| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 420.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 88 (OITENTA E OITO) GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA PO T?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF I, II E POSTO ?NCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 1150.00 | 00007494865462 | THAYS EMMANUELA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 4973.68 | 00029833442404 | MARCOS FERNANDO PAES LEME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO.1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 5968.42 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 5968.42 | 00030089387449 | MARCOS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 5968.42 | 00003660081450 | ASLANE CRISTINA G. DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 5968.42 | 00002804078400 | CATARINE DA CONCEIÇÃO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 5968.42 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 5968.42 | 00005979635416 | EWRTON MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 2984.21 | 00007582189400 | ANDRE VICTOR AZEVEDO DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 2984.21 | 00007405513450 | GLEYCIA SILMARIA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 2984.21 | 00006749435467 | VALDENIZY DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00007343229419 | JANICLEIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00005562962497 | GERLANDIA ROZA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00006205555484 | FRANCISCA SOUTO BARSOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00001839214457 | JANE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00000810170493 | ANTONIO ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00002128171407 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00092932665472 | GERALDA GILVANDRA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00004223597426 | GILDETE DE SOUZA FREITAS BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00005764532426 | HUMBERTO ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00003249545490 | JOSE MARCIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00002506875425 | LUCY SUÊNIA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00007278114446 | MARIA DA GUIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00046105042434 | MARIA DA LUCIA DA SILVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00007490115728 | MESSIAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00001987951492 | NEUSA GONÇALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2018 | 2465.21 | 00005494809439 | WILLIAM NÓBREGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2018 | 200.00 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2018 | 200.00 | 00009469661419 | GILVANETE VIRGINIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE N? 11.065-5, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2018 | 1971.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A CONSTRU??O DA SALA DE FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2018 | 3110.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A CONSTRU??O DA SALA DE FISIOTERAPIA, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA NOBREGA, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2018 | 4620.00 | 09156209000113 | J. ALDY K R PATRICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA N? NQH-8022-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2018 | 1700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K R PATRICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O GERAL DOS BICOS INJETORES COM SUBSTITUI??O DOS FILTROS, DO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA N? NQH-8022-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2018 | 4420.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA, LOCALIZADA NA RUA BARTOLOMEU PINHEIRO DA N?BREGA, S/A, CONJUNTO FRANCISCO CABRAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 5968.42 | 00013251210459 | TANIA MARIA MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ-AB), REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 55.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODUTOS DE MANIPULA??O PARA MEDICA??O DO PACIENTE O SENHOR JOS? EXPEDITO DE LIMA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 2500.00 | 00073179787104 | GUSTAVO MARZAN DELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNI?RIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, DIANTE DA PORTARIA DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 160.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DO ULTRASOM DO PSF I DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 1365.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA, NASF E DE VACINAS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, PO?O DE PEDRA, ALDEIA, MALHADA DO UMBUZEIRO, SERRA DE SANTANA, EX? E V?RZEA DA CARNEIRA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCIMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2018 | 1990.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NOTRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2018 | 2050.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACINETES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB, SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2018 | 937.00 | 00007833990493 | MÉCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, EM SUBSTITUI??O A FUNCION?RIA EFETIVA A SENHORA TEREZINHA TOMAZ DOS SANTOS, QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2018 | 575.00 | 00091788633415 | JOS? REGINALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS COMEMORA??ES DA INAUGURA??O DO POSTO ?NCORA DE SA?DE DA COMUNIDADE DE SERRA DE SANTANA E INAUGURA??O DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2018 | 344.77 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2018 | 23.85 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2018 | 15.90 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NERO ALIMENT?CIO DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2018 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO SAVEIRO AMBUL?NCIA DE PLACA N? OEW-2185-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2018 | 820.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SALA DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2018 | 1320.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECARGA DE TONNER DA SALA DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2018 | 937.00 | 00007135783433 | DAMI?O MARCELINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, EM SUBSTITUI??O AO FUNCION?RIO EFETIVO O SENHOR JO?O BATISTA, QUE ENCONTRAVA-SE EM GOZO DE FERIAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2018 | 788.50 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2018 | 310.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL " JOSÉ DA CUNHA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS DE (RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2018 | 300.00 | 00007271813438 | JANE CLEIDE DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM DO PSF, EM SUBSTITUI??O A FUNCION?RIA EFETIVA A SENHORA FRANCISCA DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTAVA-SE EM GOZO DE FERIAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2018 | 7000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 01, 04, 07, 08, 11, 15, 18, 22 E 25 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2018 | 5600.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 10, 17, 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2018 | 5600.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 02, 03, 09 E 16 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2018 | 78.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1222, DO PREDIO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2018 | 76.80 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE TELEFONE DE N? 3464-1015, DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2018 | 1270.00 | 00009492247402 | ONEYBERGH DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO MOTORISTA DA AMBUL?NCIA, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR O SENHOR ANT?NIO FELIX DA CRUZ JUNIOR, QUE SE ENCONTA EM GOZO DE FERIAS, RELATIVO AO M?S DE DEZVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2018 | 937.00 | 00008221165450 | GERCIANA NÓBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, EM SUBSTITUI??O DA FUNCION?RIA EFETIVA A SENHORA MARIA DE LOURDES MORAIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2018 | 1400.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES, COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, EM SUBSTITUI??O A TITULAR A SENHORA AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA, QUE SE ENCONTRA-SE EM GOZO DE F?RIAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2018 | 2800.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS: 23 30 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE A RM DO ABDOME TOTAL, NA PACIENTE LIDIA DOS SANTOS ABDON, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2018 | 330.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM CARTUCHO TONNER SCX6555, DESTINADO A SALA DA ATEN??O B?SICA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2018 | 2692.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO DA ATEN??O B?SICA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2018 | 420.00 | 20041622000175 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DE DIVERSOS AVISOS E VINHENTAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANDXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2018 | 7275.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO M?DICO DO PSF I, POR MOTIVO DE N?O TER M?DICO CONTRATADO PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO NO REFERIDO PSF I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2018 | 1175.53 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2018 | 409.80 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2018 | 882.44 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2018 | 284.99 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II III DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2018 | 840.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE FUM?, PELICOLA E UM BALC?O, NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2018 | 5220.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA DESTIMADOS A REDE MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2018 | 7880.20 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2018 | 3886.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2018 | 3500.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2018 | 250.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2018 | 4024.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2018 | 1550.00 | 00070609362461 | ADAILTON DE ARRUDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIVULGA??O DO OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E LOCA??O DE SOM PARAS AS CONFRATERNIZA??ES DOS FUNCION?RIOS DOS PSFs, AGENTES DE SA?DE E DE ENDEMIAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2018 | 1000.00 | 00004354689448 | JOS? DAVID LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA ORGANIZA??O DO ZUMBA KITS NO DIA 18 E A MARATONA DA CORRIDA DE 5 KM, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, NAS COMEMORA??ES DO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POL?TICA DO NOSSO MUNIC?PIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2018 | 937.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, EM REGIME DE PLANT?ES DE 24 HORAS, EM SUBSTITUI??O A APOSENTADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2018 | 72.00 | 00007818915400 | M?NICA MADALENA DINIZ CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SISREG-CG, NO DIA 25 DE DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2018 | 72.00 | 00007263398494 | FERNANDO REGIS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SISREG-CG, NO DIA 25 DE DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2018 | 72.00 | 00007405497403 | ANA CLEIA ABDON DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SISREG-CG, NO DIA 25 DE DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2018 | 700.00 | 00084161574568 | CARINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?O M?DICO DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2018 | 700.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 (CINCO) CILINDRO DE OXIG?NIO DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE E PSFs I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2018 | 551.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2018 | 116.15 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 400.00 | 00007579716445 | LUCIENE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 22828.02 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 48644.92 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 57.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 13841.10 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 19406.97 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 10.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 10061.90 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 2862.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA ATEN??O B?SICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA ATEN??O B?SCIA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 1908.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 7262.16 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO DO NASF (EFETIVO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO NASF (EFETIVO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2018 | 954.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIA DO PSB (CONTRATADA) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIA DO PSB (CONTRATADA) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2018 | 5070.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCION?RIOS DE ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?ROS DE ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 453.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 88 (OITENTA E OITO) GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA PO T?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF I, II E POSTO ?NCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 550.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAN?AMENTO DE RECEITAS E DESPESAS, JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PUBLICSOFT UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 280.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSFs I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 420.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO CONSERTO DE UM OUTOCLAVE DO PSF II DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 570.92 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 33.96 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 550.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAN?AMENTO DE RECEITAS E DESPESAS, JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PUBLICSOFT UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 2685.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DA SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 8.715-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DA SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 8.715-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FMS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2018 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REFERENTE AO M? DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2018 | 660.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE COLPOSCOPIA (R$ 180,00), BI?PSIA DOC OLO UTERINO (R$ 180,00) E HISTOPATOL?GICO DO COLO UTERINO (R$ 300,00) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE F?TIMA CABRAL N?BREGA, NO DIA 05/02/2018, NA CL?NICA GINECAN, CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2018 | 72.00 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM UMA (1) DI?RIA REFERENTE A PARTICIPA??O EM EVENTO RELIZADO PELO COSEMS-PB, ENTITULADO "FORTALECENDO O SUS NA PB", REALIZADO NO DIA 05/01/2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2018 | 314.80 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2018 | 954.00 | 00004572405476 | MARIA ELIANE SALUSTIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/02/2018 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIOC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/02/2018 | 72.00 | 00004223597426 | GILDETE DE SOUZA FREITAS BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM DI?RIA REFERENTE A PARTICIPA??O EM EVENTO REALIZADO PELO COSEMS: "FORTALECENDO O SUS NA PB", NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM 05 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAFB - PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/02/2018 | 3910.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2018 | 2587.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO ODONTOL?GICO PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2018 | 1427.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAL DE COJNSUMO DE TIPO ODONTOL?GICO PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2018 | 410.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 02 (DUAS) LIMPEZAS DE COMPUTADORES E 05 (CINCO) RECARGAS DE TONERS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2018 | 144.00 | 00007582189400 | ANDRE VICTOR AZEVEDO DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 02 (DUAS) DI?RIAS REFEREANTE A PARTICIPA??O EM OFICINA DE PREVEN??O DE INCAPACIDADES F?SICAS EM HANSEN?ASE, REALIZADA PELO N?CLEO DE DOEN?AS END?MICAS, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2018, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2018 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE DIGITA??O DA ATEN??O B?SCICA, NA UBSF II, E UNIDADE MISTA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2018 | 61.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE TELEFONIA PARA A UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDUINO DE AZEVEDO, CUJO VENCIMENTO FOI 20/11/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2018 | 75.91 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, REFERENTE AO VENCIMENTO 20/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2018 | 957.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE USO NAS ATIVIDADES (LIRA) DOS AGENTES DE ENDEMIAS (LANTERNAS, TRENAS) E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E UNIDADE MISTA DE SA?DE, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2018 | 3871.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAISD E CONSUMO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2018 | 402.70 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM BEBIDAS (?GUA E REFRIGERANTE) E DESCART?VEIS PARA A??ES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/02/2018 | 437.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESCART?VEIS, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2018 | 240.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM RECARGA DE 02 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2018 | 1732.96 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD 6088, NO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2018 | 1244.26 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE ?LEO DIESEL S10 PARA O VE?CULO MASTER (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQH 8022, NO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2018 | 3207.56 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 1905, NO M?S JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/02/2018 | 3148.87 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 2185, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2018 | 2551.47 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2018 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO N1749 PARA O VE?CULO MASTER (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQH 8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2018 | 171.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DE OFTALMOLOGISTA QUE PRESTARAM SERVI?O PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2018 | 1400.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAPUYDE OT?LIA BALDUIINO DE AZEVEDO, EM SUSBSTITUI??O AO PROFISSIONAL TITULAR DO CARGO, THAIRON JOS? M. ARA?JO N?BREGA, EM GOZO DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/02/2018 | 5600.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES M?DICO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 07, 14, 21, E 28/ JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007135783433 | DAMI?O MARCELINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EFETIVO, EDINADO DOS SANTOS, POR GOZO DE F?RIAS, NO M?S DEJANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2018 | 7000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 e 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 06, 13, 20 e 27/JANEIRO/2018 (PLANT?ES 24 HRS) E DIAS: 12 E 26/ JANEIRO/2018 (PLANT?ES 12HRS), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2018 | 100.00 | 00007271813438 | JANE CLEIDE DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM UM (UM) PLANT?O COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDU?NO DE AZEVEDO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA LOURDES, DEVIDO ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2018 | 7700.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 01, 05, 08, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 25 E 30/JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2018 | 917.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2018 | 1810.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACINETES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB, SANTA LUZIA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E VIAGENS A COMUNIDADE PO?O DEPEDRA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2018 | 1680.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NOTRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SANTA LUZIA-PB, EQUADOR, PATOS E VIAGENS COM PACIENTES AS COMUNIDADES SERRA DE SANTANA E V?RZEA DA CARNEIRA, RELATIVO AO M?S DEJANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/02/2018 | 655.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA, NASF E DE VACINAS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, SERRA DE SANTANA,GAVI?O E V?RZEA DA CARNEIRA NO M?S DE JANEIRODE 2018, CONFORME DOCIMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2018 | 790.50 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (OVOS, CARNES, A?UCAR) DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2018 | 20.98 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MSTERIAL DE HIGIENE (PAPEL HIGI?NICO) DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2018 | 954.00 | 00004849824439 | FRANCISCA SANTINA DE ARAÚJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA TITULAR GILMARA JANE, QUE EST? DE LICEN?A MATERNIDADE, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2018 | 954.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, EM REGIME DE PLANT?ES DE 24 HORAS, EM SUBSTITUI??O A APOSENTADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 (DIAS: 04, 11, 18, 20, 25 E 28), CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2018 | 1582.50 | 00005204029443 | KEYLA ROBERTA SIQUEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM HORAS NOS PLANT?ES M?DICOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEV?DO NESTA CIDADE NO PER?ODO DE CARNAVAL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2018 | 954.00 | 00007833990493 | MÉCIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDU?NO DE AZEVEDO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA MARIA DAGUIA N?BREGA VIEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2018 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXSMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2018 | 320.00 | 20041622000175 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O, NA ?REA URBANA E RURAL DO MUNIC?PIO, DE AVISOS RELACIONADO A TRIAGEM OFTALMOL?GICA, REALIZADA EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2018 | 1064.70 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS (EFETIVOS) LTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2018 | 601.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE FUNCION?RIOSDA ATEN??O B?SICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2018 | 400.68 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2018 | 1525.05 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2018 | 200.64 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PSB (CONTRATO TEMPOR?RIO) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2018 | 2906.63 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2018 | 3651.77 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2018 | 1450.17 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO PROGRAMA SA?DE BUCAL PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2018 | 10049.53 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (EFETIVOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2018 | 4534.51 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2018 | 450.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM CARTUCHO TONNER SCX6555, DESTINADO A SALA DA ATEN??O B?SICA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2018 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ENTREGAR PASTA COM EXAMES A SEREM MARCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2018 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA ULTRASSONOGRAFIA PROSTATCA TRANS RETAL, REALIIZADA EM TEODOMIRO VITURINO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2018 | 860.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NOBREGA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE TRANPORTE E REBOQUE, SERVI?O DE RASTREAMENTO DO SISTEMA EL?TRICO, SERVI?O DE RECUPERA??O DE CHICOTE DE INSTALA??O, REALIZADO N VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ?SSEAL, REALIZADA EM MARIA CILENE MOTA GESU?NO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2018 | 144.00 | 00007263398494 | FERNANDO REGIS DE MEDEIROS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A BRAS?LIA-DF, PARA REPRESENTAR O MUNCIIPIO NA 1? CONFER?NCIA NACIONAL DE VIGIL?NCIA EM SA?DE, REALIZDA DE 27 DE FEVEREIRO A 02 DE MAR?O/2018, COM VISTAS A FORTALECER A ATUA??O DA TEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2018 | 450.00 | 00006961433480 | BENEDITO JOSÉ VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS NA ILUMINA??O E MANUTEN??O DO CENTRO DE FISIOTEAPIA LUZIA BATISTA, NO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQH 8022, ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2018 | 121.47 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS) DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2018 | 138.38 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL D EHIGIENE E DESCART?VEIS, DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2018 | 1470.45 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCART?VEIS, DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2018 | 600.15 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2018 | 1397.57 | 40769416000193 | H CANTALICE DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENTICIOS), DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2018 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRAS PARA O VE?CULO MASTER (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQH 8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE UM PINO PEDAL DE EMBREAGEM PARA O VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA OGD6088 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE FREIO NO VE?CULO MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH-8022 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2018 | 49217.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE ((EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2018 | 25026.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOSS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2018 | 5222.10 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2018 | 14041.10 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PACS ( EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2018 | 19969.12 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PSF ( EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2018 | 10124.05 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2018 | 2862.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA ATEN??O B?SICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2018 | 1908.