| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO PRTAL DE NOT?CIAS WWW.HELENOLIMA.COM JORNAL IMPARCIAL DE SEGUNDA A SEXTA DAS 14 AS 15 HORAS NA R?DIA CIDADE AM 130 MICROFONE ABERTO, DAS 10 HORAS AS 11:30 PELA IND FM 107,7. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFM-5469 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2018 | 50.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE RODIZIO DOS PNEUS E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFJ-8993 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2018 | 1336.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A HIFLY SUPER PARA VEICULO DE PLACA QFM-5469 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 925.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADA DE ?GUA NATURAL TRATRADA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2018 | 640.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADA DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2018 | 4000.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). REFERENTE AO CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 4640.00 | 00004390003356 | JOSE ANTONIO MAGALAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO PSF MARIA GORETH SULPINO BALBINO, ( BAIRRO FREI DAMI?O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 430.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018 EM VIAGENS PARA JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E ALEXANDRIA CONDUNZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 3258.28 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100072017 | 0000013 | 09/01/2018 | 19075.96 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL S 10, MAXON OIL SUPRA HD, LUBRAX ESSENCIAL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 256.23 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM VEICULO NOVO GOL 1.0 DE PLACA QFH-6553 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 241.70 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE REVIS?O EM VEICULO DE PLACA QFH-6553 EM VEIVULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DES DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DES DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2018 | 6490.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO A 11 DE JANEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2018 | 4445.40 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACI?NTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR ( QUIMIOTERAPIA ) DA SEDE DO MUNICIPIOPARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2018 | 4517.04 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACI?NTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR ( HEMODIALISE ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 9462.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACI?NTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 194.66 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE PARTICIPAR DE REUNI?ES EM CAMPINA GRANDE TRATANDO DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2018 | 960.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A, ALTO DOS MEDEIROS, ESCURINHA DA PISTA, ESCURINHA DO MEIO, BARRA, FIDELIS, PEDRAS PRETAS, UNHA DE GATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2018 | 1200.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O, REFERENTE A MANUTEN??O E O PERA??O DOS SISTEMAS DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2018 | 1146.60 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2018 | 992.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2018 | 901.60 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE, PEDRA D`AGUA, FORTUNA, CAIANA E GROSSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2018 | 1428.00 | 27203588000137 | ARINILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A REABILITA??O MENTAL ( CAPS ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA/RURAL PARA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2018 | 1012.00 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA A COMUNIDADE ESCURINHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2018 | 960.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2018 | 1192.00 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA, JURUTI, CARAIBEIRA, COSTA, MARAVILHA, PRIMAVERA, MULUNGU, FUZIL, PEDRAS PRETAS E OLHO D`AGUINHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2018 | 990.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2018 | 785.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS GRAFICOS PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2018 | 14381.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2018 | 1065.58 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHAGRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2018 | 5899.50 | 21341513000136 | JOSENILDO LUCIANO CAPITULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SER?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ( HEMODIALISE ) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2018 | 1650.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM ADESIVAGEM DE UMA SPIN E REVESTIMENTO FUM? VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2018 | 7601.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE PLANT?ES MEDICOS NO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 14270.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2018 | 2123.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO CAPS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2018 | 9825.00 | 00004041797462 | ERIEGLY DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2018 | 7601.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2018 | 9085.00 | 00008936527410 | PABLO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2018 | 7601.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2018 | 7601.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2018 | 4641.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA UNIDADE DO PSF DO ANTONIO FERREIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2018 | 14270.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2018 | 4641.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES MEDICOS NO NASF DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 991.90 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 2000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE AUDIT?RIA EM SA?DE. PARCELA 09/12. INEXEXIBILIDADE N? IN00001/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 1645.00 | 00069567786453 | PAULO ROGERIO DE FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO AO RO?O NAS ESTRADAS QUE D?O ACESSO A UNIDADE DO PSF DO MENDON?A. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 1645.00 | 00006227733482 | IRANILDO BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO AO RO?O NAS ESTRADAS QUE D?O ACESSO A UNIDADE DO PSF DA ILHA GRANDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2018 | 1645.00 | 00001589412419 | JOSE CARLOS QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO AO RO?O NAS ESTRADAS QUE D?O ACESSO A UNIDADE DO PSF DE IPUEIRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 1645.00 | 00011200059492 | MARCOSSUEL QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO AO RO?O NAS ESTRADAS QUE D?O ACESSO A UNIDADE DO PSF DA ESCURINHA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2018 | 1200.00 | 23314110000123 | FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MOVEIS PROJETADOS PARA O CAPS ( CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE BALANCEAMENTOS E ALIMHAMENTO EM VEICULO DE QFH-6553 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2018 | 60.00 | 00003533016471 | JO?O DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 03 DIAS DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2018 | 2160.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SER5VIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 1 GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG #G13# PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2018 | 1000.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS INTERNET PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2018 | 200.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 07 DIAS DO MES JANEIRO DE 2018 EM VIAGENS PARA JO?O PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE CONDUNZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2018 | 815.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MEC?NICA EM AMBULANCIA PEUGEOT PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2018 | 2469.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MEC?NICA EM AMBULANCIA SAVEIRO DE OGG-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2018 | 935.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MEC?NICA EM VEICULO PERTENCENTE A SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2018 | 2162.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SUSPENSS?O E DE INSTALA??O DE FREIO DOS VE?CULOS DA SAMU E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPW-9138 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2018 | 1570.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SUSPENSS?O TRASEIRA, DIANTEIRA, FREIO, ELETRICA E MEC?NICA DA AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA OGG-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2018 | 5593.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS INSS PARTE PATRONAL CONFOORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2018 | 4080.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2018 | 3175.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2018 | 450.00 | 00005470207404 | EMANUEL PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE SUPORTE TECNICO NO PONTO ELETRONICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2018 | 50.00 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 02 DIAS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO EM VIAGENS PARA JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2018 | 4140.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2018 | 687.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ASSENTOS DE VEICULOS AUTOMOV?IS, CADEIRA INFANTIL PARA AUTOM?VEL NANIA CONFORT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2018 | 7274.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORMECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2018 | 658.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE BALANCEAMENTOS E ALIMHAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFN-5469 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2018 | 4800.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2018 | 301.23 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM VEICULO NOVO GOL TRENDLINE DE PLACA QFI-8063 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2018 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PRIMEIRA/SEGUNDA REVIS?O DE VEICULO DE PLACA QFI-8063 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2018 | 1100.00 | 00026443090349 | BENEDITA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO FUMAC? DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2018 | 3099.44 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE COLCH?O E LEN?OES PARA A ESTADIA DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2018 | 180.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2018 | 668.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE MEC?NICA EM VEICULO DE PLACA OGG-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA OGG-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA QFL-1607 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2018 | 663.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ( PSICOTROPICOS ) PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2018 | 1800.00 | 00008574983128 | MIDEIRIS AVILA NOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2018 | 3500.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2018 | 4806.92 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2018 | 5301.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2018 | 4908.30 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2018 | 75742.66 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2018 | 1144.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204004 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2018 | 14217.54 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2018 | 3040.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2018 | 7214.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2018 | 1144.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2018 | 36212.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2018 | 55602.34 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2018 | 4316.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2018 | 34217.20 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2018 | 4388.40 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2018 | 2504.80 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2018 | 2718.90 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2018 | 5570.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2018 | 13649.24 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2018 | 11980.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2018 | 4138.97 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2018 | 12340.00 | 08996886000187 | PREFEITURA MUN ICIPAL DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2018 | 17965.31 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDECIARIA COMP. 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2018 | 15628.29 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM CONTRIBUI??O PREVIDECIARIA COMP. 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE JAN/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 470.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTOS NA SEDE DA FISIOTERAPIA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 5000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS M?DICO HOSPITALAR PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2018 | 377.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2018 | 387.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2018 | 4000.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). REFERENTE AO CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2018 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP-8157DN POR P?GINAS PRODUZIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2018 | 70.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2018 | 8000.00 | 28696167000158 | GON?ALVES DA SILVA SERVI?OS M?DICOS E DIAGN?STICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS, REFERENTE A RETIRADA DE TUMOR CEREBRAL, DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2018 | 129.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MEC?NICA EM VEICULO DE PLACA: QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2018 | 591.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE REPOSI??O DE PE?AS EM VEICULO DE PLACA: QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2018 | 412.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADA DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2018 | 960.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DAS CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2018 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2018 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2018 | 2775.02 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2018 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/02/2018 | 149.99 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES PARA PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/02/2018 | 400.00 | 02129348000290 | GINALDO NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE 2 VENTILADORES PARA OS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/02/2018 | 10938.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ( PSICOTROPICOS ) PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/02/2018 | 6120.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA UNIDADE DO PSF DO ANTONIO FERREIRA E PLANT?ES EXTRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/02/2018 | 256.00 | 08143293000178 | STEFENES GARCIA C. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR A CIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE VENENO DD.V.P PARA OS AGENTES ENDEMICOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/02/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? NA R?DIA CIDADE AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAF? CO LEITE E NOT?CIA DE 2? A S?BADO DAS 8 AS 9 HORAS E PORTAL WWW.HELENOLIMA.COM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/02/2018 | 140.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 04 DIAS DO MES JANEIRO DE 2018 EM VIAGENS PARA CAMPINAGRANDE CONDUNZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2018 | 679.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2018 | 601.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE REPOSI??O DE PE?AS EM VEICULO DE PLACA: QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2018 | 119.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIRE??O, PRIMEIRA REVIS?O ESPACIAL, LIMPESA DE ARCONDICIONADO QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2018 | 4585.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM GASOLINA COMUM E DIESEL S 10P ARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100072017 | 0000172 | 08/02/2018 | 17965.76 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM GASOLINA PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DO ENCEFALO E SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/02/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DO ENCEFALO E SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/02/2018 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA PRE DOSE REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2018 | 5002.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2018 | 125.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2018 | 6490.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2018 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/02/2018 | 1485.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SER5VIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2018 | 12120.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2018 | 12120.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2018 | 9825.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2018 | 7601.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2018 | 7601.00 | 00000926618407 | GLAUCIA PINTO PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES MEDICOS NO NASF DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/02/2018 | 9825.00 | 00008936527410 | PABLO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2018 | 7601.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/02/2018 | 2123.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE PLANT?ES M?DICOS NO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/02/2018 | 7601.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE PLANT?ES MEDICOS NO CAPS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00006227733482 | IRANILDO BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO AO RO?O NAS ESTRADAS QUE D?O ACESSO A UNIDADE DO PSF DA ILHA GRANDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/02/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000202 | 20/02/2018 | 649.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS ( PSICOTROPICOS ) PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2018 | 1200.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O, REFERENTE A MANUTEN??O E O PERA??O DOS SISTEMAS DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000204 | 21/02/2018 | 732.38 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHAGRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000205 | 21/02/2018 | 619.85 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE, PEDRA D`AGUA, FORTUNA, CAIANA E GROSSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000206 | 21/02/2018 | 737.10 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000207 | 21/02/2018 | 1016.60 | 27203588000137 | ARINILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A REABILITA??O MENTAL ( CAPS ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA/RURAL PARA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000208 | 21/02/2018 | 695.75 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA A COMUNIDADE ESCURINHA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000209 | 21/02/2018 | 759.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000210 | 21/02/2018 | 819.50 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA, JURUTI, CARAIBEIRA, COSTA, MARAVILHA, PRIMAVERA, MULUNGU, FUZIL, PEDRAS PRETAS E OLHO D`AGUINHA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000211 | 21/02/2018 | 1703.