018 | 338.36 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/08/2018 | 4520.76 | 00006349012496 | CRISTINA FREIRE DE LUCENA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/08/2018 | 2712.45 | 00009071765423 | FABIO DO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/08/2018 | 1199.80 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/08/2018 | 821.88 | 00045728852491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/08/2018 | 821.88 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/08/2018 | 821.88 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/08/2018 | 821.88 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/08/2018 | 489.70 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/08/2018 | 6543.20 | 00005047989445 | CARLA GIULLIANNA MEIRA ROCHA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/08/2018 | 1199.80 | 00070544144465 | JOS? LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/08/2018 | 828.96 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/08/2018 | 549.96 | 00001311022490 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/08/2018 | 821.88 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/08/2018 | 821.88 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/08/2018 | 821.88 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/08/2018 | 821.88 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/08/2018 | 821.88 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/08/2018 | 338.36 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/08/2018 | 4520.75 | 00005574204401 | INGRID CARLA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/08/2018 | 821.88 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/08/2018 | 821.88 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/08/2018 | 821.88 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/08/2018 | 821.88 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/08/2018 | 821.88 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/08/2018 | 7097.96 | 00016236165491 | MARIA ENILDA VERELO CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/08/2018 | 1145.44 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001515 | 06/08/2018 | 7725.08 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontol?gicos como: Indicador Biol?gico, Fio Dental 500, Sugador Descart?vel, Agulha Descart?vel e Etc., destinados as atividades do CEO do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001516 | 06/08/2018 | 4320.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 360 (trezentos e sessenta) refei??es (almo?o), destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de Julho de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001517 | 06/08/2018 | 1885.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Filtro de Ar, Filtro Lubrificante, Limpador de Parabrisa e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/08/2018 | 880.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o de 03 (tr?s) AR-Condicionador de Split, 01 (um) conserto de AR-Condicionador Split e 02 Recarga de G?s, pertencentes a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/08/2018 | 511.00 | 10790120000193 | CASA DA MADEIRA COMERCIO E CONSTRU??O | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Caibro 4,00M, Ripa Mista e Prego, destinadas a manuten??o da Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/08/2018 | 1050.00 | 00067679587434 | WAYNE SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na Policl?nica Municipal, na montagem da estrutura f?sica (tendas, banner, mesas e cadeiras), para a organiza??o de filas, coleta e digita??o de dados em alus?o as celebra??es do ?Junho Amarelo?, servi?os de apoio no evento do ?Grupo Mente Saud?vel? na UBS II do Munic?pio de Juripiranga-PB e outros servi?os, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/08/2018 | 165.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001523 | 07/08/2018 | 1460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneu 205/75R16C, destinados ao ve?culo ambul?ncia de placa OFF-6807, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/08/2018 | 225.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 15o (cento e cinquenta) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/08/2018 | 290.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 02 (dois) Cartucho de Toner, destinados as impressoras das UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/08/2018 | 6543.20 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/08/2018 | 1308.64 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/08/2018 | 594.66 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/08/2018 | 821.88 | 00008292948481 | SILVONEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/08/2018 | 594.66 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/08/2018 | 1808.30 | 00004299458419 | AGNA ARICHELE LEAL DE Q SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/08/2018 | 904.15 | 00005750479412 | IARA DA FONSECA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/08/2018 | 904.15 | 00031197390812 | TALITA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/08/2018 | 904.15 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/08/2018 | 410.85 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/08/2018 | 1308.64 | 00009108683441 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/08/2018 | 594.66 | 00098022881449 | ROSILENE PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/08/2018 | 594.66 | 00008209711466 | ANE CAROLINE MARSICANO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/08/2018 | 5424.91 | 00009490864447 | EVYLLANE MATIAS VELOSO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/08/2018 | 904.15 | 00008851626413 | FABIOLA VILAR DE Q. CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/08/2018 | 410.84 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/08/2018 | 410.84 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/08/2018 | 821.88 | 00097559237487 | JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/08/2018 | 3616.60 | 00008552631482 | YAN FERNANDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/08/2018 | 1808.31 | 00007094010435 | ANA VIRGINIA ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/08/2018 | 3812.82 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/08/2018 | 572.72 | 00007408907432 | MONARA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/08/2018 | 1145.44 | 00008012277476 | MARIA GABRIELLY BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/08/2018 | 572.72 | 00010135558484 | LAYZ LORRAYNE RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/08/2018 | 572.72 | 00009688489409 | ANA KAROLINE TARGINO BORBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/08/2018 | 572.72 | 00009721923443 | RAISSA SCARANO PEREIRA MATOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/08/2018 | 1145.44 | 00007554462407 | MAYRON DIEGO TARGINO PAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0001553 | 08/08/2018 | 140.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0001554 | 08/08/2018 | 2416.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0001555 | 08/08/2018 | 1210.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0001556 | 08/08/2018 | 8143.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum e Etanol Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0001557 | 08/08/2018 | 605.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0001558 | 08/08/2018 | 77.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Lubrax Essencial e Essencial, destinados a lubrifica??o dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/08/2018 | 180.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na recupera??o do trilho e montagem da porta lateral do ve?culo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/08/2018 | 150.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na recupera??o do suporte da caixa de bateria do ve?culo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001561 | 08/08/2018 | 360.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 08 (oito) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o do comunicado a Campanha de Combate a Hepatites virais no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 18 e 19/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001562 | 08/08/2018 | 470.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFV-2745, quando em 03 (Tr?s) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, C?ndida Vargas, HOTP, S?o Vicente e Ortotrauma, nos dias 25/06, 24/07 e 07/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/08/2018 | 319.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 58 (cinq?enta e oito) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao abastecimento nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/08/2018 | 660.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 120 (cento e vinte) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao abastecimento no CEO, Laborat?rio e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/08/2018 | 36.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa (Manut Cad) debitado na conta de n? 256-3 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/08/2018 | 87.89 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito do Pr?mio do Pmaq/2018.1, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001567 | 09/08/2018 | 240.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa OEY-1726, quando em 03 (tr?s) di?rias para Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, junto a localidade S?tio Paraibinha, conduzindo Agente de Sa?de do Munic?pio para atendimentos e visitas domiciliares, no per?odo 04, 20 e 31/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001568 | 09/08/2018 | 420.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao hospitais: HU, S?o Vicente, Napole?o Laureano e Edson Ramalho, nos dias 17, 25/07 e 07/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001569 | 09/08/2018 | 570.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa QFC-1966, quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao hospitais: S?o Vicente, Clementino Fraga, Edson Ramalho, HTOP e Policl?nica S?o Lucas, nos dias 17, 20 e 26/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001570 | 09/08/2018 | 240.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 03 (tr?s) viagens, sendo 01 (uma) a Jo?o Pessoa-PB, 01 (uma) a Itabaiana-PB e 01 (uma) a Itambe-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao hospitais: Napole?o Laureano, Hospital Regional e Policl?nica, nos dias 17, 30/07 e 02/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/08/2018 | 76.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 08 (oito) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 256-3 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/08/2018 | 560.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao hospitais: S?o Vicente, Santa Isabel, Hemocentro, Clementino Fraga e C?ndida Vargas, nos dias 10, 13, 23/07 e 01/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001573 | 09/08/2018 | 720.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFC-1966, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Goiana-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Miguel Arraes, HU, Ortotrauma, Arlinda Marques, C?ndida Vargas e Hospital de Goiana, nos dias 11, 23, 31/07, 01 e 06/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/08/2018 | 199.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 21 (vinte e um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001575 | 09/08/2018 | 1550.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa AMN-4171, quando em 15 (quinze) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto CAPS e 10 (dez) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Munic?pio, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto a Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 09, 16, 23, 30/07 e 06/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/08/2018 | 300.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o, pintura e implanta??o de 20 (vinte) suportes de ferro, medindo 20x30, destinados a coloca??o de caixas de coletor de materiais perfurocortantes das UBS,s do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/08/2018 | 261.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/08/2018 | 910.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como: troca da correia do hidr?ulico do ve?culo de placa QFC-4423, conserto do sistema de inje??o, troca de embreagem do ve?culo de placa NQA-6075, instala??o da rede can do ve?culo de placa MOS-5071 e troca de correia de acess?rios e troca do tensor da correia do ve?culo de placa OGB-7794, pertencentes da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2018 | 50.49 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, Samu, Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, Centro de Reabilita??o eLaborat?rio Municipal, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/08/2018 | 9.35 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Policl?nica Municipal, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/08/2018 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001582 | 10/08/2018 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa QFW-0667, quando em 01 (uma) viagem para a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto ao hospital: S?o Vicente de Paula, no dia 30/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/08/2018 | 460.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de mec?nico, na manuten??o dos ve?culos de placas QFP-6807, NQA-6075 e MOS-5071, pertencentes a Secretaria de sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001584 | 10/08/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: Cha do Ing?, Coiteiros e Angicos (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 06 e 07/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Julho/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001587 | 10/08/2018 | 135.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 11 (onze) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Itabaiana-PB, 02 (duas) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo documentos junto ao Minist?rio P?blico, Regional de Sa?de, Banco do Brasil e Caixa Econ?mica e 04 (quatro) viagens conduzindo Agente de Sa?de do Munic?pio junto a Zona Rural de Juripiranga-PB, nos dias 11, 13, 19, 20, 24, 26 e 27/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/08/2018 | 480.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPU-1500, quando em 03 (tr?s) viagens, sendo 01 (uma) viagem ao Recife-PE e 02 (duas) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Hospital Portugu?s e S?o Vicente de Paula, nos dias 06, 15/06 e 20/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2018 | 60.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001590 | 10/08/2018 | 700.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Edson Ramalho, Arlinda Marques, Cais do Jaguaribe, Napole?o Laureano e Santa Isabel, nos dias 18, 23, 26/07, 01 e 06/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2018 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 256-3 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001592 | 10/08/2018 | 280.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa OFA-9151, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente de Paula, Napole?o Laureano e Policl?nica S?o Lucas, nos dias 19/07 e 02/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2018 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001594 | 10/08/2018 | 420.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, S?o Vicente de Paula, Clementino Fraga, Edson Ramalho e Policlinica S?o Lucas, nos dias 15/06, 17 e 25/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2018 | 870.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de loca??o de ve?culo de placa QFO-9093 quando em 06 (seis) viagens, sendo 01 (um) viagem ao Recife-PE, 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, S?o Vicente de Paula, C?ndida Vargas, Hospital Portugu?s e Hospital Regional, nos dias 05, 18, 25, 27, 30/07 e 02/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001596 | 10/08/2018 | 3650.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 10 (dez) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto a FUNAD, nos dias 06, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31/07, 02 e 07/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001597 | 10/08/2018 | 6940.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) refei??es, sendo 350 (trezentos e cinq?enta) Caf? da Manha e 344 (trezentos e quarenta e quatro) Jantar, destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/08/2018 | 52.36 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito do Pr?mio do Pmaq/2018.1, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/08/2018 | 5.61 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivos da Sec.de Sa?de-CEO, relativo ao pagamento do pr?mio do PMAQ 2018.1, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001600 | 13/08/2018 | 7950.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 15 (quinze) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Walfredo Guedes, HU e Cais do Jaguaribe, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001602 | 13/08/2018 | 280.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aoshospitais: S?o Vicente de Paula e Napole?o Laureano, nos dias 31/07 e 06/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/08/2018 | 16.83 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-CEO, relativo ao pagamento do pr?mio do PMAQ 2018.1, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/08/2018 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 256-3 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001605 | 13/08/2018 | 560.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais:HU, Ortotrauma, S?o Vicente de Paula, Clementino Fraga e Policl?nica S?o Lucas, nos dias 13, 23, 30/07 e 03/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/08/2018 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/08/2018 | 328.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s depesas referente ao fornecimento de filtro de combust?vel, filtro de ?leo, e ?leo 5w30, destinados a revis?o de 10.000 km do ve?culo FORD K? da secretaria de sa?de do munic?pio de Juripiranga, conforme emenda do PAB 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001608 | 13/08/2018 | 3700.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Napole?o Laureano, Cais de Jaguaribe, Clementino Fraga, Ortotrauma, S?o Vicente de Paula, Clementino Fraga, Policl?nica S?o Lucas e Policl?nica S?o Luis, nos dias 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31/07, 02, 07 e 09/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/08/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001610 | 13/08/2018 | 460.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFR-4150, quando em 03 (tr?s) viagens, sendo 01 (uma) viagem a Campina Grande-PB e 02 (duas) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: HU de Campina Grande, Napole?o Laureano, S?o Vicente de Paula e Ortotrauma, nos dias 05, 15/07 e 02/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001611 | 13/08/2018 | 3690.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o corretiva e preventiva com reposi??o de pe?as dos equipamentos m?dicos, hospitalares e laboratoriais da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/08/2018 | 550.00 | 28550550000101 | EASY SOLUT | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as de inform?ticas como: Bateria 12V, Placa M?e H61 DDR3 e Cabo de For?a, destinados as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/08/2018 | 220.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, de poldagens e limpeza das arvores das UBS I e II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, no per?odo de 07, 08 e 09/08/18, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/08/2018 | 875.00 | 10790120000193 | CASA DA MADEIRA COMERCIO E CONSTRU??O | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de compensado de 15 mm e tabua de pinus, destinados manuten??o das UBS,s I, II e IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/08/2018 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a Ceo do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/08/2018 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 20148, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/08/2018 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 20148, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/08/2018 | 295.96 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 20148, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Julho de 20148, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/08/2018 | 108.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Madeira Serrada 3x4, destinada a manuten??o do pr?dio onde funciona as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/08/2018 | 150.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 06 (seis) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, junto aos hospitais como: Cais de Jaguaribe, Napole?o Laureano, C?ndida Vargas e Outros, durante o m?s de Julho de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/08/2018 | 85.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 09 (nove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/08/2018 | 620.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 23 (vinte e tr?s) di?rias parciais, sendo 14 (quatorze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB e 09 (nove) di?rias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Hospital da PM, Hospital das Clinicas, Hospital Portugu?s, Osvaldo Cruz, Correia Pican?o, Otavio de Freitas e Outros, durante o m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001625 | 14/08/2018 | 5312.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?picos como: Biperideno, Carbamazepina, Clonazepam, Levomepromazina e Etc., destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001626 | 14/08/2018 | 5195.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?picos como: Clonazepam, Diazepam, Fenobarbital, Neuleptil, Risperidona e Etc., destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/08/2018 | 55.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: a??car, milho verde, caf?, p?o Frances e etc., destinados ao lanches do grupo de hiperdia, Grupo de gestante e no grupo de sa?de mental na UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/08/2018 | 27.61 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: bolo rolo, p?o integral e etc., destinados ao lanches do grupo de sa?de mental na UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/08/2018 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/08/2018 | 240.00 | 10790120000193 | CASA DA MADEIRA COMERCIO E CONSTRU??O | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Ripa Mista destinadas a manuten??o da Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/08/2018 | 520.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 20 (vinte) di?rias parciais, sendo 16 (dezesseis) di?rias a Jo?o Pessoa-PB e 04 (quatro) di?rias ao Recife-PB, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, S?o Vicente, Arlinda Marques, Policlinica Jaguaribe, Clementino Fraga, AACD, IMIP, Correia Pican?o e Outros, durante o m?s de Julho de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001633 | 16/08/2018 | 160.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material hospitalar como: Cateter Intravenoso, destinado as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/08/2018 | 26.84 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito Cream Cracker, Sardinha, Creme de Leitel e etc., destinados ao lanches do grupo de sa?de mental na UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001635 | 16/08/2018 | 1833.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material hospitalar como: Esparadrapo e Gaze Hidrofila, destinado as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/08/2018 | 170.00 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 14 (quatorze) Len??is, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/08/2018 | 825.00 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 02 (duas) camisas e 29 (vinte e nove) almofadas, sendo 10 (dez) almofadas bordadas e 19 (dezenove) almofadas sem ser bordadas, destinadas ao evento de amamenta??o nasUBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/08/2018 | 205.42 | 00010312286406 | MYLENA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com 1? pagamento da premia??o do Pmaq/2018.1, destinada aos funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, de acordo com a Lei Municipal de n? 533 de 18/06/13. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/08/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/08/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272018 | 0001641 | 16/08/2018 | 3626.80 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza consumo como: ?gua sanit?ria, copo descart?vel, odorizante, esponja de limpeza e etc., destinados as atividades de limpezas da Unidade Mista de Sa?de, CEO e Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272018 | 0001642 | 16/08/2018 | 3000.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza consumo como: Papel Higi?nico, Toalha, Polidor, Sab?o em P?, Saco p/ Lixo e Etc., destinados as atividades de limpezas das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda PAB/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Administração de Receitas | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0001643 | 16/08/2018 | 1210.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha relativo ao empenho de n? 1555 que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, referente ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001644 | 17/08/2018 | 7034.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: Adrenalina 1mg, Atropina, Cetoprofeno, Dexametasona e Etc., destinados ao uso na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001645 | 17/08/2018 | 2830.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Sol. Ringer 500ML, Soro Fisiol?gico 250ML, Soro Fisiol?gico 500 ML e Soro Glicosado 500ML, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/08/2018 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001647 | 17/08/2018 | 54.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva Cir?rgica n? 7,5, destinados as atividades hospitalares na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/08/2018 | 2000.00 | 17486112000105 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na m?o de obra, na substitui??o de 120 (cento e vinte) metros de caibros, 300 (trezentos) metros de ripas e 3000 (tr?s mil) telhas coloniais de A?u, quando na realiza??o da revis?o geral (conserto) do telhado (coberta) da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de agosto de 2018, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/08/2018 | 160.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto de 02 (dois) ventiladores, pertencentes a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/08/2018 | 297.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Caf? S?o Braz, destinado as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/08/2018 | 137.42 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bolo, Presunto, Creme de Leite, Refrigerante Laranja, Chocolate Bis e Etc., destinados a dia ?D? da Campanha Nacional de Vacina??o da Poliomielite e Sarampo em Crian?as de 1 a 5 anos, realizada no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/08/2018 | 1260.21 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Secretaria de Sa?de do Munic?pio na realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/08/2018 | 2654.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/08/2018 | 9417.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/08/2018 | 3736.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de Agosto/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/08/2018 | 14897.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/08/2018 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/08/2018 | 25685.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/08/2018 | 35194.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/08/2018 | 12910.78 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/08/2018 | 1940.