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO DO NASF (COMISSIONADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEFEVEREIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2018 | 7362.16 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO DO NASF (EFETIVO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2018 | 954.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIA DO PSB (CONTRATADA) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2018 | 57.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2018 | 25.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 19.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 10.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2018 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2018 | 240.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CHAVE CAM VW/ONIBUS 80/99 TDS, PALHETA UNIVERSAL UNY 24, CHAVE LIMP PARAB. PARA O VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV 9954. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2018 | 70.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O EL?TRICO DO VE?CULO KOMBI PLACA NPV 9954 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2018 | 375.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM LENTE PARA LANTERNA PL0516 TRI, OALHETA DIANTEIRA 22 - DYN, LAN VW GOL GVI TR 12/CRISTAL E -400461 - ARTEB, LAMPADA H7 12V 65W PARA O VE?CULOSAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 1905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2018 | 160.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PARA O VE?CULOSAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 1905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2018 | 160.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MAQUINA DE VIDRO CAM. VW 97 D PARA O VE?CULOSAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 2185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2018 | 60.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS SERVI?O COM MAQUINA DE VIDRO PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 2185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2018 | 969.57 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2018 | 537.60 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2018 | 400.68 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2018 | 1525.05 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2018 | 200.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2018 | 2748.08 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2018 | 3524.93 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2018 | 1386.75 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2018 | 9764.14 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2018 | 4439.38 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/03/2018 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REFERENTE AO M? DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ?SSEAL, REALIZADA EM VANIA DE FATIMA NOBREGA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGN?TICA DE CRANIO, REALIZADA EM DAMI?O SOARES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/03/2018 | 1485.91 | 11312934000185 | CLAUDIO DE ALBUQUERQUE BASTOS JUNOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM KIT RONTAN WINGLUX COMPELTO, KIT STROBO, M?DULO FRT (GIROFLEX), PARA O VE?CULO MASTER (AMBUL?NCIA) NQH 8022 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/03/2018 | 330.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 88 (OITENTA E OITO) GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA PO T?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF I, II E POSTO ?NCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/03/2018 | 350.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSFs I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/03/2018 | 6300.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 01, 05, 06, 08, 15, 19, 20, 22, E 26/FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/03/2018 | 6300.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES M?DICO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 04, 11, E 25/ FEVEREIIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/03/2018 | 7700.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 02, 03, 09, 10 E 24 DE FEVEREIRO/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/03/2018 | 2100.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS: 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/03/2018 | 300.00 | 00007271813438 | JANE CLEIDE DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM UM (TR?S) PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDU?NO DE AZEVEDO, E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/03/2018 | 954.00 | 00004849824439 | FRANCISCA SANTINA DE ARAÚJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA TITULAR GILMARA JANE, QUE EST? DE LICEN?A MATERNIDADE, NO M?S DE FEVEREIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/03/2018 | 954.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO EM SUBSTITUI??O A APOSENTADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/03/2018 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXSMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2018 | 954.00 | 00004572405476 | MARIA ELIANE SALUSTIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2018 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 80 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, RELIZADOS EM UNIDADE M?VEL, NO M?S DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/03/2018 | 740.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: 01 PLACA PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, 01 TROCA DE LONA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, 01COMENDA EM ACRILICO, 02 LONAS OARA ANCORAS (UBS), 01 BANNER OUTUBRO ROSA, 01 BANNER NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/03/2018 | 300.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, COPOS DESCART?VEIS, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/03/2018 | 630.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGN?TICA DE COLUNA LOMBO SACRA, REALIZADA EM ONOFRE SIM?ES DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2018 | 810.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2018 | 2215.35 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 2185, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/03/2018 | 2361.81 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 1905, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/03/2018 | 1672.02 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NO M?S D EFEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/03/2018 | 962.80 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO MASTER (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW NQH 8022, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/03/2018 | 520.69 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA ODG 6088, NO M?S D EFEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/03/2018 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ENDOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOS? LENIALDO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/03/2018 | 300.00 | 23221331000157 | M?RCIO DIGITALIZA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O CONT?BIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/03/2018 | 1885.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, TEN?RIO, EQUADOR, PATOS E VIAGENS COM PACIENTES AS COMUNIDADES GAVI?O, SERRA DE SANTANA E BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIROO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/03/2018 | 5800.00 | 00073179787104 | GUSTAVO MARZAN DELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNI?RIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, DIANTE DA PORTARIA DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/03/2018 | 1220.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA, NASF E DE VACINAS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, GAVI?O E V?RZEA DACARNEIRA, RAMADINHA, EX? E LAGOA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/03/2018 | 72.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 01 (UMA) DI?RIA PARA REPRESENTAR O MUNIC?PIO NA QUALIFICA??O PROFISSIONAL - FICHA DE NOTIFICA??O DE VIOL?NCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA, REALIZADO NO DIA 13/MAR?O/2018, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2018 | 1018.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PSF II, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2018 | 1960.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACINETES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB, E SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/03/2018 | 3173.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE 23 ESTABILIZADORES 500VA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/03/2018 | 550.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM LOCA??O DE TENDAS PARA A?OES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA, NO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/03/2018 | 500.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM LOCA??O DE TENDAS PARA CAMPANHA ANTI-R?BICA DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/03/2018 | 585.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TAMBOR DE FERIO, LONA DE FREIO, CILINDRO DE RODA, CABO DE FREIO, FLUIDO VARGA PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 2185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/03/2018 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE FREIO NO VE?CULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA OEW-2185 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/03/2018 | 505.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TINTAS E MATERIAIS (BOTAS E LUVAS) PARA OA AGENTES DE ENDEMIAS, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/03/2018 | 2868.90 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIAS E CONSULTA CARDIOL?GICA REALIZADOS NO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O/2018, DE ACORDO COM RELA??O DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/03/2018 | 230.90 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O/2018, DE ACORDO COM RELA??O DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/03/2018 | 392.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DEULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO M?S 86 MAR?O/2018, DE ACORDO COM RELA??O DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/03/2018 | 400.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE DIGITA??O DA ATEN??O B?SCICA, NA UBSF II, E UNIDADE MISTA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/03/2018 | 767.00 | 00060369299434 | MARGARIDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE FRUTAS E VERDURAS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/03/2018 | 462.00 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/03/2018 | 5187.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSP E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O 01 (UMA) AUTOCLAVE 21 LITROS EXTRA PARA AS UNIDADES B?SICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/03/2018 | 650.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS NA MANUTEN??O DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/03/2018 | 700.00 | 01548546000144 | CTO CL?NICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS REFERENTE A RETIRADA DE FIOS , PINOS DA PACIENTE FLAVIANA ALVES DOS SANTOS FELICIANO A SER RETIRADO POR DR ARISTOTELES QUEIROZ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/03/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/03/2018 | 968.70 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/03/2018 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ENTREGAR PASTA COM EXAMES A SEREM MARCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/03/2018 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/03/2018 | 1940.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRODUTOS PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 1905, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEX. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/03/2018 | 560.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REFORMA DE CABE?OTE PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 1905, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEX. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/03/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/03/2018 | 149.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, REFERENTE AO VENCIMENTO 01/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/03/2018 | 177.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, REFERENTE AO VENCIMENTO 04/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2018 | 180.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM HISTOPATOL?GICO REALIZADO NO PACIENTE JOS? LENIALDO DOS ANTOS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/03/2018 | 8948.30 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/03/2018 | 2790.08 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/03/2018 | 3706.41 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2018 | 1399.80 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2018 | 4891.72 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2018 | 537.60 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO ECOMISSIONADO DA ATEN??O B?SICA, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/03/2018 | 1001.51 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/03/2018 | 400.68 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DO NASF, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/03/2018 | 1546.05 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/03/2018 | 200.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATO TEMPOR?RIO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM LUZIA BATISTA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/03/2018 | 5540.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/03/2018 | 7002.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/03/2018 | 2413.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/03/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGN?TICA DO CR?NIO COM ANESTESIA, REALIZADA EM PEDRO NETO GAMBARRA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/03/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/03/2018 | 106.50 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) SERVI?OS POSTAIS PARA ENVIO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO EM BEB?S DO MUNICIPIO. POSTAGENS FEITAS NOS DIAS: 27/FEVEREIRO/2018, 06, 13, 21 E 27/MAR?O/2018, CONFORME COMPROVENATES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/03/2018 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESSE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS, E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO M?S/MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/03/2018 | 1908.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO COM SEDA??O NO PACIENTE FRANCINALDO FILHO DOS SANTOS BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/03/2018 | 49798.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/03/2018 | 14606.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PACS, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/03/2018 | 19969.12 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/03/2018 | 10535.32 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/03/2018 | 24132.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/03/2018 | 2862.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ATEN??O B?SICAE, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/03/2018 | 5560.10 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/03/2018 | 954.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATO TEMPOR?RIO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/03/2018 | 1454.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO NASFL, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2018 | 7362.16 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO EFETIVO DO NASF, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/03/2018 | 800.00 | 30039201000163 | CARLOS MANOEL APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM DEDETIZA??O E CONTROLE DE PRAGAS NO PSF II E NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/03/2018 | 2.95 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA SIA/SUS DE N? 11.065-5, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2018 | 57.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2018 | 25.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/03/2018 | 1190.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM EMPENHO REFERNTE A CONSERTO DO EMPENHO N 384, EXTORNADO POR ERRO DE DIGITA??O NO VALOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/03/2018 | 10.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/03/2018 | 2359.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DA SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 8.715-7, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/04/2018 | 150.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO VENCIMENTO 01/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/04/2018 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE ECOCARDIOGRAMA TRANSOF?GICO NO PACIENTE JAILSON JOS? DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/04/2018 | 2861.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE LEN?OIS E TOALHAS DE ROSTO E BANHO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/04/2018 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE FREIO NO VE?CULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA OEW-1905 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/04/2018 | 555.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 01 (UMA) LIMPEZA DE COMPUTADOR, 07 (SETE)) RECARGA DE CARTUCHO E 04 (QUATRO) RECARGAS DE TONERS PARA ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/04/2018 | 560.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 (OITO) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSFs I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB,NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/04/2018 | 315.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 88 (OITENTA E OITO) GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA PO T?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF I, II E POSTO ?NCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/04/2018 | 2708.57 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/04/2018 | 450.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/04/2018 | 616.44 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/04/2018 | 529.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/04/2018 | 177.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/04/2018 | 182.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/04/2018 | 567.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/04/2018 | 38.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/04/2018 | 87.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/04/2018 | 418.34 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/04/2018 | 1263.17 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/04/2018 | 541.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/04/2018 | 280.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/04/2018 | 695.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/04/2018 | 1858.95 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA ODG 6088, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/04/2018 | 141.39 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE ETANOL COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA ODG 6088, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/04/2018 | 2762.10 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/04/2018 | 3503.25 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULOSAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 2185, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/04/2018 | 3351.17 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 1905 NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/04/2018 | 195.00 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE PETRONAS MACH 5 SL 20W50 24X01 PARA VE?CULOS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE S?UDE, )NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/04/2018 | 367.20 | 05215841000130 | MILENIO SERVI?OS DE REBOLQUE DE VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REBOQUE DE AMBUL?NCIA (SAVEIRO) DE PLACA OEW 1905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/04/2018 | 993.24 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE ?LEO DIESEL PARA O VE?CULO MASTER DE PLACA NQH 8022,NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/04/2018 | 1250.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/04/2018 | 3292.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/04/2018 | 286.25 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, DESCART?VEIS, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/04/2018 | 210.40 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA A SALA DE VACINA (PIPOCA, PIRULITO, BALA, BOMBOM), NO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/04/2018 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE PIVO DE SUSPENS?O INF PS707, PIVO DE SUSPENS?O SUP PS703, BATENTE BANDEJA INFE DP3355NO VE?CULO MASTER(AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8022 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/04/2018 | 2250.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS: 16, 23 E 30 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/04/2018 | 3000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES M?DICO DE 24 HRS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE NOS DIAS 11 E 17/MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/04/2018 | 954.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO EM SUBSTITUI??O A APOSENTADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/04/2018 | 954.00 | 00004849824439 | FRANCISCA SANTINA DE ARAÚJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA TITULAR GILMARA JANE, QUE EST? DE LICEN?A MATERNIDADE, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/04/2018 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXSMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/04/2018 | 4500.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES M?DICO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 04, 18 E 24/MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/04/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/04/2018 | 6000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 03, 10, 24 E 31 DE MAR?O/2018 , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/04/2018 | 6000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 05, 06, 12, 13, 19, 20, 26 E 27 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/04/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/04/2018 | 1625.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS E VIAGENS COM PACIENTES AS COMUNIDADES GAVI?O, SERRA DE SANTANA E BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/04/2018 | 300.00 | 23221331000157 | M?RCIO DIGITALIZA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O CONT?BIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/04/2018 | 3865.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACINETES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB, E SANTA LUZIA-PB, E COMUNIDADE PO?O DE PEDRA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/04/2018 | 1010.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA, NASF E DE VACINAS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, V?RZEA DA CARNEIRA, RAMADINHA, PO?O DE PEDRA, POLAR, SERRA DE SANTANA,SERRA DA BATALHA, GAVI?O E A CIDADE DE SANTA LUZIA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/04/2018 | 2800.00 | 00073179787104 | GUSTAVO MARZAN DELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNI?RIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, DIANTE DA PORTARIA DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,REFERENTE AO MES MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/04/2018 | 150.00 | 00004271450405 | DAMIÃO BOZANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 02 FORMATA??ES DE COMPUTADORES,02 MONTAGENS E INSTALA?OES DE IMPRESSORAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/04/2018 | 2385.00 | 20041622000175 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIRTUDE DA PROGRAMA??O DA COMEMORA??O DO DIA INTERNACIONAL DA MULHERE INSCRI??ES DAS GESTANTES EM GRUPO DE GESTANTES DO NASF DE JUNCO DO SERID?-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/04/2018 | 208.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PRODUTOS DE MANIPULA??O PARA MEDICA??O DO PACIENTE O SENHOR JOS? LEITE DOS SANTOS , POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/04/2018 | 1002.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/04/2018 | 3120.30 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA UBSF 1, SITUADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/04/2018 | 1060.21 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE LEN?OIS E TOALHAS DE ROSTO E BANHO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO.(LIQUIDA??O 01 - PAGAMENTO DE 02 CONTAS DIFERENTES) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/04/2018 | 1801.49 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE LEN?OIS E TOALHAS DE ROSTO E BANHO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO.(LIQUIDA??O 02 - PAGAMENTO DE 02 CONTAS DIFERENTES) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/04/2018 | 719.50 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/04/2018 | 68.51 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, REFERENTE AO VENCIMENTO 20/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM JOS? J?LIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/04/2018 | 350.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DOS AUTOCLAVES E CUBAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/04/2018 | 1514.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO DA ATEN??O B?SICA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/04/2018 | 13879.87 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/04/2018 | 14000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (INJET?VEIS) PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/04/2018 | 3320.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (INJET?VEIS) PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/04/2018 | 13000.00 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE USO ROTINEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/04/2018 | 9894.56 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE USO ROTINEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/04/2018 | 13954.35 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE USO ROTINEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/04/2018 | 10271.77 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/04/2018 | 4849.51 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2018 | 200.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATO TEMPOR?RIO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/04/2018 | 1167.62 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/04/2018 | 601.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO ECOMISSIONADO DA ATEN??O B?SICA, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/04/2018 | 1549.58 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATO EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/04/2018 | 3067.26 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2018 | 3769.83 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2018 | 305.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO COMISSIONADO EFETIVO DO NASF, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2018 | 1546.05 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AOEFETIVO EFETIVO DO NASF, COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/04/2018 | 3706.90 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTEN??O E CONSERTOS DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PSF II, DEVIDO TRANTORNOS CAUSADOS PELO PER?ODO DE CHUVAS NO MUNCIPIO, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/04/2018 | 1906.52 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMA PARA A ABERTURA DO PSF I PARA A UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDU?NO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/04/2018 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR A PASTA COM EXAMES A SEREM MARCADOS PELA REGULA??O, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/04/2018 | 255.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 03 (TR?S) BALAN?AS DIGITAIS PARA AS UNIDADES B?SICAS E ATIVIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/04/2018 | 502.90 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/04/2018 | 77.