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS AUTOM?TIVOS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS FIORINO PLACA: NPW-4138, AMBULAMCIA DE PLACA: OGG-2625, GOL GS (NOVO) DE PLACA: QFH-6553 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000212 | 21/02/2018 | 1740.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS CAIXAS DE MACHA DE FIORINO DE PLACA: NPW-4138, AMBUL?NCIA SAVEIRO DE PLACA: OGG-2625, SERVI?O ELETRICO DA AMBULANCIA PEJ. DE PLACA: MOS-4436 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2018 | 580.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS REVIS?O DE FREIO, ELETRICA, EDE SUSPENSS?O DE AMBUL?NCIA PEJ. PERTENCENTE A MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2018 | 5821.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS INSS PARTE PATRONAL CONFOORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2018 | 50.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE PARTICIPAR DE REUNI?ES EM CAMPINA GRANDE TRATANDO DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000216 | 21/02/2018 | 5478.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000217 | 21/02/2018 | 18580.95 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000218 | 21/02/2018 | 25567.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000219 | 21/02/2018 | 20370.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000220 | 21/02/2018 | 22113.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2018 | 150.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL - CDL CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2018 | 280.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIO DE 2018 EM VIAGENS REALIZADAS CONDUNZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000223 | 21/02/2018 | 11975.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000224 | 21/02/2018 | 16687.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000225 | 21/02/2018 | 12327.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000226 | 21/02/2018 | 4140.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2018 | 682.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2018 | 686.70 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000229 | 22/02/2018 | 2660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMATICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2018 | 1800.00 | 00008574983128 | MIDEIRIS AVILA NOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2018 | 456.00 | 00004794025408 | INACIO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE SALGADOS PARA EVENTO DO NASF COM PALESTRAS DE PREVEN??O A SA?DE, PARA AS M?ES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2018 | 332.90 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES EXTRAS DE EDUCA??O EM SA?DE BUCAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000233 | 22/02/2018 | 5628.19 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PARA O CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000234 | 22/02/2018 | 1025.00 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI??ES, INCLUSIVE ENTREGA, DESTINADAS A ATENDER NESSECIDADES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000235 | 22/02/2018 | 4656.64 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000236 | 22/02/2018 | 6198.64 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2018 | 5991.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2018 | 1500.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL OFFICIO DESTINADO A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2018 | 4717.74 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2018 | 4580.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2018 | 660.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A, ALTO DOS MEDEIROS, ESCURINHA DA PISTA, ESCURINHA DO MEIO, BARRA, FIDELIS, PEDRAS PRETAS,UNHA DE GATO DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2018 | 1430.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUIDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2018 | 4480.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2018 | 16185.17 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, REGIME PR?PRIO - FUNDO PREVIDENCIARIO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2018 | 18351.67 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PATRONAL, REGIME PR?PRIO, FUNDO FINANCEIRO, COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2018 | 78089.81 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2018 | 14742.24 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE FEV/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2018 | 3040.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2018 | 8400.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2018 | 1144.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2018 | 36779.36 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2018 | 56614.12 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2018 | 4316.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2018 | 33232.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2018 | 4388.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2018 | 4680.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2018 | 3100.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2018 | 6385.79 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2018 | 14664.26 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2018 | 12118.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2018 | 14758.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2018 | 12340.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2018 | 1000.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2018 | 14984.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.08029 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2018 | 5247.86 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204034 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2018 | 12670.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204041 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2018 | 19195.64 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204040 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2018 | 404.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2018 | 465.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000277 | 06/03/2018 | 3170.99 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000278 | 06/03/2018 | 2524.65 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/03/2018 | 100.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIO DE 2018 EM VIAGENS REALIZADAS CONDUNZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/03/2018 | 360.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/03/2018 | 132.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/03/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/03/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/03/2018 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/03/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/03/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/03/2018 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/03/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP-8157DN POR P?GINAS PRODUZIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/03/2018 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIOAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/03/2018 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIOAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/03/2018 | 77.90 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE PARTICIPAR DE REUNI?ES EM CAMPINA GRANDE TRATANDO DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/03/2018 | 580.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/03/2018 | 210.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIO E MA?O DE 2018 CONDUNZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/03/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? NA R?DIA CIDADE AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAF? CO LEITE E NOT?CIA DE 2? A S?BADO DAS 8 AS 9 HORAS VIA FACEBOOK. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/03/2018 | 4864.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000297 | 07/03/2018 | 48.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/03/2018 | 375.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADA DE ?GUA NATURAL TRATADA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ( RM ) DA COLUNA CERVICAL E DO ENC?FALO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/03/2018 | 400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADA DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000301 | 08/03/2018 | 20138.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E INJETAVEIS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/03/2018 | 400.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A APLICA??O DE TOXINA BOTOL?NICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/03/2018 | 1800.00 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ODONTOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000304 | 08/03/2018 | 4079.44 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000305 | 08/03/2018 | 15137.84 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/03/2018 | 5760.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/03/2018 | 3680.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000308 | 08/03/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000309 | 08/03/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000310 | 08/03/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000311 | 08/03/2018 | 4000.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). REFERENTE AO CONTRATO 00010/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/03/2018 | 145.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE IMOBILIZADOR E BOTA, DESTINADOS A ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000313 | 09/03/2018 | 975.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000314 | 09/03/2018 | 5229.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/03/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/03/2018 | 310.00 | 00006987267405 | MIKE EWERTON GERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE VIDRO FUM? PARA ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/03/2018 | 1690.00 | 00006227733482 | IRANILDO BULCÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O RELATIVO AO RO?O NAS ESTRADAS QUE D?O ACESSO A UNIDADE DO PSF DA ILHA GRANDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/03/2018 | 400.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO M?DICO E ESTUDO URODINAMICO EM PACINTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000321 | 12/03/2018 | 2032.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS AUTOM?TIVOS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS AMBULANCIA PEUGEOT PLACA: MOS-4439, AMBULAMCIA FIORINO DE PLACA: QFM-5469, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000322 | 12/03/2018 | 1526.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000323 | 12/03/2018 | 2430.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SER5VIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000324 | 12/03/2018 | 1265.02 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHAGRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/03/2018 | 1200.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O, REFERENTE A MANUTEN??O E O PERA??O DOS SISTEMAS DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000326 | 12/03/2018 | 1080.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A, ALTO DOS MEDEIROS, ESCURINHA DA PISTA, ESCURINHA DO MEIO, BARRA, FIDELIS, PEDRAS PRETAS,UNHA DE GATO DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000327 | 12/03/2018 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000328 | 13/03/2018 | 6490.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. REFERENTE AO PERIODO 16 DE FEVEREIRO A 13 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/03/2018 | 7601.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2018 | 7601.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/03/2018 | 5380.00 | 00008936527410 | PABLO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/03/2018 | 7601.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/03/2018 | 8275.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/03/2018 | 8275.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/03/2018 | 8275.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/03/2018 | 8275.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/03/2018 | 4641.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA UNIDADE DO PSF DO ANTONIO FERREIRA E PLANT?ES EXTRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000338 | 13/03/2018 | 1242.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000339 | 13/03/2018 | 1642.20 | 27203588000137 | ARINILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A REABILITA??O MENTAL ( CAPS ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA/RURAL PARA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/03/2018 | 280.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/03/2018 | 130.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES MAR?O DE 2018 CONDUNZINDO VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDEOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LATERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA: OEX-9328. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/03/2018 | 40.00 | 00002103632400 | EDIVALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDEOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA DE PLACA: MOS-4439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/03/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO EM VEICULO DE PLACA OGG-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/03/2018 | 668.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE HIPLFY SUPER PARA VEICULO DE PLACA OGG-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/03/2018 | 185.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0000347 | 14/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/03/2018 | 598.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CELULARES PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000349 | 14/03/2018 | 1138.50 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA A COMUNIDADE ESCURINHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000350 | 14/03/2018 | 1054.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000351 | 14/03/2018 | 1014.30 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE, PEDRA D`AGUA, FORTUNA, CAIANA E GROSSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000352 | 14/03/2018 | 1638.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000353 | 14/03/2018 | 1542.06 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA, JURUTI, CARAIBEIRA, COSTA, MARAVILHA, PRIMAVERA, MULUNGU, FUZIL, PEDRAS PRETAS E OLHO D`AGUINHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/03/2018 | 480.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/03/2018 | 3540.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUIDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE EXAMES CL?NICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/03/2018 | 1290.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUIDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE EXAMES CL?NICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/03/2018 | 1210.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUIDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE EXAMES CL?NICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/03/2018 | 1360.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUIDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE EXAMES CL?NICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000360 | 15/03/2018 | 9005.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAS PARA PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000361 | 15/03/2018 | 7102.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAS PARA PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000362 | 15/03/2018 | 15076.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000363 | 15/03/2018 | 13052.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES OS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000364 | 15/03/2018 | 9874.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES OS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000365 | 15/03/2018 | 4803.54 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/03/2018 | 658.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000367 | 15/03/2018 | 4018.68 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000368 | 15/03/2018 | 4514.48 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000369 | 15/03/2018 | 3573.72 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160032016 | 0000371 | 15/03/2018 | 2480.98 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000372 | 15/03/2018 | 1492.30 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000373 | 15/03/2018 | 3027.67 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000374 | 19/03/2018 | 30700.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000375 | 19/03/2018 | 15031.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000376 | 19/03/2018 | 16470.56 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/03/2018 | 4598.85 | 16527417000147 | EDCLEIDE DE ARAUJO SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE LEN?OES PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000378 | 19/03/2018 | 3504.26 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/03/2018 | 16177.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS INSS PARTE PATRONAL CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000380 | 19/03/2018 | 5062.48 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000381 | 19/03/2018 | 7009.67 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000382 | 19/03/2018 | 3149.53 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/03/2018 | 100.00 | 00095393676468 | LUCIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/03/2018 | 150.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES MAR?O DE 2018 CONDUNZINDO VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/03/2018 | 310.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/03/2018 | 4307.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TESTES LABORATORIAS TAIS COMO: HIV, COLESTEROL, ANTIGENO, ACIDO URICO ENTRE OUTROS. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA A SER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/03/2018 | 1250.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/03/2018 | 7403.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/03/2018 | 2250.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000393 | 23/03/2018 | 1290.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS COM O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO GOL DE PLACA QFT - 5788 E DO PALIO DE PLACA OGG - 8235. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000394 | 23/03/2018 | 2400.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 01154049450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O, CONFIGURA??O, FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O EM SA?DE DO DATASUS REFERENTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000395 | 23/03/2018 | 2400.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 01154049450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O, CONFIGURA??O, FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O EM SA?DE DO DATASUS REFERENTE A COMPET?NCIA DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000396 | 23/03/2018 | 2400.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 01154049450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O, CONFIGURA??O, FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O EM SA?DE DO DATASUS REFERENTE A COMPET?NCIA DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/03/2018 | 550.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE PARTICIPAR DE REUNI?ES NA JO?O PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/03/2018 | 1300.00 | 00002534963490 | JONH HERBET VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??ES DE AR CONDICIONADOS DE PSF E BTUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000400 | 26/03/2018 | 2901.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/03/2018 | 1501.46 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/03/2018 | 180.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES MAR?O DE 2018 CONDUNZINDO VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2018 | 330.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2018 | 120.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/03/2018 | 948.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE TORNOSELEIRAS E CARCI, DESTINADOS A ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000410 | 27/03/2018 | 4000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/03/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VEICULO DE PLACA QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/03/2018 | 1045.