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/08/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/08/2018 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de - Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Agosto/2018, con f.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/08/2018 | 35.53 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/08/2018 | 84.15 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, CENTRO DE REABILITA??O, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo aom?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/08/2018 | 231.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Madeira em Caibro, destinada a manuten??o do pr?dio onde funciona as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001667 | 20/08/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Agosto de 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/08/2018 | 99.94 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Fiambre, Creme de Leite, Salsicha, Biscoito Maria e Etc., destinados ao lanches do evento da semana do aleitamento materno nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de)do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 21, 22 e 23/08/2018, conforme emenda do PAB/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/08/2018 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 07(sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/08/2018 | 1260.21 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor relativo ao reempenho do empenho de n? 1652, que foi anulado em virtude de equ?voco na origem de recurso, conforme despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/08/2018 | 2000.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo ao empenho de n? 1365 do dia 24/07/2018 que foi anulado em virtude de equ?voco no hist?rico do empenho, referente aos servi?os prestados na recupera??o de 60m? de muro de alvenaria, instala??o de 04 portas de madeira, recupera??o do trilho do port?o corredi?o, revis?o do telhado, pintura nas paredes e reparos nas pias e balc?es, da UBS I (Unidade Basica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001673 | 21/08/2018 | 3752.31 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Albendazol, Ambroxol, Atenolol, Dexametasona, Dipirona, Neomicina e Etc., destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/08/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001675 | 21/08/2018 | 6129.82 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Alcool 70, PVPI, Fixador, Tensiomentro Adulto Nylon, Scalp N19G e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001676 | 21/08/2018 | 1699.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva p/ Procedimento PP, destinada as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001677 | 21/08/2018 | 208.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Mascara Descartavel e Luva Cirurgica, destinados as atividades hospitalares na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/08/2018 | 1440.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 08 (oito) aparelho de Oximetro de Dedo, destinados as atividades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001679 | 21/08/2018 | 550.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) fog?o 4 bocas, destinado as atividades da UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001680 | 21/08/2018 | 830.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (UM) Microondas e 05 (CINCO) Liquidificador 2V, destinados as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001681 | 21/08/2018 | 288.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02 (DOIS) Celulares, destinados as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/08/2018 | 300.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a lavagem geral e lubrifica??o dos ve?culos de placas QFZ-9083, QFC-4423, OFZ-3391, QFF-6807 e MOS-5071, pertencentes a Secretaria der Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/08/2018 | 30.00 | 00007384481414 | NARA NATALI LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a cidade do Jo?o Pessoa-PB, junto ao Comercio local para tratar de assuntos de interesse do Munic?pio, que ocorrer? no dia 22/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/08/2018 | 120.00 | 00006584113493 | LUIZ EUGENIO DE LUCENA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 250 (duzentos e cinq?enta) salgados, destinados as gestantes participantes do evento da semana do aleitamento materno das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB,realizado na C?mara Municipal de Juripiranga-PB nos dias 21, 22 e 23/08/2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/08/2018 | 460.00 | 07002847000154 | CARVALHO & AMP; OLIVEIRA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cola Contato Norcola e Lam. Pet Cinza Cobalto, destinados a manuten??o de bir?s pertencentes as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001686 | 22/08/2018 | 696.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Equipo p/ soro, Coletor de Urina, Sonda de Foley Bal?o e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/08/2018 | 38.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/08/2018 | 200.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de consumo como: maderite 1.10 x 2.20 x 12 mm, var?o de ferro ? e madeira serrada, destinados a manuten??o dos pr?dios onde funciona as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/08/2018 | 286.00 | 00010551601400 | DAIANA MARIA MARCIEL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (duas) Tortas, destinadas ao Evento ?Agosto Dourado? das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, realizado na C?mara Municipal de Juripiranga-PB nos dias 21, 22 e 23/08/2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/08/2018 | 1453.06 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cola Instant?nea, Lixa Massa, Kit B?sico Para Pintura, Prego, Cabo Flex, Parafuso Philips e Etc., destinados a manuten??o dos Pr?dios onde funciona a Unidade Mista de Sa?de, Centro de Reabilita??o, Policl?nica e Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/08/2018 | 480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na limpeza e manuten??o da fossa s?ptica da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/08/2018 | 480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na limpeza e manuten??o da fossa s?ptica da UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/08/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 256-3 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/08/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001696 | 23/08/2018 | 2792.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: Gentamicina, Hidrocortisona 500mg e Penic.G.Benz, destinados ao uso na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/08/2018 | 101.60 | 08939747000111 | O MANGAIO-MAILSON DO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fechadura Grade 701/100 e Tinta Esmalte Amarelo 900 ml, destinados a manuten??o do pr?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001698 | 27/08/2018 | 1356.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descart?veis e Lamina P/ Microsc?pio, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/08/2018 | 1000.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o corretiva de 01 (um) Ar Condicionado, Conserto de Ar Condicionado de 9000 Btus, Instala??o de Ar Condicionado de 24000 Btus e Conserto de 01 (um) Controle Remoto de Ar Condicionado, pertencentes a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/08/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/08/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) m?quina fotocopiadora brother 8712, destinada a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001702 | 27/08/2018 | 849.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento (M), destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001703 | 27/08/2018 | 4250.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento (P), destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/08/2018 | 30.43 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Milho Verde, Sardinha, P?o Integral e Etc., destinados ao lanches do evento do Grupo do Hiperdia da UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 28/08/2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/08/2018 | 800.00 | 17486112000105 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no retelhamento de 170 m? do Pr?dio onde funciona a base do SAMU do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/08/2018 | 4400.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na m?o de obra completa como: revis?o, manuten??o, revitaliza??o e recupera??o do pr?dio onde funciona a UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/08/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/08/2018 | 0.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com tarifa de banc?ria (nanut cta) debitado na conta de n? 256-3 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001709 | 28/08/2018 | 4294.40 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Nifedipina, Captopril, Cefalexina, Paracetamol, Amoxicina, Lidocaina e Etc., destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/08/2018 | 1738.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/08/2018 | 2052.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, dos pr?dios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Sa?de ?ncora, do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/08/2018 | 90.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/08/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/08/2018 | 72.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de uma grade de bolas, destinada ao Evento ?Agosto Dourado? das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, realizado na C?mara Municipal de Juripiranga-PB nos dias 22, 23 e 24/08/2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001715 | 29/08/2018 | 823.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos controlado como: Acido Valproico 250, Alprazolam, Haloperidol 2MG e Paroxetina 20MG, destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001716 | 29/08/2018 | 2566.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos controlado como: Alprazolam, Clomipramina, Haloperidol e Risperidona, destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001717 | 29/08/2018 | 1430.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material hospitalar como: Gaze Hidrofila, destinado as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2018 | 32603.39 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2018 | 39157.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2018 | 30251.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/08/2018 | 5000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PEVA, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2018 | 4424.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2018 | 2444.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/08/2018 | 16200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de- Policl?nica Municipal, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/08/2018 | 7044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-SAMU, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2018 | 3054.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de- Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2018 | 2234.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Laborat?rio Municipal, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/08/2018 | 2954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/08/2018 | 49465.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2018 | 954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal efetivo do fundo Municipal de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2018 | 10598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Ceo , relativo ao m?s de Agosto de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/08/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Agosto de 2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001734 | 30/08/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000562017 | 0001735 | 30/08/2018 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os de comunica??o multim?dia (internet) das UBS'S (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2018 | 74.80 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal da Sec.de Sa?de-Contratados e Peva, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001737 | 30/08/2018 | 5082.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Grampo, Papel A4, Cola Branca, Perfurador, Grampeador, Pasta AZ, Marca Texto e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?piode Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/08/2018 | 106.59 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal da Sec.de Sa?de-Comissionados e Efetivos, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/08/2018 | 60.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/08/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/08/2018 | 9903.20 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos hospitalares como: Detector Fetal de Mesa, ?culos de Prote??o Incolor, Cabo de Bisturi, Colar Cervical, R?gua Pedi?trica, Almotolia 300 ml, Lanterna Clinica, Campo Operat?rio 45 cm x 50 cm e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Aquisi??o de Ve?culo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001742 | 30/08/2018 | 330000.00 | 05891642000141 | COUTIN ESCRITORIO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02 (dois) ve?culos 0 km tipo furg?o adaptado em ambul?ncia para transporte de pacientes, conforme termo de ades?o de N? 001/2018 - Ata de Registro de Pre?os, e conforme contrato N? 162/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001743 | 30/08/2018 | 757.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Batente do Amortecedor Traseiro, Trizeta e Kit Batedor do Amortecedor Dianteiro, destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001744 | 30/08/2018 | 2024.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Bico Injetor, Cabo de Vela, Correia Dentada, Pastilha de Freio, Vela de Igni??o e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/08/2018 | 250.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 05 (cinco) Banners medindo 1,20 x 0,80 cm, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para identifica??o do mapa epidemiol?gico da Sa?de da Fam?lia, designados asUBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/08/2018 | 300.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 06 (seis) Banners medindo 1,20 x 0,80 cm, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para identifica??o do mapa epidemiol?gico da Sa?de Bucal, designados as UBS,s(Unidade B?sica de Sa?de) e CEO do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/08/2018 | 670.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 08 (oito) totens (quadro informativos), em PVC com adesivo personalizado medindo 1,00 x 0,60 cm, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para distribui??o nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2018 | 660.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 12 (doze) adesivos personalizados, com aplica??o de verniz, material destinado a identifica??o das placas de sinaliza??o vertical dos Totens das UBS,s (Unidade B?sicade Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/08/2018 | 160.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 02 (dois) totens (quadro informativos) em PVC com adesivo personalizado medindo 1,00 x 0,60 cm, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para distribui??o nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) e UBS ?ncora do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2018 | 1260.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 09 (nove) totens (quadro informativos), em PVC com adesivo personalizado medindo 1,80 x 1,00 cm, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para distribui??o nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/08/2018 | 700.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 05 (cinco) totens (quadro informativos), em PVC com adesivo personalizado medindo 1,80 x 1,00 cm, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para distribui??o nasUBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2018 | 320.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 16 (dezesseis) placas para (Identifica??o de hortas com plantas medicinais), em PVC com adesivo personalizado, medindo de 0,40 x 0,25 cm, destinadas a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para distribui??o nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2018 | 100.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 06 (seis) placas para (Identifica??o de recintos), em PVC com adesivo personalizado, medindo de 0,70 x 0,10 cm e 01 (um) placa com medidas de 0,70 x 0,20, destinadas a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para distribui??o nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2018 | 220.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 01 (um) Banners medindo 1,80 x 1,00 cm e 01 (uma) faixa com aplica??o de ilh?s medindo 2,50m x 0,90m, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para a comemora??o das a??es da Campanha ?Julho Amarelo? nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2018 | 260.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 02 (dois) totens (quadro informativos), em PVC com adesivo personalizado medindo 1,10m x 0,80 cm, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio, para distribui??o na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/08/2018 | 39437.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2018 | 26200.94 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/08/2018 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Folha Efetivo - Farm?cia do Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/08/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/08/2018 | 86.98 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Queijo Coalho, Bolo de Goiaba, P?o, Iogurte, Goma de Tapioca e Etc., destinados ao caf? da manha da Equipe de avalia??o do PMAQ do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/08/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 256-3 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/09/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na realiza??o de 80 (oitenta) Exames de Mamografia Bilateral, realizadas em Unidade M?vel na Policl?nica Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/09/2018 | 375.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 15 (quinze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: Central Fraturas, Napole?o Laureano, Clementino Fraga, Walfredo Guedes, Phormulat e Tomocenter, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001766 | 03/09/2018 | 1213.72 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Agosto de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/09/2018 | 1320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 09 (nove) Oxig?nio, sendo 01 (um) Oxig?nio PPU, 02 (dois) Oxig?nio SAMU, 05 (cinco) Oxig?nio 07M3 e 01 (um) Ar Comprimido 04M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001768 | 03/09/2018 | 4850.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a 97 (noventa e sete) ultrassonografias, realizadas na Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme emenda MAC 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/09/2018 | 680.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de inform?ticas como: 03 (tr?s) Cartucho de Toner Sansung, 02 (dois) Cartucho Toner Brother, Fone de Ouvido com Microfone e Cabo For?a, destinados a manuten??o das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001771 | 04/09/2018 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de software: Sislaborat?rio, destinado as atividades do Laborat?rio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001772 | 04/09/2018 | 900.47 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento (M), destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001773 | 04/09/2018 | 1396.23 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Agosto de 2018 no Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/09/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/09/2018 | 2584.10 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), da Unidade Mista de Sa?de, Laborat?rio de An?lises Cl?nicas e Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/09/2018 | 280.00 | 11869337000156 | AGAMENON JUVINO COSTA CONSTRU??O - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (uma) caixa de ?gua de 1.000 litros, destinada a UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/09/2018 | 39302.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 1756 que foi anulado por equ?voco no valor total do empenho, referente a GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, dos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/09/2018 | 1048.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/09/2018 | 1150.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/09/2018 | 1150.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/09/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/09/2018 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/09/2018 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Secretaria de Sa?de, Coordena??o do PAB e NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/09/2018 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Farm?cia B?sica e Central de Regula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/09/2018 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o para as atividades de aer?bica com o p?blico vida saud?vel do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/09/2018 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes ?s UBS I, II, III, IV, V, Policl?nica, CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001787 | 05/09/2018 | 330.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFV-2745, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Cais de Jaguaribe, Napole?o Laureano e Clementino Fraga, nos dias 14 e 28/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001788 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00091733227415 | JULIETA FIRMINO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOQ-8398, quando em 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo aom?s de Agosto de 2018, conforme Chamada P?blica 002/2018, termo 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 05/09/2018 | 6617.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de pr?tese dentaria como: Alginato Ava Gel, Dente POP, Dente VIPI, Isolante VIPI, Cera Utilidade e Etc., destinados a manuten??o e atividades do Laborat?rio de Pr?tese Dentaria do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001790 | 05/09/2018 | 1915.10 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Vitamina C, Enalapril 5MG, Sulfato Ferroso, Captopril 25 MG e Etc., destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/09/2018 | 460.00 | 28550550000101 | EASY SOLUT | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as de inform?ticas como: Transformador 1600VA Premium Bivolt 110/220 e Bateria 12V 7 para Nobreak, destinados a manuten??o de 02 (dois) Notebook e 01 (uma) Impressora das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001792 | 05/09/2018 | 1151.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Coletor Perfurador, Cateter Intravenoso, Len?ol de Papel 70X40 e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/09/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/09/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/09/2018 | 800.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGE-0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros do Munic?pio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001796 | 05/09/2018 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (tr?s) viagens para as localidades de Cachoeira I e II, localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo Agente de Sa?de junto as fam?lias das localidades citadas, nos dias 06, 14 e 20/08/2018, conforme chamada p?blica n? 002/2018, termo 021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/09/2018 | 700.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 05 (cinco) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao hospitais: S?o Vicente, Napole?o Laureano, Cais de Jaguaribe e Clementino Fraga, nos dias 08, 15, 20, 23 e 29/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001798 | 05/09/2018 | 400.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFR-4150, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Timbauba-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma, C?ndida Vargas, Hospital Regional e Hospital Ferreira Lima, nos dias 14, 20, 29 e 31/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/09/2018 | 710.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de loca??o de ve?culo de placa QFO-9093 quando em 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Edson Ramalho, HTOP, C?ndida Vargas, Policl?nica S?o Lucas e S?o Luis, nos dias 17, 22, 27 e 30/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001800 | 05/09/2018 | 560.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Clementino Fraga, Arlinda Marques, Santa Isabel, Napole?o Laureano e S?o Vicente de Paula, nos dias 14, 21, 28 e 31/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001801 | 05/09/2018 | 420.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 21 (vinte e uma) viagens para a localidade S?tio Barra, conduzindo t?cnica de enfermagem do Munic?pio, para atendimentos e procedimentos preventivos de sa?de e agendamento no Posto de Sa?de ?ncora, junto ?s fam?lias desta localidade, no per?odo de 01 a 30/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Mar?o de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/09/2018 | 850.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o de 02 (dois) Ar-Condicionado de Split, 02 (duas) Recarga de G?s no Ar-Condicionado Split e 01 (um) Conserto de Ar-Condicionado de Split, pertencentes as UBS I e III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/09/2018 | 104.12 | 03884669000181 | COMERCIAL RURAL / G. DE S. LIMA FERRAGENS-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Solu??o PH Genco e Estojo de Analises, destinados as atividades do PEVA do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/09/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/09/2018 | 166.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001809 | 06/09/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: S?tio Salgado e Sitio Freitas (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 21, 23 e 09/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001810 | 06/09/2018 | 1430.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 10 (dez) viagens, sendo 05 (cinco) viagens ao Recife-PE, 02 (duas) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a Itambe-PE e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Pel?pidas Silveira, Hospital Portugu?s, IMIP, Miguel Arraes, S?o Vicente, Napole?o Laureano, Edson Ramalho, Hospital Itamb? e Hospital Regional, nos dias 02, 03, 06, 08, 10, 14, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/09/2018 | 360.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na pintura das paredes da Sala de Recep??o das UBS III e IV, pintura do teto de 03 (tr?s) Salas na UBS III e pintura da Sala de Nebuliza??o da UBS IV do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/09/2018 | 1538.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na reposi??o de 13m? de reboco do teto do banheiro, instala??o de uma porta e servi?os de pintura em 03 (tr?s) salas da UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001813 | 06/09/2018 | 6920.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 692 (seiscentos e noventa e dois) refei??es, sendo 350 (trezentos e cinq?enta) Caf? da Manha e 342 (trezentos e quarenta e dois) Jantar, destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista deSa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/09/2018 | 150.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na m?o de obra, quando na aplica??o de 2,60m? de forro de PVC, na sala de Esteriliza??o da UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/09/2018 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/09/2018 | 340.