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDUINO DE AZEVEDO, REFERENTE AO VENCIMENTO 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/04/2018 | 635.00 | 00069122253491 | OLIVIA ANA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LEN??IS E FRONHAS DSESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/04/2018 | 500.00 | 00009530616473 | JOSÉ THIAGO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMUL?RIOS E ORGANIZA??O DE DOCUMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/04/2018 | 150.00 | 00091788633415 | JOS? REGINALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORA??O DE ANIVERSARIANTES DO M?S DE ABRIL NA UNIDADE DE SA?DE OT?LIA BALDUINO DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/04/2018 | 49947.81 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/04/2018 | 25196.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/04/2018 | 5272.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/04/2018 | 14351.10 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PACS, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/04/2018 | 19969.12 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/04/2018 | 10974.77 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/04/2018 | 2862.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ATEN??O B?SICA, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/04/2018 | 1454.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO COMISSIONADO DO NASF, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/04/2018 | 7362.16 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO EFETIVO DO NASF, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/04/2018 | 954.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ECONTRATADOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/04/2018 | 2040.00 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COBERTURA E TROCA DE CAIXA D?GUA NA UBSF II, BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/04/2018 | 1900.00 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DA UBSF I, RUA VEREADOR ELIAS COELHO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/04/2018 | 55.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/04/2018 | 27.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/04/2018 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/04/2018 | 19.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/04/2018 | 10.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/04/2018 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/04/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/04/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/04/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/04/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2018 | 450.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE MANUTEN??O, TESTE HIDROSTATICO E TRAVA PARA EXTINTORES DAS UNIDADES DEW SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2018 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESSE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS, E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2018 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2018 | 19.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2018 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/04/2018 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/04/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2018 | 2337.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DA SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 8.715-7, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/05/2018 | 85.20 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) SERVI?OS POSTAIS PARA ENVIO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO EM BEB?S DO MUNICIPIO. POSTAGENS FEITAS NOS DIAS: 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVENATES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/05/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2018 | 350.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 (OITO) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSFs I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB,NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/05/2018 | 3110.40 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA OEW 2185,NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/05/2018 | 157.01 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE ?LEO DIESEL S500 PARA O VE?CULO MASTER (AMBULANCIA) DE PLACANQH 8022,NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/05/2018 | 1895.70 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE ?LEO DIESEL S10 PARA O VE?CULO MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8022,NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/05/2018 | 3025.35 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA OEW 1950,NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/05/2018 | 1486.76 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD 6088, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/05/2018 | 2369.25 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/05/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2018 BOMBEIRO2018 DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV 9954. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAFB - PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/05/2018 | 6219.15 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, CONOFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/05/2018 | 8163.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (INJET?VEIS) PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/05/2018 | 8575.72 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE USO ROTINEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/05/2018 | 348.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/05/2018 | 92.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/05/2018 | 94.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/05/2018 | 231.64 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/05/2018 | 2446.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/05/2018 | 12.87 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/05/2018 | 274.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/05/2018 | 2351.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/05/2018 | 649.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/05/2018 | 1453.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/05/2018 | 492.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/05/2018 | 1933.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMNETOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/05/2018 | 337.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/05/2018 | 45.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/05/2018 | 2200.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/05/2018 | 2910.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 08 MANUTEN??ES DE IMPRESSORAS, 12 RECARGAS DE TONNERS, 03 LIMPEZA DE COMPUTADORES, 04 RECARGAS DE CARTUCHO, 01 CONFIGURA??O DE ROTEADOR, 01 REVIS?O DE SISTEMAPARA ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/05/2018 | 1400.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM RECARGA DE 10 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/05/2018 | 180.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MANUTEN??O DE 01 BALAN?A ELETR?NICA WELMY CAP 200KG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/05/2018 | 2328.00 | 69974467000139 | JARBAS MOREIRA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONFEC??O DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER E CAMISA POLO COMISS?O PARA REALIZA??O DE TORNEIO DE FUTEBOL NAS ESCOLAS DO MUNIC?PIO, ATRAV?S DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA - PSE, CONFORME PROGRAMA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/05/2018 | 640.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV EQUIP REFR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TRITURADOR (LIQUIDIFICADOR) INDUSTRIAL 02 LTRS METVISA PARA A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/05/2018 | 312.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA PO T?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF I, II E POSTO ?NCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DEABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/05/2018 | 7500.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 02,06, 09, 16, 23,30 E PLANT?ES DE 06 HORAS NOS DIAS 03 E 05, 10 E 12, 17 E 19, 24 E 26 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAPUYDE OT?LIA BALDUIINO DE AZEVEDO, EM SUSBSTITUI??O AO PROFISSIONAL TITULAR DO CARGO,MARCIO GABRIEL, NO DIA 27/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/05/2018 | 954.00 | 00004849824439 | FRANCISCA SANTINA DE ARAÚJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA TITULAR GILMARA JANE, QUE EST? DE LICEN?A MATERNIDADE, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/05/2018 | 1254.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR RONALDO GARCIA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE F?RIAS, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/05/2018 | 6000.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES M?DICO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/05/2018 | 954.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO EM SUBSTITUI??O A APOSENTADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/05/2018 | 6000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 07, 14, 21 E 28 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/05/2018 | 3000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS: 20 E 27 DE ABRIL/2018 E DE 24 HORAS NO DIA 08/ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/05/2018 | 112.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DA SEMANA SA?DE DA MULHER QUE PRESTARAM SERVI?O PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/05/2018 | 1544.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR RONALDO GARCIA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE F?RIAS, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/05/2018 | 72.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 01 (UMA) DI?RIA PARA REPRESENTAR O MUNIC?PIO EM REUNI?O PARA MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SA?DE DOS MUNICIPIOS DA 6? GERENCIA REGIONAL DE SA?DE, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/05/2018 | 1920.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, PARELHAS E VIAGENS COM PACIENTES AS COMUNIDADESCARNEIRA E LAGOA DE TEN?RIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/05/2018 | 1345.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA, NASF E DE VACINAS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DISTRITO BOM JESUS, SERRA DE SANTANA, SITIO PACI?NCIA, LAGOA E CARNEIRA E A CIDADE DE SANTA LUZIA NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/05/2018 | 4355.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACINETES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB, E SANTA LUZIA-PB, E CAMPINA GRANDE RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/05/2018 | 300.00 | 23221331000157 | M?RCIO DIGITALIZA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O CONT?BIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/05/2018 | 2550.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOL?GICOS E DE PROCEDIMENTO PARA AS UNIDADES DE SA?DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/05/2018 | 506.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ADESIVOS VINIL IMPRESSOS PARA APLICA??O EM VE?CULS DA SA?DE E OUTROS OBJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/05/2018 | 245.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA A SALA DE VACINA (PIPOCA, PIRULITO, BALA), NO M?S ABRIL/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/05/2018 | 383.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DESCRAT?VEIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/05/2018 | 1540.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DO EXAME COLANGIORESSONANCIA NO PACIENTE JOS? LENIALDO SANTOS BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/05/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/05/2018 | 2800.00 | 00073179787104 | GUSTAVO MARZAN DELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNI?RIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, DIANTE DA PORTARIA DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,REFERENTE AO MES ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/05/2018 | 2440.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE 22 USG OBST?TRICA, 5 USG TRANSVAGINAL, 8 USG ABDOMEN TOTAL, ABDOMEN SUPERIOR E PAREDE ABDOMINAL, 2 USG DE RINS E VIAS URIN?RIAS, 1 USG MAM?RIA, 2 USG DE TIRE?IDE, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA E RELA??O DE PACIENTES QUE FIZERAM TAIS EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/05/2018 | 859.35 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSERTOS/REPOS??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DEI, II E III, (ENGATE, ASSENTO P/VASO SANIT?RIO, CAIXA P/ VASO SANIT?RIO, BACIA SANIT?RIA, SIF?O, JOEHOS, CANOS, COLA), , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/05/2018 | 3076.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMA DA UBSF I E UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDU?NO, DEVIDO INTEGRA??O DAS MESMAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/05/2018 | 140.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR PARA PACIENTE GABRIELE DOS SANTOS MONTEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/05/2018 | 66.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OT?LIA BALDUINO DE AZEVEDO, REFER?NCIA JANEIRO/2018, VENCIMENTO 20/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/05/2018 | 1483.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/05/2018 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE L?MPADAS BIODOS PARA A AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLAVAOEW 2185 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/05/2018 | 450.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TC DOS OSSOS TEMPORAIS REALIZADO EM GABRIELE DOS SANTOS MONTEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/05/2018 | 7354.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM DIVERSAS IMPRESS?ES: RECEITU?RIOS SIMPLES E ESPECIAL, BOLETIM DE ATENDIMENTO MENSAL, CART?O DO DIAB?TICO, CART?O PARA ELETROCARDIOGRAMA, FICHA DE ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL,, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA CADATRO GESTANTE,REQUISI??O DE EXAMES, FICHA DE EVOLU??O, FICHA M?DICA, GERAL, FICHA VISITA, FICHA DE INFORMA??O DA TEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/05/2018 | 450.00 | 09130170000165 | JOS? JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONSERTO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO E CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR DA AMBUL?NCIA DE PLACA NQH-8022. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/05/2018 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REFERENTE AO M?S DE MAIO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/05/2018 | 10304.24 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/05/2018 | 2992.73 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/05/2018 | 3769.83 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/05/2018 | 1641.86 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATO EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/05/2018 | 5049.85 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/05/2018 | 601.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATEN??O B?SICA, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/05/2018 | 1107.29 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/05/2018 | 200.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATO TEMPOR?RIO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/05/2018 | 305.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DO NASF, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/05/2018 | 1546.05 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/05/2018 | 55.00 | 00022561471420 | IRACILDA APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA T?CNICOS QUE REALIZARAM ENETREVISTA, POR AMOSTRAGEM, COM SERVIDORES DA SA?DE, PARA ELABORA??O DA LTCAT DOS SERVIDORES DA SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/05/2018 | 95.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE INSTALA??O DE REDE DE INTERNET PARA REFOR?AR SEGURAN?A VIRTUAL DO SISTEMA DO GERENCIADOR FINANCEIRO UTILIZADO PELO FUNDO MUNCICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/05/2018 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR A PASTA COM EXAMES A SEREM MARCADOS PELA REGULA??O, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/05/2018 | 4300.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: ADESIVOS PARA MUTIR?O CONTRA A DENGUE REALIZADO NOS DIA DIA 23, 24 E 25 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/05/2018 | 120.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMOPARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/05/2018 | 464.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE INTERNET NA SECRETARIA DE SA?DE, PSF II E UNIDADE MISTA DE SA?DE REFERENTE AO VENCIMENTO 25/05/2018, ACESSO DE 01/04 A 30/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/05/2018 | 712.11 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2018 BOMBEIRO 2018 DO VE?CULOSAVEIRO (AMBYL?NCIA) DE PLACA OEW 1905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2018 BOMBEIRO 2018 DO VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW 2185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/05/2018 | 1494.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE G?NERO ALIMENT?CIO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/05/2018 | 4320.53 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO NA UBSF 1, SITUADA NA RUA VEREADOR ELIAS COELHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/05/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/05/2018 | 1340.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REMO??O DA CAIXA DE CAMBIO PARA FAZER REPARO, ROLAMENTOS DA CAIXA E CABO DE EMBREAGEM NO VE?CULO KOMBI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/05/2018 | 50580.68 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/05/2018 | 15130.90 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PACS, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/05/2018 | 24352.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/05/2018 | 20031.27 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/05/2018 | 10124.05 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/05/2018 | 3362.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ATEN??O B?SICA, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/05/2018 | 5627.70 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/05/2018 | 877.68 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/05/2018 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PACS, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/05/2018 | 1454.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO EFETIVO DO NASF, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/05/2018 | 7362.16 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO EFETIVO DO NASF, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/05/2018 | 98.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, VENCIMENTO 01/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/05/2018 | 1454.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIRE??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE/UBSF I OT?LIA BALDUIINO DE AZEVEDO, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/05/2018 | 55.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/05/2018 | 25.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/05/2018 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/05/2018 | 19.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/05/2018 | 10.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/05/2018 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/05/2018 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/05/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/05/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/05/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/05/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/05/2018 | 629.20 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/05/2018 | 723.33 | 00066888972453 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 2 BANCADAS DE BANHEIRO E 1 BANCADA DE COZINHA, EM GRANITO LIZO, NA UNIDADE DE SA?DE PSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/05/2018 | 106.50 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) SERVI?OS POSTAIS PARA ENVIO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO EM BEB?S DO MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/05/2018 | 75.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PSF I , REFER?NCIA ABRIL/2018, VENCIMENTO 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/05/2018 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESSE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS, E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/05/2018 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXSMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/05/2018 | 76.32 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO 644 DIGITADO A MENOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/05/2018 | 815.00 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM VERDURAS, FRUTAS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/06/2018 | 660.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE COLPOSCOPIA (R$ 180,00), BI?PSIA DOC OLO UTERINO (R$ 180,00) E ESTUDO ANATOMICO PATOLOGICO DO COLO UTERINO (R$ 300,00) REALIZADO NA PACIENTE EDITE IN?S DE SOUTO NA CL?NICA GINECAN, CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/06/2018 | 75.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGN?TICA RELAIZADA NA PACIENTE LARISSA KETHILLY DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/06/2018 | 1060.00 | 00001027179401 | VITOR BENEDITO FERREIAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTDAOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/06/2018 | 14355.65 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE USO ROTINEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAFB - PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/06/2018 | 10000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, CONOFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAFB - PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/06/2018 | 9207.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, CONOFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/06/2018 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOS? SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/06/2018 | 99.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/06/2018 | 608.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/06/2018 | 35.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/06/2018 | 2550.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/06/2018 | 1045.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/06/2018 | 347.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/06/2018 | 2030.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/06/2018 | 353.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/06/2018 | 49.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/06/2018 | 1976.18 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/06/2018 | 76.45 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/06/2018 | 1542.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/06/2018 | 76.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/06/2018 | 1052.47 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/06/2018 | 1646.81 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/06/2018 | 3996.27 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/06/2018 | 2688.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE B?SICA DO DISTRITO BOM JESUS E ACADEMIAS DE SA?DE , CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/06/2018 | 1123.66 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONMSERTOS NAS REDES HIDRA?LICAS ADS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE I, II, III (E ANTIGA UMS AGORA TAMB?M UBSF I) CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/06/2018 | 370.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TC DAS MATS?IDES REALIZADO EM DJAINA CARLOS SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/06/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR?CICO REALIZADO EM MARIA ELIZABETH DE BRITO FERNANDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/06/2018 | 400.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM RECARGA DE 03 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/06/2018 | 108.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMOPARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/06/2018 | 513.00 | 17908022000157 | MARINALDO FERNANDES MACHADO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA AS AMBUL?NCIAS DEVIDO A EXCEPCIONALIDADE PROVOCADA PELA GREVE DOS CAMINHONEIROS QUR MOTIVOU O DESABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL NO POSTO LICITADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/06/2018 | 80.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONTRASTE DE TOMOGRAFIA DAS MASTOIDES REALIZADO EM DAJAINA CARLOS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/06/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/06/2018 | 560.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 08 (OITO) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSFs I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB,NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/06/2018 | 348.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA PO T?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF I, II E POSTO ?NCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/06/2018 | 1260.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE G?NERO ALIMENT?CIO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/06/2018 | 2548.51 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/06/2018 | 2761.62 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA OEW 1905,NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/06/2018 | 3761.89 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA OEW 2185,NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/06/2018 | 893.52 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE ?LEO DIESES S10 PARA O VE?CULO MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8022,NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/06/2018 | 183.57 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE ETANOL COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD 6088368, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/06/2018 | 1290.35 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD 6088, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/06/2018 | 2800.00 | 00073179787104 | GUSTAVO MARZAN DELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNI?RIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, DIANTE DA PORTARIA DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,REFERENTE AO MES MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/06/2018 | 300.00 | 23221331000157 | M?RCIO DIGITALIZA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O CONT?BIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/06/2018 | 1069.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE I, EM SUBSTITUI??O A APOSENTADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, BEM COMO UM PLANT?O DIANTE DEATESTADO M?DICO DA SERVIDORA LUZIA N?BREGA, NO DIA 05/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/06/2018 | 954.00 | 00004849824439 | FRANCISCA SANTINA DE ARAÚJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA TITULAR GILMARA JANE, QUE EST? DE LICEN?A MATERNIDADE, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/06/2018 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/06/2018 | 6325.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 E 6 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24 E 29 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/06/2018 | 10500.