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE DOPPLER FETAL RECARREGAVEL PARA PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2018 | 213.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ENCARGOS PATRONAIS POR DIVERGENCIA DE GFIP CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/03/2018 | 471.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ENCARGOS PATRONAIS POR DIVERGENCIA DE GFIP CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000420 | 28/03/2018 | 6489.72 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ( CAPS ) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000421 | 28/03/2018 | 7062.52 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000422 | 28/03/2018 | 5538.57 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2018 | 590.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS PLACA: QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2018 | 310.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA: QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2018 | 1800.00 | 00008574983128 | MIDEIRIS AVILA NOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2018 | 110.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE PARTICIPAR DE REUNI?ES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/03/2018 | 76550.86 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/03/2018 | 56061.82 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/03/2018 | 13285.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2018 | 12340.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/03/2018 | 14984.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.08029 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/03/2018 | 14217.54 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/03/2018 | 3040.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/03/2018 | 6256.52 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/03/2018 | 1144.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/03/2018 | 64233.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/03/2018 | 4316.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/03/2018 | 33477.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/03/2018 | 4706.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/03/2018 | 4136.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/03/2018 | 2957.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2018 | 8936.72 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/03/2018 | 14703.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/03/2018 | 6320.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204034 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/03/2018 | 12934.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2018 | 19116.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204040 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE MAR/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/03/2018 | 12670.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204041 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFA B?NCARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/03/2018 | 21436.68 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/03/2018 | 16426.62 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/04/2018 | 750.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL OFFICIO A4 DESTINADO A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/04/2018 | 742.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/04/2018 | 1020.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUIDE - SAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE EXAMES E PROCEDIMENTOS CL?NICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/04/2018 | 270.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/04/2018 | 130.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2018 CONDUNZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/04/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/04/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULT. BROTHER DCP-8157DN PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/04/2018 | 465.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIOAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/04/2018 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIOAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000464 | 04/04/2018 | 767.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADA DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000465 | 04/04/2018 | 4000.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). PARCELA 12/12 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000468 | 04/04/2018 | 2660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMATICO.REFERENTE AO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/04/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? NA R?DIA CIDADE AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAF? CO LEITE E NOT?CIA DE 2? A S?BADO DAS 8 AS 9 HORAS VIA FACEBOOK. REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/04/2018 | 777.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONFEC??O DE ADESIVOS VACINA??O, PLACAS PARA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | CONSTRU??O DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 030012016 | 0000471 | 05/04/2018 | 32404.47 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO 6? BOLETIM DE MEDI??O DA CONSTRU??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB. OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 03101/2016. | 00022016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000472 | 06/04/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/04/2018 | 5320.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000474 | 06/04/2018 | 22970.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000475 | 06/04/2018 | 4281.82 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000476 | 06/04/2018 | 1865.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/04/2018 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/04/2018 | 9825.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/04/2018 | 7601.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/04/2018 | 7601.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/04/2018 | 9825.00 | 00005484750407 | FERNANDA KARLA LIMA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/04/2018 | 10713.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/04/2018 | 10713.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/04/2018 | 10713.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/04/2018 | 200.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/04/2018 | 350.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/04/2018 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA RM DA PELVE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000493 | 10/04/2018 | 6490.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. REFERENTE AO PERIODO 14 DE MAR?O A 10 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0000495 | 10/04/2018 | 4720.89 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/04/2018 | 1200.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O, REFERENTE A MANUTEN??O E O PERA??O DOS SISTEMAS DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0000499 | 12/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000501 | 12/04/2018 | 19843.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000502 | 12/04/2018 | 20085.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000503 | 12/04/2018 | 21922.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000504 | 12/04/2018 | 2565.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUIT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000505 | 12/04/2018 | 1265.00 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHAGRANDE DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000509 | 12/04/2018 | 16091.84 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000510 | 13/04/2018 | 2490.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000511 | 13/04/2018 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000512 | 13/04/2018 | 1140.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPE M?DICA NOS S?TIOS MENDON?A E BARRA DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000513 | 13/04/2018 | 2334.74 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REPAROS EM HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/04/2018 | 5380.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA UNIDADE DO PSF DA BELA VISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000515 | 13/04/2018 | 2400.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 01154049450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O, CONFIGURA??O, FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O EM SA?DE DO DATASUS REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000516 | 13/04/2018 | 10000.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000517 | 13/04/2018 | 940.11 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000518 | 13/04/2018 | 793.89 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000519 | 13/04/2018 | 133.75 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000520 | 13/04/2018 | 165.37 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012018 | 0000521 | 13/04/2018 | 99.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000522 | 13/04/2018 | 190.01 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000523 | 13/04/2018 | 359.30 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000524 | 13/04/2018 | 255.20 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000525 | 13/04/2018 | 42.92 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000526 | 13/04/2018 | 171.44 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000527 | 13/04/2018 | 106.31 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000529 | 13/04/2018 | 7.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000530 | 13/04/2018 | 82.33 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000531 | 13/04/2018 | 596.32 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000532 | 13/04/2018 | 66.28 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000533 | 13/04/2018 | 52.51 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000534 | 13/04/2018 | 265.86 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000535 | 13/04/2018 | 416.57 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/04/2018 | 161.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000537 | 16/04/2018 | 1311.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000538 | 16/04/2018 | 1178.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/04/2018 | 280.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/04/2018 | 200.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/04/2018 | 320.00 | 29895048000197 | MARIA DAS GRA?AS GERONIMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONFEC??O DE VIDROS PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000542 | 16/04/2018 | 2660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMATICO. COMPET?NCIA: OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000543 | 16/04/2018 | 2660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMATICO. COMPET?NCIA: NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000544 | 16/04/2018 | 2660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMATICO. COMPET?NCIA: JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/04/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000546 | 16/04/2018 | 1449.70 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000547 | 16/04/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000548 | 16/04/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000549 | 16/04/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE MAR?O DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000550 | 16/04/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000551 | 17/04/2018 | 1642.20 | 27203588000137 | ARINILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A REABILITA??O MENTAL ( CAPS ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA/RURAL PARA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000552 | 17/04/2018 | 1627.73 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA, JURUTI, CARAIBEIRA, COSTA, MARAVILHA, PRIMAVERA, MULUNGU, FUZIL, PEDRAS PRETAS E OLHO D`AGUINHA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000553 | 17/04/2018 | 1201.75 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA A COMUNIDADE ESCURINHA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0000554 | 17/04/2018 | 500.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXAME DE ECODOPLER VENOSO MMII REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000555 | 18/04/2018 | 1070.65 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE, PEDRA D`AGUA, FORTUNA, CAIANA E GROSSOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SUGURO OBRIGATORIO EM VEICULO VIVACE DE PLACA (OEU-1872) PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000557 | 18/04/2018 | 1556.10 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/04/2018 | 9.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/04/2018 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM M?DICO CIRURGI?O CABE?A E PESCO?O REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0000560 | 19/04/2018 | 2075.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE REPARO DO CAIXA DE MACHA E DO MOTOR DOS VEICULOS FIAT VIVACE DE PLACA QEU-1872, AMBUL?NCIA PEJO DE PLACA MOS-4439 E FIAT VIVACE DE PLACA QFL-1607. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000561 | 19/04/2018 | 1288.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA FIAT VIVACE DE PLACA OEU-1872, AMBULANCIA PEJO DE PLACA MOS-4439. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000562 | 19/04/2018 | 1410.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE MEC?NICA E EL?TRICA DOS VE?CULOS, AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QFM-5469 E AMBUL?NCIA SAVERO DE PLACA OGG-2625. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000563 | 19/04/2018 | 1940.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA QFM-5469, AMBUL?MCIA SAVEIRO DE PLACA OGG-2625. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/04/2018 | 1044.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000565 | 20/04/2018 | 4140.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAR?O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2018 | 16055.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/04/2018 | 7.13 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/04/2018 | 1156.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DE PLACA NPW-4138 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000569 | 20/04/2018 | 2334.74 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REEMPENHO DO EMPENHO 513 ONDE HOUVE ERRO NA FONTE DE EMPENHOPARA POSTERIOR EMPENHO NA FONTE CORRETA, COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REPAROS EM HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000570 | 23/04/2018 | 2660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMATICO. COMPET?NCIA: MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000572 | 23/04/2018 | 4960.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000573 | 23/04/2018 | 10000.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ANULA??O DO EMPENHO 516 POR ERRO NA DIGITA??O PARA POSTERIOR REEMPENHO CORRETO, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/04/2018 | 7666.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/04/2018 | 260.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/04/2018 | 280.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/04/2018 | 5120.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | REEMPENHO DO EMPENHO 295, POR ERRO DE DIGITA??O, TER SIDO EMPENHADO A MENOR, ASSIM SEGUR, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000579 | 24/04/2018 | 763.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/04/2018 | 5600.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | REEMPENHO DO EMPENHO 473, POR ERRO DE DIGITA??O, TER SIDO EMPENHADO A MENOR, ASSIM SEGUR, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/04/2018 | 6500.00 | 00008900050443 | KALLYNE YSLANNE TROV?O EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NA UNIDADE DO PSF DA BELA VISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/04/2018 | 4320.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/04/2018 | 500.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000584 | 24/04/2018 | 1103.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE BATERIA, MOUSE OPTICO, PLACA M?E PARA PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000585 | 24/04/2018 | 1920.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0000586 | 24/04/2018 | 1220.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O DE 2 TABLETS PARA PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/04/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/04/2018 | 125.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TC DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0000589 | 26/04/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/04/2018 | 164.70 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE RECEPICIONAR M?DICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/04/2018 | 1800.00 | 00008574983128 | MIDEIRIS AVILA NOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/04/2018 | 14984.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.08029 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/04/2018 | 14599.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2018 | 3012.18 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/04/2018 | 5531.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/04/2018 | 1144.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/04/2018 | 36888.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/04/2018 | 4316.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/04/2018 | 33653.70 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/04/2018 | 5127.75 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/04/2018 | 5944.10 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/04/2018 | 2877.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/04/2018 | 6084.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/04/2018 | 13744.77 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/04/2018 | 12640.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/04/2018 | 12887.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/04/2018 | 13340.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/04/2018 | 18798.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204040 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/04/2018 | 1144.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204031 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/04/2018 | 13934.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204041 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/04/2018 | 7584.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204034 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/04/2018 | 57444.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/04/2018 | 78157.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIA MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2018 | 7600.00 | 00008900050443 | KALLYNE YSLANNE TROV?O EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NA UNIDADE DO PSF DA BELA VISTA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE ABR/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? NA R?DIA CIDADE AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAF? CO LEITE E NOT?CIA DE 2? A S?BADO DAS 8 AS 9 HORAS VIA FACEBOOK. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000620 | 03/05/2018 | 4140.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO M?S DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000621 | 03/05/2018 | 373.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADA DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/05/2018 | 200.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/05/2018 | 320.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/05/2018 | 90.00 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/05/2018 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000626 | 03/05/2018 | 187.97 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000627 | 03/05/2018 | 53.53 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000628 | 03/05/2018 | 53.38 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000629 | 03/05/2018 | 141.74 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000630 | 03/05/2018 | 183.75 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000631 | 03/05/2018 | 511.28 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000632 | 03/05/2018 | 233.93 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000633 | 03/05/2018 | 340.12 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000634 | 03/05/2018 | 363.27 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000635 | 03/05/2018 | 350.