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura de 11 (onze) materiais permanentes como: 01 (uma) Balan?a, 02 (Duas) Escadas, 01 (uma) Mesa de Curativo, 03 (tr?s) Suportes de Soro, 03 (tr?s) Biombo e 01 (uma) Bra?adeira, pertencentes a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/09/2018 | 520.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura de 12 (doze) materiais permanentes como: 04 (quatro) Bir?s, 05 (cinco) Arm?rios, 01 (uma) Prateleira, 01 (uma) Escada e 01 (um) Banco, pertencentes a UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/09/2018 | 400.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura de 12 (doze) materiais permanentes como: 01 (um) Carrinho, 03 (tr?s) Escadas, 01 (uma) Cadeira, 01 (uma) Balan?a, 03 (tr?s) Bir?s, 01 (uma) Maca, 01 (um) Banco e 01 (um) Foco de Luz, pertencentes a UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/09/2018 | 240.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura de 06 (seis) materiais permanentes como: 01 (um) Arm?rio, 04 (quatro) Bir?s e 01 (um) Suporte de Soro, pertencentes a UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/09/2018 | 45.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o, pintura e implanta??o de 03 (tr?s) suportes de ferro, medindo 20x30, destinados a coloca??o de caixas de coletor de materiais perfurocortantes da UBS I do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/09/2018 | 348.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 232 (duzentos e trinta e dois) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/09/2018 | 300.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 200 (duzentos) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo nas UBS I, II, III e IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/09/2018 | 320.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, com necessidade de reboque do ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001824 | 06/09/2018 | 4416.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 368 (trezentos e sessenta e oito) refei??es (almo?o), destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/09/2018 | 662.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Envelope 240x340 A4, Papel Fotogr?fico, Cristal Pack e Etc., destinados a manuten??o dos Eventos do Grupo Gestante, Grupo de Sa?de Mental e Grupo do Hiperdia na UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/09/2018 | 300.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Salgadinho, Pirulito c/10 e Pirulito c/ 50, destinados a Campanha de Vacina??o da Poliomielite e Sarampo na UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 18/08/2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001827 | 10/09/2018 | 499.48 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Mel?o, Abacaxi, Melancia, Cebola, Cenoura, Batata, Alho, Tomate e Etc., destinados a aos Eventos do Grupo Gestante, Grupo de Diabetes, Grupo de Sa?de Mental eGrupo do Hiperdia na UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001828 | 10/09/2018 | 1529.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva p/ Procedimento PP, destinada as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/09/2018 | 180.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 19 (dezenove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/09/2018 | 810.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 18 (dezoito) horas de loca??o de carro de som, sendo 10 (dez) hora da divulga??o da Campanha de Combate a Hepatites Virais e 08 (oito) horas da divulga??o da Campanha do Aleitamento Materno no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 18, 19, 21, 22 e 23/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/09/2018 | 1438.00 | 02249079000114 | LOJ?O DOS IMPORTADOS-CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Gaveteiro Contente, Lixeira Redonda, Porta Detergente, Bandeja, Porta Retrato e Etc., destinados a manuten??o das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Aquisi??o de Ve?culo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001833 | 10/09/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de uma ambul?ncia 0 km, tipo caminhonete, da marca FIAT, combust?vel: ?lcool/gasolina, cor externa: branco banchisa, fabrica??o/modelo: 2018/2019, Renavam: 2047500, Chassi: 9BD2651JHK9115918,conforme licita??o de n? 37/2018 e contrato de n? 161/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001834 | 10/09/2018 | 2500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao complemento para aquisi??o de uma ambul?ncia 0 km, tipo caminhonete, da marca FIAT, combust?vel: ?lcool/gasolina, cor externa: branco banchisa, fabrica??o/modelo: 2018/2019, Renavam: 2047500, Chassi: 9BD2651JHK9115918, conforme licita??o de n? 37/2018 e contrato de n? 161/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/09/2018 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?150, destinado as instala??es do deposito da Farm?cia B?sica e outros produtos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/09/2018 | 381.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/09/2018 | 240.00 | 00005452087427 | LEANDRO FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados, na pintura de parte da fachada, parede da frente, 02 (duas) salas e 01 (um) corredor do pr?dio onde funciona a UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/09/2018 | 300.00 | 00005452087427 | LEANDRO FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servi?os prestados, na pintura de divis?rias e paredes do pr?dio onde funciona o Centro de Reabilita??o e no t?rreo da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/09/2018 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Unidade Mista e Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001842 | 11/09/2018 | 240.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa OEY-1726, quando em 03 (tr?s) di?rias para Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, junto a localidade S?tio Paraibinha, conduzindo Agente de Sa?de do Munic?pio para atendimentos e visitas domiciliares, nos dias 06, 16 e 29/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001843 | 11/09/2018 | 140.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KHS 7909, quando em 01 (um) viagem a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao Hospital Universit?rio, no dia 17/07/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001844 | 11/09/2018 | 990.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 09 (nove) viagens, sendo 06 (seis) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 03 (tr?s) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Ortotrauma, Trauma, Frei Dami?o, C?ndida Vargas, Napole?o Laureano, S?o Vicente e Hospital Regional, nos dias 10, 13, 17, 20, 24, 27, 30 e 31/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/09/2018 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Agosto/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001846 | 11/09/2018 | 3700.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 10 (dez) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Htop, Cais de Jaguaribe, AMIP, Ortotrauma, HU, Edson Ramalho, Policl?nicas S?o Lucas e S?o Luiz, nos dias 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30/08, 04 e 06/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001847 | 11/09/2018 | 1240.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa AMN-4171, quando em 12 (doze) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto CAPS e 08 (oito) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Munic?pio, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto a Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 13, 20, 27/08 e 03/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/09/2018 | 26.18 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Policl?nica Municipal, Laborat?rio M.de Pr?tese Dent?ria, Samu e Laborat?rio Municipal, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001849 | 11/09/2018 | 700.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa QFW-0667, quando em 05 (cinco) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, Napole?o Laureano, Arlinda Marques, Cais de Jaaguaribe e HU, nos dias 21, 23, 24, 27/08 e 03/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001850 | 11/09/2018 | 1640.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 13 (treze) viagens, sendo 06 (seis) a Jo?o Pessoa-PB, 04 (quatro) a Itabaiana-PB e 03 (tr?s) ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao hospitais: IMIP, Portugu?s, AACD, Napole?o Laureano, S?o Vicente de Paula, Otortrauma, HU e Hospital Regional, nos dias 08, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 27/08, 03 e 05/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001851 | 11/09/2018 | 114.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa OEY-1726, quando em 07 (sete) viagens, sendo 02 (duas) viagens a Timbauba-PE, 03 (tr?s) viagens a Itabaiana-PB, 01 (uma) viagem a Pedras de Fogo-PB e 01 (uma) viagens a Salgado de S?o Felix, conduzindo documentos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio, junto a Dismene, Minist?rio P?blico, Hospital Regional, Policl?nica e CREA, nos dias 15, 17, 18, 26, 31/07, 20 e 23/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001852 | 11/09/2018 | 380.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (duas) vigens a Jo?o Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Napole?o Laureano, S?o Vicente de Paula e conduzido o Coordenador de Finan?as da Sec. de Sa?de, junto ao Banco do Brasil, nos dias 19, 22, 29/08 e 05/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001853 | 11/09/2018 | 1140.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFC-1966, quando em 06 (seis) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, S?o Vicente de Paula, HU, Edson Ramalho, Cais de Jaguaribe e Policl?nica S?o Lucas, nos dias 1108, 14, 16, 22, 24 e 31/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001854 | 11/09/2018 | 880.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFX-5413, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB e 03 (tr?s) viagens a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: AACD, Hospital Portugu?s, Pel?pida Silveira, S?o Vicente de Paula, Napole?o Laureano e Policl?nica S?o Lucas, nos dias 05, 16, 23, 30/08 e 06/09/2018, conforme comprovan | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001855 | 11/09/2018 | 700.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula e Napole?o Laureano, nos dias 15, 17, 28/08, 03 e 05/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/09/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/09/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001858 | 11/09/2018 | 3650.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 10 (dez) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto a FUNAD, nos dias 08, 10, 14, 16, 21, 23, 28, 30/08, 04 e 06/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001859 | 11/09/2018 | 7950.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 15 (quinze) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Walfredo Guedes, HU, Clementino Fraga, Cais do Jaguaribe, Policl?nica S?o Luiz e Policl?nica S?o Lucas, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/09/2018 | 50.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001861 | 11/09/2018 | 7263.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?picos como: Bromazepam, Clonazepam, Clorpromazina, Fenobarbital, Diazepam e Etc., destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001862 | 11/09/2018 | 4216.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?picos como: Amitriptilina, Biperideno, Clonazepam, Fenobarbital, Morfina e Etc., destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/09/2018 | 152.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 16 (dezesseis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001864 | 11/09/2018 | 971.02 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontol?gicos como: Revelador Kodak, Fixador Kodak, Verniz Cavitine, Removedor de Mancha e Etc., destinados as atividades odontol?gicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001865 | 11/09/2018 | 128.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Lubrax Essencial e Essencial, destinados a lubrifica??o dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001866 | 11/09/2018 | 1040.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001867 | 11/09/2018 | 8743.79 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum e Etanol Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001868 | 11/09/2018 | 3660.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/09/2018 | 500.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 19 (dezenove) di?rias parciais, sendo 14 (quatorze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB e 05 (cinco) di?rias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, S?o Lucas, Napole?o Laureano, Otavio de Freitas, Get?lio Vargas, Pelopida Silveira, Agamenon, Magalh?es, IMIPI e AACD, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/09/2018 | 250.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 10 (dez) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, junto aos hospitais como: Napole?o Laureano, Clementino Fraga, C?ndida Vargas e Ortortrauma, durante o m?s de Agosto de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001871 | 12/09/2018 | 1040.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/09/2018 | 38.99 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Torrada, Bolo, Requeij?o, Queijo Coalho e Etc., destinados ao lanche para o treinamento dos t?cnicos da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB,conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001873 | 12/09/2018 | 140.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em 01 (um) viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao hospital Universit?rio, no dia 24/08/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/09/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624044-0 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/09/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/09/2018 | 500.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 20 (vinte) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Clementino Fraga, Walfredo Guedes, Phormulat, Hosp.S?o Luiz, Centro Med. Audiovisual e Lab.Maurilio de Almeida,conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/09/2018 | 900.00 | 02323033000106 | MERCEDES - BENZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Kit de Pe?as Filtro de Ar ?leo e Combust?vel e Anel de Veda??o 14x20, destinados a manuten??o do ve?culo de placa OFZ-3391, pertencente ? Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001878 | 13/09/2018 | 372.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: TNT, Cartolina Comum, Fita Durex, Fita Adesiva e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/09/2018 | 1178.48 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fechadura, Canaleta, Parafuso, Lixa Ferro, Rolo de Espuma e Etc., destinados a manuten??o das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/09/2018 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 07(sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/09/2018 | 410.40 | 08909305000122 | ACCUBRAS COMERCIO E DIST. DE LIVROS E PROD. TERAP. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar como: Agulhas de Acupuntura, destinados as atividades hospitalares do Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001883 | 14/09/2018 | 493.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?picos como: Carbamazepina 200MG e Fluoxetina 20MG, destinados a distribui??o gratuita a popula??o na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001884 | 14/09/2018 | 1860.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Sol. Ringer 500ML, Soro Fisiol?gico 250ML e Soro Fisiol?gico 500 ML, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/09/2018 | 550.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 100 (cem) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao abastecimento no CEO, Laborat?rio e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/09/2018 | 456.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 83 (oitenta e tr?s) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao abastecimento nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/09/2018 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os de Ronda Motorizada nas Unidades B?sicas de Sa?de UBS I e IV do Munic?pio de Juripiranga-PB no hor?rio de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao m?s de Agostol de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001889 | 17/09/2018 | 3732.56 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: ?lcool 70%, PVPI, ?gua Destilada, Kit Glicemia, Papel Grau Cir?rgico e ETc., destinados as atividades hospitalares da Policl?nica, Centro de Reabilita??o e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001890 | 17/09/2018 | 850.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento (P), destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001891 | 17/09/2018 | 849.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento (M), destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001892 | 17/09/2018 | 231.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Saco para Lixo Hospitalar, Especulo Varg Descart?vel e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/09/2018 | 191.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na capinagem de mato e remo??o de entulhos de toda a ?rea interna da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o per?odo de 11 a 14/09/2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/09/2018 | 150.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no conserto de parte do forro de PVC da Sala de recep??o do Centro de Reabilita??o e no lixamento e repintura em tinta l?tex, de 11m? de paredes do pr?dio da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001895 | 17/09/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: Ch? de Ing?, Coiteiros e Angico (ZonaRural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04 e 05/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/09/2018 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0001897 | 17/09/2018 | 175.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 14 (quatorze) viagens, sendo 07 (sete) viagens a Itabaiana-PB, 02 (duas) viagens a Timbauba-PE, conduzindo documentos da Secretaria de Sa?de do Munic?piojunto ao Caixa Econ?mica, Banco do Brasil, Dismene e Hospital Regional e 05 (cinco) viagens conduzindo Agente de Sa?de do Munic?pio junto as localidades do S?tio Barra e Coiteiro Zona Rural de Juripiranga-PB, nos dias 10, 13, 15, 20, 22, 23, 27, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001898 | 18/09/2018 | 1060.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Cabos de Vela, Vela e Bobina de Igni??o, destinados a manuten??o do ve?culo MOBI de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/09/2018 | 1637.81 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores da Policl?nica, Centro de Reabilita??o e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio na realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conformeemenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/09/2018 | 410.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura e recupera??o de 10 (dez) materiais permanentes como: 03 (tr?s) escadas, 04 (quatro) macas, 01 (um) bir?, 01 (um) biombo e 01 (um) bra?adeira, pertencentes a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001901 | 18/09/2018 | 1431.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Farol Dianteiro, destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001902 | 19/09/2018 | 1702.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: Acido Tranexamico 250mg, Aminofilina 240MG, Complexo B, Dexametasona 2MG e Etc., destinados a Farm?cia B?sica para distribui??o na Unidade Mista de Sa?de enas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001903 | 19/09/2018 | 351.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: Furosemida 10MG e Vitamina C 500MG, destinados a Farm?cia B?sica para distribui??o na Unidade Mista de Sa?de e nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001904 | 19/09/2018 | 2585.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material hospitalar como: Gaze Hidrofila, Agulha, Atadura Crepom e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/09/2018 | 42.74 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o Frances, Creme de Leite, Sardinha e Etc., destinados ao lanche do grupo de gestante da UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001906 | 19/09/2018 | 3638.57 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Amoxicilina, Anlodipino, Atenolol, Dexametasona, Dipirona, Cetoconazol e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/09/2018 | 179.95 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 20148, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/09/2018 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 20148, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 20148, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 20148, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona o CEO do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Agosto de 20148, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/09/2018 | 39.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) TED e 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/09/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/09/2018 | 130.00 | 00046117997434 | JOSE MAURICIO PESSOA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 05 (cinco) di?rias parciais, sendo 04 (quatro) di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: C?ndida Vargas, Funad, Napole?o Laureano, Policl?nica S?o Luiz e 01 (uma) di?ria a Recife-PE, junto ao hospital da Restaura??o, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, nos dias 03/07, 01, 06, 07 e 08/08/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/09/2018 | 2654.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/09/2018 | 10356.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/09/2018 | 3036.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de Setembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/09/2018 | 20460.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/09/2018 | 3092.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/09/2018 | 26135.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/09/2018 | 36202.91 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/09/2018 | 12713.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/09/2018 | 1940.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/09/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/09/2018 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de - Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Setembro/2018, con f.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001926 | 20/09/2018 | 86.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: Metoclopramida, destinado as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001927 | 20/09/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneu 175/70R14, destinados ao ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0001928 | 20/09/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Setembro de 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/09/2018 | 290.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a lavagem geral e lubrifica??o dos ve?culos de placas OFZ-3391, QFF-6807, MOS-5071, OGB-7794 e QFC-4423, pertencentes a Secretaria der Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001930 | 20/09/2018 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneu 175/70R14, destinados ao ve?culo Kombi de placa OFC-4423, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/09/2018 | 1500.00 | 00010414752414 | THYAGO BRUNO DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no levantamento Cartogr?fico e Confec??o de 05 (cinco) Mapas para as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001932 | 20/09/2018 | 1308.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Correia Dentada, Filtro de Ar, Filtro de Combustivel, Rolamento Tensor e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001934 | 21/09/2018 | 2640.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de software: Sislaborat?rio, destinado as atividades do Laborat?rio Municipal de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001935 | 21/09/2018 | 143.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Lamina de Bisturi n? 21 e n? 24, destinados ao uso na Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001936 | 21/09/2018 | 690.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Caixa Tipo Maleta PVC C/2 Bandeja, destinados as atividades de primeiro socorro na Unidade Mista e Ambul?ncias do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001937 | 21/09/2018 | 1690.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 65 (sessenta e cinco) Protetor Solar, destinados as atividades dos Agentes de Endemias do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001938 | 21/09/2018 | 1690.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 65 (sessenta e cinco) Protetor Solar, destinados as atividades dos Agentes de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/09/2018 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/09/2018 | 35.53 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/09/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Setembro/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/09/2018 | 82.28 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/09/2018 | 735.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura e recupera??o de 19 (dezenove) materiais permanentes como: 04 (quatro) cadeiras, 06 (seis) mesas, 01 (um) prateleira, 01 (um) suporte de soro, 02 (duas) balan?a, 01 (um) arm?rio, 02 (bir?s), 01 (um) aparelho de raio x e 01 (um) geladeira, pertencentes ao CEO do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/09/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001946 | 24/09/2018 | 234.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativo ao empenho de n? 953 que foi anulado parcialmente por motivo de substitui??o de um ?tem da descri??o do produto, referente ao fornecimento de medicamentos como: Cimetidina, destinados as atividades da Unidade Mista de sa?de para os atendimentos aos usu?rios do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/09/2018 | 320.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o de 01 (um) Ar-Condicionado Split e 01 (uma) Recarga de G?s, pertencentes a UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/09/2018 | 1530.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o de 04 (quatro) Ar-Condicionado Split, 02 (dois) Recarga de G?s, 01 (um) troca de Capacitor e 02 (dois) conserto na placa de Ar-Condicionado, pertencentes a CEO do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme apoio financeiro extraordin?rio, portaria n? 748, de 27 de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/09/2018 | 1355.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de inform?ticas como: 06 (seis) Cartucho de Toner, sendo 1 (um) Cartucho de Toner HP CB, 02 (dois) Cartucho de Toner HP, 02 (dois) Cartucho de Toner Brother TN 1060, 02 (dois)Cartucho de Toner TN 450, 02 (dois) Cartucho de Toner Sansung ML2165 e 01 (um) Cartucho de Toner Sansung SCX 537, destinados a manuten??o da Unidade Mista de Sa?de, Centro Reabilita??o e Laborat?rio de An?lise Clinica do Munic?pio de Juripiranga | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001950 | 25/09/2018 | 4535.16 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Prometazina, Vitamina C, Brometo, Lidocaina, Paracetamol, Simeticona e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/09/2018 | 1045.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001952 | 25/09/2018 | 225.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Algod?o Bom Hidr?fila, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/09/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001954 | 26/09/2018 | 5200.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a 104 (cento e quatro) ultrassonografias, realizadas na Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo nos dias 04 e 18/09/2018, conforme emenda MAC 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0001955 | 26/09/2018 | 952.