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES M?DICO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 06, 13, 20, 27 E 31 DE MAIO/2018 E PLANT?ES DE 12 HORAS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25/MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/06/2018 | 6000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 05, 12, 19 E 26 MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/06/2018 | 3569.69 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONCLUS?O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA UBSF I E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS NA UBSF III NO DISTRITO BOM JESUS, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/06/2018 | 947.00 | 00007735443480 | ELIETE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINAORA DURANTYE CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA GRIPE, DEVIDO AFASTAMENTO DA SERVIDORA V?NIA DE F?TIMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/06/2018 | 600.00 | 00007176834431 | MARSITELA ALVES TAVARES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM RESTAURA??O DE PORTAS DO PSF I E SEDE DO PSF III, NO DISTRIYO BOM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/06/2018 | 72.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 01 (UMA) DI?RIA PARA REPRESENTAR O MUNIC?PIO EM CAPACITA??O PARA MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SA?DE, COM TEMA: RELA??O DO PPA E O PLANO PLURIANUAL DA SA?DE - PARTICIPAR ? CONSTRUIR, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/06/2018 | 960.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA, NASF E DE VACINAS PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DISTRITO BOM JESUS, SERRA DE SANTANA, CARNEIRA, RAMADINHA, EXU E A CIDADE DE CAIC? NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/06/2018 | 1570.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, TEN?RIO, TAPERO?, JUAZEIRINHO, E VIAGENS COM PACIENTES AS COMUNIDADES LAGOA, BRAND?O E SERRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/06/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/06/2018 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXSMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/06/2018 | 3610.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACINETES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB, E SANTA LUZIA-PB, PATOS E CAMPINA GRANDE RELATIVO AO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/06/2018 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE DAMIANA MEDEIROS DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/06/2018 | 1534.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR ONOFRE PINHEIRO DA NOBREGA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE F?RIAS, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/06/2018 | 72.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI?RIA PARA PARTICIPA??O DE REUNI?O LOCORREGIONAL COM A COMISS?O ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, NO DIA 11 DE JUNHO/2018 NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/06/2018 | 399.27 | 21863860000129 | AÇO PARAÍBA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE MAETRIAL PARA CONFEC??O DE PORT?O PARA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/06/2018 | 4404.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE G?NERO ALIMENT?CIO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/06/2018 | 720.00 | 20041622000175 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE AVISOS E VINHETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE E MUTIR?O DE COMBATEA DENGUE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/06/2018 | 4404.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE G?NERO ALIMENT?CIO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/06/2018 | 213.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, VENCIMENTO: 01/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/06/2018 | 5152.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT E REP DE EQUIP MED HOSP E ODONT EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA AUTOCLAVE 21 L D700 PARA A UBSF III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/06/2018 | 450.00 | 19738155000158 | HEITOR L. F. DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE DESLOCAMENTO (REBOQUE) DO VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW-1905, DA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/06/2018 | 75.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 2? DOSE DE CONTRASTE PARA REALIZA??O DE TC DE CR?NIO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO AM?LIA JESU?NO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/06/2018 | 1399.00 | 02008137000118 | JOSE DE ARAUJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AQUISI?AO DE AR CONDIOCIONADO PARA A UBSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/06/2018 | 2330.00 | 10749089000147 | MÔNICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE CONJUNTO DE MESA C/ 6 CADEIRAS, ARM?RIOS, PANELEIRO E BALC?O PARA A UBSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/06/2018 | 1015.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/06/2018 | 1000.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE CORE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOS? DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/06/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/06/2018 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR A PASTA COM EXAMES A SEREM MARCADOS PELA REGULA??O, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/06/2018 | 10498.05 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/06/2018 | 4912.51 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/06/2018 | 3782.88 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/06/2018 | 1181.82 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/06/2018 | 425.88 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATOS TEMPOR?RIOS DO PACS, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/06/2018 | 3156.49 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/06/2018 | 200.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATO TEMPOR?RIO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/06/2018 | 305.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DO NASF, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/06/2018 | 706.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATEN??O B?SICA, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/06/2018 | 1546.05 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/06/2018 | 1463.22 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/06/2018 | 290.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA AUTOCLAVE STERMAX ODONTOLIGICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/06/2018 | 37.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UBSF I, VENCIMENTO 20/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/06/2018 | 270.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DA AUTOCLAVE DO BOM JESUS, PSF III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/06/2018 | 474.48 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE INTERNET NA SECRETARIA DE SA?DE, PSF II E UNIDADE MISTA DE SA?DE REFERENTE AO VENCIMENTO 25/06/2018, ACESSO DE 01/05 A 31/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/06/2018 | 5000.00 | 02627856000117 | SST CONSULTORIA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NA ?REA DE SEGURAN?A DE TRABALHO RFERENTE A ELABORA??O DE LTCAT DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/06/2018 | 57842.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/06/2018 | 24682.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/06/2018 | 17663.97 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PACS, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/06/2018 | 36762.29 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/06/2018 | 11251.45 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/06/2018 | 3362.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ATEN??O B?SICA, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/06/2018 | 6641.70 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/06/2018 | 954.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATO TEMPOR?RIO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, REFERENTE A JUNHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/06/2018 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPOR?RIOS DO PACS, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/06/2018 | 1454.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO COMISSIONADO DO NASF, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/06/2018 | 1500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO EFETIVO DO NASF, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/06/2018 | 55.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/06/2018 | 25.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/06/2018 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/06/2018 | 19.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/06/2018 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/06/2018 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/06/2018 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/06/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/06/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/06/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/06/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/06/2018 | 450.00 | 19738155000158 | HEITOR L. F. DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE DESLOCAMENTO (REBOQUE) DO VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW-2185, DA CIDADE DE JUNCO DO SERID?-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/06/2018 | 743.58 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ?LEO DIESEL PARA O VE?CULO MASTER (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQH-8022. DESPESA OCORRIDA NO PER?ODO DA GREVE DOS CAMINHONEIROS QUE ACARRETOU NA FALTA DE COMBUST?VEL NO POSTO LICITADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/06/2018 | 155.70 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ?LEO LUBRAX PARA O VE?CULO MASTER (AMBUL?NCIA) DE PLACA NQH-8022. DESPESA OCORRIDA NO PER?ODO DA GREVE DOS CAMINHONEIROS QUE ACARRETOU NA FALTA DE COMBUST?VELNO POSTO LICITADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/06/2018 | 872.27 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW-1905. DESPESA OCORRIDA NO PER?ODO DA GREVE DOS CAMINHONEIROS QUE ACARRETOU NA FALTA DE COMBUST?VEL NO POSTO LICITADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/06/2018 | 240.12 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ETANOL HIDRATADO COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OEW-2185. DESPESA OCORRIDA NO PER?ODO DA GREVE DOS CAMINHONEIROS QUE ACARRETOU NA FALTA DECOMBUST?VEL NO POSTO LICITADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/06/2018 | 94.49 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. DESPESA OCORRIDA NO PER?ODO DA GREVE DOS CAMINHONEIROS QUE ACARRETOU NA FALTA DE COMBUST?VEL NO POSTO LICITADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/06/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DO EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIAREALIZADO EM ALINE SEBASTIANA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/06/2018 | 140.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM EXAME AUDIOMETRICOS PARA PACIENTE DJAINA CARLOS DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PEDRO BATISTA NETO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/06/2018 | 1888.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DA SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 8.715-7, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/07/2018 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESSE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS, E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/07/2018 | 257.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, VENCIMENTO 01/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/07/2018 | 1060.00 | 00001027179401 | VITOR BENEDITO FERREIAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTDAOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/07/2018 | 13228.77 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/07/2018 | 60.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DO EXAME DE RAIO-X REALIZADO EM IRANY FERNANDES DE MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/07/2018 | 660.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM RECARGA DE 05 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/07/2018 | 1327.80 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONMSERTOS E REPOSI??ES NAS UNIDADES B?SICAS E POSTOS ?NCORAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/07/2018 | 2620.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE 31 USG (OBST?TRICA, ABDOME TOTAL, P?LVICA, TRANSVAGINAL, RINS, VIAS URIN?RIAS, PROT?TA E TIRE?IDE), 2 USG MAM?RIA, 1 USG MORFOL?GICA, 1 RISCO CIR?RGICO, 1 RAIO X, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA E RELA??O DE PACIENTES QUE FIZERAM TAIS EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/07/2018 | 240.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/07/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ RAFAEL DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/07/2018 | 226.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/07/2018 | 181.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/07/2018 | 621.14 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/07/2018 | 2365.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/07/2018 | 18.74 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/07/2018 | 90.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/07/2018 | 551.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/07/2018 | 10.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/07/2018 | 79.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/07/2018 | 1670.11 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/07/2018 | 1812.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/07/2018 | 625.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/07/2018 | 4101.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/07/2018 | 2206.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/07/2018 | 1011.80 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM VERDURAS, FRUTAS PARA AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/07/2018 | 9868.00 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE USO ROTINEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/07/2018 | 140.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO PSFs I DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB,NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/07/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/07/2018 | 200.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DA CARAVANA DO CORA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/07/2018 | 580.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS (TONNER SAM D-205 E TONER HP 35A/36A/85A) E SERVI?O DE MANUTEN??O EM IMPRESSORA A LASER DESTINADO A SALA DA ATEN??O B?SICA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/07/2018 | 954.00 | 00004849824439 | FRANCISCA SANTINA DE ARAÚJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA TITULAR GILMARA JANE, QUE EST? DE F?RIAS, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES M?DICO DE 24 HRS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE NO DIA 16/JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/07/2018 | 6000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 02, 09, 23 E 30 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/07/2018 | 954.00 | 00008221165450 | GERCIANA NÓBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, EM SUBSTITUI??O DA FUNCION?RIA EFETIVA MARIA MARINALVA DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/07/2018 | 9750.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES M?DICO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 03, 10, 17 E 24/JUNHO DE JUNHO/2018 E PLANT?ES DE 12 HORAS NOS DIAS: 01, 08, 15, 22 E 29 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/07/2018 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?O NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXSMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/07/2018 | 1454.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR ANT?NIO MARCOS DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO M?DICO, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/07/2018 | 954.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE I, EM SUBSTITUI??O A APOSENTADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE SOUZA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/07/2018 | 354.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA PO T?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF II E PSF I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/07/2018 | 937.00 | 00010701651407 | MARIA PARECIDA DO NASCIEMNTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO REDEPCIONISTA NO POSTO ?NCORA DO PSF III, NA COMUNIDADE CARNEIRA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA JO?MIA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/07/2018 | 937.00 | 00006020885429 | MARIA VITORIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UBSF II, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA GENILDA AUTA QUE ENCONTRA-SE DE F?RIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/07/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/07/2018 | 1533.81 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD 6088, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/07/2018 | 2800.00 | 00073179787104 | GUSTAVO MARZAN DELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNI?RIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, DIANTE DA PORTARIA DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,REFERENTE AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/07/2018 | 120.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA BANCA DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/07/2018 | 675.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DISTRITO BOM JESUS, SERRA DE SANTANA, CARNEIRA, SITIO PACI?NCIA, PO?O DE PEDRA, LAGOA E COM PACIENTES A CIDADE DE TAPERO?, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/07/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE RESSON?NCIA MAGN?TICA REALIZADO EM CARLOS ANT?NIO DOS SANTOS JULI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/07/2018 | 2310.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, JUAZEIRINHO-PB, PARELHAS-RN, E VIAGENS COM PACIENTES AS COMUNIDADES CARNEIRA, EX? E BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHOO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/07/2018 | 2095.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACINETES DO DISTRITO BOM JESUS PARA ATENDIMENTO M?DICO E REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB, E SANTA LUZIA-PB, PATOS E CAMPINA GRANDE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/07/2018 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/07/2018 | 300.00 | 23221331000157 | M?RCIO DIGITALIZA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O CONT?BIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/07/2018 | 1643.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SA?DE, PSF I,, EM SUSBSTITUI??O AO PROFISSIONAL TITULAR DO CARGO, TASSO ROBERTO, QUE ENCONTRA-SE DE F?RIAS, ACRESCIDO DEACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO TRANSLADO A HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, , NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/07/2018 | 954.00 | 00010223914452 | JANAINA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE DE SA?DE OTILIA BALDUINO EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIVALDA DOS SANTOS FERREIRA QUE ENCONTRAVA-SE DE F?RIAS, NO M? DEJUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/07/2018 | 954.00 | 00007135783433 | DAMI?O MARCELINO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA EFETIVA, ALIETE MARIA DOS SANTOS, POR GOZO DE F?RIAS, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/07/2018 | 3322.78 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA OEW 2185,NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/07/2018 | 91.25 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8022, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/07/2018 | 3422.12 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA OEW 1905, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/07/2018 | 1042.55 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA OGD 6088, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/07/2018 | 2621.43 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/07/2018 | 2557.83 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ALIMENTOS E UTENS?LIOS PARA AS UBSF's DO MUNICIPIO, NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/07/2018 | 544.07 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ALIMENTOS PARA AS UBSF's DO MUNICIPIO, NOS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/07/2018 | 1533.81 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD 6088, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/07/2018 | 464.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE INTERNET NA SECRETARIA DE SA?DE, PSF II E UNIDADE MISTA DE SA?DE REFERENTE AO VENCIMENTO 25/06/2018, ACESSO DE 01/06 A 30/06/2018, vencimento: 25/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/07/2018 | 72.00 | 00003249545490 | JOSE MARCIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PARTICIPA??O NO PRIMEIRO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SA?DE DA 6? REGI?O, NO DIA 12/JULHO/2018, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/07/2018 | 72.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 01 (UMA) DI?RIA PARA REPRESENTAR O MUNIC?PIO NO PRIMEIRO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SA?DE DA 6? REGI?O, NO DIA 12 DE JULHO DE 2018, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/07/2018 | 960.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES DE ECG PARA RISCO CIR?RGICO E PACIENTES QUE REALIZA??O CIRURGIA DE CATARATA EM MUTIR?O NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/07/2018 | 1579.67 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ALIMENTOS PARA AS UBSF's DO MUNICIPIO, NOS M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM EDVAM GOMES FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/07/2018 | 1119.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/07/2018 | 1010.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/07/2018 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO PUNHO ESQUERDO REALIZADO EM JOSEFA GON?ALVES GUEDES SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/07/2018 | 63.90 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) SERVI?OS POSTAIS PARA ENVIO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO EM BEB?S DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12/06, 03/07 E 10/07. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/07/2018 | 1415.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/07/2018 | 474.10 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZA??O NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/07/2018 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO EM SEBASTI?O JO?O DO NASCIEMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/07/2018 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGAR A PASTA COM EXAMES A SEREM MARCADOS PELA REGULA??O, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/07/2018 | 4758.35 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ODONTOL?GICAS DAS UNIDADES DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/07/2018 | 1576.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT E REP DE EQUIP MED HOSP E ODONT EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA SELADORA BIO PACK 220V - 50/60KZ - D700, PARA USO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/07/2018 | 12060.89 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/07/2018 | 3709.43 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PACS, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/07/2018 | 7176.70 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PSF, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/07/2018 | 1647.77 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/07/2018 | 4912.51 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/07/2018 | 706.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DA ATEN??O B?SICA, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/07/2018 | 1394.76 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/07/2018 | 200.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATO TEMPOR?RIO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/07/2018 | 425.88 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO CONTRATO TEMPOR?RIO DO PACS, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/07/2018 | 315.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO EFETIVO DO NASF, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/07/2018 | 305.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM OBRIGA??ES PATRONAIS REFERENTES AO QUADRO COMISSIONADO DO NASF, COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/07/2018 | 34.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE REAGENTES:SOLU??O CL E SOLU??O PH PARA UTILIZA??O NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/07/2018 | 840.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE02 (DOIS) APARELHOS DE PRESS?O MESA PRATA BPA 100, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/07/2018 | 340.00 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM EALIZA??O DE EXAMES DE SANGUE PARA REALIZA??O DE RISCO CIR?RGICO EM PACIENTES QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/07/2018 | 2266.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DA SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 8.715-7, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/07/2018 | 3130.02 | 03701973000146 | ERS DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORM?TICA, MOV?IS, ARTIGOS DE USO PESSOAL L | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS L?DICOS E UTENS?LOS PARA AS ATIVIDADES DO NASF E UNIDADES DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/07/2018 | 84.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE 02 MULETAS PARA DOA??O A PACIENTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/07/2018 | 2070.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA 01 OXIMETRO, 01 OFTALMOSCOPIO, 01 NEBULIZADOR E CONJUNTO ASPIRAMAX PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE I. CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/07/2018 | 1491.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAS HOSPITYALAR DE CONSUMO IPARA AS UNIDADES B?SICAS E ATIVIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/07/2018 | 260.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON T664120, COMO DOCUMENTA?? EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/07/2018 | 380.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ANESTESIA PAR RESSON?NCIA MAGN?TICA DE ENC?FALO A SER REALIZADA NO PACIENTE CARLOS ANT?NIO DOS SANTOS JULI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/07/2018 | 120.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONSULTA COM M?DICO OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE KAUANY BEZERRA RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/07/2018 | 1887.00 | 10749089000147 | MÔNICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE AR CONDICIONADO, MESA, GAVETEIRO E ROTEADOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/07/2018 | 72.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DI?RIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/07/2018 | 3180.30 | 20425271000104 | JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONCLUS?O DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO NA M?O DE OBRA EXECUTADA NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE II, III E NASF, SENDO: HIPERMEABILIZA??O E PINTURA DO TETO DO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DA UBSF I; ADEQUA??O DE SALA NO NASF PARA ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA E NUTRI??O, INSTAL??O HIDRA?LICA COM LAVAT?RIO NO CONSULT?RIO M?DICO E COLOCA??O DE TELHAS TRANSPARENTES NA SEDE DA UBSF III, NO DISTRITO BEM JESUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/07/2018 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESSE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS, E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/07/2018 | 56542.68 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/07/2018 | 55.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/07/2018 | 24772.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/07/2018 | 25.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/07/2018 | 6709.30 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/07/2018 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/07/2018 | 17732.50 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PACS, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/07/2018 | 19.