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000636 | 03/05/2018 | 87.21 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000637 | 03/05/2018 | 71.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000638 | 03/05/2018 | 228.40 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/05/2018 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/05/2018 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIOAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/05/2018 | 495.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/05/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000643 | 04/05/2018 | 4000.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). PARCELA 01/12 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000645 | 04/05/2018 | 23214.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000646 | 04/05/2018 | 45045.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000647 | 04/05/2018 | 6518.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000648 | 04/05/2018 | 20010.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAS PARA PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000649 | 04/05/2018 | 27692.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000650 | 04/05/2018 | 40304.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/05/2018 | 742.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/05/2018 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR ODO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CUSTEIO COM M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000653 | 07/05/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000654 | 07/05/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000655 | 07/05/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE ABRIL DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000656 | 07/05/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/05/2018 | 59.70 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPA??O DE REUNI?ES EM CAMPINA GRANDE TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000664 | 07/05/2018 | 2088.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000668 | 07/05/2018 | 3841.20 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/05/2018 | 10003.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, 15% FUNDO FINANCEIRO - COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/05/2018 | 7210.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, 15% FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/05/2018 | 6696.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, PAB FUNDO FINANCEIRO - COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/05/2018 | 5184.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, PAB FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/05/2018 | 1263.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, MAC FUNDO FINANCEIRO - COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/05/2018 | 1742.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, MAC FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/05/2018 | 2353.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE OBRIGA??ES PARTE PATRONAL, VIGILANCIA FUNDO PREVIDENCIARIO - COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000676 | 07/05/2018 | 2502.33 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000677 | 07/05/2018 | 3003.45 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000678 | 07/05/2018 | 4021.47 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A UBSFS E AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000679 | 07/05/2018 | 4309.38 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS, SAMU, POLICLINICA E CEO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/05/2018 | 180.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/05/2018 | 260.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE DO M?S DE MAIO DE 2018 CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000682 | 08/05/2018 | 2660.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LOCA??O DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA AUTOMATICO. COMPET?NCIA: MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000683 | 08/05/2018 | 1318.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000684 | 08/05/2018 | 4447.45 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000685 | 08/05/2018 | 20422.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/05/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DO ENCEFALO E SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DO ENCEFALO E SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/05/2018 | 11740.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/05/2018 | 11740.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/05/2018 | 11740.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/05/2018 | 3300.00 | 00005484750407 | FERNANDA KARLA LIMA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/05/2018 | 9825.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/05/2018 | 7601.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/05/2018 | 7601.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/05/2018 | 200.00 | 00003798353476 | JOHN HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/05/2018 | 1550.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE REPOSI??O E FORNECIMENTO DE VIDROS EM UMA PORTA E EM JANELAS DOS AUDIT?RIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO CENTRO E DO BAIRRO FREIDAMI?O DOMUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/05/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VE?CULO DE PLACA QFL-1607 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/05/2018 | 1366.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DE PLACA QFL-1607 PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000699 | 09/05/2018 | 3500.05 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000701 | 10/05/2018 | 1105.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000702 | 10/05/2018 | 9059.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000703 | 10/05/2018 | 10062.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000704 | 10/05/2018 | 20284.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2018 | 425.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TERMOMETROS MAX E MIN DIGITAL-SUPERMEDY DESTINADOS A VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA PARA O DIA DA VACINA??O CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2018 | 425.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE TERMOMETROS DIGITAIS DESTINADOS A VIL?NCIA EPIDEMOLOGICA PARA O DIA DE VACINA??O CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0000707 | 10/05/2018 | 5154.20 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000710 | 11/05/2018 | 3732.16 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERREMENTAS PARA REPARO DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000711 | 11/05/2018 | 4286.43 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REPAROS EM HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000712 | 11/05/2018 | 2588.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERREMENTAS PARA REPARO DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000713 | 11/05/2018 | 3984.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACI?NTES PARA ATENDIMENTO M?DICO-HOSPITALAR, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000714 | 11/05/2018 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACI?NTES PARA ATENDIMENTO M?DICO-HOSPITALAR, PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000715 | 11/05/2018 | 2835.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUIT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000716 | 11/05/2018 | 1398.18 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHAGRANDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000717 | 11/05/2018 | 6490.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 ABRIL A 11 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000718 | 11/05/2018 | 1642.20 | 27203588000137 | ARINILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A REABILITA??O MENTAL ( CAPS ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA/RURAL PARA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000719 | 14/05/2018 | 1526.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000720 | 14/05/2018 | 1799.07 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA, JURUTI, CARAIBEIRA, COSTA, MARAVILHA, PRIMAVERA, MULUNGU, FUZIL, PEDRAS PRETAS E OLHO D`AGUINHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000721 | 14/05/2018 | 1260.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000722 | 14/05/2018 | 1600.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE MEC?NICA E EL?TRICA DOS VE?CULOS, FIAT VIVACE DE PLACA (QFL-1607), FIAT VIVACE DE PLACA (OEU-1872), AMBUL?NCIA FIORINO DE PLACA (NPW-4138), AMBUL?NCIA SAVERO DE PLACA (OGG-2625). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000723 | 14/05/2018 | 3178.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000724 | 15/05/2018 | 1449.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/05/2018 | 235.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? UMA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE PARTICIPAR DA 3? GERENCIA DE SA?DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/05/2018 | 120.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/05/2018 | 330.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE DO M?S DE MAIO DE 2018 CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/05/2018 | 270.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE CARIMBOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000731 | 16/05/2018 | 1183.35 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE E PEDRA D`AGUA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/05/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000733 | 16/05/2018 | 1500.00 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI??ES, INCLUSIVE ENTREGA, DESTINADAS A ATENDER NESSECIDADES DA ADMINISTRA??O MUNICIPAL NO PER?ODO 18 DE ABRIL ? 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000734 | 16/05/2018 | 5348.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000735 | 16/05/2018 | 7240.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000736 | 16/05/2018 | 5897.40 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000737 | 17/05/2018 | 1638.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/05/2018 | 1200.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, REFERENTE A MANUTEN??O E OPERA??O DOS SISTEMAS DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/05/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VE?CULO DE PLACA OGG-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/05/2018 | 300.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO,STTP E SUGURO OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA (QFI-8063) PERTENCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SUGURO OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA (QFH-6553) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000742 | 17/05/2018 | 1302.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/05/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA TC DE CRANIO E SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/05/2018 | 1029.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA ENCANADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/05/2018 | 16368.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/05/2018 | 7.13 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/05/2018 | 230.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO DE PLACA OFD-1608 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000750 | 21/05/2018 | 150.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/05/2018 | 320.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE DO M?S DE MAIO DE 2018 CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/05/2018 | 220.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/05/2018 | 190.00 | 00005924259404 | FABIANO DE SOUZA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 160042016 | 0000754 | 21/05/2018 | 4800.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/05/2018 | 1101.21 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/05/2018 | 6389.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/05/2018 | 2458.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/05/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VE?CULO DE PLACA QFI-8063 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000759 | 22/05/2018 | 1328.25 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA A COMUNIDADE ESCURINHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/05/2018 | 1336.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA OGG-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/05/2018 | 1366.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA QFI-8063 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000762 | 22/05/2018 | 4880.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012018 | 0000763 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE AUDITORIA EM SA?DE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012018 | 0000764 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE AUDITORIA EM SA?DE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012018 | 0000765 | 22/05/2018 | 2000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE AUDITORIA EM SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000766 | 24/05/2018 | 1420.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/05/2018 | 1800.00 | 00008574983128 | MIDEIRIS AVILA NOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SUGURO OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/05/2018 | 407.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, STTP E SUGURO OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/05/2018 | 230.00 | 00003141603456 | JOSE EDNALDO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O NAS VIAS TELEF?NICAS, RAMAIS E EXTENS?ES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000771 | 25/05/2018 | 3984.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO-HOSPITALAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/05/2018 | 280.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE DO M?S DE MAIO DE 2018 CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/05/2018 | 210.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000774 | 29/05/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0000775 | 29/05/2018 | 6857.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/05/2018 | 14984.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.08029 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/05/2018 | 75310.78 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/05/2018 | 16281.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/05/2018 | 3040.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/05/2018 | 5849.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/05/2018 | 1144.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/05/2018 | 38557.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/05/2018 | 53241.55 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/05/2018 | 4258.46 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/05/2018 | 34726.54 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/05/2018 | 4388.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/05/2018 | 5490.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/05/2018 | 2798.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2018 | 6084.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2018 | 13208.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/05/2018 | 14804.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204041 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2018 | 3592.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204031 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2018 | 7584.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204034 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2018 | 12640.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2018 | 11854.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2018 | 18798.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204040 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2018 | 13840.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIA MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2018 | 9593.83 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA MAIO/2018 - SA?DE FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2018 | 7038.59 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA MAIO/2018 - SA?DE FUNDO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2018 | 7011.73 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA MAIO/2018 - PAB FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2018 | 5315.04 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA MAIO/2018 - PAB FUNDO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2018 | 1304.56 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA MAIO/2018 - MAC FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2018 | 1648.09 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA MAIO/2018 - MAC FUNDO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2018 | 2301.10 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA MAIO/2018 - VIGIL?NCIA FUNDO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2018 | 683.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DE PLACA QFM-5469 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/06/2018 | 385.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE CONJUNTO DE GANDOLA E CAMISA MOD RAGLAN DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0000804 | 04/06/2018 | 15266.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0000805 | 04/06/2018 | 584.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADA DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/06/2018 | 725.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/06/2018 | 275.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?O DE MANUTE??O DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/06/2018 | 80.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE DO M?S DE MAIO E JUNHO CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/06/2018 | 120.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000810 | 04/06/2018 | 30530.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000811 | 04/06/2018 | 22622.65 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000812 | 04/06/2018 | 28823.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DES DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000822 | 05/06/2018 | 17995.70 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000823 | 05/06/2018 | 4140.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/06/2018 | 495.00 | 00026443090349 | BENEDITA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO FUMAC? DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000826 | 05/06/2018 | 4004.79 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000827 | 05/06/2018 | 5007.03 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0000828 | 05/06/2018 | 6080.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0000829 | 06/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000830 | 06/06/2018 | 1898.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TESTES LABORATORIAS. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/06/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? NA R?DIA CIDADE AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAF? CO LEITE E NOT?CIA DE 2? A S?BADO DAS 8 AS 9 HORAS VIA FACEBOOK. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000832 | 06/06/2018 | 3760.82 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000833 | 06/06/2018 | 3148.27 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES AO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000834 | 06/06/2018 | 14068.74 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/06/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/06/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/06/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/06/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/06/2018 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/06/2018 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000841 | 06/06/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000844 | 07/06/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000845 | 07/06/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000846 | 07/06/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE MAIO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/06/2018 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR ODO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CUSTEIO COM M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/06/2018 | 10735.