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: Hidrocortisona 500MG, destinados a Farm?cia B?sica para distribui??o na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/09/2018 | 2106.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/09/2018 | 99.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/09/2018 | 2546.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, dos pr?dios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Sa?de ?ncora, do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Agosto de 2018, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/09/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/09/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/09/2018 | 34661.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-efetivos, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/09/2018 | 36765.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/09/2018 | 31245.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/09/2018 | 9424.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PEVA, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/09/2018 | 125.00 | 26951607000140 | INJEPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DA PARAIBA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinq?enta) copos personalizados, destinados aos eventos do grupo de sa?de mental, realizados nas UBS,s (Unidade Mista de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/09/2018 | 865.75 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Assento Sanit?rio, Cer?mica, Argamassa, Porta Sanfonada, Lixa Ferro, Massa Corrida e Etc., destinados a manuten??o dos Pr?dios onde funciona a Unidade Mista de Sa?de, Centro de Reabilita??o, Policl?nica e Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001967 | 27/09/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/09/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/09/2018 | 1530.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 1948, que foi anulado por equ?voco no hist?rico, relativo aos servi?os prestados, na manuten??o de 04 (quatro) Ar-Condicionado Split, 02 (dois) Recarga de G?s, 01 (um) troca de Capacitor e 02 (dois) conserto na placa de Ar-Condicionado, pertencentes a CEO do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0001970 | 27/09/2018 | 849.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 1891, que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento (M), destinados as atividades hospitalares da Policl?nica, Centro de Reabilita??o e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0001971 | 27/09/2018 | 231.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 1892, que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de materiais hospitalares como: Saco para Lixo Hospitalar, Especulo Varg Descart?vel e Etc.,destinados as atividades hospitalares da Policl?nica, Centro de Reabilita??o e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/09/2018 | 2444.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/09/2018 | 15034.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de- Policl?nica Municipal, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/09/2018 | 3054.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de- Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/09/2018 | 2154.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Laborat?rio Municipal, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/09/2018 | 2954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/09/2018 | 954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do fundo Municipal de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/09/2018 | 10598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/09/2018 | 9768.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-SAMU, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/09/2018 | 53653.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272018 | 0001981 | 28/09/2018 | 7480.80 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza consumo como: ?gua sanit?ria, copos descart?vel, bom ar, polidor limpa forte, papel toalha, desinfetante e etc., destinados as atividades de limpezas da Unidade Mista de Sa?de, Centro de Reabilita??o, Policl?nica e Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/09/2018 | 26326.65 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/09/2018 | 280.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 04 (quatro) G?s GLP 13KG, destinados ao abastecimento de g?s nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/09/2018 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Folha Efetivo - Farm?cia do Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/09/2018 | 40066.78 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, dos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/09/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624044-0 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/09/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/09/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/09/2018 | 56.10 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal da Sec.de Sa?de-Contratados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/09/2018 | 102.85 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal da Sec.de Sa?de-efetivos e comissionados, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/09/2018 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/09/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Setembro/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/10/2018 | 100.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no revestimento de gesso em um Balc?o pertencente a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/10/2018 | 1580.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na confec??o de 11,83 m? de parede de gesso, instala??o de uma porta e pintura no pr?dio onde funciona a Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/10/2018 | 625.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o de 03 (tr?s) Nobreak, sendo 01 (um) Nobreak pertencente a Secretaria de Sa?de, 01 (um) Nobreak pertencente a UBS IV, 01 (um) Nobreak pertencente a UBS V e 01 (um) computador pertencentes ? Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0001999 | 01/10/2018 | 462.63 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002000 | 01/10/2018 | 1145.65 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de instrumentais odontol?gicos como: Afasttador, Brunidor, Cabo de Espelho Odontol?gico, Porta Matriz, Seringa Carpule e Etc., destinados as atividades odontol?gicas do CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122018 | 0002001 | 02/10/2018 | 885.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 20 (vinte) Cadeira Pl?stica c/ Bra?o e 10 (dez) Cadeira pl?stica s/ Bra?o, destinadas a Unidade Mista de Sa?de, Laborat?rio de Analises Clinicas, Policl?nica e Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0002002 | 02/10/2018 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de software: Sislaborat?rio, destinado as atividades do Laborat?rio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/10/2018 | 290.00 | 00833143000184 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto de 01 (um) ventilador pertencente ao CEO, instala??o de uma Antena na Policl?nica do Munic?pio e conserto de 01 (um) TV pertencente a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/10/2018 | 48.68 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Biscoito, P?o de Forma, Sardinha e Etc., destinados ao lanche do grupo de gestante da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/10/2018 | 37.41 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generosos aliment?cios como: Biscoito e Leite Condensado, destinados a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformem comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002006 | 02/10/2018 | 2356.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o corretiva e preventiva com reposi??o de pe?as dos equipamentos m?dicos, hospitalares e laboratoriais da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/10/2018 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o para as atividades de aer?bica com o p?blico vida saud?vel do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002010 | 03/10/2018 | 813.32 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Setembro de 2018 no Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/10/2018 | 600.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confec??o de materiais gr?ficos como Folder, destinados a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/10/2018 | 320.80 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confec??o de 04 (quatro) Banner, destinados as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002013 | 03/10/2018 | 589.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: TNT 40GR, Fita Cetim, Bal?o 7 Liso e Emborrachado, destinados as atividades do Outubro Rosa nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/10/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624103-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/10/2018 | 1240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 09 (nove) Oxig?nio, sendo 04 (quatro) Oxig?nio PPU, 02 (dois) Oxig?nio SAMU e 03 (tr?s) Oxig?nio 07M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/10/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/10/2018 | 800.00 | 00003789812420 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGE-0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros do Munic?pio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/10/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002019 | 03/10/2018 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (tr?s) viagens para as localidades de Cachoeira I e II, localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo Agente de Sa?de junto as fam?lias das localidades citadas, nos dias 11, 20 e 24/09/2018, conforme chamada p?blica n? 002/2018, termo 021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/10/2018 | 1500.00 | 00091733227415 | JULIETA FIRMINO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOQ-8398, quando em 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo aom?s de Setembro de 2018, conforme Chamada P?blica 002/2018, termo 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002021 | 03/10/2018 | 380.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 38 (Trinta e Oito) viagens para a localidade S?tio Barra, conduzindo t?cnica de enfermagem do Munic?pio, para atendimentos e procedimentos preventivos de sa?de e agendamento no Posto de Sa?de ?ncora, junto ?s fam?lias desta localidade, no per?odo de 03 a 28/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/10/2018 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os de Ronda Motorizada nas Unidades B?sicas de Sa?de UBS I e IV do Munic?pio de Juripiranga-PB no hor?rio de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0002023 | 04/10/2018 | 634.69 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0002024 | 04/10/2018 | 634.69 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), do Laborat?rio de An?lises Cl?nicas e Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/10/2018 | 1178.71 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002026 | 04/10/2018 | 781.54 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento (M), destinadas as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/10/2018 | 50.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01 (um) Banner medindo 1,20m x 0,80m, destinado ao NASF (N?cleo Ampliado de Sa?de da Fam?lia) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/10/2018 | 800.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 05 (cinco) totens girafa e 05 (cinco) totens brinquedoteca em PVC com adesivo personalizado, nas medidas de 1.40m x 0,60m e 1,20m x 0,60m respectivamente, destinados a distribui??o nas UBS,s (Unidade Basica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/10/2018 | 80.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01 (um) faixa impressa em lona de 360g, personalizada e montadas em bast?es de madeira medindo 2,50 m x 0,70 m, destinados a divulga??o da Campanha do Setembro Amarelo no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002030 | 04/10/2018 | 1866.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Bandeja Dianteira, Filtro de Ar, Kit COifa Cambio, Terminal de Dire??o, Trizeta e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002031 | 04/10/2018 | 1625.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as como: Cilindro Mestre, Coxim do Motor, Lona de freio, Pastilha de Freio, Correia Dentada e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo ambul?ncia de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002032 | 04/10/2018 | 1881.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Borracha da Porta, Correia Dentada, Filtro de AR, Lanterna Traseira, Lona de Freio e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo Kombi de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/10/2018 | 300.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 50 (cinq?enta) crach?s, em PVC c/ adesivo personalizado co foto e cord?o de seda com presilha de metal, destinados a identifica??o dos servidores p?blicos das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/10/2018 | 395.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 48 (quarenta e oito) placas com adesivo personalizado, nas medidas 0,30 x 0,10 cm, 01 (uma) placa medindo 0,70m x 0,20m e 01 (uma) placa com medindo 0,80 x 0,50, destinados a identifica??o de setores das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0002035 | 04/10/2018 | 380.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luva de Procedimento (M), destinadas as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/10/2018 | 1170.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus e 02 (dois) V?lvula de Pneu sem C?mara, destinados a manuten??o do ve?culo ambul?ncia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, conforme emenda MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/10/2018 | 50.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/10/2018 | 570.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) pneus e 02 (dois) V?lvula de Pneu sem C?mara, destinados a manuten??o do ve?culo ambul?ncia de placa MOS-5071, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/10/2018 | 720.00 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 02 (duas) pipas de ?gua pot?vel com capacidade de 4000 litros de ?gua cada, destinada ao abastecimento da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/10/2018 | 286.00 | 00010551601400 | DAIANA MARIA MARCIEL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) torta de 2kg, destinada ao Evento de Comemora??o ao Dia dos Agentes Comunit?rios de Sa?de e de Endemias (ACS e ACE) do Munic?pio de Juripiranga-PB, realizado na UBS IV, no dia 03/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/10/2018 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes ?s UBS I, II, III, IV, V, Policl?nica, CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/10/2018 | 520.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFV-2745, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Napole?o Laureano, Santa Isabel, C?ndida Vargas e S?o Vicente de Paula, nos dias 05, 20 e 24/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/10/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/10/2018 | 470.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFR-4150, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tr?s) para Jo?o Pessoa-PB e 01 (uma) para Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamentode sa?de junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma, HTOP, Edson Ramalho e Policl?nica S?o Lucas nos dias 11, 13 e 27/09 e 01/10/2018, conforme chamada P?blica n? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/10/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002049 | 09/10/2018 | 520.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao hospitais: HU, Ortotrauma, Frei Dami?o, C?ndida Vargas, Clementino Fraga e Hospital Regional, nos dias 12, 13 e 18/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/10/2018 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002051 | 09/10/2018 | 840.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 06 (seis) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Napole?o Laureano, S?o Vicente de Paula, Hospital Esperan?a, Edson Ramalho e Ortotrauma, nos dias: 10, 18, 21, 26/09, 01 e 05/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002052 | 09/10/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: S?tio Salgado e Sitio Freitas (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 18, 20 e 25/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/10/2018 | 1150.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002054 | 09/10/2018 | 240.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa OEY-1726, quando em 03 (tr?s) di?rias para Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, junto a localidade S?tio Paraibinha, conduzindo Agente de Sa?de do Munic?pio para atendimentos e visitas domiciliares, nos dias 05, 18 e 28/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002055 | 09/10/2018 | 420.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa QFW-0667, quando em 03 (tr?s) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula e Napole?o Laureano, nos dias 19, 24 e 01/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002056 | 09/10/2018 | 1390.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa AMN-4171, quando em 13 (treze) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto CAPS e 08 (oito) viagens ao Sitio Barra localizado na Zona Rural do Munic?pio, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto a Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 10, 17, 20, 24/09 e 01/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/10/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (uma) m?quina fotocopiadora brother 8712, destinada a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/10/2018 | 400.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na instala??o de Ar Condicionado de 30000 Btus, pertencentes a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002059 | 09/10/2018 | 6680.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 668 (seiscentos e sessenta e oito) refei??es, sendo 334 (trezentos e trinta e quatro) Caf? da Manha e 342 (trezentos e trinta e quatro) Jantar, destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/10/2018 | 300.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na instala??o de 01 (um) Ar Condicionado de 12000 Btus, no estoque da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPU-1500, quando em 06 (seis) viagens, sendo 02 (duas) viagens ao Recife-PE, 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Campina Grande, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: IMIP, Hospital Portugu?s, S?o Vicente de Paula, Napole?o Laureano, Clementino Fraga e HU de Campina Grande, nos dias 20, 27, 28/08, 13, 17 e 19/09/2018, con | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002062 | 09/10/2018 | 1080.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 10 (dez) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens ao Recife-PE, 01 (um) viagem a Jo?o Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a Timbauba-PE, 03 (tr?s) viagens a Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: S?o Vicente, Santa Isabel, Clementino Fraga, Edson Ramalho, Miguel Arraes, Pelopidas Silveira, IMIP, Hospital Regional de Itabaiana, Policl?n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/10/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002065 | 09/10/2018 | 1232.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002066 | 09/10/2018 | 3804.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002067 | 09/10/2018 | 9020.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum e Etanol Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002068 | 09/10/2018 | 96.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Lubrax Essencial, Lubrax Turbo e Oleo Mobill, destinados a lubrifica??o dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/10/2018 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, Samu, Policl?nica Municipal, Centro de Reabilita??o e Laborat?rio Municipal, relativo ao m?s de Setembro/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/10/2018 | 348.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/10/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/10/2018 | 29.92 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002073 | 10/10/2018 | 4152.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 346 (trezentos e quarenta e seis) refei??es (almo?o), destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/10/2018 | 970.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico e borracharia, nos ve?culos de placas: OET-0157, QFC-4423, NQA-6075, QFF-6807, OGB-7794, MOS-5071, NQD-7234 e QFZ-9083, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/10/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Setembro/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002076 | 10/10/2018 | 560.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula e Napole?o Laureano, nos dias 10, 12, 13/09 e 03/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2018 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2018 | 360.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 06 (seis) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Jo?o Pessoa-PB, 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB e 03 (tr?s) viagens a Zona Rural do Munic?pio, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, Hospital Regional de Itabaiana e Unidade Mista, nos dias 05, 13, 14, 19 e 28/09/2018, conforme comp | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2018 | 76.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 08 (oito) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/10/2018 | 71.05 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 07 (sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/10/2018 | 430.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01(uma) CAIXA T?RMICA EASYCOOLER 16LT, destinada as atividades na Sala de Vacina??o da UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/10/2018 | 114.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 12 (doze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Aquisi??o de Ve?culo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0002084 | 11/10/2018 | 2500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao complemento para aquisi??o de uma ambul?ncia 0 km, tipo caminhonete, da marca FIAT, combust?vel: ?lcool/gasolina, cor externa: branco banchisa, fabrica??o/modelo: 2018/2019, Renavam: 2047500, Chassi: 9BD2651JHK9115918, conforme licita??o de n? 37/2018 e contrato de n? 161/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/10/2018 | 2520.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confec??o de materiais gr?ficos como Blocos de Recetu?rio Controle Especial, Receitu?rio Comum, Atestado M?dico e Envelopes, destinados a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002086 | 11/10/2018 | 176.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/10/2018 | 100.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despessas com servi?os prestados de solda no escapamento com confec??o do suporte de fixa??o no ve?culo Ambul?ncia Saveiro de placa MOS-5071, pertencente a Sec.de Sa?de do Munic?pio de juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002088 | 11/10/2018 | 630.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 07 (oito) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o da Campanha de Doa??o de Sangue, nos dias 22/09 e 04, 08, 09/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002089 | 11/10/2018 | 90.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 07 (oito) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o da Campanha de Vacina??o Antirr?bica, nos dias 22/09 e 04, 08, 09/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002090 | 11/10/2018 | 161.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002091 | 11/10/2018 | 4015.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 11 (onze) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto a FUNAD, nos dias 07, 11, 13, 17, 18, 20, 25, 27/09, 02, 04, 09/10/2018, conforme Preg?o 011/2018, Contrato 068/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/10/2018 | 100.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despessas com servi?os prestado na confec??o de cabo de bateria, polo positivo e reparo da v?vula de presss?o de ?leo no ve?culo kombi de placa NQA-6075, pertencente a Sec.de Sa?de do Munic?pio de juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002093 | 11/10/2018 | 490.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tr?s) para Jo?o Pessoa-PB e 01 (uma) para Timba?ba-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Arlinda Marques, Cais do Jaguaribe, Trauma e Ferreira Lima, nos dias 04, 06, 14 e 27/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002094 | 11/10/2018 | 2590.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 07 (sete) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Napole?o Laureano, S?o Vicente, Santa Isabel, Arlinda Marques, Clemetino Fraga e Ortotrauma, nos dias 11, 13, 18, 20, 25 e 27/09 e 09/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002095 | 11/10/2018 | 750.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 06 (nove) viagens, sendo 01 (uma) para Itabaiana-PB e 05(cinco) para Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Regional de Itabaiana, S?o Vicente de Paula, HU, Edson Ramalho, C?ndida Varga e Frei Dami?o, nos dias 13, 17, 20, 27/09, 01 e 08/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002096 | 11/10/2018 | 1140.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFC-1966, quando em 06 (seis) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Cais de Jaguqribe, HU, S?o Vicente, Clementino Fraga, Edson Ramalho e C?nidida Vargas, nos dias 11, 17, 20, 26, 27 e 28/09/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002097 | 11/10/2018 | 1720.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFX-5413, quando em 11 (onze) viagens, sendo 03 (tr?s) para Recife-PE e 08 (oito) para Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: AACD, IMIP, Agamenom Magalh?es, Pel?pida da Silveira, HU, Edson Ramalho, S?o Vicente, Santa Isabel, Hemocentro da Para?ba, Cais do Jaguaribe, Policl?nica S?o Lucas, nos dias 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002098 | 15/10/2018 | 6890.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 13 (treze) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais da capital, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/10/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/10/2018 | 260.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despessas com servi?os prestados de recupera??o do motor de partida do ve?culo kombi de placa NQA-6075, pertencente a Sec.de Sa?de do Munic?pio de juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/10/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/10/2018 | 1390.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, manuten??o e troca de pe?as nos ve?culos de placa MOS-5071 e OGB-7794, pertencentes da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/10/2018 | 135.00 | 00001241995427 | EDER BARBOSA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 05 (cinco) meias di?rias, sendo 03 (tr?s) para Jo?o Pessoa-PB, 01 (uma) para o Recife-PE e 01(uma) para Vit?ria de Santo Ant?o, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, junto aos hospitais: FUNAD, Policl?nica S?o Luiz, Cais de Jaguaribe, Osvaldo Cruz e outros, nos dias 09, 11, 12, 13 e 14/09/2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/10/2018 | 325.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 13 (treze) meia di?rias a Jo?o Pessoa-PB, junto aos hospitais: Clementino Fraga, Cais de Mangabeira, C?ndida Vargas, Napole?o Laureano, HU, Phormulart e outros, conduzindo pessoas carentesdo Munic?pio para tratamento de sa?de, durante o m?s de Setembro, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/10/2018 | 590.