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/07/2018 | 39974.43 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/07/2018 | 12.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/07/2018 | 12659.90 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SA?D EBUCAL, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/07/2018 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/07/2018 | 3362.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS COMISSIONADOS DSA ATEN??O B?SICA, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/07/2018 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/07/2018 | 1454.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS COMISSIONADOS DO NASF, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/07/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/07/2018 | 1500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO EFETIVO DO NASF, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/07/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/07/2018 | 954.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATO TEMPOR?RIO DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/07/2018 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/07/2018 | 2091.42 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS TEMPOR?RIOS DO PACS, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/07/2018 | 3.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/07/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/07/2018 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DOS SANTOS BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/07/2018 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/07/2018 | 11342.82 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE USO ROTINEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/07/2018 | 2023.54 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA PEQUENAS REGORMAS NAS UBSF?S I, II, III (SEDE, BOM JESUS) E PR?DIO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/07/2018 | 14155.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/07/2018 | 280.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO PSF I DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB,NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/07/2018 | 3025.60 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/07/2018 | 982.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/07/2018 | 293.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/07/2018 | 470.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/07/2018 | 199.78 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/07/2018 | 1708.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/07/2018 | 652.57 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/07/2018 | 2297.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/07/2018 | 698.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/07/2018 | 217.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/07/2018 | 1046.14 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/07/2018 | 1229.08 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/07/2018 | 584.74 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/07/2018 | 1695.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/07/2018 | 2938.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE JULHO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/08/2018 | 43.05 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 964, DIGITADO A MENOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/08/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/08/2018 | 375.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTA??O DE TC DO CR?NIO + SERVI?O DE ANESTESIA PARA O PACIENTE FRANCINALDO FILHO DOS SANTOS BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/08/2018 | 4390.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/08/2018 | 1065.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM: PLACAS DE SINALIZA??O INFORMATIVAS INTERNAS, PLACAS CARD?PIO, PLACA CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO, PLACA SINALIZA??O EM ACRILICO, BANNERS DE CLASSIFICAL?AO DE RISCO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/08/2018 | 300.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM RECARGA DE 2 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/08/2018 | 1948.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA PEQUENAS REGORMAS NAS UBSF?S I, II, III (SEDE, BOM JESUS) E PR?DIO DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | AQUISI??O DE VE?CULO AMBUL?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000995 | 01/08/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VE?COLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE AMBUL?NCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USU?RIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DESCRI??O E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000996 | 01/08/2018 | 6000.00 | 35715234000876 | FIORI VE?COLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPLEMENTA??O PARA AQUISI??O DE AMBUL?NCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USU?RIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DESCRI??O E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | AQUISI??O DE VE?CULO AMBUL?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000997 | 01/08/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VE?COLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE AMBUL?NCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USU?RIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DESCRI??O E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | AQUISI??O DE VE?CULO AMBUL?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0000998 | 01/08/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VE?COLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE AMBUL?NCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USU?RIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DESCRI??O E DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/08/2018 | 465.87 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, VENCIMENTO 01/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/08/2018 | 342.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE 20 LITROS DE ?GUA PO T?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF II E PSF I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/08/2018 | 63.95 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) SERVI?OS POSTAIS PARA ENVIO DO TESTE DO PEZINHO REALIZADO EM BEB?S DO MUNICIPIO, NOS DIAS 118, 25 E 31 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/08/2018 | 260.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A COMISS?O REALIZADORA DO PROCESSO SELETIVO DO NASF, NO DIA DE CONTRATA??O DOS PROFISSIONAIS SELECIONADOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/08/2018 | 360.00 | 00066888972453 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA COLOCA??O DE BANCADA DO POSTO DE SA?DE DO DISTRITO DE BOM JESUS EM GRANITO VERDE UBATUBA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/08/2018 | 72.00 | 00006893655436 | RUTH MENEZES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAMPRA DE MATERIAIS DO NASF DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/08/2018 | 300.00 | 23221331000157 | M?RCIO DIGITALIZA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O CONT?BIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/08/2018 | 1500.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE 03 (TR?S) ADESIVA??ES EM AMBUL?NCIA MODELO FIORINO, LOTADAS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/08/2018 | 1850.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PSF I E II, COM OS SEGUINTESEQUIPAMENTOS, CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA E MOCHO, COM SUBSTITUI??O DE PE?AS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/08/2018 | 2122.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ODONTOL?GICAS DAS UNIDADES DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/08/2018 | 487.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VE?CULO FIORINO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QSD-4757-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/08/2018 | 487.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VE?CULO FIORINO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QSD-4737-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/08/2018 | 487.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VE?CULO FIORINO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QSD-4777-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/08/2018 | 995.73 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA N? NQH-8022-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/08/2018 | 3906.16 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA N? OEW-1905-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/08/2018 | 3998.38 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA N? OEW-2185-PB, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/08/2018 | 3160.83 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA N? NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/08/2018 | 2139.09 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA N? OGD-6088-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/08/2018 | 430.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS E VINHENTAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/08/2018 | 6000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 07, 21, 22 E 28 DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/08/2018 | 10500.00 | 00004217011458 | ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS: 06, 13, 20 E 27 DO M?S DE JULHO DE 2018, E PLANT?O DE 12 HORAS NOS DIAS, 01, 03, 08, 15 E 29DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/08/2018 | 1243.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, EM SUSBSTITUI??O AO PROFISSIONAL TITULAR DO CARGO, M?RCIO GABRIEL, QUE ENCONTRA-SE EM GOSO DE F?RIAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/08/2018 | 954.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE I, EM SUBSTITUI??O A MARIA DE SOUZA, QUE SE APOSENTOU-SE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/08/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/08/2018 | 470.00 | 20725640000176 | MARISTELA ALVES TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ASSENTAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS E 04 (QUATRO) TROCAS DE FECHADURAS E COLOCA??O DE UMA TELA 80X60 CM NO PSF I DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/08/2018 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXSMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?SDE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/08/2018 | 1272.00 | 00010701651407 | MARIA PARECIDA DO NASCIEMNTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO REDEPCIONISTA NO POSTO ?NCORA DO PSF III, NA COMUNIDADE CARNEIRA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA JO?MIA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A MATERNIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/08/2018 | 954.00 | 00006020885429 | MARIA VITORIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA DE FATIMA CABRAL, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE F?RIAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/08/2018 | 2600.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PARELHAS-RN, E VIAGENS COM PACIENTES DA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/08/2018 | 1190.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, SITIO PACI?NCIA E EXU, E COM PACIENTES AS CIDADES DE PARELHAS-RN E TAPERO?-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/08/2018 | 677.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCRAT?VEIS DESTINADOS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/08/2018 | 204.60 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE DESTINADOS A SALA DE VACINA PARA A CAMPANH? DE SARAMPO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/08/2018 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65R14, DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA N? OGD-6088-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/08/2018 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?A DE REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA N? OGD-6088-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/08/2018 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/08/2018 | 3570.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACINETES DO DISTRITO BOM JESUS PARA ATENDIMENTO M?DICO E REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB, SANTA LUZIA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E ASSUN??O-PB, COMO TAMB?M NAS COMUNIDADES DO S?TIO BATALHA E PACI?NCIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/08/2018 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NA SENHORA LAISA MARIA DOS SANTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/08/2018 | 1020.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE UM EXAME TC DE REGI?O TORACO LOMBAR SEM CONTRASTE, DO SENHOR JOS? ROBERTO BARROS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/08/2018 | 2800.00 | 00073179787104 | GUSTAVO MARZAN DELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNI?RIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, DIANTE DA PORTARIA DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,REFERENTE AO MES JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/08/2018 | 610.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NA SUBSTITUI??O DO ATUADOR DA EMBREAGEM E TROCA DE ?LEO DO MOTOR, DO VE?CULO SAVEIRO AMBUL?NCIA DE PLACA N? OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/08/2018 | 1260.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NO VE?CULO KOMBI DE PLACA N? NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/08/2018 | 2800.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E INSTALA??O DE PORTA DE ALUMINIO, BOX E APLICA??O DE PELICOLA EM VIDRO, NA SALA DO NASF E PSF I DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/08/2018 | 585.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON T664120, DESTINADA A SALA DE ATEN??O B?SICA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/08/2018 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70R14, DESTINADO AO VE?CULO SAVEIRO AMBUL?NCIA DE PLACA N? OEW-1905-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/08/2018 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS, NO VE?CULO AMBUL?CIA MASTER DE PLACA N? NQH-8022-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/08/2018 | 2717.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS PSF I, II E II DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/08/2018 | 928.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E II DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/08/2018 | 1510.00 | 27078231000174 | FAGNER CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SANTA LUZIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/08/2018 | 850.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 04 (QUATRO) TENDAS E 50 (CINQ?ENTA) CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO REALIZADO NA FEIRA LIVRE, PELA SECRETARIA DE SA?E DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/08/2018 | 1955.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DA SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 8.715-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/08/2018 | 200.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A 02 (DOIS) ECG MAIS RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/08/2018 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGAR A PASTA COM EXAMES A SEREM MARCADOS PELA REGULA??O, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/08/2018 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RX TORAX PA E PERFIL, RX SEIOS DE FACE, REALZADO NA MENOR KAUANY BESERRA RODRIGUES, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/08/2018 | 11737.89 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/08/2018 | 4933.51 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/08/2018 | 3723.82 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/08/2018 | 7851.24 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/08/2018 | 1747.48 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/08/2018 | 706.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA ATEN??O B?SICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/08/2018 | 1408.95 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS(EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/08/2018 | 200.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDOR DO PSB (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/08/2018 | 425.88 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PACS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/08/2018 | 305.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDOR DO NASF (COMISSIONADOS) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/08/2018 | 315.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDOR DO NASF (EFETIVO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/08/2018 | 250.00 | 00091788633415 | JOS? REGINALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS, DESTINADOS A RECEP??O DOS NOVOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO NASF DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/08/2018 | 954.00 | 00008221165450 | GERCIANA NÓBREGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, EM SUBSTITUI??O DA FUNCION?RIA EFETIVA LUZIA N?BREGA DE MEDEIROS, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE F?RIAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/08/2018 | 160.00 | 09308990000102 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL " JOSÉ DA CUNHA" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS DE (RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/08/2018 | 680.00 | 41136730000100 | RAMOS & MAC?DO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE UM COMPRESSOR SCHULZ, DESTINADO AO PSF I DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/08/2018 | 1440.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/08/2018 | 248.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB, MED E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE CLASSIFICA??O SANGUINEA DESTINADOS AOS PSF I, II E III DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/08/2018 | 1000.00 | 17711056000157 | LIDIANE ANDRESA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAN?AMENTO DE RECEITAS E DESPESAS, JUNTO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PUBLICSOFT UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE JUNCO DO SERID?-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/08/2018 | 72.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL - SISTNN, COM O OBJETIVO DE DESCENTRALIZA??O DO SISTEMA INFORMATIVO DO TESTO DO PEZINHO - SISTN (RESULTADO ONLINE), NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/08/2018 | 72.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL - SISTNN, COM O OBJETIVO DE DESCENTRALIZA??O DO SISTEMA INFORMATIVO DO TESTO DO PEZINHO - SISTN (RESULTADO ONLINE), NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/08/2018 | 140.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE RX COLUNA DORSO LOMBAR, REALZADO NA PACIENTE MARIA MAILDES BRITO DE ALBUQUERQUE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/08/2018 | 645.95 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADAS AO CONSUMO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/08/2018 | 1036.50 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS (HORTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SA?DE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/08/2018 | 1076.50 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS (HORTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SA?DE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/08/2018 | 57113.77 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE ((EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/08/2018 | 55.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/08/2018 | 24782.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE (COMISSIONADOSS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/08/2018 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/08/2018 | 6709.30 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCION?RIOS DE ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/08/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?ROS DE ENDEMIAS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/08/2018 | 17522.50 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO PACS ( EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/08/2018 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PACS (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/08/2018 | 41605.43 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO PSF ( EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/08/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/08/2018 | 11251.45 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/08/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PSB (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/08/2018 | 3362.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DA ATEN??O B?SICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/08/2018 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA ATEN??O B?SCIA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/08/2018 | 1454.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIA DO NASF (COMISSIONADO) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/08/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCION?RIA DO NASF (COMISSIONADA) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/08/2018 | 1500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIO DO NASF (EFETIVO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/08/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO DO NASF (EFETIVO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/08/2018 | 954.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCION?RIA DO PSB (CONTRATADA) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/08/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIA DO PSB (CONTRATADA) LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/08/2018 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCION?RIOS DO PACS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/08/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO PACS (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/08/2018 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/08/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIO (CONTRATADO) LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/08/2018 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VRNCIMENTOS DE FUNCION?RIOS DO NASF (CONTRATADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/08/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DO NASF (CONTRATADOS) LOTADOD NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/08/2018 | 600.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E II DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/08/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/08/2018 | 183.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/08/2018 | 10565.95 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE USO ROTINEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/08/2018 | 1169.58 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/08/2018 | 760.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/08/2018 | 181.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/08/2018 | 261.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/08/2018 | 114.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/08/2018 | 509.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/08/2018 | 295.74 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/08/2018 | 3833.78 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/08/2018 | 2526.23 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/08/2018 | 1425.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/08/2018 | 1832.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/08/2018 | 638.41 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/08/2018 | 617.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/08/2018 | 28.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/08/2018 | 40.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/08/2018 | 155.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/08/2018 | 367.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/08/2018 | 15938.42 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 16.569-7, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/09/2018 | 630.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 09 (NOVE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO PSF I DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB,NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/09/2018 | 1656.30 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/09/2018 | 630.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM RECARGA DE 2 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/09/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE VERA L?CIA MARIA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/09/2018 | 243.54 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, VENCIMENTO 01/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS REFERENTE A AMPLIA??O E REFORMA DO POSTO ?NCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/09/2018 | 62.00 | 00004271450405 | DAMIÃO BOZANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ENCADERNA??ES, PLASTIFICA??ES E IMPRESS?ES COLORIDAS PARA AS A??ES DA ATEN??O B?SICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/09/2018 | 1400.00 | 00006961433480 | BENEDITO JOSÉ VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONSERTOS E MANUTEN??O NA REDE EL?TRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA (NASF) TENDO EM VISTA ADAPTA??O PARA ANTENDIMENTOS COM NOVOS PROFISSIONAIS ADVINDOS DO PROCESSO SELETIVO REALZADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/09/2018 | 720.00 | 00007579716445 | LUCIENE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA DIGITAZA??O DE DOCUMETA??O, EMPENHOS, RECEITA OR?AMENT?RIA, RECEITA EXTRA-OR?AMENT?RIA, E DESPESA EXTRA OR?AMENT?RIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/09/2018 | 100.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A ECG MAIS RISCO CIRURGICO, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LUZIA SILVA NENEN, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/09/2018 | 1180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM EXAMES DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DE JOELHO D+COLUNA LOMBAR REALIZADOS NA PACIENTE EDINEIDA FERNANDES BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/09/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BVANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/09/2018 | 384.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE ?GUA PO T?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF II E PSF I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/09/2018 | 1576.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT E REP DE EQUIP MED HOSP E ODONT EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE UMA SELADORA BIO PACK 220V - 5060 HZ - D700, PARA USO SALA DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/09/2018 | 300.00 | 23221331000157 | M?RCIO DIGITALIZA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O CONT?BIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/09/2018 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXSMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?SDE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/09/2018 | 2785.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE TAPERO?-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PARELHAS-RN, E VIAGENS COM PACIENTES DAS COMUNIDADES PO?O DE PEDRA, V?RZEA DA CARNEIRA E CARNEIRA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/09/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/09/2018 | 436.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS RESPONS?VEIS PELA CAPACITA??O REALAZADA PELA EQUIPE DO SAMU OFERTADA AOS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA- EQUIPES E AGENTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/09/2018 | 2800.00 | 00073179787104 | GUSTAVO MARZAN DELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNI?RIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, DIANTE DA PORTARIA DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,REFERENTE AO MES AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/09/2018 | 1750.