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/06/2018 | 10590.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/06/2018 | 10590.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/06/2018 | 9845.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/06/2018 | 7625.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/06/2018 | 9845.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/06/2018 | 7625.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/06/2018 | 1600.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FABRICA??O DE UMA TENDA, PARA ATENDER A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000856 | 08/06/2018 | 2326.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/06/2018 | 910.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000858 | 08/06/2018 | 4000.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). PARCELA 02/12 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0000859 | 08/06/2018 | 4970.16 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000860 | 08/06/2018 | 1320.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000861 | 08/06/2018 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DE JUAZEIRINHO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR PARA A CIDADE DEJO?O PESSOA. DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000862 | 08/06/2018 | 2174.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000863 | 11/06/2018 | 608.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS REVIS?ES EM VE?CULOS DE PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0000864 | 11/06/2018 | 910.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/06/2018 | 6490.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO. REFERENTE AO PER?ODO 12 DE MAIO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/06/2018 | 3200.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FABRICA??O DE 2 TENDAS, PARA ATENDER A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/06/2018 | 5380.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA UNIDADE DO PSF DA BELA VISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0000868 | 11/06/2018 | 2970.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUIT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000869 | 11/06/2018 | 1331.60 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHAGRANDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/06/2018 | 1200.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, REFERENTE A MANUTEN??O E OPERA??O DOS SISTEMAS DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/06/2018 | 200.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO M?S DE JUNHO CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/06/2018 | 200.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/06/2018 | 213.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SUGURO OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA OGG-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/06/2018 | 99.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000876 | 12/06/2018 | 1239.70 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE E PEDRA D`AGUA DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/06/2018 | 1449.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000881 | 12/06/2018 | 19244.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000882 | 12/06/2018 | 22990.19 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/06/2018 | 1642.20 | 27203588000137 | ARINILDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A REABILITA??O MENTAL ( CAPS ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA/RURAL PARA O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL LOCALIZADO NA SEDE DURANTE O MES DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000884 | 12/06/2018 | 23146.92 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/06/2018 | 630.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONFEC??O DE ADESIVOS PARA CARROS DA SA?DE E PLACAS PARA O SAMU SANIT?RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/06/2018 | 500.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONFEC??ES DE CAMISAS PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000887 | 13/06/2018 | 1884.74 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA, JURUTI, CARAIBEIRA, COSTA, MARAVILHA, PRIMAVERA, MULUNGU, FUZIL, PEDRAS PRETAS E OLHO D`AGUINHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/06/2018 | 991.90 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000889 | 14/06/2018 | 1364.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/06/2018 | 1719.90 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000891 | 15/06/2018 | 1265.00 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA A COMUNIDADE ESCURINHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/06/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VE?CULO DE PLACA QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000893 | 15/06/2018 | 5650.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE MEC?NICA E SUSPENS?O, REVIS?O DOS BICOS E BOMBAS EM VE?CULO DE PLACA OEX-9328 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/06/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VE?CULO DE PLACA QFM-5469 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000895 | 15/06/2018 | 12750.40 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA OEX-9328 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/06/2018 | 200.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/06/2018 | 210.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO M?S DE JUNHO CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000898 | 18/06/2018 | 10350.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/06/2018 | 610.40 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000900 | 18/06/2018 | 2251.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000901 | 18/06/2018 | 5190.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000902 | 18/06/2018 | 6255.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000903 | 18/06/2018 | 5949.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000904 | 18/06/2018 | 4285.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PSFS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000905 | 19/06/2018 | 4160.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000906 | 20/06/2018 | 87.21 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000907 | 20/06/2018 | 342.34 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000908 | 20/06/2018 | 183.60 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000909 | 20/06/2018 | 876.82 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000910 | 20/06/2018 | 100.86 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000911 | 20/06/2018 | 409.95 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000912 | 20/06/2018 | 78.30 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000913 | 20/06/2018 | 199.46 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000914 | 20/06/2018 | 16.89 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000915 | 20/06/2018 | 110.75 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000916 | 20/06/2018 | 54.06 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000917 | 20/06/2018 | 49.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000918 | 20/06/2018 | 116.28 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000919 | 20/06/2018 | 397.76 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000920 | 20/06/2018 | 236.86 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000921 | 20/06/2018 | 18.66 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000922 | 20/06/2018 | 81.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000923 | 20/06/2018 | 110.03 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000924 | 20/06/2018 | 28.30 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000925 | 20/06/2018 | 465.69 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000926 | 20/06/2018 | 32.96 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0000927 | 20/06/2018 | 649.36 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/06/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM CRANIO E SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/06/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DA PELVE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/06/2018 | 16362.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/06/2018 | 5746.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000933 | 21/06/2018 | 1387.50 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI??ES, INCLUSIVE ENTREGA, DESTINADAS A ATENDER OS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/06/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORA DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/06/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/06/2018 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/06/2018 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/06/2018 | 1000.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO NAS SUAS RESID?NCIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/06/2018 | 220.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE 5 DIAS DO M?S DE JUNHO CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/06/2018 | 180.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/06/2018 | 1650.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ADESIVAGEM E REVESTIMENTO FUM? EM SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/06/2018 | 2070.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS M?DICO HOSPITALARES REALIZADOS EM PACENTE DO MUNICIPIO, OS PROCEDIMENTOS TERIAM QUE SER REALIZADOS EM CARAT?R DE URG?NCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/06/2018 | 10.28 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/06/2018 | 420.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE AUTOPE?AS PLACA: QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/06/2018 | 320.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA: QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/06/2018 | 1800.00 | 00008574983128 | MIDEIRIS AVILA NOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/06/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/06/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/06/2018 | 14984.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.08029 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/06/2018 | 106221.97 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/06/2018 | 21612.51 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/06/2018 | 4896.44 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/06/2018 | 8297.22 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/06/2018 | 1717.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/06/2018 | 54319.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/06/2018 | 80196.27 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/06/2018 | 6474.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/06/2018 | 50873.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/06/2018 | 7369.65 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/06/2018 | 8236.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/06/2018 | 4078.35 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/06/2018 | 9126.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/06/2018 | 19864.54 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/06/2018 | 4165.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204031 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/06/2018 | 7584.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204034 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/06/2018 | 12934.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/06/2018 | 12425.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/06/2018 | 19148.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204040 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/06/2018 | 13840.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/06/2018 | 15882.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204041 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0000972 | 29/06/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/06/2018 | 9202.60 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA JUNHO/2018 - SA?DE FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/06/2018 | 7158.99 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA JUNHO/2018 - SA?DE FUNDO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/06/2018 | 6580.75 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA JUNHO/2018 - PAB FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/06/2018 | 5284.92 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA JUNHO/2018 - PAB FUNDO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/06/2018 | 1312.75 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA JUNHO/2018 - MAC FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/06/2018 | 1715.27 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA JUNHO/2018 - MAC FUNDO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/06/2018 | 2306.68 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA JUNHO/2018 - VIGIL?NCIA FUNDO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/06/2018 | 1.02 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIA MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/06/2018 | 1.93 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIA MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000986 | 29/06/2018 | 1366.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA QFH-6553 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0000987 | 29/06/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VE?CULO DE PLACA QFH-6553 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/07/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? NA R?DIA CIDADE AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAF? CO LEITE E NOT?CIA DE 2? A S?BADO DAS 8 AS 9 HORAS VIA FACEBOOK. REFERENTE AO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/07/2018 | 3240.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DOIS CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS A PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000990 | 03/07/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000991 | 03/07/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0000992 | 03/07/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JUNHO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/07/2018 | 210.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE JUNHO CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/07/2018 | 180.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/07/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULT. BROTHER DCP-8157DN PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR ODO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CUSTEIO COM M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/07/2018 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001003 | 03/07/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001004 | 04/07/2018 | 400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADA DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/07/2018 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/07/2018 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/07/2018 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) PERTENCENTES AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0001008 | 04/07/2018 | 4000.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). PARCELA 03/12 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001009 | 04/07/2018 | 4140.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/07/2018 | 230.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/07/2018 | 250.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA SERVI?O DE MANUTE??O DE VE?CULO DE PLACA QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0001013 | 05/07/2018 | 4480.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001015 | 05/07/2018 | 35000.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE APARELHO MEDICO TIPO, CONTADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA PARAMETRO MICRO 60, CONFORME NF 100.000.136, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/07/2018 | 1992.54 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PASSAGENS A?REAS PARA SECRET?RIA DE SA?DE PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE NA CIDADE DE BEL?M DO PAR?. TRANTANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DO MUNICIPIO E BUSCANDO MAIS CONHECIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/07/2018 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE CONASEMS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A INSCRI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001018 | 09/07/2018 | 1898.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001019 | 09/07/2018 | 5914.07 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES AO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001020 | 09/07/2018 | 13126.79 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012018 | 0001021 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE AUDITORIA EM SA?DE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012018 | 0001022 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE AUDITORIA EM SA?DE REFERENTE AO M?S DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012018 | 0001023 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE AUDITORIA EM SA?DE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/07/2018 | 12050.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/07/2018 | 8720.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/07/2018 | 9845.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/07/2018 | 7601.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/07/2018 | 210.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/07/2018 | 230.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE JULHO CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001030 | 09/07/2018 | 20684.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001031 | 09/07/2018 | 650.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/07/2018 | 9845.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/07/2018 | 9845.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/07/2018 | 850.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA DOS VIDROS E JANELAS DA FUNDA??O HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/07/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMOLEMENTO DE RM DE ENC?FALO, MAIS MATERAIS E SERVI?OS ANEST?SICOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/07/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CINTILOLOFRAFIA ?SSEA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001037 | 10/07/2018 | 1712.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O MENTAL. TRANSPORTANDO DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL-URBANA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0001038 | 10/07/2018 | 2500.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AQUISI??O UM NOTEBOOK PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS POSITIVO PARA VIGIL?NCIA SANITARIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001039 | 10/07/2018 | 2001.19 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CAPS E AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001040 | 10/07/2018 | 950.96 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU E POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001041 | 10/07/2018 | 918.46 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001042 | 11/07/2018 | 1010.69 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001043 | 11/07/2018 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DE JUAZEIRINHO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO-HOSPITALAR PARA A CIDADE DEJO?O PESSOA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRET?RIA, DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRETE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001044 | 11/07/2018 | 1200.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DE JUAZEIRINHO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001045 | 11/07/2018 | 2333.06 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/07/2018 | 854.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001047 | 11/07/2018 | 1627.73 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA, JURUTI, CARAIBEIRA, COSTA, MARAVILHA, PRIMAVERA, MULUNGU, FUZIL, PEDRAS PRETAS E OLHO D`AGUINHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001048 | 11/07/2018 | 1890.