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 21 (vinte e um) di?rias parciais, sendo 08 (oito) para Jo?o Pessoa-PB e 13 (treze) para o Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, Cais do Jaguaribe, Policl?nica S?o Luiz, AACD, Agamenom Magalh?es, HCPE, Hosp.Portugu?s, Hosp.da Restaura??o, Altino Ventura, Ot?vio de Freitas e outros. durante o m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/10/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 6240103-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/10/2018 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 07(sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/10/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/10/2018 | 87.54 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona o estoque da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0002110 | 15/10/2018 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 2002, que foi anulado por equ?voco no n?mero da nota fiscal, relativo aos servi?os prestados, com loca??o de software: Sislaborat?rio, destinado as atividades do Laborat?rio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/10/2018 | 180.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despessas com servi?os prestado na revis?o das instala??es el?tricas da ilumina??o traseira e dianteira do ve?culo Fiesta de placa OGB-7794, pertencente a Sec.de Sa?de do Munic?pio de juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/10/2018 | 49.00 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (um) Avast Premier, destinado as atividades do setor financeiro do Fundo Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/10/2018 | 109.59 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: P?o Frances, Salsicha, Maionese, ?leo de Soya e Etc.,destinados ao preparo do lanche no evento das Crian?as na UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/10/2018 | 95.18 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Iogurt, Bolo Goiabada, Leite, Mortadela, Caf? S?o Braz, Ac?car e Etc.,destinados ao preparo do lanche no evento (Outubro Rosa) na UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/10/2018 | 310.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 12 (doze) di?rias parciais, sendo 10 (dez) para a cidade de Jo?o Pessoa-PB e 02 (duas) para a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, junto aos hospitais destas capitais, durante o m?s de Setembro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/10/2018 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?150, destinado as instala??es do deposito da Farm?cia B?sica e outros produtos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/10/2018 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/10/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/10/2018 | 85.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 09 (nove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/10/2018 | 205.73 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/10/2018 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/10/2018 | 115.50 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona o CEO do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/10/2018 | 250.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a lavagem geral e lubrifica??o dos ve?culos de placas OFZ-3391, QFF-6807, MOS-5071, OGB-7794, QFC-4423 e NQA-6075, pertencentes a Secretaria der Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/10/2018 | 120.00 | 00006584113493 | LUIZ EUGENIO DE LUCENA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) salgados, destinados aos participantes do evento em comemora??o ao Dia dos Agentes Comunit?rios de Sa?de e de Endemias (ACS e ACE), realizado na UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202018 | 0002129 | 16/10/2018 | 2369.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamento hospitalar como: Estadiometro de Parede Compacto, Lanterna Penlight Branca e Regua de Gazes Modelo, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) doMunic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/10/2018 | 483.69 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento do primeiro emplacamento, bombeiro, par de placas refletivas e seguro obrigat?rio 2018, do ve?culo de placa QSD-6239, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/10/2018 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/10/2018 | 300.00 | 00010531184498 | WAGNER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten?a? e conserto de Ar Condicionado, pertencentes ao (CEO) Centro de Especialidades Odontol?gicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/10/2018 | 123.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 13 (treze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/10/2018 | 336.00 | 00003244708439 | ADELSON CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados quando no conserto e manuten??o de 02 (dois) ventiladores pertencentes ao Ceo (Centro de Especialidade Ondotol?gicas) e de 02 (dois) ventiladores pertencentes ? UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de), conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002135 | 18/10/2018 | 280.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em 02 (duas) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: S?o Vicente, Napole?o Laureano, Ortotrauma e C?ndida Vargas, nos dias 27/09 e 15/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002136 | 18/10/2018 | 1810.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Coxim Amortecedor Dianteiro, Bieleta, Jogo Pastilha Dianteiro e Bucha do Estabillizador, destinados a manuten??o do ve?culo MOBI de placa QFC-4423, pertencente aSecretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/10/2018 | 171.00 | 28528421000109 | LIOS TECNOLOGIA EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, no licenciamento de software Tmcherque 4, destinado as atividades financeiras da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/10/2018 | 25413.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento da folha de pessoal efetivo do PACS, relativo ao m?s de outubro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/10/2018 | 35637.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/10/2018 | 2500.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de pintura, no CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/10/2018 | 12618.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/10/2018 | 1940.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/10/2018 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de - Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de outubro/2018, con f.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/10/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de outubro/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/10/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/10/2018 | 82.28 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo ao m?s de outubro de 2018,conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0002147 | 19/10/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Outubro de 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002148 | 19/10/2018 | 666.78 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?picos como: Carbamazepina, Imipramina 25mg e Paroxetina 20mg, destinados ao uso na Unidade Mista de Sa?de e nas UBS,s (Unidades B?sicas de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/10/2018 | 17062.91 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/10/2018 | 2654.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/10/2018 | 3036.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de outubro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/10/2018 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/10/2018 | 9886.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/10/2018 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao m?s de outubro de2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/10/2018 | 1607.43 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002156 | 19/10/2018 | 5536.74 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos psicotr?picos como: Bromazepam, Carbamazepina, Clonazepam, Diazepam, Sertralina, Risperidona e Etc., destinados ao uso na Unidade Mista de Sa?de e nas UBS,s (Unidades B?sicas de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/10/2018 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/10/2018 | 1306.30 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Porta Sanfonada, Rolo de Espuma, Fita Dupla Face, Argamassa, Rejunto, Parafuso e Etc., destinados a manuten??o dos Pr?dios onde funciona do CEO (Centro Especialidades Odontol?gicas) e Laborat?rio de Pr?teses Dentarias do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002159 | 22/10/2018 | 348.15 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de instrumentais odontol?gicos como: Cabo de Espelho Odontol?gico e Espelho Clinico n? 05, destinados as atividades odontol?gicas do CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/10/2018 | 925.55 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de consumo como: Capacho Ultra, Kit Var?o Cortina, Napa Condessa Liso e Etc., destinados ao CEO (Centro Especialidades Odontol?gicas), Centro de Reabilita??o e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/10/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002162 | 23/10/2018 | 7244.97 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontol?gicos como: anest?sico, Fio de Sutura, Sugador Descart?vel, Ponta de Papel, Escova de Robinson e Etc., destinados as atividades odontol?gicas do CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/10/2018 | 3.48 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Folha Efetivo - Farm?cia do Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de setembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/10/2018 | 2218.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/10/2018 | 2760.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, dos pr?dios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Sa?de ?ncora, do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/10/2018 | 23669.87 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha referente o empenho de n? 2149 do dia 19/10/2018 que foi anulado por equ?voco no valor total, relativo as despeesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/10/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0002169 | 25/10/2018 | 5715.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de instrumentais odontol?gicos como: Espelho Odontol?gico, Alavanca Seldin Direita, Cureta n? 16, Afastador de Minessota e Etc., destinados as atividades odontol?gicas do CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/10/2018 | 151.97 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generosos aliment?cios como: Molho Queijo, Fiambre, Salsicha, Fanta Laranja e Etc., destinados ao lanche do ?Evento Outro Rosa? realizado no dia 25/10/2018, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformem comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0002171 | 25/10/2018 | 2580.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 02 (dois) Foto Optlight LD, destinados as atividades odontol?gicas do CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratado da Sec.de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Outubro/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/10/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/10/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (um) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2018 | 880.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Jaleco microfibra com impress?o nos bolsos, destinados ao CEO (Centro Especialidades Odontol?gicas) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/10/2018 | 1616.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confec??o de 101 (cento e uma) camisas em malha 100% algod?o, destinadas a Campanha ?Outubro Rosa? e Atividade de Promo??o de Sa?de, realizada no Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Outubro/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2018 | 56.10 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal da Sec.de Sa?de-Contratados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/10/2018 | 100.98 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal da Sec.de Sa?de-efetivos e comissionados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2018 | 31252.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-efetivos, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2018 | 36105.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2018 | 31229.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2018 | 10630.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PEVA, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2018 | 166.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2018 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624044-0 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002191 | 30/10/2018 | 7200.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a 144 (cento e quarenta e quatro) ultrassonografias, realizadas na Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo nos dias 02, 19 e 25/10/2018, conforme emenda MAC 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002192 | 30/10/2018 | 4069.30 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Acido Ascorbico, Albendazol, Amoxicilina, Captopril, Dipirona, Enalapril, Hidroclorotiazida e Etc., destinados a distribui??o gratuita nas UBS (Unidades B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2018 | 184.00 | 28550550000101 | EASY SOLUT | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) SWITCH 08 Portas, destinado as atividades da UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0002194 | 30/10/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/10/2018 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Folha Efetivo - Farm?cia do Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/10/2018 | 26918.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/10/2018 | 3044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/10/2018 | 17708.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de- Policl?nica Municipal, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/10/2018 | 2154.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Laborat?rio Municipal, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/10/2018 | 954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do fundo Municipal de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/10/2018 | 10598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/10/2018 | 10684.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-SAMU, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/10/2018 | 39359.20 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, dos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/10/2018 | 3054.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de- Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/10/2018 | 2954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/10/2018 | 56008.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/10/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/10/2018 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 02 (dois) G?s GLP 13KG, destinados ao abastecimento de g?s na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002209 | 01/11/2018 | 1562.07 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/11/2018 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Farm?cia B?sica e Central de Regula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/11/2018 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?150, destinado as instala??es do deposito da Farm?cia B?sica e outros produtos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/11/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2018 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/11/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/11/2018 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Secretaria de Sa?de, Coordena??o do PAB e NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/11/2018 | 1150.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2018 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0002219 | 01/11/2018 | 6626.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de luvas para manuten??o das atividades da unidade mista, laborat?rio de an?lises cl?nicas, CEO, Centro de reabilita??o, e policl?nica municipal, conf.emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/11/2018 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o estoque da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/11/2018 | 1235.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, do pr?dio onde funciona Centro de Regulariza??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/11/2018 | 550.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de inform?ticas como: 05 (cinco) tonner HP e SANSUNG destinados as atividades da Unidade Mista de Sa?de e do laborat?rio de an?lises cl?nicas, conforme MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/11/2018 | 1001.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 182 (cento e oitenta e dois) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao abastecimento no CEO, Laborat?rio de An?lises Clinicas, Policl?nica, Centro de Reabilita??o e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/11/2018 | 434.50 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 79 (setenta e nove) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao abastecimento nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/11/2018 | 330.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados como mec?nico, na manuten??o dos ve?culos de placas MOS-5071 e QFF-6807, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona o estoque da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/11/2018 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGE-0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros do Munic?pio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/11/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/11/2018 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes ?s UBS I, II, III, IV, V, Policl?nica, CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/11/2018 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os de Ronda Motorizada nas Unidades B?sicas de Sa?de UBS I e IV do Munic?pio de Juripiranga-PB no hor?rio de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/11/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/11/2018 | 1480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10 (dez) Oxig?nio, sendo 04 (quatro) Oxig?nio PPU, 02 (dois) Oxig?nio SAMU, 02 (dois) Oxig?nio 07M3 e 02 (dois) Oxig?nio 10M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0002235 | 05/11/2018 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de software: Sislaborat?rio, destinado as atividades do Laborat?rio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002236 | 06/11/2018 | 957.02 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Outubro de 2018 no Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/11/2018 | 47.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 05 (cinco) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/11/2018 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de 81 (oitenta e um) exames de mamografia bilateral para rastreamento, realizado atrav?s de unidades m?veis, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/11/2018 | 720.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de recupera??o, solda, e pintura de 18 (dezoito) materiais permanentes, sendo 03 (tr?s) macas, 03 (tr?s) escadas, 04 (quatro) bir?s, 02 (dois) arm?rios, 02 (duas) bra?adeiras, 02 (duas) cadeiras, 01 (um) balan?a, e 01 (um) suporte de soro, pertencentes ao posto ?ncora de sa?de situado no s?tio barra na zona rural do munic?pio de Juripiranga, conforme emenda do PAB/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/11/2018 | 570.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, e 01 (um) a cidade de Pedras de Fogo, e 01 (um) local, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente, Cais do Jaguaribe, Hospital Regional, e hospital de Pedras de Fogo, nos dias 08, 09, 16, 17, 24/10 e 01/11/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/11/2018 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o para as atividades de aer?bica com o p?blico vida saud?vel do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/11/2018 | 387.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 258 (duzentos e cinquenta e oito) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/11/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/11/2018 | 620.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFR-4150, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (uma) para o Recife-PE e 03 (tr?s) para Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente de Paula, Napole?o Laureano, Edson Ramalho, HOTOP e hospital Portugu?s, nos dias 09, 11, 18 e 25/10/2018, conforme chamada P?blica n? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/11/2018 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na limpeza e manuten??o da fossa s?ptica da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/11/2018 | 1750.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de recupera??o e manuten??o dos m?veis do Laborat?rio Municipal de Pr?tese do Centro de Especialidades Ondotol?gico Municipal, conforme emenda do Mac/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/11/2018 | 450.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de loca??o de carro de som, quando em 10 (dez) horas de divulga??o da campanha do outubro rosa e testes r?pidos, que teve o seu dia D no dia 25/10/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002248 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00091733227415 | JULIETA FIRMINO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOQ-8398, quando em 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo aom?s de outubro de 2018, conforme Chamada P?blica 002/2018, termo 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/11/2018 | 150.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despessas com servi?os prestado de recupera??o do banco do acompanhante do ve?culo ambul?ncia saveiro de placa MOS 5071, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002252 | 08/11/2018 | 6960.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 696 (seiscentos e noventa e seis) refei??es, sendo 351 (trezentos e cinquenta e um) Caf? da Manh? e 345 (trezentos e quarenta e cinco) Jantar, destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de outubro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/11/2018 | 315.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os de loca??o de carro de som, quando em 07 (sete) horas, sendo 05 (cinco) horas divulgando a campanha de doa??o de sangue realizada na unidade mista de sa?de, e 02 (duas) horas divulgando a entrega de uma ambul?ncia nova para o munic?pio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/11/2018 | 760.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de loca??o de ve?culo de placa QFO-9093 quando em 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Cais do Jaguaribe, Edson Ramalho, Napole?o laureano, C?ndida Vargas e Frei Dami?o, nos dias 10, 20/09, 22/10 e 01/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002255 | 08/11/2018 | 340.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 34 (Trinta e quatro) viagens para a localidade do S?tio Barra, conduzindo t?cnica de enfermagem do Munic?pio, para atendimentos e procedimentospreventivos de sa?de e agendamento no Posto de Sa?de ?ncora, junto ?s fam?lias desta localidade, no per?odo de 01 a 31/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002256 | 08/11/2018 | 420.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPU-1500, quando em 03 (tr?s) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente de Paula, Napole?o Laureano, e C?ndida Vargas, nos dias 02, 19/10, e 05/11/18, conforme chamada p?blica 002/2018, e termo de n? 006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002257 | 08/11/2018 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (tr?s) viagens para as localidades do s?tio Cachoeira I e II, localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo Agente de Sa?de junto as fam?lias das localidades citadas, nos dias 09, 16, e 23/10/2018, conforme chamada p?blica n? 002/2018, termo 021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/11/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002260 | 08/11/2018 | 330.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa QFW-0667, quando em 03 (tr?s) viagens, sendo 02 (duas) ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, e 01 (um) ? cidade de Itabaiana, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, S?o Vicente de Paula, e Hospital Regional, nos dias 17, 25, 31/10/2018, conforme chamada p?blica de n? 002/2018 e termo de n? 011/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002261 | 08/11/2018 | 150.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 03 (tr?s) viagens, sendo 02 (duas) a cidade de Itabaiana-PB, e 01 (um) a Itambe-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento desa?de junto ao hospitais: Hospital Regional de Itabaiana, e hospital de Itamb?, nos dias 10, 16, 24/10/2018, conforme chamada p?blica de n? 002/2018 e termo de n? 017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0002262 | 08/11/2018 | 3703.87 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), da Unidade Mista, Laborat?rio de An?lises Cl?nicas e Policl?nica, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0002263 | 08/11/2018 | 1550.54 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas fornecimento de materiais hospitalares como: Colesterol, Glicose, Triglicerides e Etc., destinados as atividades do Laborat?rio de Analise Clinica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002264 | 08/11/2018 | 510.42 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descart?veis e Lamina P/ Microsc?pio, destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/11/2018 | 280.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestado no reparo do sensor da luz, revis?o das instala??es da ilumina??o traseira e dianteira do ve?culo Kombi de placa NQA-60-75, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/11/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Outubro/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/11/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/11/2018 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002270 | 09/11/2018 | 820.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFC-1966, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, Arlinda Marques, HU, Ortotrauma, Cais do Jaguaribe, Policl?nica S?o Luis e Policl?nica S?o Lucas, nos dias 11, 22, 25/10 e 01/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/11/2018 | 26.18 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Policl?nica Municipal, Laborat?rio Municipal e Samu, relativo ao m?s de Outubro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/11/2018 | 35.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Unidade Mista, Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria e Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002273 | 09/11/2018 | 460.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 03 (tr?s) viagens, sendo 01 (um) viagens a Campina Grande-PB e 02 (duas) viagem a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aos hospitais: HU de Campina Grande e S?o Vicente de Paula, nos dias 15, 17 e 24/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/11/2018 | 760.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no conserto das portas PVC, Retoque da Pintura das Paredes, Espelho para Escovodromo e Instala??o do Escovodromo no CEO (Centro de Especialidades Odontol?gica) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/11/2018 | 710.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFV-2745, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Caisde Jaguaribe, Clementino Fraga, Htop, Ortotrauma e Policl?nica S?o Lucas, nos dias 18, 22, 26/10 e 05/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002276 | 09/11/2018 | 470.