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA PARA ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES DISTRITO BOM JESUS, CARNEIRA, SITIO EXU, SERRA DE SANTANA, MALHADAE RAMADINHA, E COM PACIENTES AS CIDADES DE PARELHAS-RN E SANTA LUZIA-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/09/2018 | 3000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIA 05 E 18 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/09/2018 | 400.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS A CIDADE DE PATOS-PB, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/09/2018 | 240.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DESTE MUNIC?PIO, EM SUSBSTITUI??O AO PROFISSIONAL TITULAR DO CARGO, AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA,QUE ENCONTRA-SE EM DE ATESTADO M?DICO NO DIA 30 DE JULH DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/09/2018 | 1243.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?ES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I, DEVIDO F?RIAS DA SERVIDORA EFETIVA GABRIELA DE A LIMA, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS NO DIA 30/08/2018 PARA TRANSFERIR A PACIENTE MARIA LUIZA SILVA PARA O HOSPITAL PSIQUI?TRICO JULIANO MOREIRA, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, POISO ENFERMEIRO TITULAR PLANTONISTA, M?RCIO GABRIEL, ESTAVA ATENDENDO OUTRA OCORR?NCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/09/2018 | 954.00 | 00010701651407 | MARIA PARECIDA DO NASCIEMNTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO REDEPCIONISTA NO POSTO ?NCORA DO PSF III, NA COMUNIDADE CARNEIRA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA JO?MIA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A MATERNIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/09/2018 | 954.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE I, EM SUBSTITUI??O A MARIA DE SOUZA, QUE SE APOSENTOU-SE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/09/2018 | 1032.91 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO MASTER AMBUL?NCIA DE PLACA N?NQH 8022 , LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/09/2018 | 3394.06 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA N? QSD 4757 , LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/09/2018 | 3444.71 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ?LEO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA N? QSD 4777 , LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/09/2018 | 2652.85 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA N? NPV 9954, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/09/2018 | 1589.21 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA N? OGD 6088, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/09/2018 | 149.45 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA N? OGD 6088, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/09/2018 | 954.00 | 00004849824439 | FRANCISCA SANTINA DE ARAÚJO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA TITULAR MARIA APARECIDA DE ARA?JO, QUE ESTAVA DE F?RIAS, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/09/2018 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/09/2018 | 750.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?O M?DICO DIURNO DE 12 HORAS, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I, NO DIA 06 DE AGOSTO/2018, EM VIRTUDE DE FERIADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS NA UBSF I, NOS DIAS 12 E 19 DE AGOSTO /2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/09/2018 | 6000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 E 24 HORAS NA UBSF I, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS 24 E 31 E PLANT?ES DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 25 E 26 DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/09/2018 | 3000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE DE SA?DE I, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS 10 E 17 E DE 24 HORAS NOS DIA 11 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/09/2018 | 300.00 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM EALIZA??O DE EXAMES DE SANGUE PARA REALIZA??O DE EXAMES DE SANGUE REALIZADOS EM ALLAN DALLYSON DINIZ MOTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/09/2018 | 112.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) ENVIOS VIA CORREIO DE MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO, NAS DATAS 08, 14 E 28 DE AGOSTO E 04 E 11 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/09/2018 | 4150.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACINETES DO DISTRITO BOM JESUS PARA ATENDIMENTO M?DICO E REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E ASSUN??O-PB, COMO TAMB?M NOS S?TIO PO?O DE PEDRA E PACI?NCIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/09/2018 | 91.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I, VENCIMENTO 20/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/09/2018 | 83.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I, VENCIMENTO 20/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/09/2018 | 922.14 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DA UBSF I, SALA DE ATEN??O B?SICA E PR?DIO DO NASF-CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/09/2018 | 3375.00 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANT?ES M?DICO NOTURNO DE 12 HORAS NOS DIAS 9, 16, 23 E 30 DE AGOSTO E DE 6 HORAS NO DIA 02 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/09/2018 | 360.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE REFIS DE 02 CARTUCHOS COMP BROTHER TN 1060 1K E 02 CART TONER COMP SAM D-1111S SCX 20601K, DESTINADA A SALA DE ATEN??O B?SICA DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA RESSON?NCIA MAGN?TICA DO CR?NIO, REALZADO NO PACIENTE DAMI?O SOARES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/09/2018 | 996.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VE?CULO FORD FIESTA DE PLACA OGD 6088-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/09/2018 | 1985.51 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E II DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/09/2018 | 108.00 | 00003249545490 | JOSE MARCIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM UMA DI?RIA E MEIA DI?RIA PARA PARTICIPA??O NA OFICINA MACRORREGIONAL (SERT?O) PARA A CONSTRU??O DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANENETE EM SA?DE (PRO EPS-SUS) NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/09/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSON?NCIA MAGN?TICA COM ?NFASE EM FISTULA LIQU?RICA, REALZADO NA PACIENTE ANA DINIZ GON?ALVES, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/09/2018 | 134.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PROJETO DE REFORMA DA UBS-PSF III, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM MARIA FARIAS RAMOS SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/09/2018 | 966.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES (P?O FRANC?S, BOLO E BOLACHA COMUM) DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/09/2018 | 2044.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DA SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 8.715-7, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/09/2018 | 480.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT E REP DE EQUIP MED HOSP E ODONT EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TROCA DE ROLAMENTO EM CANETA ALTA ROTA??O GNATUS AR 32 PB SN 7000261194, SERVI?O DE TROCA DE ROLAMENTO EM CANETA DE ALTA ROTA??O GNATUS SL 30 PB SN 7000149747 E SERVI?O DE REVIS?O DE FIA??O DE SELADORA COM TROCA DE FITA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/09/2018 | 91.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I, VENCIMENTO 20/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/09/2018 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGAR A PASTA COM EXAMES A SEREM MARCADOS PELA REGULA??O, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/09/2018 | 3368.18 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ALIMENTOS PARA AS UBSF's DO MUNICIPIO, NOS M?S DE JULHO AGOSTO E MEADOS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/09/2018 | 2000.00 | 00006935062454 | JOSÉ EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE AVISOS E VINHENTAS PARA DIVLGA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/09/2018 | 310.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM RECUPERA??O DO MOTOR DE PARTIDA DO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV-9954. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/09/2018 | 5600.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORAT?RIO DE CITOGENETICA | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ARRAY - CGH (850K) REALIZADO NO PACIENTE FRED GABRIEL DE SOUZA GAMBARRA, POR DECIS?O JUDICIAL PROVENIENTE DA A??O CIVIL P?BLICA (1690) 0800950-62.2018.8.0321 DA VARA ?NICA DE SANTA LUZIA. PAGAMENTO REALIZADO COM RECURSO ADVINDO DA PORTARIA 748, DE 27 DE MAR?O DE 2018, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3?, QUE DEFINE A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM DESTINO DESSE RECURSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/09/2018 | 750.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL A SER REALIZADO EM TEREZINHA FELINTO DE ANDRADE., CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/09/2018 | 1159.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/09/2018 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE CAMPIN AGRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM CONSULTA COM M?DICO ALERGISTA PARA O PACIENTE WESLEY VITURINO DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/09/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSON?NCIA MAGN?TICA DO BRA?O COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ AMARO JUNIOR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/09/2018 | 700.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE UM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA A SER REALIZADO EM GILVANETE DE MENEZES DANTAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/09/2018 | 464.93 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE DIGITA??O DA ATEN??O B?SCICA, NA UBSF II, E UNIDADE B?SICA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, REFERENTE AO PER?ODO 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/09/2018 | 464.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE DIGITA??O DA ATEN??O B?SCICA, NA UBSF II, E UNIDADE B?SICA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, REFERENTE AO PER?ODO 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001230 | 26/09/2018 | 249000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE UM VE?CULO TIPO VAN, DESTINADO A REDE PUBLICA DE SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/09/2018 | 300.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/09/2018 | 3989.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ODONTOL?GICAS DAS UNIDADES DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/09/2018 | 250.00 | 05088229000143 | IRM?OS JUCA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONSULTA REALIZADA COM O M?DICO ORTOPEDISTA DR FERNANDO JUC?, NO PACIENTE LECIALDO MIGUEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/09/2018 | 11863.27 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/09/2018 | 3679.72 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/09/2018 | 8193.75 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/09/2018 | 1647.77 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/09/2018 | 4912.51 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/09/2018 | 706.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA ATEN??O B?SICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTOO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/09/2018 | 1408.95 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS(EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/09/2018 | 200.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/09/2018 | 425.88 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/09/2018 | 305.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/09/2018 | 315.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/09/2018 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO CONTRATADO DA ACADEMIA DE SA?DE, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/09/2018 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-AB, CONTRATO TEMPOR?RIO, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/09/2018 | 450.00 | 00006024724403 | MARIA VITORIA DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTDAOS NA COORDENA??O E PARTICIPA??O NO DIA "D" DA CAMPANHA ANTIRR?BICA/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/09/2018 | 1400.00 | 00003249545490 | JOSE MARCIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CORRESPONDENTE A SERVI?OS NA ORGANIZA??O E PARTICIPA??O COMO VACINADOR DA CAMPANHA E VACINA??O ANTIRR?BICA DO CORRENTE ANO, PERCORRENDO TODA A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO E TAMB?M O DIA ?D? NA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/09/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/09/2018 | 57579.34 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/09/2018 | 24922.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/09/2018 | 6709.30 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/09/2018 | 17522.50 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PACS, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/09/2018 | 35878.91 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/09/2018 | 11251.45 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/09/2018 | 3362.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DSA ATEN??O B?SICA, NO M?S DE SETEMBROO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/09/2018 | 1454.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO COMISSIONADO DO NASF, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/09/2018 | 2000.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO EFETIVO DO NASF, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/09/2018 | 954.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/09/2018 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PACS, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/09/2018 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/09/2018 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO CONTRATDOS DO NASF-AB, NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/09/2018 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESSE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS, E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/09/2018 | 55.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/09/2018 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/09/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/09/2018 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/09/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/09/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/09/2018 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/09/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/09/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/09/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/09/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/09/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/09/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/10/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/10/2018 | 204.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, VENCIMENTO 01/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/10/2018 | 11319.02 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/10/2018 | 11105.39 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE USO ROTINEIRO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/10/2018 | 125.00 | 00004271450405 | DAMIÃO BOZANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ENCADERNA??ES, PLASTIFICA??ES E IMPRESS?ES COLORIDAS PARA AS A??ES DA ATEN??O B?SICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/10/2018 | 820.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM RECARGA DE 6 CILINDROS DE OXIG?NIO PPU PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/10/2018 | 69.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) ENVIOS VIA CORREIO DE MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO, NAS DATAS 19 E 26 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/10/2018 | 350.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 05 (CINCO) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, DESTINADOS AO CONSUMO DO PSF I DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB,NO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/10/2018 | 137.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/10/2018 | 96.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O A USU?RIOS DO MUNINC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/10/2018 | 76.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/10/2018 | 386.02 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/10/2018 | 1419.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/10/2018 | 252.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/10/2018 | 84.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/10/2018 | 408.78 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/10/2018 | 2983.64 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/10/2018 | 88.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/10/2018 | 759.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/10/2018 | 208.11 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/10/2018 | 875.93 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/10/2018 | 1169.91 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/10/2018 | 24.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/10/2018 | 278.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/10/2018 | 58.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/10/2018 | 74.67 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/10/2018 | 224.01 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/10/2018 | 499.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/10/2018 | 1313.21 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/10/2018 | 351.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/10/2018 | 71.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/10/2018 | 1200.13 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O AOS USU?RIOS DOS MESMOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/10/2018 | 250.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O AOS USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/10/2018 | 36.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O AOS USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/10/2018 | 2291.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O AOS USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/10/2018 | 400.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA MONTAGEM DOS APARELHO DE RAIO X ODONTOL?GICO NA UBSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/10/2018 | 176.75 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE BOMBONIERE(BALAS, PIRULIOS E PIPOCAS) DESTINADOS A SALA DE VACINA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/10/2018 | 641.60 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DESCART?VEIS (COPOS), BAL?ES E ?GUA MINERAL DE 500 ML PARA EVENTO DE ABERTURA DO OUTUBRO ROSA, REALIZSADO EM 03/10/2018, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/10/2018 | 4180.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE BANNERS, FAIXAS, BOTTONS E ADESIVOS PARA A??ES DA PROGRAMA??O DO OUTUBRO ROSA/2018 E ADESIVA??O COMPLETA DA VAN LOTADA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/10/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/10/2018 | 362.25 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA PROFISSIONAIS QUE ATUARMA NA CAMPANHA ANTIRR?BICA NA ZONA RURAL E NO DIA "D" NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/10/2018 | 667.80 | 00010701651407 | MARIA PARECIDA DO NASCIEMNTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO REDEPCIONISTA NO POSTO ?NCORA DO PSF III, NA COMUNIDADE CARNEIRA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA JO?MIA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A MATERNIDADE, DURANTE OS 21 DIAS DO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/10/2018 | 375.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE ?GUA PO T?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF II E PSF I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/10/2018 | 2499.55 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NO M?S DE SETEMBRO, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/10/2018 | 1391.85 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD 6088, NO M?S DE SETEMBRO, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/10/2018 | 367.16 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA AQUISI??O DE COMBUSTIVEL (ETANOL COMUM) DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD 6088, NO M?S DE SETEMBRO, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/10/2018 | 954.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE I, EM SUBSTITUI??O A MARIA DE SOUZA, QUE SE APOSENTOU-SE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/10/2018 | 4500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NOS DIAS 02, 16 E 23/SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/10/2018 | 240.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DIANTE DE FALECIMENTO E SEPULTAMENTO, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2018, DO TIO DO ENFERMEIRO THAYRON MACHADO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/10/2018 | 240.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS DIANTE DE ATESTADO M?DICO DA ENFERMEIRA AMANDA RODRIGUES, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/10/2018 | 850.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | EMPENHO REALIZADO PARA RATIFICA??O DO EMPENHO NUMERO 1059 DE 17/08/2018, COM ERRO DE DIGITA??O QUANTO A FONTE DE RECURSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/10/2018 | 3368.90 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA N? QSD 4557, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/10/2018 | 332.02 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA NQH 8022, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/10/2018 | 3286.90 | 27671703000106 | BUGAO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VE?CULO AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QSD 4777, LOTADA NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE DE SA?DE I, NOS DIAS 07 E 14 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/10/2018 | 9000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 E 24 HORAS NA UBSF I, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS 21 E 28 E DE 24 HORAS NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/10/2018 | 3000.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS NA UBSF I, NOS DIAS 09 E 30 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/10/2018 | 1240.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA PARA ATENDIMENTO NODISTRITO BOM JESUS E COMUNIDADES CARNEIRA, SERRA DE SANTANA, ALDEIA, PO?O DE PEDRA E MALHADA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/10/2018 | 2445.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PARELHAS-RN, E VIAGENS COM PACIENTES AO DISTRITO BOM JESUS E AS COMUNIDADES CARNEIRA, CACIMBAS, SERRA DE SANTANA EPO?O DE PEDRA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/10/2018 | 2420.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA ATENDIMENTO M?DICO E REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB, , CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E ASSUN??O-PB, COMO TAMB?M AO S?TIO PO?O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/10/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/10/2018 | 2800.00 | 00073179787104 | GUSTAVO MARZAN DELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNI?RIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, DIANTE DA PORTARIA DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/10/2018 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESSE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS, E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/10/2018 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXSMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?SDE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/10/2018 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/10/2018 | 500.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVEN??O INCENDIO PAR PLACAS R, NO VEICULO VAN DE PLACA QSD 1599, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/10/2018 | 60.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA??O DE RAIO-X DE TORAX PA E PERFIL, REALIZADO NA PACIENTE HELENA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/10/2018 | 300.00 | 23221331000157 | M?RCIO DIGITALIZA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O CONT?BIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBROO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/10/2018 | 626.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICA DR JOSÉ BENICIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/10/2018 | 403.00 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADAS AO CONSUMO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/10/2018 | 3380.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE 27 USG (OBST?TRICA, ABDOME TOTAL, P?LVICA, TRANSVAGINAL, RINS, VIAS URIN?RIAS E TIRE?IDE), 01 USG MAM?RIA, 01 USG MORFOL?GICA, 03 RAIO X EM AP E PERFIL, 03 ENDOSCOPIAS DIGESTIVA E 01 ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA E RELA??O DE PACIENTES QUE FIZERAM TAIS EXAMES, NO PER?ODO DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/10/2018 | 4540.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE 61 USG's DOS TIPO: RINS, VIAS URIN?RIAS, TRANSVAGINAL, P?LVICA, OBST?TRICA, AB TOTAL, PR?STATA, PAREDE ABDOMINAL E TIRE?IDE, 06 USG MAM?RIAS, 01 USG MORFOL?GICA, , CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA E RELA??O DE PACIENTES QUE FIZERAM TAIS EXAMES, NO PER?ODO DE 13 DE AGOSTO AO FINAL DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/10/2018 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ARTERIOGRAFIA DA PACIENTE VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/10/2018 | 965.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??ES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/10/2018 | 122.70 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM (01) ?LEO LUBRAX CH-4 15W-40 1 L E (02) ?LEO LUBRAX TURBO CH-4 15W-40 3L, DESTINADOS A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, CONFORME DESCRITO AM DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/10/2018 | 189.33 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ?LEO DIESEL B S10 COMUM PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/10/2018 | 643.51 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD-6088. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/10/2018 | 1210.00 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SA?DE DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/10/2018 | 75.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO PARA PAAF (PUL??O) DE N?DULO MAM?RIO REALIZADA EM MARIA APARECIDA DINIZ DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/10/2018 | 880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM ALEXANDRIN ALMEIDA GAMBARRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/10/2018 | 113.00 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORAT?RIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM HELENA MARIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/10/2018 | 1635.13 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E II DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/10/2018 | 1322.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E II DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/10/2018 | 4912.51 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/10/2018 | 11935.42 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/10/2018 | 3679.72 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DESETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/10/2018 | 6991.18 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/10/2018 | 1647.77 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDORES EFETIVOS DO PSB,LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/10/2018 | 706.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA ATEN??O B?SICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/10/2018 | 1408.95 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/10/2018 | 200.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB,LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/10/2018 | 425.88 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/10/2018 | 305.