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001049 | 11/07/2018 | 7029.70 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA POLICL?NICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/07/2018 | 2450.00 | 00002181595445 | MARCIA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI??ES, INCLUSIVE ENTREGA, DESTINADAS A ATENDER OS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/07/2018 | 2835.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUIT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001052 | 12/07/2018 | 1331.60 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHAGRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001053 | 12/07/2018 | 1127.00 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE E PEDRA D`AGUA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001054 | 12/07/2018 | 1265.00 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA A COMUNIDADE ESCURINHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001055 | 12/07/2018 | 1400.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, EM JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001057 | 12/07/2018 | 4289.59 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001058 | 12/07/2018 | 6046.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001059 | 12/07/2018 | 5758.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001060 | 12/07/2018 | 2139.76 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NERO ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001061 | 12/07/2018 | 1469.87 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001062 | 12/07/2018 | 2497.53 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001063 | 13/07/2018 | 1649.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/07/2018 | 723.00 | 00015600410808 | CLAUDINEI BAROBOSA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/07/2018 | 1200.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O, REFERENTE A MANUTEN??O E OPERA??O DOS SISTEMAS DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001067 | 13/07/2018 | 149.24 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001068 | 13/07/2018 | 323.11 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001069 | 13/07/2018 | 254.20 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001070 | 13/07/2018 | 87.21 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001071 | 13/07/2018 | 370.41 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001072 | 13/07/2018 | 39.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001073 | 13/07/2018 | 99.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001074 | 13/07/2018 | 208.89 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001075 | 13/07/2018 | 84.06 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001076 | 13/07/2018 | 42.97 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001077 | 13/07/2018 | 1174.21 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001078 | 13/07/2018 | 116.72 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001079 | 13/07/2018 | 110.41 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001080 | 13/07/2018 | 88.25 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001081 | 13/07/2018 | 102.53 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001082 | 13/07/2018 | 27.42 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001083 | 13/07/2018 | 205.29 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001084 | 13/07/2018 | 91.15 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001085 | 13/07/2018 | 66.55 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001086 | 13/07/2018 | 29.81 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001087 | 13/07/2018 | 465.12 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001088 | 13/07/2018 | 86.36 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001089 | 13/07/2018 | 596.77 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001090 | 13/07/2018 | 403.84 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001091 | 13/07/2018 | 792.29 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001092 | 13/07/2018 | 459.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001093 | 13/07/2018 | 302.05 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001094 | 13/07/2018 | 350.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001095 | 13/07/2018 | 149.24 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001096 | 13/07/2018 | 507.92 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001097 | 13/07/2018 | 299.87 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001098 | 13/07/2018 | 1041.22 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001099 | 13/07/2018 | 224.83 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001100 | 13/07/2018 | 563.62 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/07/2018 | 250.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE JULHO CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/07/2018 | 80.00 | 00005924259404 | FABIANO DE SOUZA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/07/2018 | 190.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/07/2018 | 240.00 | 00006667658470 | JOSE ALLAN GON?ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001105 | 16/07/2018 | 5843.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001106 | 16/07/2018 | 1500.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/07/2018 | 760.00 | 00003726071440 | JUACY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE MATO EM TORNO DOS PSFS CENTRO E BELA VISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001108 | 17/07/2018 | 1240.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/07/2018 | 1800.00 | 00008574983128 | MIDEIRIS AVILA NOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001110 | 17/07/2018 | 1180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO E RESSON?NCIA MAGN?TICA DE COLUNA CERVICAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001111 | 17/07/2018 | 5600.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001112 | 17/07/2018 | 33758.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001113 | 17/07/2018 | 26962.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001114 | 17/07/2018 | 6782.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001115 | 17/07/2018 | 20598.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001116 | 17/07/2018 | 20216.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001117 | 17/07/2018 | 19250.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001118 | 17/07/2018 | 30054.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001119 | 18/07/2018 | 5008.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/07/2018 | 5570.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/07/2018 | 5585.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001122 | 19/07/2018 | 3001.83 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001123 | 19/07/2018 | 3004.47 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001124 | 19/07/2018 | 1526.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/07/2018 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TC CRANIO SEM CONTRASTE E SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/07/2018 | 16990.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/07/2018 | 210.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES JULHO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/07/2018 | 200.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE JULHO CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/07/2018 | 2000.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? UMA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE PARTICIPAR DE EVENTO TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E BUSCANDO MAIS CONHECIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DES DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/07/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001132 | 24/07/2018 | 13901.94 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERREMENTAS PARA REPARO DE PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/07/2018 | 2187.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE BANDEJAS, TRAVESSAS, COPOS E PAPEL E OUTROS MAIS, DESTINADOS AO CAPS E ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/07/2018 | 1080.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001135 | 25/07/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/07/2018 | 660.39 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA ESPECIFICADO CORRESPONDENTE A DIFEREN?A DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA DEVIDO PARTE SERVIDOR RELATIVO A COMPET?NCIA 13/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/07/2018 | 2046.00 | 29449101000126 | EVERALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM DE GESSO PARA PSF DEA BELA VISTA E PSF ANTONIO FERREIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/07/2018 | 14984.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.08029 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/07/2018 | 72777.36 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/07/2018 | 16084.34 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/07/2018 | 3672.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/07/2018 | 5531.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/07/2018 | 1144.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/07/2018 | 35929.89 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/07/2018 | 55034.77 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/07/2018 | 4631.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/07/2018 | 34056.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/07/2018 | 4388.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/07/2018 | 5490.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/07/2018 | 3195.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/07/2018 | 7030.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/07/2018 | 13046.13 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/07/2018 | 3592.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204031 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/07/2018 | 7584.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204034 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/07/2018 | 12934.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/07/2018 | 13205.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/07/2018 | 17346.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204040 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/07/2018 | 15882.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204041 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/07/2018 | 13840.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/07/2018 | 1342.68 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/07/2018 | 500.88 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001162 | 27/07/2018 | 565.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001163 | 30/07/2018 | 13050.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/07/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/07/2018 | 400.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | VALOR QUE OSE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE APARELHO DE RADIO PIONNER E ALTO FALANTE PARA GOL DE PLACA (QFH-6553) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/07/2018 | 230.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE JULHO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/07/2018 | 440.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM MAPEAMENTO GEOGR?FICO DE BAIRROS EM FORMA??O PARA FINS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA NO MUNIC?PIO DEJUAZEIRINHO - PB BENEFICIANDO OS BAIRROS PITUT?O, ALTO DOS MEDEIROS E BOA VENTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/07/2018 | 115.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/07/2018 | 991.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/07/2018 | 375.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E LIMPEZA DE VE?CULO (PLACA QFO-9273) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/07/2018 | 468.00 | 00056020570487 | JOSE PASCOAL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REINAUGURA??O DA UBSF DA BELA VISTA BAIRRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/07/2018 | 146.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/07/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? NA R?DIA CIDADE AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAF? CO LEITE E NOT?CIA DE 2? A S?BADO DAS 8 AS 9 HORAS VIA FACEBOOK. REFERENTE AO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160042016 | 0001176 | 01/08/2018 | 4960.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/08/2018 | 484.40 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERADOR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPARO PARA PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/08/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULTIF. BROTHER DCP-8157DN POR P?GINAS PRODUZIDAS PERTENCENTE A ORG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/08/2018 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/08/2018 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/08/2018 | 495.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) PERTENCENTE AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001183 | 02/08/2018 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, EM JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/08/2018 | 195.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERADOR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE REPARO PARA CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001185 | 02/08/2018 | 126.67 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001186 | 02/08/2018 | 393.28 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001187 | 02/08/2018 | 39.82 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001188 | 02/08/2018 | 14.04 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001189 | 02/08/2018 | 39.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001190 | 02/08/2018 | 229.87 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001191 | 02/08/2018 | 49.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001192 | 02/08/2018 | 231.93 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001193 | 02/08/2018 | 339.55 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001194 | 02/08/2018 | 124.48 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001195 | 02/08/2018 | 72.49 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001196 | 02/08/2018 | 607.88 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001197 | 02/08/2018 | 53.95 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001198 | 02/08/2018 | 934.33 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001199 | 02/08/2018 | 550.33 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001200 | 02/08/2018 | 112.74 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001201 | 02/08/2018 | 12.62 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/08/2018 | 3306.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/08/2018 | 400.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADA DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/08/2018 | 1179.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SUGURO OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA QFL-1607 PERTENCENTE A VIGIL?NCIA SANIT?RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/08/2018 | 850.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E DESTOCAGEM DE MATOS DO PSF DA BELA VISTA E HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/08/2018 | 190.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/08/2018 | 240.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001209 | 07/08/2018 | 200.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXAME DE DOPLLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001210 | 07/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/08/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DE ENC?FALO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ?SSEA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/08/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VE?CULO DE PLACA QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/08/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VE?CULO DE PLACA QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/08/2018 | 227.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? UMA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE PARTICIPAR DE EVENTO TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/08/2018 | 3000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMADA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CASO ESSE QUE PRECISAVA DE UMA CERTA URG?NCIA PARA SER REALIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001217 | 08/08/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/08/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/08/2018 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR ODO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CUSTEIO COM M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/08/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/08/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/08/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/08/2018 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/08/2018 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001225 | 08/08/2018 | 16913.97 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001226 | 08/08/2018 | 3335.41 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES AO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001227 | 08/08/2018 | 1434.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001229 | 09/08/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001230 | 09/08/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001231 | 09/08/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE JULHO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/08/2018 | 7630.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/08/2018 | 7630.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/08/2018 | 9845.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/08/2018 | 5850.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/08/2018 | 6500.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/08/2018 | 6500.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/08/2018 | 12070.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/08/2018 | 9845.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/08/2018 | 3320.00 | 00008900050443 | KALLYNE YSLANNE TROV?O EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NA UNIDADE DO PSF DA BELA VISTA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/08/2018 | 5380.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA UNIDADE DO PSF DA BELA VISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001242 | 09/08/2018 | 2247.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O MENTAL. TRANSPORTANDO DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL-URBANA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001243 | 09/08/2018 | 700.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DE PLACA QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0001247 | 10/08/2018 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). PARCELA 04/12 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001248 | 10/08/2018 | 1302.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001249 | 10/08/2018 | 1398.18 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHAGRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001250 | 10/08/2018 | 1328.25 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA A COMUNIDADE ESCURINHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001251 | 10/08/2018 | 1183.35 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE E PEDRA D`AGUA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/08/2018 | 600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE 02 REL?GIOS BIOM?TRICOS MARCA HENRY MODELO PRIME PERTENCENTES A ORG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/08/2018 | 300.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE DE PE?A PARA MAQUINA BIOMETRICA DE ORG?O PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/08/2018 | 83.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/08/2018 | 3600.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANITORAMENTO DOS SISTEMAS SA SA?DE, REFERENTE AO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS DO FUNDO NACIONAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/08/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS EM VE?CULO DE PLACA QFL-1607 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001258 | 13/08/2018 | 1320.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DE JUAZEIRINHO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001259 | 13/08/2018 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE DE JUAZEIRINHO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001260 | 13/08/2018 | 2835.