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (tr?s) para Jo?o Pessoa-PB e 01 (uma) para Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: S?o Vicente, HTOP, Santa Isabel, Edson Ramalho e Policl?nica de Pedras de Fogo, nos dias 11, 16, 25 e 30/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002277 | 09/11/2018 | 420.00 | 00002613998458 | LEONARDO SOUZA DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFX-5413, quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Napole?o Laureano, Clementino Fraga, Ortotrauma, e Trauma, nos dias 17, 23/10 e 06/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002278 | 09/11/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: S?tio Salgado e Sitio Freitas (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 25, 26 e 31/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/11/2018 | 480.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, manuten??o e troca de pe?as nos ve?culos de placa MOS-5071, OGB-7794 e NQA-6075, pertencentes da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/11/2018 | 66.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 07(sete) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002283 | 09/11/2018 | 11660.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 22 (vinte e dois) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais da capital, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002284 | 09/11/2018 | 3650.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 10 (dez) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto a FUNAD, nos dias 10, 12, 16, 18, 23, 25, 30/10, 01/11, 06 e 08/11/2018, conforme Preg?o 011/2018, Contrato 068/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002285 | 09/11/2018 | 1240.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa AMN-4171, quando em 12 (doze) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto CAPS (Psic?logo) e Policl?nica (Fisioterapia), no dias 15, 22, 29/10 e 05/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002286 | 09/11/2018 | 240.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa OEY-1726, quando em 03 (tr?s) di?rias para Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, junto a localidade S?tio Paraibinha, conduzindo Agente de Sa?de do Munic?pio para atendimentos e visitas domiciliares, nos dias 04, 17 e 30/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002287 | 09/11/2018 | 400.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa OEY-1726, quando em 06 (seis) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Capina Grande-PB e 01 (um) viagem a Goiana-PE, conduzindo documentos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, junto a Maternidade Frei Dami?o, C?ndida Vargas, Clementino Fraga, HU de Campina Grande PB e Hospital de Goiana-PE, nos dias 16, 17, 18, 23, 25 e 29/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002288 | 09/11/2018 | 2220.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Cais do Jaguaribe, HTOP, Instituto de Olhos da Para?ba, Ortotrauma, C?ndida Vargas, Clementino Fraga, Santa Isabel e Arlinda Marques, nos dias 11, 16, 30/10, 01/11, 06 e 08/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002289 | 09/11/2018 | 280.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em 02 (duas) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Ortotrauma, C?ndida Vargas e Hemocentro da Para?ba, nos dias 18 e 31/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002290 | 09/11/2018 | 420.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente de Paula e Napole?o Laureano, nos dias 18, 22 e 25/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/11/2018 | 120.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na revis?o el?trica da ilumina??o dianteira com troca de l?mpada do ve?culo Mobi de placa QFC-4423, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002292 | 09/11/2018 | 375.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material hospitalar como: Algod?o 500GR Hidr?filo, destinado as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002293 | 09/11/2018 | 2582.17 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de material hospitalar como: Esparadrapo, Gaze, Agulha e Atadura, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002294 | 09/11/2018 | 2935.75 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Cefalexina 500mg, Dexametasona, Enalapril, Furocemida, Miconazol, Paracetamol e Etc., destinados a distribui??o gratuita na Aten??o B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002295 | 09/11/2018 | 1068.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002296 | 09/11/2018 | 3862.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002297 | 09/11/2018 | 6672.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como gasolina comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos de placas OGB-7794 e MOS-5071, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002298 | 09/11/2018 | 4776.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como gasolina comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos de placas QFC-4423 e QFZ-9083, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002299 | 09/11/2018 | 170.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como gasolina comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de moto de placa MNM-8631, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002300 | 09/11/2018 | 211.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Lubrax Essencial e Oleo Mobill, destinados a lubrifica??o dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/11/2018 | 2170.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 15 (quinze) viagens, sendo 05 (cinco) viagens ao Recife-PE, 06 (seis) viagens a Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Timbauba-PE, 01 (um) viagem a Itabaiana-PB e 01(um) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: IMIP, Miguel Arraes, HC, Portugu?s, Santa Isabel e Outros, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/11/2018 | 60.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/11/2018 | 406.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0002304 | 12/11/2018 | 3604.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Kit Glicemia, Fralda Geri?trica, ?gua Destilada, Scalp e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/11/2018 | 475.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 19 (dezenove) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, junto aos hospitais COIP, Napole?o Laureano, Walfredo Guedes, Lauro Wanderley e Outros, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002306 | 12/11/2018 | 893.40 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Cateter p/ Oxig?nio, Cateter Intravenoso, Len?ol de Papel e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/11/2018 | 50.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 02 (dois) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, junto aos hospitais destas capitais, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002308 | 12/11/2018 | 163.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como gasolina comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conformecomprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002309 | 12/11/2018 | 159.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/11/2018 | 1200.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 800 (oitocentos) Baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo da Unidade Mista de Sa?de do Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/11/2018 | 420.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFX-5413, quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Napole?o Laureano, Clementino Fraga, Ortotrauma, e Trauma, nos dias 17, 23/10 e 06/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/11/2018 | 284.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na confec??o de 09 (nove) c?pias de chave e 01 (um) Abertura de Arm?rio para a Secretaria Municipal de Sa?de, Farm?cia B?sica e Estoque da Farm?cia, destravamento e reparos na igni??o do veiculo de placa OGB-7794, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/11/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/11/2018 | 60.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002315 | 13/11/2018 | 4800.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 400 (quatrocentos) refei??es (almo?o), destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002316 | 13/11/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: S?tio Angicos e Coiteiros (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04 e 05/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002317 | 13/11/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: S?tio Ch? do Inga, Angicos e Coiteiros (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 31/10, 01 e 05/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002318 | 13/11/2018 | 40.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 04 (quatro) di?rias ao Sitio Coiteiro, conduzindo o Agente de Sa?de para participar de uma reuni?es na Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 08 e 15/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002319 | 13/11/2018 | 80.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 07 (sete) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio, junto ao Hospital Regional e 04 (quatro) viagens a localidades de Coiteiros a Zona Rural de Juripiranga-PB, conduzindo o Agente de Sa?de, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Sa?de, nos dias 22, 26 e 29/10/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002320 | 13/11/2018 | 610.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: HU, S?o Vicente de Paula, Napole?o Laureana, e Edson Ramalho, nos dias: 10, 19, 29/10, 07 e 09/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/11/2018 | 25.00 | 00002873069414 | LUCINEIDE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, para participar de um ?Semin?rio de Vigil?ncia?, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Sa?de da Para?ba, realizado no dia 18/10/2018, conforme certificado em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/11/2018 | 130.00 | 00001241995427 | EDER BARBOSA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 05 (cinco) meias di?rias, sendo 04 (quatro) para Jo?o Pessoa-PB e 01 (uma) para o Recife-PE, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, junto aos hospitais das cidades citadas, durante o m?s de outubro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/11/2018 | 50.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 01 (uma) di?ria parcial a Jo?o Pessoa-PB, para participar de um ?Semin?rio de Vigil?ncia?, promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Sa?de da Para?ba, realizado no dia 18/10/2018, conforme certificado em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/11/2018 | 76.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 08 (oito) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002325 | 14/11/2018 | 4065.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringas descart?veis e Lamina de Bisturi, destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de e Laborat?rio de Analise Clinica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/11/2018 | 1260.00 | 04549257000158 | OMEGA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente ao Curso de APH dos Alunos: Eder Barbosa Machado, Fabio Junior Salvino Oliveira, Jose Robert Rocha das Merc?s e Djalma Alves dos Santos, atrav?s da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme Emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/11/2018 | 450.00 | 00010387264418 | DANIEL DONES DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados de mec?nico, na manuten??o dos ve?culos de placas QFF-6807, MOS-5071 e NQD-7234, pertencentes a Secretaria de sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/11/2018 | 550.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 20 (vinte) di?rias parciais, sendo 10 (dez) para Jo?o Pessoa-PB e 10 (dez) para o Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos hospitais: C?ndida Vargas, Cais de Jaguaribe, Policl?nica S?o Luiz, AACD, Hospital da PM, Hospital da Restaura??o, Correia Pican?o, e Outros, durante o m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/11/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/11/2018 | 25415.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/11/2018 | 36451.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/11/2018 | 12807.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/11/2018 | 1940.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/11/2018 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Novembro/2018, con f.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/11/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/11/2018 | 859.30 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 20 mm, Arame Recozido 18, Cimento 50 kg, Brita, Areia Lavada e Etc., destinados a manuten??o dos Pr?dios onde funciona a Unidade Mista de Sa?de, SAMU e Policl?nica de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/11/2018 | 28781.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/11/2018 | 2565.54 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/11/2018 | 3636.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de Novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/11/2018 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/11/2018 | 9792.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/11/2018 | 1223.28 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/11/2018 | 85.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 09 (nove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/11/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Novembro/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/11/2018 | 33.66 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/11/2018 | 82.28 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/11/2018 | 161.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Outubr248668o de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/11/2018 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/11/2018 | 330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de mat?ria hospitalar como: Saco p/ Amostra de 540 ML, destinados as atividades do PEVA do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/11/2018 | 1750.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de 01 (uma) Lavadoura de Roupa 12KG Branco 220V, destinada as atividades da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0002351 | 20/11/2018 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Novembro de 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/11/2018 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/11/2018 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/11/2018 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002357 | 21/11/2018 | 2836.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: Dexametasona, Furosemida, Gentamicina, Tenoxican e Etc., destinados a Farm?cia B?sica para distribui??o na Unidade Mista de Sa?de e nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/11/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/11/2018 | 264.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Filtro de Combust?vel, Filtro de ?leo e Etc., destinadas a manuten??o do ve?culo de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/11/2018 | 192.00 | 01523804000138 | ANDRADE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na revis?o de 30.000 km, do ve?culo de placa QFZ-9083, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002361 | 21/11/2018 | 7689.64 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Ambroxol, Amoxicilina, Atenolol, Complexo B, Dipirona, Nifedipina, Furosemida e Etc., destinados as UBS,s do Munic?pio de Juripiranga-PB para distribui??o gratuita a popula??o, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/11/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/11/2018 | 2004.70 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de tecidos, destinados a confec??o de len??is p/ cama, toalha de mesa e jalecos, destinados as atividades da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/11/2018 | 600.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIZ PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na Elabora??o da Planta Baixa do CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicos) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/11/2018 | 25458.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha relativo ao empenho de n? 2337 que foi anulado em virtude de equ?voco no valor, referente ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/11/2018 | 25415.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 2330, que foi anulado por equ?voco nos dados do favorecido, referente a folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0002369 | 26/11/2018 | 512.29 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 2023, que foi anulado por equ?voco no valor, relativo aos servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Setembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002370 | 26/11/2018 | 2869.25 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de instrumentais odontol?gicos como: Alavanca Apical Direita, Alavanca Apical Esquerda, Cabo de Bisturi, Cureta para Remo??o de Dentina, Esp?tula para Inser??o de Resina e Etc., destinadosas atividades odontol?gicas do CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002371 | 26/11/2018 | 7050.38 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Alprazolam, Amitriptilina, Carbamazepina, Clonazepam, Diazepam e Etc., destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002372 | 26/11/2018 | 1756.86 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Sol. Ringer 500ML, Soro Fisiol?gico 250 ML e Soro Fisiol?gico 500 ML, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda doMac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002373 | 26/11/2018 | 6686.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontol?gicos como: Ponta Diamantada, Calen, Sealer 26 Cimento, ?gua Destilada 5L, Agulha Descart?vel e Etc. destinados as atividades odontol?gicas das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/11/2018 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o deposito da Farm?cia do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/11/2018 | 79.29 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona o deposito da Farm?cia do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/11/2018 | 1217.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/11/2018 | 109.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/11/2018 | 2732.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/11/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (um) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/11/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/11/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/11/2018 | 550.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Jogo de Tra??o, Cabo de Freio, C?mara de Ar, Pisca, Patin de Freio, Retentor da Bengala e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa MNM-8631, pertencentea Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002383 | 27/11/2018 | 2496.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Biperideno, Levomepromazina, Risperidona e Etc., destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342018 | 0002384 | 27/11/2018 | 971.10 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Pipeta Autom?tica, Tubo de Ensaio, Kit Fator Reumat?ide, Escova p/ Lavar Tubo e Etc., destinados as atividades do Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/11/2018 | 63.15 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Leite, Biscoito Maria, Bolo de Rolo, Caf? e Etc., destinados ao preparo do lanche no evento (Novembro Azul) na UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002386 | 27/11/2018 | 100.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o corretiva e preventiva do aparelho de Raios-X do CEO (Centro Especialidades Odontol?gica) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002387 | 27/11/2018 | 4523.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o corretiva e preventiva com reposi??o de pe?as dos equipamentos m?dicos, hospitalares e laboratoriais das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/11/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624103-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/11/2018 | 3117.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, dos pr?dios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Sa?de ?ncora, do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Outubro de 2018,conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000272017 | 0002390 | 28/11/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002391 | 28/11/2018 | 1367.04 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Aten??o B?sica como: Fluconazol, Ciprofloxacino, Vitamina C, Enalapril, Cefalexina e Etc., destinados a distribui??o gratuita nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/11/2018 | 49.70 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Caf?, A?ucar, Torrada, Biscoito e Etc., destinados ao preparo do lanche no evento (Novembro Azul) na UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/11/2018 | 38393.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/11/2018 | 33466.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-efetivos, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/11/2018 | 7000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PEVA, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/11/2018 | 3344.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/11/2018 | 32550.35 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/11/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/11/2018 | 80.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?o prestados, na capinagem de mato e remo??o de entulhos da ?rea interna do Pr?dio da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 26 e 27/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/11/2018 | 270.00 | 31252001000157 | JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA SERVI?OS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a lavagem geral e lubrifica??o dos ve?culos de placas OFZ-3391, QFF-6807, OGB-7794, QFC-4423, QFF?6507 e QFZ-9083, pertencentes a Secretaria der Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0002401 | 29/11/2018 | 3240.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 03 (tr?s) Televisores de 32 Polegadas, destinadas as UBS II, III e IV (Unidade B?sica de Sa?de), do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2016 de n? 111.648.05.00011.5001. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0002402 | 29/11/2018 | 3630.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 03 (tr?s) Impressora Mult L396, destinadas as UBS II, III e IV e 10 (dez) Lixeira Basculante c/ Pedal 33L, destinadas as UBS I, II, III, IV e V, do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2016 de n? 111.648.05.00011.5001. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2018 | 3458.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da unidade mista, relativo ao m?s de novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2018 | 954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo do fundo Municipal de Sa?de-CEO, relativo ao m?s de novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2018 | 10598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do CEO, relativo ao m?s de novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2018 | 18192.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados da policl?nica, relativo ao m?s de novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2018 | 50693.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pesoal contratados da unidade mista, relativo ao m?s de novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2018 | 2954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de novembro de 2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2018 | 3054.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de- Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, relativo ao m?s de novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2018 | 2154.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a folha de pessoal contratados do laborat?rio municipal, relativo ao m?s de novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2018 | 9916.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do SAMU, relativo ao m?s de novembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2018 | 57.97 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal da Sec.de Sa?de-Contratados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2018 | 100.98 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal da Sec.de Sa?de-efetivos e comissionados, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2018 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2018 | 91.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 09 (nove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624044-0 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2018 | 462.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Bolsas de Bombons, Pipoca, Pirulito e Confeitos, destinados aos eventos realizados pelas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, como:Novembro Azul, Outubro Rosa e Dia da Crian?as, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2018 | 226.45 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta Impressora, Fio de Nalho, Palito de Bambu e Etc., destinados aos eventos realizados pelas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002421 | 30/11/2018 | 5250.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO-ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, referente a 105 (cento e cinco) ultrassonografias, realizadas na Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, realizados nos dias 13 e 27/11/2018, conforme emenda MAC 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002422 | 30/11/2018 | 403.81 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2018 | 210.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 03 (tr?s) G?s GLP 13KG, destinados ao abastecimento de g?s nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2018 | 41.39 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Torrada Alho, Bolacha, Bolo Rolo e Etc., destinados ao preparo do lanche no evento (Novembro Azul) na UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2018 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Folha Efetivo - Farm?cia do Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2018 | 27300.60 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2018 | 39517.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0002428 | 30/11/2018 | 3240.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 2401, por equ?voco na origem do recurso, referente aquisi??o de 03 (tr?s) Televisores de 32 Polegadas, destinadas as UBS II, III e IV (Unidade B?sica de Sa?de), do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2016 de n? 111.648.05.00011.5001. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Aquisi??o de Equipamentos para a Aten??o B?sica de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0002429 | 30/11/2018 | 3630.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com reempenho do empenho de n? 2401, por equ?voco na origem do recurso, referente aquisi??o de 03 (tr?s) Impressora Mult L396, destinadas as UBS II, III e IV e 10 (dez) Lixeira Basculante c/ Pedal 33L, destinadas as UBS I, II, III, IV e V, do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB/2016 de n? 111.648.05.00011.5001. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0002430 | 03/12/2018 | 1332.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02 (dois) Aparelho de LED p/ Ativa??o da Polimerariza??o de Resina (Fotopolimerizador), destinados as atividades odontol?gicas das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de tarifa banc?ria (Extrato Meio Magn?t) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/12/2018 | 650.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de sistema de sonoriza??o para as atividades de aer?bica com o p?blico vida saud?vel do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/12/2018 | 550.00 | 00001377846350 | HELEN PINHEIRO SAMPAIO LEITE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aux?lio refei??o da M?dica do Programa Mais M?dicos da Unidade de Sa?de-UBS 3 do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/12/2018 | 500.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel localizado na Rua Pernambuco n? 326, destinado as instala??es da Vigil?ncia Ambiental do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/12/2018 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Secretaria de Sa?de, Coordena??o do PAB e NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/12/2018 | 1150.