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF, CONTRATO TEMPOR?RIO, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DESETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/10/2018 | 420.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, CONTRATO TEMPOR?RIO, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/10/2018 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SA?DE, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/10/2018 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-AB, CONTRATO TEMPOR?RIO, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/10/2018 | 86.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I, VENCIMENTO 20/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/10/2018 | 464.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE DIGITA??O DA ATEN??O B?SCICA, NA UBSF II, E UNIDADE B?SICA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, REFERENTE AO PER?ODO 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/10/2018 | 300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSIST?NCIA SOCIALE DE SA?DE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM DI?RIA HOSPITALAR P?S EXAME DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE VANESSA DOS SANTOS MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/10/2018 | 1126.20 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS, COMO ALAVANCAS, ALICATES, PIN?AS, SONDA EXPLORADORA, APLICADORES, BANDEJAS, AFASTADORES, CAL?ADORES, ESCULPIDORES, BRUNIDOR E SERINGA CARPULE, PARADESEMPENHO DAS ATIVIDADES ODONTOL?GICAS DAS UNIDADES DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/10/2018 | 1145.20 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS, COMO LUVAS DE PROCEDIMENTO, COMPRESSA GAZE, ZIRCONFILL DENTINA, ZIRCONFILL ESMALTINE, ADESIVO, ACIDO GEL, AGULHA SUTURA, PASTA PROFILATICA, AGULHA GENGIVAL, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ODONTOL?GICAS DAS UNIDADES DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/10/2018 | 412.50 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONFEC??O DE 75 UNIDADES DE GARRAFAS SQUEE?ZE 500 ML, NA COR ROSA LEITOSO PARA DISTRIBUI??O ENTRE AS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, BEM COMO NA FORMA DE BRINDES NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/10/2018 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGAR A PASTA COM EXAMES A SEREM MARCADOS PELA REGULA??O, NOS DIAS09 E 23 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/10/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ANESTESIA PARA REALIZA??O DE RESSONANCIA MGN?TICA EM LUIS CARLOS DOS SANTOS N?BREGA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/10/2018 | 3890.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT E REP DE EQUIP MED HOSP E ODONT EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE APARELHO ULTRASSOM JET D700 PARA SETOR ODONTOL?GICO DA UBSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/10/2018 | 2696.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT E REP DE EQUIP MED HOSP E ODONT EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 CAMARA REVELADORA, 01 AVENTAL PLUMBIFERO E 01 SELADORA BIO PACK 220V 5060HZ D700, PARA O SETOR ODONTOL?GICO DA UBSF II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/10/2018 | 3975.00 | 19918704000176 | ODONTOMED MANUT E REP DE EQUIP MED HOSP E ODONT EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 KIT PONTAS D700 TORQUE PBMM SSPRCAPR E 01 FOTO OPTILIGHT COLOR CINZA D700 PARA O SETOR ODONTOL?GICO DA UBSF III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/10/2018 | 213.20 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS PARA DECORA??O DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/10/2018 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PASTILHA DE FREIO PD79 PARA REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA N? OGD-6088-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/10/2018 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65R14 ASSURANCE 82T 108386 PARA REPOSI??O, DESTINADO AO VE?CULO FIESTA DE PLACA N? OGD-6088-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/10/2018 | 59078.43 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/10/2018 | 24717.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S?DE, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/10/2018 | 6286.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/10/2018 | 17350.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PACS, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/10/2018 | 35878.91 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/10/2018 | 11251.45 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/10/2018 | 3362.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ATEN??O B?SICA, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/10/2018 | 1454.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO NASF, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/10/2018 | 1500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO NASF, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/10/2018 | 954.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/10/2018 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DO PACS, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/10/2018 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DA ACADEMIA DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/10/2018 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO NASF-AB, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/10/2018 | 72.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 01 (UMA) DI?RIA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O PARA AVALIA??O DE COBERTURA VACINAL, ATUALIZA??O EM REDE DE FRIO, APRESENTA??O DO PROTOCOLO DO MONITORAMENTO R?PIDO DA CAMPANHA CONTRA P?LIO E SARAMPO, AVALIA??O DO SISTEMA (SIPNI), NO DIA 31 DE OUTUBRO, 6? GER?NCIA, NA CIDADE DE PATOS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/10/2018 | 55.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/10/2018 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/10/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/10/2018 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/10/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/10/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/10/2018 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/10/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/10/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/10/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/10/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/10/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/10/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/10/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/10/2018 | 2273.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DA SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 8.715-7, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/11/2018 | 420.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 06 (SEIS) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, SENDO DESTINADOS AO CONSUMO DO PSF I (05) E POSTO ?NCORA DA COMUNIDADE CARNEIRA (01) DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB,NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESSE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS, E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/11/2018 | 810.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE TREZENTOS (300) CHAVEIROS EM ACR?LICO RESINADOS PARA SEREM ENTRGUES COMO BRINDES AS MULHERES E PARTICIPANTES DA CAMPNAHA OUTUBRO ROSA/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/11/2018 | 265.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 01(UM) REFIL T EPSON T664120 PTO, 01 (UM)CARTUCHO TONER COMP BROTHER TN 1060 E 02 (DOIS) CART COMP HP 285/435/436A EVOLUT, PARA A ATEN??O B?SICA CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/11/2018 | 13347.70 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSUMOS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA UBSF?s, COMO ABAIXADOR DE LINGUA, ?GUA DESTILADA, ALCCOL ETILICO A 70?, ALGOD?O, ATADURAS DIVERSAS, COLETOR, COMPRESSA DE GAZE, ESPARADRAPO, FITA ADESIVA HOSPITALAR, LUVAS DIVERSAS, PAPEL GRAU, SERINGAS DIVERSAS E FITAS REAGENTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/11/2018 | 12702.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUI??O JUNTO A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/11/2018 | 134.18 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DE JUNCO DO SERID?, RELATIVO AO VENCIMENTO 01/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/11/2018 | 69.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TR?S) ENVIOS VIA CORREIO DE MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO, NAS DATAS 11,016 E 23 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/11/2018 | 487.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/11/2018 | 489.20 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/11/2018 | 430.97 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/11/2018 | 365.36 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/11/2018 | 489.93 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/11/2018 | 484.83 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/11/2018 | 2000.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE DIGITA??O DA ATEN??O B?SCICA, NA UBSF II, E UNIDADE B?SICA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2017, JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018, DEVIDO EXTRAVIO DAS REFERIDAS FATURAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/11/2018 | 90.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE 02 (DUAS) UNIDADES DE CINTA PARA AMARRA??O COM CATRACA 400K GX3M PARA FIXA??O DE CADEIRAS DE RODAS DE PACIENTES DO MUNIC?PIO TRANSPORTADOS PARA ATENDIMENTO M?DICO E TRATAMENTO DENTRO DO MUNICIPIO E PARA CIDADES REFERENCIADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/11/2018 | 484.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/11/2018 | 208.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/11/2018 | 446.14 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/11/2018 | 489.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/11/2018 | 489.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/11/2018 | 440.77 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/11/2018 | 104.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/11/2018 | 193.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/11/2018 | 428.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/11/2018 | 65.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/11/2018 | 69.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/11/2018 | 107.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/11/2018 | 8.79 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/11/2018 | 144.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/11/2018 | 480.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/11/2018 | 493.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/11/2018 | 494.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/11/2018 | 490.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/11/2018 | 280.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/11/2018 | 279.65 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/11/2018 | 486.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/11/2018 | 417.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/11/2018 | 498.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/11/2018 | 452.67 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/11/2018 | 360.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/11/2018 | 59.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/11/2018 | 492.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/11/2018 | 495.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/11/2018 | 460.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/11/2018 | 374.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/11/2018 | 261.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/11/2018 | 479.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/11/2018 | 247.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/11/2018 | 490.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/11/2018 | 465.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/11/2018 | 192.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/11/2018 | 213.01 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/11/2018 | 481.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/11/2018 | 497.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/11/2018 | 2276.55 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/11/2018 | 31.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/11/2018 | 397.25 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DESCART?VEIS (COPOS, PRATOS, GARFOS E BAL?ES) PARA EVENTOS E ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA/2018,AL?M DER BOMBONS E BALAS PARA A SALA DE VACINA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/11/2018 | 600.00 | 00006707080466 | JER?NIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA/2018, CONFORME DOCUMENTA?? EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/11/2018 | 670.94 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DA UBSF II E SEDE DA UBSF III E OUTROS MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/11/2018 | 597.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE 03 (TR?S) AUTO RADIOS PARA AS AMBUL?NCIAS DO MUNICIPIOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/11/2018 | 5909.00 | 10749089000147 | MÔNICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE 15 (QUINZE) COLCH?ES PARA SUBSTITUI??O NAS INSTALA??ES NA UNIDADE B?SCIA I, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/11/2018 | 140.00 | 10749089000147 | MÔNICA LIDIA AZEVEDO MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA VENTILADOR BRITANIA 40CM PARA BRINDE EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/11/2018 | 1495.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE C?MERA DE ESTACIONAMENTO, LAMPADA BIODO, SINALIZADOR ACUSTICO E PELICULA TINTADA GRAFITE 20 PARA VAN PLACA QSD 1599, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/11/2018 | 300.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS INJET?VAIS) PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/11/2018 | 300.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM RECARGA DE 2 (DOIS) CILINDROS DE OXIG?NIO PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE I, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/11/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/11/2018 | 5060.00 | 09156209000113 | J. ALDY K R PATRICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA RECUPERA??O GERAL DOS BICOS INJETORES ELETR?NICOS, REGENERA??O GERAL DO CATALIZADOR COM SUSBSTITUI??O DO FILTRO DE COMBUST?VEL E DA V?LVULA DE RETORNO, DO VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA N? NQH-8022-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/11/2018 | 220.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA CAMPANHA OUTUBRO/ROSA 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/11/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/11/2018 | 1261.03 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAIS DE G?NERO ALIMENT?CIO DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E II DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/11/2018 | 2800.00 | 00073179787104 | GUSTAVO MARZAN DELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNI?RIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, DIANTE DA PORTARIA DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/11/2018 | 1285.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA PARA ATENDIMENTO NODISTRITO BOM JESUS E COMUNIDADES SERRA DE SANTANA, LAGOA, CARNEIRA, RAMADINHA, MALHADA, PO?O DE PEDRA, EX? E COM PACIENTES A CIDADE DE CAIC?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/11/2018 | 396.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF II E PSF I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/11/2018 | 3180.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JUAZEIRINHO-PB, SANTA LUZIA-PB, PATOS-PB, , EQUADOR-RN, E COMUNIDADES LAGOA, CARNEIRA E BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/11/2018 | 300.00 | 23221331000157 | M?RCIO DIGITALIZA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O CONT?BIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/11/2018 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?SDE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/11/2018 | 750.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?O M?DICO DIURNO DE 12 HORAS, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2018, EM VIRTUDE DE PONTO FACULTATIVO MUNICIPAL, DIANTE DO DIA DO SERVIDOR, 28, DOMINGO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/11/2018 | 6750.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 HORAS NA UNIDADE DE SA?DE I, NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 26 E 27 DE OUTUBRO/2018 E PLANT?O DE 24 HORAS NO DIA 20 DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/11/2018 | 6750.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 E 24 HORAS NA UBSF I, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS 06, 13 E 27 E DE 24 HORAS NOS DIAS 007, 14 E 28 DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?O M?DICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SA?DE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, NO DIA 21/OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/11/2018 | 240.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DIANTE DE FALTA DA ENFERMEIRA AMANDA RODRIGUES QUE FI DESCONTADA EM SEU SAL?RIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/11/2018 | 240.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO LUGAR DO ENFERMEIRO M?RCIO GABRIEL DE ARA?JO QUE TIROU FOLGA DA JUSTI?A ELEITORAL, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/11/2018 | 954.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE I, EM SUBSTITUI??O A MARIA DE SOUZA, QUE SE APOSENTOU-SE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/11/2018 | 920.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE 02 (DUAS) USG's DOS TIPO: RINS, VIAS URIN?RIAS, TRANSVAGINAL, P?LVICA, OBST?TRICA E 02 USG MAM?RIAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA E RELA??O DE PACIENTES QUE FIZERAM TAIS EXAMES, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/11/2018 | 2230.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA ATENDIMENTO M?DICO E REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB, , CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/11/2018 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/11/2018 | 350.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONFEC??O DE 50 UNIDADES DE GARRAFAS SQUEE?ZE 500 ML, NA COR BRANCA PARA DISTRIBUI??O ENTRE USU?RIOS/HOMENS PARTICIPANTES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/11/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSON?NCIA MAGN?TICA DE JOELHO DIREITO PARA ALDENIZY KELLY DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/11/2018 | 3347.77 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QSD-4757, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/11/2018 | 3151.85 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA QSD-4737, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/11/2018 | 871.45 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA QSD-8022, NO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/11/2018 | 181.40 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRODUTOS COMO 02 FILTROS DE AR E 04 ?LEO YPF ELAION F50 5W-40 1 L, DESTINADOS A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE JUNCO DO SERID?-PB NO M?S DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/11/2018 | 2375.81 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/11/2018 | 1696.09 | 00891024000188 | Auto Posto Cantalice Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD-6088, NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/11/2018 | 3000.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?O M?DICO DIURNO DE 12 HORAS, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I, NOS DIAS 14, 21 E 28 DE SETEMBRO/2018 E PLANT?O DE 12 HORAS NOTURNO NO DIA 06 DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/11/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA ?SSEA REALIZADA EM LUIZ AMARO JUNIOR, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/11/2018 | 2954.12 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ALIMENTOS, E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBSF's DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE FIM SETEMBRO A MEADOS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/11/2018 | 317.40 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL PARA DOA??O A CASA DE APOIO DOS PORTADORES DE C?NCER DE PATOS-PB, COMO PAGAMENTO A MASTOLOGISTA DRA ANA RITA POR PALESTRA REALIZADA, NO DIA 31/11/2018, NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/11/2018 | 403.20 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AO CONSUMO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/11/2018 | 92.68 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE I, RELATIVO AO VENCIMENTO 20/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/11/2018 | 1200.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE CHAVEIROS EM ACR?LICO RESINADOS PARA SEREM ENTREGUES COMO BRINDES AOS PARTICIPANTES DA CAMPNAHA NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/11/2018 | 12247.71 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SOUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/11/2018 | 3643.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/11/2018 | 6991.18 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/11/2018 | 1647.77 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDORES EFETIVOS DO PSB,LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/11/2018 | 4912.51 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/11/2018 | 706.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA ATEN??O B?SICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/11/2018 | 1320.23 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/11/2018 | 200.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB,LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/11/2018 | 425.88 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/11/2018 | 305.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/11/2018 | 315.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/11/2018 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SA?DE, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/11/2018 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-AB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/11/2018 | 3768.47 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS E UTENS?LIOS ODONTOL?GICOS PARA AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SA?DE BUCAL DAS UBS's DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/11/2018 | 517.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CONSUMO DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/11/2018 | 2679.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DA SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 8.715-7, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/11/2018 | 925.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NO M?S OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/11/2018 | 850.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ALUGUEL DE 05 (CINCO) TENDAS USADAS DURANTE A CAMPANHA E DIA "'D" DA VACINA??O ANTIRR?BICA 2018, NO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/11/2018 | 500.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ALUGUEL DE TENDAS USADAS PARA PALESTRA SOBRE PREVEN??O E CUIDADOS SOBRE C?NCER DE PROSTATA, REALIZADO EM 23 DE NOVEMBRO/2018, NO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/11/2018 | 770.74 | 00066888972453 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA COLOCA??O DE 2,20 METROS DE GRANITO PARA CONFEC??O DE 02 (DUAS) BANCADAS DA SALA DE ODONTOLOGIA E INSTAL?AO DE TORNEIRAS E SIF?O, NA UBSF 1, EM NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/11/2018 | 350.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE INSTALA??O DE APARELHO DE ULTRASSOM E MANUTE??O DA CADEIRA ODONTOL?GICA, NA UBSF 1. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/11/2018 | 464.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE DIGITA??O DA ATEN??O B?SCICA, NA UBSF II, E UNIDADE B?SICA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, REFERENTE AO ACESSO NO PER?ODO DE 04/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/11/2018 | 72.00 | 00007818915400 | M?NICA MADALENA DINIZ CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGA E TRAZER PASTA COM EXAMES A SEREM AGENDADOS PARA OS USU?RIOS DO MUNIC?PIO , NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/11/2018 | 3765.00 | 18208271000100 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, CAIC?-RN, SANTA LUZIA-PB, PARELHAS-RN, TAPERO?-PB, E COMUNIDADES MALHADA, SERRA DE SANTANA, E DISTRITO BOM JESUS COM PACIENTES COM DIFICULDADE DE LOCOMO??O, COM PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/11/2018 | 2800.00 | 00073179787104 | GUSTAVO MARZAN DELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO PECUNI?RIO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, DIANTE DA PORTARIA DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/11/2018 | 140.00 | 00004061230476 | FRANCISCO DE ASSIS APROPRIANO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA EQUIPE ORGANIZADORA E REALIZADORA DE PALESTRA RELATIVO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA EM 23/11/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/11/2018 | 930.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DEARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS MEC?NICOS NECESS?RIOS AO VE?CULO KOMBI DE PLACA N? NPV-9954-PB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/11/2018 | 115.00 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) ENVIOS VIA CORREIO DE MATERIAL COLETADO PARA TESTE DO PEZINHO, NAS DATAS 31 DE OUTUBRO/2018 E 07, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/11/2018 | 524.00 | 00003681945403 | MARINÊS GORETE DINIZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REFEI?OES PARA ALMO?O PARA A EQUIPE DA UBSF II, COORDENA??O DA ATEN??O B?SICA EM CONFRATERNIZA??O/DESPEDIDA PARA O DR GUSTAVO, M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/11/2018 | 1150.00 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SA?DE DO DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE SATEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/11/2018 | 1245.00 | 00012032671425 | UANDERSON DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES DE SA?DE DO DESTE MUNICIPIO,NO M?S DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/11/2018 | 64552.28 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/11/2018 | 26722.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/11/2018 | 17350.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/11/2018 | 37050.26 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/11/2018 | 11251.45 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/11/2018 | 3552.26 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/11/2018 | 6286.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/11/2018 | 954.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SA?DE BUCAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/11/2018 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS DO PACS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/11/2018 | 1454.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO NASF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/11/2018 | 1500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/11/2018 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/11/2018 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO NASF-AB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/11/2018 | 57.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/11/2018 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/11/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/11/2018 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/11/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/11/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/11/2018 | 4.