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001261 | 13/08/2018 | 1799.07 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA, JURUTI, CARAIBEIRA, COSTA, MARAVILHA, PRIMAVERA, MULUNGU, FUZIL, PEDRAS PRETAS E OLHO D`AGUINHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001262 | 13/08/2018 | 4140.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/08/2018 | 900.00 | 00026443090349 | BENEDITA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DE PROFISSIONAIS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/08/2018 | 770.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001265 | 13/08/2018 | 5703.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA POLICL?NICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/08/2018 | 340.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO, CASTER E CAMBAGEM EM VE?CULO DE PLACA QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/08/2018 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A TC CRANIO E SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001268 | 14/08/2018 | 2037.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001270 | 14/08/2018 | 24082.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001271 | 14/08/2018 | 39981.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001272 | 14/08/2018 | 21251.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001273 | 14/08/2018 | 5415.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/08/2018 | 130.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/08/2018 | 200.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001277 | 14/08/2018 | 6336.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001278 | 14/08/2018 | 3670.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PSFS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001279 | 14/08/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/08/2018 | 100.00 | 00005924259404 | FABIANO DE SOUZA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVI?O DO MUNICIPIO CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001281 | 15/08/2018 | 9088.40 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001282 | 15/08/2018 | 1620.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A USO DE CONTRASTES, EM PACIENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001283 | 15/08/2018 | 386.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001284 | 15/08/2018 | 246.86 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/08/2018 | 1400.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PSF S?TIO ANTONIO FERREIRA E PSF CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/08/2018 | 1500.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA NO PSF DA BELA VISTA. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001287 | 15/08/2018 | 2042.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA (OEX-9328) PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001288 | 15/08/2018 | 6018.70 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA (OEU-1872) PERTENCENTE A ORG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001289 | 15/08/2018 | 1379.26 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS DE PLACAS (OGG-2625) E (NPW-4138) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001290 | 15/08/2018 | 820.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/08/2018 | 110.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVI?OS DE DIAGN?STICOS CL?NICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A USG TRANSFONTANELA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001292 | 16/08/2018 | 2400.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 01154049450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O, CONFIGURA??O, FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O EM SA?DE DO DATASUS REFERENTE A COMPET?NCIA DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001293 | 16/08/2018 | 2400.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 01154049450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O, CONFIGURA??O, FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O EM SA?DE DO DATASUS REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001294 | 16/08/2018 | 2400.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 01154049450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O, CONFIGURA??O, FATURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O EM SA?DE DO DATASUS REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/08/2018 | 2904.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/08/2018 | 4032.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIVNADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001298 | 17/08/2018 | 3565.26 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001299 | 17/08/2018 | 3564.12 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001300 | 17/08/2018 | 2679.28 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/08/2018 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A MANUTE??O E OPERA??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001302 | 17/08/2018 | 2835.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUIT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001303 | 20/08/2018 | 2814.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/08/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EXAMES REALIZADOS PACIENTE DE OUTRO MUNICIPIO ATRAVES DO SISTEMA SUS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/08/2018 | 16662.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL COMPET?NCIA 07/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/08/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SUGURO OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA OEX-9328 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/08/2018 | 140.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/08/2018 | 230.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/08/2018 | 4305.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/08/2018 | 750.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/08/2018 | 484.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTO, RESTAURA??O E MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA: QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001312 | 22/08/2018 | 21754.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001313 | 22/08/2018 | 7579.71 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001314 | 22/08/2018 | 5844.41 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001315 | 22/08/2018 | 8110.71 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001316 | 23/08/2018 | 7579.71 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO (1313) POR ERRO EM DIGITA??O ANTERIOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001317 | 23/08/2018 | 2434.37 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001318 | 23/08/2018 | 3313.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/08/2018 | 750.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, RELIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/08/2018 | 485.00 | 02129348000290 | GINALDO NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE UMA MESA COM CINCO CADEIRAS DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/08/2018 | 185.00 | 02129348000290 | GINALDO NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE UM VENTILADOR DE PAREDE PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE TARIFAS B?NCARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/08/2018 | 220.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/08/2018 | 200.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001325 | 28/08/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/08/2018 | 180.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOL?GICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CO0NFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/08/2018 | 1800.00 | 00008574983128 | MIDEIRIS AVILA NOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/08/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO TC CRANIO COM CONTRASTE E SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/08/2018 | 400.00 | 00008563928473 | DJAVAN MARADONA FARIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PINTURA DA ACADEMIA DE SA?DE LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/08/2018 | 550.00 | 21882313000190 | MARIA DAS NEVES JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE ?LTENCILIOS DOMENTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/08/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/08/2018 | 72003.77 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/08/2018 | 52582.52 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/08/2018 | 3592.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204031 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/08/2018 | 13135.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/08/2018 | 13840.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/08/2018 | 14984.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.08029 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/08/2018 | 14222.62 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/08/2018 | 3002.64 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/08/2018 | 5531.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/08/2018 | 1144.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/08/2018 | 35979.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/08/2018 | 4225.58 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/08/2018 | 30673.29 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/08/2018 | 4769.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/08/2018 | 5490.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/08/2018 | 4006.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/08/2018 | 7098.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/08/2018 | 13871.75 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/08/2018 | 7584.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204034 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2018 | 13206.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/08/2018 | 17346.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204040 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/08/2018 | 17078.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204041 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/08/2018 | 2230.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204044 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/08/2018 | 1014.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204045 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/08/2018 | 4780.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001358 | 03/09/2018 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, EM AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/09/2018 | 528.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPESA E OUTROS ULTENC?LIOS DESTINADOS A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/09/2018 | 230.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE AGOSTO, SEGUE EM ANEXOO RELAT?RIO COM DIAS E JUSTIFFICATIVAS DAS RESPECTIVAS VIAGENS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/09/2018 | 200.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001373 | 04/09/2018 | 4680.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICL?NICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001374 | 04/09/2018 | 6040.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001375 | 04/09/2018 | 19058.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001376 | 04/09/2018 | 12498.97 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001377 | 04/09/2018 | 25388.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS OS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/09/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULT. BROTHER DCP-8157DN PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/09/2018 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) PERTENCENTE AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/09/2018 | 375.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) PARA SECRETARIA DE SA?DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/09/2018 | 370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) PERTENCENTES A ORG?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/09/2018 | 1800.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI??ES, INCLUSIVE ENTREGA, DESTINADAS A ATENDER OS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 160042016 | 0001359 | 04/09/2018 | 4640.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001360 | 04/09/2018 | 5760.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/09/2018 | 9241.99 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 08/2018 - SA?DE FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/09/2018 | 6881.55 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/09/2018 | 6572.95 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - COMPET?NCIA 08/2018 - PAB FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/09/2018 | 4912.84 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, PAB FUNDO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/09/2018 | 1263.22 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - COMPET?NCIA 08/2018 - MAC FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/09/2018 | 1752.39 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, MAC FUNDO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/09/2018 | 2418.09 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018, VIGILANCIA FUNDO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/09/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/09/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001385 | 05/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001386 | 05/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001387 | 05/09/2018 | 1494.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO HOSPITALAR (HEMODI?LISE E QUIMIOTERAPIA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/09/2018 | 215.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SUGURO OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA NPW-4138 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/09/2018 | 498.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SUGURO OBRIGATORIO EM VEICULO DE PLACA OGD-1588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/09/2018 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE DUAS MOLETAS E UMA BENLAGA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001391 | 05/09/2018 | 3000.41 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001392 | 05/09/2018 | 3002.20 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052018 | 0001393 | 06/09/2018 | 940.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES, NEBULIZADORES, LANTERNAS, OTOSCOPIOS DESTINADOS A POLICL?NICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/09/2018 | 220.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/09/2018 | 850.00 | 00009928801495 | JOSE HILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA E DESTOCAGEM DE MATOS DO PSF DA BELA VISTA E HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/09/2018 | 2157.00 | 19991250000169 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA EM CARROS PIPAS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/09/2018 | 2157.00 | 00011798148439 | ROSY DAYANY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA EM CARRO PIPA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001399 | 10/09/2018 | 21444.19 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE COMBUST?VEIS, GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001400 | 10/09/2018 | 5006.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES AO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/09/2018 | 640.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001402 | 10/09/2018 | 2679.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001403 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DES DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001405 | 10/09/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001406 | 10/09/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001407 | 10/09/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/09/2018 | 4400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE SONARES DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/09/2018 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/09/2018 | 812.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/09/2018 | 500.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADAS DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/09/2018 | 375.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADAS DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/09/2018 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/09/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/09/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/09/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/09/2018 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR ODO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CUSTEIO COM M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/09/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/09/2018 | 120.00 | 00001242960414 | ODILO BATISTA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DURANTE O M?S DE SETEMBRO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/09/2018 | 180.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO, SEGUE EM ANEXO O RELAT?RIO COM DIAS E JUSTIFFICATIVAS DAS RESPECTIVAS VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/09/2018 | 180.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001423 | 11/09/2018 | 3105.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001424 | 11/09/2018 | 2056.08 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA, JURUTI, CARAIBEIRA, COSTA, MARAVILHA, PRIMAVERA, MULUNGU, FUZIL, PEDRAS PRETAS E OLHO D`AGUINHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001425 | 11/09/2018 | 2568.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O MENTAL. TRANSPORTANDO DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL-URBANA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/09/2018 | 3030.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ATENDER OS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/09/2018 | 200.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REQUISI??O DE MANIPULA??ES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001431 | 12/09/2018 | 2231.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001432 | 12/09/2018 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO M?DICO-HOSPITALAR (HEMODI?LISE E QUIMIOTERAPIA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA DURANTE O M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001433 | 12/09/2018 | 1380.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/09/2018 | 180.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM EXAME M?DICO USG MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/09/2018 | 180.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM EXAME M?DICO USG MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/09/2018 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/09/2018 | 7601.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/09/2018 | 7601.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/09/2018 | 6500.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/09/2018 | 6150.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/09/2018 | 6300.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/09/2018 | 6500.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/09/2018 | 6500.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/09/2018 | 6500.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/09/2018 | 6150.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/09/2018 | 1600.00 | 00007375216436 | ALISSON LUIS JORD?O OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/09/2018 | 1600.00 | 00004530405354 | C?CERA LARISSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001448 | 12/09/2018 | 2275.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0001503 | 12/09/2018 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). PARCELA 05/12 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DO QUADRIL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DA PELVE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/09/2018 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXAME CORE BI?PSIA DE MAMA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001452 | 12/09/2018 | 4140.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO M?S DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001453 | 12/09/2018 | 6162.79 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001454 | 12/09/2018 | 178.33 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001455 | 12/09/2018 | 43.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001456 | 12/09/2018 | 46.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001457 | 12/09/2018 | 39.