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no empenho das despesas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/12/2018 | 1150.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fechamento das contas do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002439 | 04/12/2018 | 4188.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUZA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 349 (trezentos e quarenta e nove) refei??es (almo?o), destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/12/2018 | 850.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto dos computadores, pertencentes ?s UBS I, II, III, IV, V, Policl?nica, CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/12/2018 | 1360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 10 (dez) Oxig?nio, sendo 05 (cinco) Oxig?nio PPU, 02 (dois) Oxig?nio SAMU, 03 (tr?s) Oxig?nio 07M3 e 02 (dois) Oxig?nio 10M3, destinados as atividades das Ambul?ncias, SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/12/2018 | 500.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o corretiva de 02 (dois) Ar Condicionado e 01(uma) recarga de g?s, pertencentes a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002443 | 04/12/2018 | 1713.60 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos da Aten??o B?sica como: Levonorgestrel + Etinilestradiol, destinados a distribui??o gratuita nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/12/2018 | 570.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto de 01 (um) Ar Condicionado e 01(uma) recarga de g?s, pertencente a Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/12/2018 | 27.03 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bolo Goiaba, Biscoito Cream Crack e Etc., destinados ao preparo do lanche do grupo de gestantes da UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/12/2018 | 44.77 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Bolo Goiaba, Torrada, Bolo de Mandioca e Etc., destinados ao preparo do lanche do grupo de gestantes da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/12/2018 | 800.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o de 02 (dois) Ar-Condicionador Split, 02 (dois) conserto de Ar-Condicionador, 01(uma) recarga de g?s e 01(uma) transfer?ncia de Ar-Condicionador, pertencentes as UBS,s I, II e IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/12/2018 | 1171.25 | 00002314900464 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?483, destinado as instala??es da Farm?cia B?sica e Central de Regula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/12/2018 | 954.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aluguel de im?vel na Av: Brasil, n?150, destinado as instala??es do deposito da Farm?cia B?sica e outros produtos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/12/2018 | 800.00 | 31559513000160 | ERIVELTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGE-0227, quando no transporte de m?dicos e enfermeiros do Munic?pio, em visitas domiciliares na Zona Urbana e Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/12/2018 | 900.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de im?vel na Rua Paran? n? 210, destinado ?s instala??es da UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/12/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0002453 | 05/12/2018 | 660.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de software: Sislaborat?rio, destinado as atividades do Laborat?rio Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002454 | 05/12/2018 | 909.13 | 13177486000180 | PEREIRA ANALISES CLINICAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Novembro de 2018 no Laborat?rio de Analises Clinicas do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/12/2018 | 1468.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamentos de fisioterapia como: Mini Massageado a Pilhas, Martelo de Reflexo c/ Agulha, Colchonete em Eva e Etc., destinados as atividades do NASF do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante os atendimentos aos pacientes em domicilio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/12/2018 | 3198.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de equipamentos especializados como: Cunha p/ Posicionamento Grande, Bola Su??a p/ Pilates, Kit de Monofilamentos, Exercitador El?stico 1,50mts e Etc., destinados as atividades e necessidadesdas crian?as portadoras de microcefalia do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas, com consumo de ?gua do pr?dio onde funciona a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002459 | 06/12/2018 | 6660.00 | 13440933000141 | CARLOS HUMBERTO PAULINO DE SANTANA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) refei??es, sendo 336 (trezentos e trinta e seis) Caf? da Manh? e 330 (trezentos e trinta) Jantar, destinados as equipes do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Municipal de Juripiranga-PB, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de ?gua, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002461 | 06/12/2018 | 2595.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Amortecedor Traseiro, Coxim Amortecedor, Pivo Suporte, Bieleta e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo MOBI de placa QFC-4423, pertencente ? Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/12/2018 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/12/2018 | 79.20 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona o estoque da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/12/2018 | 1015.47 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de pr?tese dentaria como: Dente POP 30L S 66, Resina Acr?lica VIPI Flash 1KG e Etc., destinados a manuten??o e atividades do Laborat?rio de Pr?tese Dentaria do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/12/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/12/2018 | 480.00 | 00096441674491 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente aos servi?os de Ronda Motorizada nas Unidades B?sicas de Sa?de UBS I e IV do Munic?pio de Juripiranga-PB no hor?rio de 22:00 as 04:00 horas, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/12/2018 | 800.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa KFD-2437, conduzindo m?dicos, enfermeiros e agentes comunit?rios de sa?de, em visitas domiciliares para atendimentos de sa?de na Zona Urbana e Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/12/2018 | 650.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na divulga??o de um programa de r?dio da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002469 | 06/12/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: S?tio Salgado e Sitio Freitas (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 13, 20 e 30/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002470 | 06/12/2018 | 240.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 03 (tr?s) viagens para as localidades de Louren?o gomes e Cachoeira, localizado na Zona Rural do Munic?pio de Juripiranga-PB, conduzindo Agentede Sa?de junto as fam?lias das localidades citadas, nos dias 05, 13 e 22/11/2018, conforme chamada p?blica n? 002/2018, termo 021/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002471 | 06/12/2018 | 1480.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa AMN-4171, quando em 15 (quinze) viagens a Pedras de Fogo-PB e Sitio Barra localizado na Zona Rural do Munic?pio, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto CAPS e para tratamento fisioterapia na Policl?nica Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 12, 19, 20, 21, 23, 26/11 e 03/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002472 | 06/12/2018 | 380.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa PDS-8979, quando em 38 (Trinta e Oito) viagens para a localidade S?tio Barra, conduzindo t?cnica de enfermagem do Munic?pio, para atendimentos e procedimentos preventivos de sa?de e agendamento no Posto de Sa?de ?ncora, junto ?s fam?lias desta localidade, no per?odo de 01/11 a 31/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002473 | 06/12/2018 | 140.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 02 (duas) viagens para as localidades de Angicos, Freitas, Salgado, Coiteiros, Cachoeira, Ch? do Ing? e Barra. conduzindo a equipe da Funasa para visitasaos po?os artesiano, nos dias 19 e 20/11/2018, conforme chamada p?blica de n? 002/2018 e termo de n? 017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/12/2018 | 1060.00 | 31734068000128 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa KJD-6952, quando em 06 (seis) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens ao Recife-PE, 02 (duas) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo pessoas paratratamento de sa?de junto aos hospitais: Agamenom Magalh?es, IMIP, Miguel Arraes, Napole?o Laureano, Ortotrauma, HU e Antonio Targino, nos dias 08, 12, 13, 16, 23 e 27/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002475 | 06/12/2018 | 500.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa HDJ-3617, quando em 07 (sete) viagens, sendo 01 (uma) para o Recife, 04 (quatro) para Itabaiana e 02 (duas) para Pedra de Fogo, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto ao hospitais: Pel?pida Silveira, Hospital Regional e Policl?nica, nos dias 14, 24, 26, 27, 28, 30/11 e 03/12/2018, conforme chamada p?blica n?002/2018, termo 017/2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/12/2018 | 520.00 | 22889186000114 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa OGB-2767, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (tr?s) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Itabaiana-PB e 01 (um) a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Clementino Fraga, S?o Vicente de Paula, Hospital Regional e Policl?nica de Pedras de Fogo, nos dias 06, 12, 19, 22/11 e 03/12/2018, confor | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/12/2018 | 710.00 | 31454806000183 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo de placa QFV-2745, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, C?ndida Vargas, Ortotrauma, e S?o Vicente de Paula, nos dias 13, 19, 22 e 29/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/12/2018 | 440.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na recupera??o de fechadura da porta lateral, recupera??o de fechadura de porta traseira e reparo no trilho lateral do ve?culo ambul?ncia de placa QFF-6807, pertencente a Secretariade Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/12/2018 | 2280.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Kit de Gestatest Plus Fita c/ 100, destinados aos testes de gravidez (Projeto Rede Cegonha) nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522017 | 0002480 | 07/12/2018 | 2325.69 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na coleta, remo??o e destino final de lixo hospitalar (rejeito e outros res?duos de sa?de), da UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/12/2018 | 104.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 11 (onze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/12/2018 | 90.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no conserto de 04 (quatro) cadeiras secret?rias, sendo 03 (tr?s) cadeiras pertencentes ? Secretaria de Sa?de e 01 (um) cadeira pertencente a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002485 | 07/12/2018 | 1186.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002486 | 07/12/2018 | 4750.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002487 | 07/12/2018 | 130.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002488 | 07/12/2018 | 9773.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002489 | 07/12/2018 | 518.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002490 | 07/12/2018 | 188.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Oleo Dulub, Lubrax Essencial, Fluido Para Freio e Etc., destinados a lubrifica??o dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/12/2018 | 56.10 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, Centro Reabilita??o, Laborat?rio M.de Pr?tese Dent?ria, Laborat?rio Municipal e Samu, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/12/2018 | 275.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na manuten??o corretiva e preventiva da impressora jato de tinta Epson L200, pertencente a UBS IV do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/12/2018 | 30.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002494 | 10/12/2018 | 2990.00 | 18997118000100 | CST CENTRO DE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na manuten??o corretiva e preventiva com reposi??o de pe?as dos equipamentos m?dicos, hospitalares e laboratoriais das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0002495 | 10/12/2018 | 3230.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luvas de Procedimento Tamanho P c/100, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades B?sica de sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152018 | 0002496 | 10/12/2018 | 3737.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luvas de Procedimento Tamanho M c/100, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades B?sica de sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/12/2018 | 520.00 | 31440890000186 | JOS? CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFR-4150, quando em 03 (tr?s) viagens, sendo 01 (uma) viagem ao Recife-PE, 01 (uma) viagem a Jo?o Pessoa-PB e 01 (uma) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Agamenon Magalh?es, Cais Jaguaribe e HU, nos dias 16, 19/11 e 03/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002498 | 10/12/2018 | 3285.00 | 27857783000180 | ANTONIO XAVIER DA SILVA 01223728404 | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MNS-0324, quando em 09 (nove) viagens ? cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto a FUNAD, nos dias 09, 13, 15, 20, 22, 27, 29/11, 04 e 06/12/2018, conforme Preg?o 011/2018, Contrato 068/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/12/2018 | 302.00 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Guirlanda El?trica (l?mpadas), Guirlanda El?trica (Bast?o) e Artigos de Decora??o Natalina, destinados a decora??o da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002500 | 10/12/2018 | 240.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo (moto-taxi) de placa PCB-5990, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto ?s localidades: S?tio Ch? do Ing? e Angicos (Zona Rural) do Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04 e 05/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002501 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00091733227415 | JULIETA FIRMINO DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa MOQ-8398, quando em 60 (sessenta) viagens conduzindo pessoas para tratamento de fisioterapia, realizada no Centro de Reabilita??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo aom?s de Novembro de 2018, conforme Chamada P?blica 002/2018, termo 004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/12/2018 | 1520.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico, manuten??o e troca de pe?as nos ve?culos de placa MOS-5071, OGB-7794 e QFC-4423, pertencentes da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/12/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/12/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/12/2018 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Ceo, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002506 | 10/12/2018 | 240.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa OEY-1726, quando em 03 (tr?s) di?rias conduzindo o Agente de Sa?de do Munic?pio em visita domiciliar, junto a localidade de Paraibinha (Zona Rural) do Munic?pio deJuripiranga-PB, nos dias 09, 13 e 29/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/12/2018 | 9.35 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Policl?nica Municipal, relativo ao m?s de Novembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/12/2018 | 1040.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de loca??o de ve?culo de placa QFO-9093 quando em 06 (seis) viagens a Jo?o Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Napole?o laureano, Clementino Fraga, Arlinda Marques, HTOP e C?ndida Vargas, nos dias 08, 14/11, 04 e 06/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002509 | 10/12/2018 | 420.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de loca??o de ve?culo de placa PFP-1197, quando em 03 (tr?s) viagens a Jo?o Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Napole?o Laureano e C?ndida Vargas, nos dias 19, 26/11 e 04/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002510 | 10/12/2018 | 740.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com loca??o de ve?culo VAN de placa MOQ-7725, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais: HU, Pan de Jaguaribe, Arlinda Marques, S?o Vicente de Paula, Ortotrauma, Policl?nica S?o Lucas e HTOP, nos dias 13/11 e 06/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002511 | 10/12/2018 | 156.00 | 00001766321402 | RONALDO BORBA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PCB-5990, quando em 12 (doze) viagens, sendo 04 (quatro) viagens a Itabaiana-PB, 02 (duas) viagens a Pedra de Fogo-PB e 02 (duas) viagens a Timbauba-PE, conduzindo documentos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio junto ao Caixa Econ?mica, Banco do Brasil, Dismene e Policl?nica e 04 (quatro) viagens conduzindo Agente de Sa?de do Munic?pio junto as localidades do S?tio Coiteiro Zona Rural de Juripiranga-PB, conforme com | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002512 | 10/12/2018 | 69.00 | 00005170510446 | ROSILENE DA PAZ COSTA DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo moto-taxi de placa OEY-1726, quando em 05 (cinco) di?rias, sendo 01 (uma) viagem a Timbauba-PE e 04 (quatro) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo o documentos da Secretaria de Sa?de junto a DISMENE, 12? Regional de Sa?de e F?rum, nos dias: 14, 19, 21, 22 e 23/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/12/2018 | 485.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto de 05 (cinco) ventiladores, sendo 02 (dois) ventiladores pertencentes Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio, 02 (dois) ventiladores pertencentes Policl?nica doMunic?pio e 01 (um) ventilador pertencente a UBS V do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/12/2018 | 60.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados como lenhador, no corte de uma arvore frut?fera (graviola), em ?rea interna do pr?dio da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, no dia 08/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de A.R.T., relativo a fiscaliza??o dos servi?os de manuten??o da unidade minsta de sa?de Teonas da Cunha Cavalcanti do munic?pio de Juripiranga, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/12/2018 | 95.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 10 (dez) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/12/2018 | 451.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a UBS V (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/12/2018 | 104.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 11 (onze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002520 | 11/12/2018 | 2903.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: ?lcool 70%, Papel Cir?rgico, Fralda Geri?trica, ?gua Destilada 10 ml e Etc., destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades B?sica de sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002521 | 11/12/2018 | 2496.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Fita P/ Glicemia C/50, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades B?sica de sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/12/2018 | 9.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 01 (um) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624044-0 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/12/2018 | 1260.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados, na recupera??o do forro de PVC da Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002524 | 12/12/2018 | 1070.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados em 06 (seis) horas de loca??o de carro de som, quando na divulga??o da Campanha de do Novembro Azul, no dia 30/11/2018 e 20 (vinte) horas de divulga??o e servi?os sonoros na semana de mobiliza??o do combate a dengue realizada no Munic?pio de Juripiranga-PB, nos dias 26 e 30/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002525 | 12/12/2018 | 560.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na loca??o de ve?culo de placa QFX-3235, quando em 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de, junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula e Santa Isabel, nos dias 12, 21, 28/11 e 05/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/12/2018 | 14.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria (microfilme) debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/12/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002529 | 12/12/2018 | 560.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo de placa PDD-1813, quando em 04 (quatro) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa/PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: Napole?o Laureano, HU, Frei Dami?o,Santa Isabel e Cais de Jaguaribe, nos dias 14, 21/11, 04 e 07/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002530 | 12/12/2018 | 700.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa KGL-8317, quando em 05 (cinco) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: S?o Vicente de Paula, Napole?o Laureano e HTOP, nos dias 09, 26, 29/11, 03 e 07/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/12/2018 | 760.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFC-1966 quando em 04 (quatro) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: HU, Ortotrauma, Cais de Jaguaribe, Policl?nica S?o Lucas, S?o Vicente de Paula e Napole?o Laureano, nos dias 14, 20, 26 e 28/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/12/2018 | 90.00 | 00010186967411 | ROSEVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 01 (uma) torta, destinada a reuni?o das enfermeiras na Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/12/2018 | 129.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa Retangular, Balde de 13 Lts, Geleinha Amoeba, Domino de Pl?stico e Etc., destinados as atividades da Brinquedotecas das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002534 | 12/12/2018 | 934.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Algod?o Hidr?filo 500GR e Esparadrapo, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades B?sica de sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002535 | 12/12/2018 | 4453.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Gaze Hidrofila e Agulha SR, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades B?sica de sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/12/2018 | 313.44 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Brinquedo, Pato Eletr?nico, Trenzinho com Som, Prendedor de Roupa, Saboneteira, Tapete e Etc., destinados as atividades dos jogos educativos para as crian?as portadora de Microcefalia nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0002537 | 12/12/2018 | 2600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 01 (um) Notebook 330 HD 4G 1T, destinado as atividades da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/12/2018 | 475.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 19 (dezenove) di?rias parciais a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, junto aos hospitais: Napole?o Laureano, C?ndida Vargas, Consultorio Sebasti?o de Oliveira, Clementino Fraga, Lauro Wanderley, PHORMULART e Outros, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/12/2018 | 500.00 | 00032646223862 | FABIO JUNIOR SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 19 (dezenove) di?rias parciais, sendo 14 (quatorze) di?rias a Jo?o Pessoa-PB junto aos hospitais da capital, e 05 (cinco) di?rias ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio para tratamento de sa?de junto aos hospitais: AACD, Hosp.Portugu?s, Agamenon, Magalh?es e outros, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/12/2018 | 180.00 | 00001241995427 | EDER BARBOSA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 07 (sete) meias di?rias, sendo 06 (seis) para Jo?o Pessoa-PB e 01 (uma) para o Recife-PE, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, junto aos hospitais das cidadescitadas, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/12/2018 | 675.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, no fornecimento de 450 (quatrocentos e cinq?enta) Baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros, destinados ao consumo da Unidade Mista de Sa?de do Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002542 | 13/12/2018 | 1663.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Fisiol?gico 250 ML, Soro Fisiol?gico 500 ML e Etc., destinados ao uso na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002543 | 13/12/2018 | 867.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Soro Ringer 500 ML, destinado ao uso na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002544 | 13/12/2018 | 3444.62 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Papel Cir?rgico, ?lcool 70%, Fralda Geri?trica e Etc., destinados as atividades hospitalares da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002545 | 13/12/2018 | 10600.00 | 22891610000165 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de ve?culo tipo ?nibus de placa MOH-1759, quando em 20 (vinte) viagens a Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos hospitais da capital, durante o m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002546 | 13/12/2018 | 560.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados referente a loca??o de ve?culo de placa QFW-0667, quando em 04 (quatro) viagens para a cidade de Jo?o Pessoa-PB, conduzindo pessoas para tratamento de sa?de junto aos hospitais: S?o Vicente de Paula, Napole?o Laureano, Arlinda Marques, Cais do Jaguaribe e HU, nos dias 08, 20, 28/11 e 10/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002547 | 13/12/2018 | 10633.44 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos como: Alprazolam, Bromazepam, Carbamazepina, Citalopram, Clonazepam e Etc., destinados a distribui??o gratuita a popula??o do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/12/2018 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002549 | 13/12/2018 | 725.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Amortecedor Traseiro, Filtro de Ar, Filtro de Combust?vel, Kit Batedor e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002550 | 13/12/2018 | 445.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Lampada do Farol, Filtro de Ar, Filtro de Combust?vel e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo Ambul?ncia de placa QFF-6807, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002551 | 13/12/2018 | 860.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Bateria 70AMP, Filtro de Cabine, Filtro Lubrificante, JG Vela e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo MOBI de placa QFC-4423, pertencente ? Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002552 | 14/12/2018 | 6702.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caneta Azul, Papel A4, Corretivo Delta, Marca Texto, Clips, L?pis Grafite e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio deJuripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/12/2018 | 166.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os de telefonia fixa de prefixo 3289-1511, pertencente a Unidade Mista do Munic?pio de Juripiranga, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0002554 | 14/12/2018 | 9811.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: Cimetidina 300mg, Benzilpenicilina, Diclof Pot?ssio e Etc., destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades B?sica de sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000022018 | 0002555 | 14/12/2018 | 1260.