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/11/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/11/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/11/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/11/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/11/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/11/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/11/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/12/2018 | 9629.35 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSUMOS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA UBSF?s I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAFB - PROGRAMA DE ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/12/2018 | 17799.88 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O NA FARM?CIA B?SICA DO MUNIC?PIO, CONOFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/12/2018 | 31.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/12/2018 | 1481.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/12/2018 | 1226.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/12/2018 | 2260.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/12/2018 | 1256.87 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/12/2018 | 1425.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/12/2018 | 1774.73 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/12/2018 | 150.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/12/2018 | 230.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/12/2018 | 652.21 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/12/2018 | 2900.39 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/12/2018 | 372.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/12/2018 | 46.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/12/2018 | 2201.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/12/2018 | 2398.93 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O MATERIAIS DE G?NERO ALIMENT?CIO DESTINADOS AO CONSUMO DOS PSF I, II E II DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/12/2018 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE AFERI??O SE TACC?GRAFO NO VE?CLULO VAN DE PLACA QSD-1599. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/12/2018 | 60.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM COMPRA DE M?QUINA VIDRO MEC M NEMZ L 708E/LN/LO 809-D, PARA VAN PLACA QSD 1599, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/12/2018 | 1072.20 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS DO TIPO EL?TRICO PARA CONSERTOS NAS UBSF's I, II E III, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/12/2018 | 490.00 | 40979684000130 | Andre Felipe de Souza Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 07 (SETE) BOTIJ?ES DE G?S DE 13 KG, SENDO DESTINADOS AO CONSUMO DAS UBSF's DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB,NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/12/2018 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESSE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS, E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/12/2018 | 2500.00 | 19423963000126 | FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ASSESSORIA T?CNICA, CONSULTORIA, DIGITA??O E FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/12/2018 | 3192.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/12/2018 | 1121.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/12/2018 | 3044.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/12/2018 | 1339.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/12/2018 | 1791.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VE?CULO VAN DE PLACA QSD-1599, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/12/2018 | 579.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRODUTOS PARA A MANUTEN??O DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/12/2018 | 2079.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/12/2018 | 1143.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA PARA O VE?CULO FIESTA DE PLACA OGD - 6088, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/12/2018 | 130.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA VOL 1 DA MAND?BULA (ELEMENTO 36) NA PACIENTE ANA CLARA ROM?O DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/12/2018 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA DIAGN?STICA NA PACIENTE VIT?RIA ALDEMIR DOS SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/12/2018 | 700.00 | 00060368772420 | CICERO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS DE SONORIZA??O E AVISOS PARA PALESTRA E ANTECIPA??O DE CONSULTA COM UROLOGISTA DDR ELIZEU, REFERENTES A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/12/2018 | 160.00 | 00080557279453 | LUCIA ELIAS NOBERTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA NA COMUNIDADE EXU, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF III, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/12/2018 | 130.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE TOMOGRAFIA VOL 1 DA MAND?BULA (ELEMENTO 36) NA PACIENTE ANA CLARA ROM?O DOS SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/12/2018 | 250.00 | 00008611827406 | CAROLINE DE MAEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PLANT?O COMO ENFERMEIRA NO LUGAR DA ENFERMEIRA AMADA RODRIGUES ALMEIDA DEVIDO A MESMA TER FALTADO AO PLANT?O, CUJA FALTA FOI DESCONTADA DE SEU SAL?RIO. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/12/2018 | 954.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SA?DE I, EM SUBSTITUI??O A MARIA DE SOUZA, QUE SE APOSENTOU-SE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/12/2018 | 77.65 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO VENCIMENTO 01/12/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/12/2018 | 8250.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 12 E 24 HORAS NA UBSF I, SENDO DE 12 HORAS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 E PLANT?S DE 24 HORAS NOS DIAS 03, 04 E 18 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/12/2018 | 5000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/12/2018 | 7500.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS EM PLANT?ES M?DICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE DE SA?DE I, NOS DIAS 10, 11, 17, 24 E 25 DE NOVEMBRO/2018, NA UBSF I. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/12/2018 | 1150.00 | 00060193522420 | VILMA CARIOLANO RIBEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS E PEQUENAS CIRURGIAS EM DIVERSOS HOSPITAIS E CL?NICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO M?SDE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/12/2018 | 300.00 | 23221331000157 | M?RCIO DIGITALIZA??O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE DIGITALIZA??O DE DOCUMENTA??O CONT?BIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/12/2018 | 1510.00 | 20799855000131 | ANTÔNIO JOSÉ FAUSTINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO BOM JESUS PARA ATENDIMENTO M?DICO E REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE JUNCO DO SERID?-PB E SANTA LUZIA-PB , E AO SITIO MAM?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/12/2018 | 1240.00 | 27493624000144 | JOSE VICENTE DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, SANTA LUZIA-PB E PATOS-PB E DISTRITO BOM JESUS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/12/2018 | 3004.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/12/2018 | 735.00 | 21615163000159 | EGILSON FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DE PANIFICA??O DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/12/2018 | 372.00 | 00087345080404 | JOSÉ FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE GARRAF?ES DE ?GUA POT?VEL SANTA LUZIA, PARA A SALA DE ATEN??O B?SICA, PSF II E PSF I DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/12/2018 | 330.00 | 27496946000147 | JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVERSAS VIAGENS EM VE?CULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DE ATEN??O B?SICA PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO BOM JESUS E COMUNIDADE CARNEIRA RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/12/2018 | 715.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE REFIS E TONNERS PARA AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, PARA A ATEN??O B?SICA CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/12/2018 | 616.40 | 18580897000135 | NATALIA SILVA MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AO CONSUMO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/12/2018 | 526.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DESCART?VEIS COPOS, BAL?ES E REFERIGERANTES PARA CONFRATERNIZA??O NATALINA PARA AS EQUIPES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/12/2018 | 1230.00 | 09463736000170 | ECON LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM REALIZA??O DE 13 (TREZE) UGS OBST?TRICA/ABDOME TOTAL OBST?TRICA, 01 (UMA) USG MAM?RIAS E 01 (UMA) CONSULTA + COLPOSCOPIA+PREVENTIVO+USG TRANSVAGINAL COM M?DICAGINECOLOGITSA, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA E RELA??O DE PACIENTES QUE FIZERAM TAIS EXAMES, NO M?S DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/12/2018 | 72.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM 01 (UMA) DI?RIA PARA PPARTICIPA??O EM CAPACITA??O PARA ATUALIZA??O PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE AGRAVOS DE NOTIFICA??O ? SINAN, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2018, NA 6? GER?NCIA, NA CIDADE DE PATOS. CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/12/2018 | 450.00 | 00006707080466 | JER?NIMO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM ALUGUEL DE CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL//2018, CONFORME DOCUMENTA?? EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/12/2018 | 1650.00 | 09062305000100 | MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM AQUISI??O DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA A UBSF I. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/12/2018 | 55723.92 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/12/2018 | 5881.20 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DO QUADRO EFETIVO DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/12/2018 | 16677.50 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DO QUADRO EFETIVO DO PACS, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/12/2018 | 35878.91 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DO QUADRO EFETIVO DO PSF, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/12/2018 | 11251.45 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DO QUADRO EFETIVO DO PSB, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/12/2018 | 1500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DO QUADRO EFETIVO DO NASF, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/12/2018 | 1352.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DO QUADRO CONTRATO TEMPOR?RIO DO PACS, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/12/2018 | 541.67 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SA?DE, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/12/2018 | 2166.68 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13? SAL?RIO DO QUADROCONTRATADO DO NASF-AB, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/12/2018 | 57.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/12/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/12/2018 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/12/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/12/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/12/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/12/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/12/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/12/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/12/2018 | 210.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM LIMPEZA DE IMPRESORA E MANUTEN??O DE 01 COMPUTADOR DA SALA DA ATEN??O B?SICA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/12/2018 | 100.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO REFERENTE A ECG MAIS RISCO CIRURGICO, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/12/2018 | 4248.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL?GICOS LTDA-M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM METARIAIS DE CONSUMO PARA AS EQUIPES DE SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/12/2018 | 160.00 | 01807006000138 | SETGFRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 02 (DOIS) CARTUCHOS TONNERS PARA AS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA, PARA A ATEN??O B?SICA CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/12/2018 | 550.50 | 24285017000109 | S? MANGUEIRAS E CONEX?ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTEN??O DOS CONSUTL?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UBSF's DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/12/2018 | 1548.86 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM BOMBA SUB-15 05NY4E 1/2 1 CV SCHENEIDER , CURVAS E TUBO PLASTUBOS PARA MANUTEN??O DO PO?O ARTESIANO QUE ABASTECE A UNIDADES B?SICA DE SA?DE 01, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/12/2018 | 3571.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COMSERVI?OS DE IMPRESS?ES DE CART?ES DE ACOMPANHAMENTO DO USU?RIO DO NASF, FICHAS DE AVALIA??, PANFLETOS INFORMATIVOS, CART?ES DE VAINA ANTIRRABICA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, APOSTILA GUIA ALIMENTAR E APOSTILAS PROTOCOLO NDO ENFERMEIRO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/12/2018 | 3050.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COMSERVI?OS DE IMPRESS?ES DE RECEITU?RIOS ESPECIAL E SIMPLES,FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, AVALIA??O FISIOTERAPIA, ATESTADO M?DICO, FICHA DE EVOLU??O, REQUISI??O DE EXAMES DO TESTE DO PEZINHO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, ENTRE OUTROS CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/12/2018 | 13374.12 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/12/2018 | 3643.50 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/12/2018 | 7237.17 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/12/2018 | 1647.77 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDORES EFETIVOS DO PSB,LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/12/2018 | 5332.51 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORMEDOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/12/2018 | 706.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA ATEN??O B?SICA (COMISSIONADOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/12/2018 | 1320.23 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/12/2018 | 200.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDORES CONTRATADOS DO PSB,LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/12/2018 | 425.88 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/12/2018 | 305.34 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO NASF, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/12/2018 | 315.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/12/2018 | 273.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SA?DE, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/12/2018 | 1092.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF-AB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/12/2018 | 13431.74 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NA FARM?CIA B?SICA E DE CONSUMO NAS UNIDADES DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/12/2018 | 13113.85 | 17227485000153 | LG PROUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE INSUMOS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA UBSF?s I, II E III DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?-PB, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/12/2018 | 1105.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE MEDALHAS EM ACR?LICO TROF?US E FAIXAS PARA O P?BLICO ALVO DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA EM PARTICIPA??O NA II CORRIDA R?STICA EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DE JUNCO DO SERID?-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/12/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/12/2018 | 11702.02 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIOANAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/12/2018 | 3502.28 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/12/2018 | 7534.57 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DO PSF (EFETIVOS) LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/12/2018 | 1774.65 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DO SERVIDORES EFETIVOS DO PSB,LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/12/2018 | 1235.05 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/12/2018 | 283.92 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PACS LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/12/2018 | 315.00 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/12/2018 | 113.75 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS CONTRATADOS DA ACADEMIA DE SA?DE, LOTADOS NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/12/2018 | 455.01 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORESCONTRATADOS DO NASF-AB, LOTADO NO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/12/2018 | 260.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONSULTA E AUDIOMETRIA PARA O PACIENTE ANT?NIO GON?ALVES OLIVEIRA, CPF N? 484.468.824-34. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/12/2018 | 482.52 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?O DE ACESSO A INTERNET NA SALA DE DIGITA??O DA ATEN??O B?SCICA, NA UBSF II, E UNIDADE B?SICA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, REFERENTE AO ACESSO NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/12/2018 | 5591.88 | 00030089387449 | MARCOS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE ACESSO E QUALIDADE (PMAQ), REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/12/2018 | 5591.88 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/12/2018 | 5591.88 | 00005979635416 | EWRTON MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/12/2018 | 2382.91 | 00006205555484 | FRANCISCA SOUTO BARSOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/12/2018 | 2382.91 | 00001839214457 | JANE MARIA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/12/2018 | 5591.88 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/12/2018 | 5591.88 | 00011061120406 | MÉTODIO VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/12/2018 | 2382.91 | 00003928619411 | NARJARA MARIA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/12/2018 | 2400.00 | 00007405513450 | GLEYCIA SILMARIA ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/12/2018 | 2400.00 | 00006749435467 | VALDENIZY DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/12/2018 | 954.00 | 00005432373467 | CLAUDETE ARAUJO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/12/2018 | 954.00 | 00006122761478 | JOÃO PAULO MEDEIROS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/12/2018 | 954.00 | 00005028562466 | MARIA APARECIDA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/12/2018 | 5591.88 | 00002804078400 | CATARINE DA CONCEIÇÃO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/12/2018 | 954.00 | 00079900739434 | MARIA JONILDA BALDUINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/12/2018 | 954.00 | 00006404300400 | THIAGO DE OLIVEIRA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/12/2018 | 954.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/12/2018 | 0.24 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA PMAQ DE N? 20.409-9, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/12/2018 | 2200.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NO CONSERTO DE 01 (UM) COMPRESSOR DABI S 136, COM TROCA DE PIST?O, BIELA E SEGMENTO. CONSERTO E REVIS?O EM 02 (DOIS) CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS COM TROCA DE PE?AS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/12/2018 | 2400.00 | 00007582189400 | ANDRE VICTOR AZEVEDO DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/12/2018 | 1334.43 | 00002720037435 | DEBORA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ), REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/12/2018 | 1334.43 | 00009469661419 | GILVANETE VIRGINIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00001341940470 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/12/2018 | 5591.88 | 00003660081450 | ASLANE CRISTINA G. DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/12/2018 | 5591.88 | 00009240396470 | CASSIO GADELHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/12/2018 | 5591.88 | 00013251210459 | TANIA MARIA MARTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00005562962497 | GERLANDIA ROZA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00007343229419 | JANICLEIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00009290570407 | HELLEN PRISCILA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00000810170493 | ANTONIO ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00002128171407 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00092932665472 | GERALDA GILVANDRA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00004223597426 | GILDETE DE SOUZA FREITAS BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00005764532426 | HUMBERTO ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00003249545490 | JOSE MARCIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00002506875425 | LUCY SUÊNIA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00007278114446 | MARIA DA GUIA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00004130236482 | MARIA EDILEUZA DE L. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00046105042434 | MARIA DA LUCIA DA SILVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00007490115728 | MESSIAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00001987951492 | NEUSA GONÇALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ), REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/12/2018 | 2382.91 | 00005494809439 | WILLIAM NÓBREGA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PR?MIO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ), REFERENTE AO PER?ODO DE DEZEMBRO DE 2017 A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/12/2018 | 1430.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENEZES DE F. OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM ORNAMENTA??O E BUFFET PARA REALIZA??O DE CONFRATERNIZA??O COM OS SERVIDORES DA ATEN??O B?SICA E NASF DO MUNIC?PIO, EVENTO REALIZADO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018, NO CLUBE RECREATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/12/2018 | 430.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MERCADORIAS DESCART?VEIS COPOS, ?GUA MINERAL E REFERIGERANTES PARA P?BLICO MIRIN, ATENDIDO PELO PSE, PARTICIPANTE DA CORRIDA R?STICA REALIZADA EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID?, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/12/2018 | 225.97 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/12/2018 | 32.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/12/2018 | 46.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/12/2018 | 928.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/12/2018 | 37.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/12/2018 | 216.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/12/2018 | 1383.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/12/2018 | 134.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/12/2018 | 170.59 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/12/2018 | 203.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/12/2018 | 2510.15 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/12/2018 | 67.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/12/2018 | 805.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/12/2018 | 2154.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/12/2018 | 2198.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/12/2018 | 837.94 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/12/2018 | 3051.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/12/2018 | 122.94 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, RELATIVO AO VENCIMENTO 01/01/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/12/2018 | 214.01 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/12/2018 | 502.40 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE USO PSICOTR?PICO PARA DISTRIBUI??O COM USU?RIOS DESTE MUNINC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/12/2018 | 1477.67 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRODUTOS DE G?NERO ALIMENT?CIO PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/12/2018 | 60591.23 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/12/2018 | 24672.89 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/12/2018 | 6286.80 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/12/2018 | 16927.50 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO EFETIVO DO PACS, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSF - PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/12/2018 | 36128.91 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO EFETIVO DO PSF, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/12/2018 | 12185.03 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAL?RIO DO QUADRO EFETIVO DO PSB, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/12/2018 | 3362.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA ATEN??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/12/2018 | 1454.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO COMISSIONADO DO NASF, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/12/2018 | 1500.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO EFETIVO DO NASF, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PSB - PROGRAMA SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/12/2018 | 954.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAL?RIO DO QUADRO CONTRATADO DO PSB, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/12/2018 | 2028.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SAL?RIO DO QUADRO CONTRATADO DO PACS, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/12/2018 | 1300.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA ACADEMIA DE SA?DE, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | NASF - N?CLEO APOIO SA?DE FAM?LIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/12/2018 | 5200.00 | 13069201000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNCO DO SERIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO CONTRATADO DO NASF-AB, REFERENTE M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/12/2018 | 1908.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAÚJO GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESSE MUNIC?PIO, QUANDO NA REALIZA??O DE EXAMES, CONSULTAS, E PEQUENAS CIRURGIAS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/12/2018 | 474.65 | 00066888972453 | ANTÔNIO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANCADA DE 1,00X52 E OUTRA DE 60X47, AMBAS EM GRANITO PRETOS?O MARCOS, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE II, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018., CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/12/2018 | 425.00 | 00004477771495 | S?NIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONFEC??O DE TORTAS E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA??O DAS EQUIPES DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/12/2018 | 57.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/12/2018 | 25.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/12/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/12/2018 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/12/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/12/2018 | 7.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/12/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/12/2018 | 1.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/12/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/12/2018 | 6.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/12/2018 | 3.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/12/2018 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/12/2018 | 72.00 | 00002221884485 | TEREZINHA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESS?O DE UMA DI?RIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ENTREGAR A PASTA COM EXAMES A SEREM MARCADOS PELA REGULA??O, NOS DIAS 06 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM SERVI?OS BANC?RIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZA??O DA ATEN??O E GEST?O EM SA?DE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/12/2018 | 2857.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS P?BLICOS DA SECRET?RIA MUNCIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA FUS DE N? 8.715-7, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 1807
Última atualização: 11/06/2024