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa NPV-6084, quando em 09 (nove) viagens, sendo 06 (seis) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 02 (duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: IMIP, Pelopidas Silveira, Hospital Portugu?s, S?o Vicente de Paula, Clementino Fraga, Napole?o Laureano, Ortotrauma, C?ndida Vargas e 01 (um) viagem local, conduzindo a Equipe do NASF para | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002556 | 14/12/2018 | 3814.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos injet?veis como: Adrenalina, Cetoprofeno, Complexo B, Dipirona e Etc., destinados a Farm?cia B?sica para distribui??o na Unidade Mista de Sa?de e nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/12/2018 | 480.00 | 31661436000155 | LEONARDO SOUZA DE MENDON?A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados loca??o de ve?culo de placa QFX-5413, quando em 03 (tr?s) viagens, sendo 02 (dois) viagens a Jo?o Pessoa-PB e 01 (um) viagem ao Recife-PE, conduzindo pessoas do Munic?pio de Juripiranga-PB, para tratamento de sa?de junto aos Hospitais: Napole?o Laureano, S?o Vicente e Hospital de Fraturas, nos dias 08, 14 e 20/11/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/12/2018 | 1430.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 260 (duzentos e sessenta) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao abastecimento no CEO, Laborat?rio de Analises, Centro de Reabilita??o e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/12/2018 | 1353.00 | 13486513000104 | FRANCINEIDE DA SILVA FERREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 246 (duzentos e quarenta e seis) botij?es de ?gua mineral de 20 litros, destinados ao abastecimento nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062018 | 0002560 | 17/12/2018 | 2720.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Seringa Descart?veis 1ML, Seringa Descart?veis 3ML, Seringa Descart?veis 5ML e Etc., destinados as atividades hospitalares das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/12/2018 | 1138.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO - SERVI?OS, INSTALA??O E MANUTEN??O | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de suporte veicular P 04 e 06KG, Placa Extintor ?gua 20x20 CM, Placa Extintor PQS 20x20 CM, Extintor AP 10Lts, Extintor PQS 04KG e Etc., destinados ao veiculo ambul?ncia e aos Pr?dios ondefunciona a Unidade Mista de Sa?de, SAMU e Policl?nica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/12/2018 | 1390.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: PSA Semi Quantidade 20 Tiras, destinados ao teste r?pido de PSA no Laborat?rio de Analises Clinica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/12/2018 | 715.00 | 00019677235400 | VALDINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na confec??o de 30 (trinta) Len??is, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/12/2018 | 543.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 362 (trezento e sessenta e dois) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/12/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS III (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/12/2018 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS IV (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/12/2018 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/12/2018 | 128.39 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a CEO (Centro de Especialidades Odontol?gicas) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/12/2018 | 1428.88 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones m?veis (celular), destinados aos servidores das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, durante realiza??o de suas atividades, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/12/2018 | 179.00 | 00010186967411 | ROSEVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na confec??o de 02 (duas) tortas, sendo 01 (uma) torta destinada a reuni?o dos Coordenadores da Media e Alta Complexidade e 01 (uma) torta destinada a reuni?o do Conselho de Sa?de doMunic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/12/2018 | 628.60 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de g?neros aliment?cios como: Laranja Cravo, Acerola, Caj?, Manga, Uva, Batata, Inhame, Macaxeira, Tomate, Cebola e Etc., destinados aos eventos realizados nos meses de Outubro, Novembro eDezembro de 2018 nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/12/2018 | 2420.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confec??o de materiais gr?ficos como: Receitu?rio Medico, Boletim de Produ??o Ambulatorial, Requisi??o de Exame, Agenda de Consulta e Etc., destinados as atividades das UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/12/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/12/2018 | 35.53 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/12/2018 | 141.28 | 09123654000187 | Cagepa | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de conta de ?gua, do pr?dio onde funciona a UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, referente ao m?s de Outubro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/12/2018 | 82.28 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/12/2018 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/12/2018 | 180.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 19 (dezenove) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/12/2018 | 25088.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento da folha de pessoal efetivos do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/12/2018 | 33758.91 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/12/2018 | 10856.87 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/12/2018 | 1800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/12/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados do Fundo Municipal de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/12/2018 | 6182.94 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/12/2018 | 2886.83 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/12/2018 | 3036.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/12/2018 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PACS, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/12/2018 | 9212.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-NASF, relativo ao 13 sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/12/2018 | 70.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de 01 (um) G?s GLP 13KG, destinado ao abastecimento de g?s na Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/12/2018 | 76.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 08 (oito) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000672017 | 0002592 | 19/12/2018 | 4258.68 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de medicamentos como: Albendazol, Ambroxol, Amoxicilina, Complexo B, Dexametasona, Enalapril e Etc., destinados a aten??o b?sica para distribui??o gratuita na Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2018 | 2444.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao 13 sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao 13 sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2018 | 954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal efetivo da Sec de Sa?de-CEO, relativo ao 13 sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao 13 sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2018 | 10598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-CEO, relativo ao 13 sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2018 | 11.22 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Ceo, relativo ao 13 sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2018 | 9500.13 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-PEVA, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2018 | 8466.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Policl?nica Municipal, relativo ao 13 sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farm?cia, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/12/2018 | 15044.93 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Unidade Mista, relativo ao 13 sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/12/2018 | 2954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao 13 sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/12/2018 | 34289.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de - Comissionados, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/12/2018 | 29813.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de - efetivos, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2018 | 3054.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de- Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, relativo ao 13 sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/12/2018 | 29351.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de - contratados, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/12/2018 | 1367.12 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Laborat?rio Municipal, relativo ao 13 sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2018 | 46.75 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Laborat?rio Municipal de Pr?tese Dent?ria, Policl?nica Municipal, Unidade Mista, Centro de Reabilita??o e Laborat?rio Municipal, relativo ao 13 sal?rio , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/12/2018 | 1500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Dezembro/2018, con f.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de Dezembro/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/12/2018 | 34982.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Sa?de-PSF Efetivos, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/12/2018 | 26037.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da Sec de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2018 | 12013.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal da Sec.de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal Efetivos, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/12/2018 | 1800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/12/2018 | 3200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal comissionados da Sec.de Sa?de-Aten??o B?sica, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/12/2018 | 12085.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ do Prog Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/12/2018 | 3627.06 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF/Sa?de Bucal, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/12/2018 | 3036.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Programa de Imuniza??o-Vacinadora, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2018 | 3042.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PACS, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/12/2018 | 8400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-NASF, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2018 | 31.79 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e PROGRAMA DE IMUNIZA??O VACINADORA, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/12/2018 | 82.28 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria conbrada pelo dep?sito das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Sec.de Sa?de-PSF, NASF, PSF/SA?DE BUCAL, PACS e ATEN??O B?SICA, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-farm?cia, relativo ao 13? sal?rio, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/12/2018 | 100.98 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal comissionados e efetivos do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2018 | 57.97 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria cobrada pelo dep?sito da folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/12/2018 | 16.83 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de - PEVA, relativo ao 13? sal?rio, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/12/2018 | 114.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 12 (doze) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2018 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Folha Efetivo - Farm?cia do Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao 13? Sal?rio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/12/2018 | 520.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto de 01 (um) Ar Condicionado, 01 (um) manuten??o do Ar Condicionado e 01(uma) Recarga de G?s, pertencente a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda Mac/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/12/2018 | 800.00 | 18556570000128 | ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados na manuten??o de 03 (tr?s) (corretiva) Ar-Condicionador Split, 02 (dois) Conserto (troca de capacitor) de Ar-Condicionador e 01 (uma) Recarga de G?s, pertencentes as UBS II (Unidade B?sica de Sa?de) e CEO (Centro de Especialidades Odontologicas) do Munic?pio, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0002635 | 21/12/2018 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valo que se empenha para fazer face as despesas com Loca??o a t?tulo de aluguel e licen?a de uso do seguinte software: Portal do Servidor e Folha de Pagamento, relativo ao m?s de Dezembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002636 | 21/12/2018 | 5300.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com aquisi??o de 02 (dois) Computador, 02 (dois) Monitor Led 19.5 e 02 (dois) Nobreak 1200VA, destinados as atividades do Programa Sa?de na Escola do Munic?pio de Juripiranga-PB (PSE), conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0002637 | 21/12/2018 | 5500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os cont?beis prestados, no m?s de Dezembro de 2018 e presta??o de contas anual 2018 do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/12/2018 | 280.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico como: troca do bendix do motor de partida, recupera??o de induzido, troca do embuchamento e lubrifica??o do ve?culo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/12/2018 | 450.00 | 30916071000108 | GUILHERME HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de mec?nico como: recupera??o do rotor do alte, recupera??o de placa de diodo e troca de regulador de voltagem e do ve?culo de placa OGB-7794, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010186967411 | ROSEVANIA FERREIRA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 01 (uma) Torta, destinada a reuni?o com os funcion?rios da Secretaria Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, no dia 21/12/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/12/2018 | 150.00 | 00006584113493 | LUIZ EUGENIO DE LUCENA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados no fornecimento de 250 (duzentos e cinq?enta) Salgados, destinados a reuni?o com os funcion?rios da Secretaria Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB, no dia 21/12/2018, conforme comprovantes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/12/2018 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 03 (tr?s) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/12/2018 | 32524.12 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao 13? Sal?rio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/12/2018 | 22073.25 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao 13? Sal?rio de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut.das Ativ.da Vigil?ncia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/12/2018 | 110.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona Peva do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/12/2018 | 3146.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002647 | 26/12/2018 | 683.70 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalares como: Luvas de Procedimentos Hospitalar, destinadas as atividades hospitalares das UBS,s (Unidades B?sica de sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/12/2018 | 3273.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com faturas de energia el?trica, dos pr?dios onde funciona as UBS I, II, III, IV, CEO e Posto de Sa?de ?ncora, do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Novembro de 2018,conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052018 | 0002656 | 26/12/2018 | 12324.20 | 20010332000164 | Montbravo Construções e Serviços Eireli - EPP | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas referente a 1? medi??o dos servi?os de execu??o de manuten??o da unidade mista de sa?de Teonas da Cunha Cavalcante no munic?pio de juripiranga, conf.comprovantes. | 00042018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/12/2018 | 19.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 02 (dois) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/12/2018 | 1600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivo do Fundo Municipal de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigil?ncia Sanit?ria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/12/2018 | 9124.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/12/2018 | 28544.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do Fundo Municipal de Sa?de, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/12/2018 | 29909.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Comissionados, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/12/2018 | 28162.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal do Fundo Municipal de Sa?de-Efetivos, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/12/2018 | 543.00 | 30043446000164 | Yasmin Suylan Silva do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas relativas ao empenho de n? 2564 que foi anulado por equ?voco na origem de recurso, referente ao fornecimento de 362 (trezento e sessenta e dois) baldes de ?gua pot?vel com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo do SAMU e Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/12/2018 | 960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na limpeza e manuten??o da fossa s?ptica da Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/12/2018 | 480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados, na limpeza e manuten??o da fossa s?ptica da UBS (Severina Gomes Parreira) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/12/2018 | 224.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento pe?as automotivas como: Filtro ?leo, Filtro Combust?vel, Filtro de AR e Etc., destinados a revis?o do ve?culo de placa de QFD-6239, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/12/2018 | 23741.99 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fun do Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de agosto/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/12/2018 | 34876.70 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios do Fundo Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - FUS, relativo ao m?s de dezembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/12/2018 | 352.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com GPS - Guia de Previd?ncia Social, parte patronal-INSS, relativo aos Funcion?rios da Folha Efetivo - Farm?cia do Municipal de Sa?de de Juripiranga-PB - SUS, relativo ao m?s de dezembro/2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002670 | 28/12/2018 | 10418.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002671 | 28/12/2018 | 107.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Lubrificantes como: Oleo Dulub, Lubrax Essencial e Lubrax Turbo, destinados a lubrifica??o dos ve?culos pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?sde Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002672 | 28/12/2018 | 1267.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002673 | 28/12/2018 | 530.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Cilindro de Freio, Correia Dentada, Filtro de Ar, Filtro de Combust?vel e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo de placa NQA-6075, pertencente a Secretaria deSa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/12/2018 | 980.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com Servi?os de comunica??o multim?dia (internet) das UBS'S (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga, referente ao m?s de Dezembro de 2018, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/12/2018 | 130.00 | 00006636575476 | ELIVAN ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com concess?o de 05 (cinco) di?rias parciais, sendo 04 (quatro) para a cidade de Jo?o Pessoa-PB e 01 (uma) para a cidade do Recife-PE, conduzindo pessoas carentes do Munic?pio para tratamento de sa?de, junto aos hospitais destas capitais, durante o m?s de Dezembro de 2018, conforme declara??o em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002676 | 28/12/2018 | 1725.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002677 | 28/12/2018 | 3040.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de pe?as automotivas como: Amortecedor, Protetor de Carter, Rolamento Roda Dianteira e Etc., destinados a manuten??o do ve?culo MOBI de placa QFC-4423, pertencente ? Secretaria de Sa?de doMunic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/12/2018 | 1978.66 | 00612048000150 | JOSE ARMANDO MARTINS - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de materiais como: vergalh?o de ferro, caixa de descarga, tijolos de 8 furos, cimento 50 kg e etc., destinados a manuten??o do pr?dio da UBS I (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/12/2018 | 510.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARA?JO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de Camisa em malha 100% algod?o ? com impress?o, destinadas as atividades do Evento Semana do Beb?, realizada nas UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/12/2018 | 57.97 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal da Sec.de Sa?de-Contratados, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/12/2018 | 97.24 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria das folhas de pessoal da Sec.de Sa?de-Comissionados e efetivos, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas tarifa banc?ria cobrada pela realiza??o de 04 (quatro) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 16525-5 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/12/2018 | 20.57 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal contratados da Sec.de Sa?de-Peva, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/12/2018 | 1.87 | 60746948082178 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com pagamento de tarifa banc?ria da folha de pessoal efetivo da Sec.de Sa?de-Farm?cia, relativo ao m?s de Dezembro/2018 , conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/12/2018 | 57.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com a realiza??o de 06 (seis) DOC/TED eletr?nico debitado na conta de n? 624098-9 nesta data, conforme extrato banc?rio. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/12/2018 | 125.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona o estoque da Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manuten??o das Ativ. da Farm?cia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/12/2018 | 1156.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fatura de energia el?trica, do pr?dio onde funciona a Farm?cia B?sica do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para M?dia e Alta Complexidade da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0002688 | 28/12/2018 | 4350.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos como: 03 (tr?s) Ar Condicionador Split 12.000 Btus, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda de equipamento do MAC/2016. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para M?dia e Alta Complexidade da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0002689 | 28/12/2018 | 19000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos como: 02 (duas) Cama Fawler 3 Manivelas e 01 (um) Desfibrilador Externo Autom?tico, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda de equipamento do MAC/2016. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para M?dia e Alta Complexidade da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0002690 | 28/12/2018 | 8500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos como: 02 (dois) Notebook e 08 (oito) Longarina com 04 Lugares, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda de equipamento do MAC/2016. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | M?dia e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Aquisi??o de Equipamentos para M?dia e Alta Complexidade da Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000372018 | 0002691 | 28/12/2018 | 1030.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisi??o de equipamentos como: Cadeira Fixa e Ventilador de Paredes, destinados a Unidade Mista de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda de equipamento do MAC/2016. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/12/2018 | 11988.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do SAMU, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/12/2018 | 53432.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da UNIDADE MISTA, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/12/2018 | 3500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da POLICL?NICA, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/12/2018 | 2154.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do LABORAT?RIO MUNICIPAL, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/12/2018 | 3054.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados do LABORAT?RIO MUNICIPAL DE PR?TESE DENT?RIA, relativo ao m?s de dezembro/2018, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/12/2018 | 2954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da secretaria de sa?de - Centro de Reabilita??o, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/12/2018 | 3044.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folhas de pessoal efetivos da secretaria de sa?de - unidade mista, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/12/2018 | 10598.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal contratados da secretaria de sa?de - CEO, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/12/2018 | 954.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com folha de pessoal efetivos da secretaria de sa?de - CEO, relativo ao m?s de dezembro/18, conf.comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/12/2018 | 90.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servi?os prestados na manuten??o e conserto de 01 (um) Notebook, pertencentes a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/12/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 01 (um) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002703 | 28/12/2018 | 3645.62 | 21310127000187 | DORE E PACHECO SEGURANCA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com servi?os prestados de exames laboratoriais, referente ao m?s de Dezembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/12/2018 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com loca??o de 02 (duas) m?quinas fotocopiadoras brother 8712, destinadas as atividades da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut.das Ativ.do Piso de Aten??o B?sica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/12/2018 | 799.96 | 10542023000181 | RADICAL NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Transformador 1500VA, destinados as UBS,s (Unidade B?sica de Sa?de) do Munic?pio de Juripiranga-PB, conforme emenda do PAB Incremento n? 81785125/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002706 | 28/12/2018 | 757.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como ?leo Diesel bs10 Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aten??o B?sica de Sa?de | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002707 | 28/12/2018 | 149.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel: ?leo diesel bs10 comum, destinados ao abastecimento do ve?culo de SAMU de placa NQD-7234, pertencente a Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme emenda do MAC/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Sa?de - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sa? de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002708 | 28/12/2018 | 2030.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ?s despesas com fornecimento de combust?vel como Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos ve?culos da Secretaria de Sa?de do Munic?pio de Juripiranga-PB, relativo ao m?s de Dezembro de 2018, conforme comprovantes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
Quantidade de Registros: 2654
Última atualização: 11/06/2024