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001458 | 12/09/2018 | 125.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001459 | 12/09/2018 | 71.31 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001460 | 12/09/2018 | 49.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001461 | 12/09/2018 | 55.21 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001462 | 12/09/2018 | 23.23 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001463 | 12/09/2018 | 28.83 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001464 | 12/09/2018 | 39.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001465 | 12/09/2018 | 77.40 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001466 | 12/09/2018 | 510.11 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001467 | 12/09/2018 | 1076.55 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A F?RMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001468 | 13/09/2018 | 334.24 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001469 | 13/09/2018 | 408.36 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001470 | 13/09/2018 | 323.11 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001471 | 13/09/2018 | 233.50 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001472 | 13/09/2018 | 702.87 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001473 | 13/09/2018 | 622.33 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001474 | 13/09/2018 | 27.70 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001475 | 13/09/2018 | 27.74 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001476 | 13/09/2018 | 294.24 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001477 | 13/09/2018 | 14.41 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001478 | 13/09/2018 | 215.31 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001479 | 13/09/2018 | 74.69 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001480 | 13/09/2018 | 34.23 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001481 | 13/09/2018 | 1140.51 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001482 | 13/09/2018 | 59.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001483 | 13/09/2018 | 181.47 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001484 | 13/09/2018 | 122.71 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001485 | 13/09/2018 | 140.93 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001486 | 13/09/2018 | 88.39 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001487 | 13/09/2018 | 4.10 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001488 | 13/09/2018 | 227.25 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001489 | 13/09/2018 | 405.67 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001490 | 13/09/2018 | 15.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001491 | 13/09/2018 | 1151.73 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001492 | 13/09/2018 | 895.57 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001493 | 13/09/2018 | 13.23 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001494 | 13/09/2018 | 453.70 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001495 | 13/09/2018 | 504.37 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001496 | 13/09/2018 | 399.34 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001497 | 13/09/2018 | 8.20 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001498 | 13/09/2018 | 233.41 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001499 | 13/09/2018 | 9539.42 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001500 | 13/09/2018 | 540.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO USO DE CONSTRASTES, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001501 | 13/09/2018 | 561.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/09/2018 | 754.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ?GUA ENCANADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/09/2018 | 3450.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS M?DICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/09/2018 | 250.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001449 | 13/09/2018 | 3082.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/09/2018 | 7600.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO PSF DA COMUNIDADE MENDON?A DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/09/2018 | 7600.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO PSF DA COMUNIDADE MENDON?A DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/09/2018 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A MANUTE??O E OPERA??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001508 | 14/09/2018 | 3626.40 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A ORG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/09/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? NA R?DIA CIDADE AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAF? CO LEITE E NOT?CIA DE 2? A S?BADO DAS 8 AS 9 HORAS VIA FACEBOOK. REFERENTE AO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/09/2018 | 724.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001511 | 17/09/2018 | 1296.05 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE E PEDRA D`AGUA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001512 | 17/09/2018 | 1454.75 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) PARA A COMUNIDADEESCURINHA DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001513 | 17/09/2018 | 1531.34 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A ( EQUIPE ODONTOL?GICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME. SOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/09/2018 | 2125.00 | 00076229793253 | IGOR TENAGLIA ABRANTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXMAES CARDIOL?GICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001515 | 18/09/2018 | 1426.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172017 | 0001516 | 18/09/2018 | 1340.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE MEC?NICA E REPOSI??O DE PE?AS DE VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001517 | 18/09/2018 | 2507.21 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001518 | 18/09/2018 | 3225.67 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001519 | 18/09/2018 | 2017.47 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/09/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA BI?PSIA HEP?TICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001521 | 18/09/2018 | 2369.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001522 | 18/09/2018 | 3933.90 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001523 | 18/09/2018 | 4696.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/09/2018 | 270.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO, SEGUE EM ANEXO O RELAT?RIO COM DIAS E JUSTIFFICATIVAS DAS RESPECTIVAS VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/09/2018 | 200.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001526 | 18/09/2018 | 23145.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/09/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO DE PLACA QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/09/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO DE PLACA QFM-5469 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001531 | 18/09/2018 | 1366.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PARA VEICULO DE PLACA QFM-5469 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001532 | 18/09/2018 | 1400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PARA VEICULO DE PLACA QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001533 | 19/09/2018 | 3236.60 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICL?NICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/09/2018 | 494.52 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/09/2018 | 127.12 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001536 | 19/09/2018 | 771.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001537 | 19/09/2018 | 841.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/09/2018 | 2400.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 01154049450 | REEMPENHO DO EMPENHO (1293) POR DIVERGENCIA EM EMPENHO ANTERIOR, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O, CONFIGURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O EM SA?DE DO DATASUS. REFERENTE A COMPET?NCIA DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001539 | 19/09/2018 | 1801.08 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001540 | 19/09/2018 | 1802.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/09/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REEMPENHO DO EMPENHO (1520) POR ERRO EM DIGITA??O NO VALOR, REFERENTE A BIOPSIA HEP?TICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001527 | 19/09/2018 | 3427.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUIT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0001542 | 20/09/2018 | 8042.76 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERREMENTAS PARA REPARO DE PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/09/2018 | 388.02 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/09/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DES DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DES DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/09/2018 | 6175.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001547 | 24/09/2018 | 3237.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA,DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/09/2018 | 336.89 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/09/2018 | 360.52 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/09/2018 | 170.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO, SEGUE EM ANEXO O RELAT?RIO COM DIAS E JUSTIFFICATIVAS DAS RESPECTIVAS VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/09/2018 | 200.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/09/2018 | 550.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ORG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001553 | 25/09/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/09/2018 | 480.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001555 | 25/09/2018 | 20420.52 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001556 | 25/09/2018 | 12499.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001557 | 25/09/2018 | 26903.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS OS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001558 | 25/09/2018 | 12499.87 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS OS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001560 | 25/09/2018 | 6007.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001561 | 25/09/2018 | 6764.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001562 | 25/09/2018 | 5210.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/09/2018 | 400.00 | 19311179000126 | HERBERT BEZERRA DOS SANTOS-HERBERT AR CONDICIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O GERAL DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO HOSPITAL DO MUNICIPIO MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001564 | 26/09/2018 | 1248.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PARA VEICULO DE PLACA OEX-9328 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001565 | 26/09/2018 | 5290.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICL?NICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/09/2018 | 1000.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/09/2018 | 335.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? UMA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE PARTICIPAR DE EVENTO TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/09/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO TC CRANIO COM CONTRASTE E SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/09/2018 | 14984.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.08029 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/09/2018 | 68456.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/09/2018 | 16295.94 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/09/2018 | 3124.72 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/09/2018 | 6874.10 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/09/2018 | 1144.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/09/2018 | 41624.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/09/2018 | 52495.76 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/09/2018 | 4791.28 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/09/2018 | 31837.12 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/09/2018 | 4388.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/09/2018 | 6034.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/09/2018 | 2877.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/09/2018 | 8283.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/09/2018 | 14685.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/09/2018 | 3320.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204031 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/09/2018 | 9480.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204034 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/09/2018 | 13582.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/09/2018 | 13205.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/09/2018 | 17346.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204040 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/09/2018 | 18982.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204041 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/09/2018 | 1216.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204044 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/09/2018 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204045 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/09/2018 | 13840.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/09/2018 | 9327.13 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 07/2018 - SA?DE FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/09/2018 | 7238.84 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 07/2018 - SA?DE FUNDO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/09/2018 | 6666.81 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 07/2018 - PAB FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/09/2018 | 5352.41 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 07/2018 - PAB FUNDO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/09/2018 | 1345.38 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 07/2018 - MAC FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/09/2018 | 1699.76 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018, MAC FUNDO PREVIDENCIARIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/09/2018 | 2350.68 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 07/2018 - VIGIL?NCIA FUNDO PREVIDENCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/09/2018 | 1800.00 | 00008574983128 | MIDEIRIS AVILA NOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/09/2018 | 289.00 | 02129348000290 | GINALDO NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE UM GATETEIRO E UMA MESA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/09/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/09/2018 | 540.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM EXAMES M?DICOS, USG DE DE PUNHO E USG PUNHOS DIREITOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/09/2018 | 1370.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM EXAMES M?DICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001604 | 28/09/2018 | 400.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXAME ECODOPLER REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001605 | 28/09/2018 | 11421.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/10/2018 | 1200.00 | 19991250000169 | MERCIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10.000 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBSF'S E ?NCORAS DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/10/2018 | 810.00 | 00026443090349 | BENEDITA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA AFAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DE PROFISSIONAIS A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA EXTRATO MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0001612 | 01/10/2018 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). PARCELA 06/12 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001613 | 02/10/2018 | 4140.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001614 | 02/10/2018 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/10/2018 | 50.00 | 00095393676468 | LUCIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/10/2018 | 160.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO, SEGUE EM ANEXO O RELAT?RIO COM DIAS E JUSTIFFICATIVAS DAS RESPECTIVAS VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/10/2018 | 270.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/10/2018 | 600.00 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/10/2018 | 700.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADAS DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/10/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULT. BROTHER DCP-8157DN PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/10/2018 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) PERTENCENTE AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/10/2018 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/10/2018 | 590.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001624 | 02/10/2018 | 11421.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | REEMPENHO DO EMPENHO (1605). VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/10/2018 | 2550.00 | 00076229793253 | IGOR TENAGLIA ABRANTES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A PRESTA??O DE SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXMAES CARDIOL?GICOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001626 | 03/10/2018 | 2140.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O MENTAL. TRANSPORTANDO DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL-URBANA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/10/2018 | 861.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/10/2018 | 495.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MOTO DE PLACA OFD-1608 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/10/2018 | 2500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 5 CONCENTRADORES DE OXIG?NIO EVERFLO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO NAS SUAS RESID?NCIAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001630 | 04/10/2018 | 377.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/10/2018 | 6586.33 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 160042016 | 0001632 | 04/10/2018 | 4000.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001633 | 04/10/2018 | 2546.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001634 | 04/10/2018 | 1627.73 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS ANT?NIO FERREIRA E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/10/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? NA R?DIA CIDADE AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAF? CO LEITE E NOT?CIA DE 2? A S?BADO DAS 8 AS 9 HORAS VIA FACEBOOK. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/10/2018 | 109.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/10/2018 | 7600.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA UNIDADE DO PSF DA BELA VISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/10/2018 | 7600.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA UNIDADE DO PSF DA BELA VISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001639 | 04/10/2018 | 2988.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA,DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/10/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO DE PLACA QFO-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/10/2018 | 600.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA ANTI-R?BICA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/10/2018 | 600.00 | 00004955089429 | ADSON VITAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA ANTI-R?BICA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/10/2018 | 8828.39 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - COMPET?NCIA 09/2018 - SA?DE FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/10/2018 | 7496.70 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - COMPET?NCIA 09/2018 - PAB FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/10/2018 | 1448.67 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - COMPET?NCIA 09/2018 - MAC FUNDO FINANCEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/10/2018 | 6815.42 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 09/2018 - SA?DE FUNDO PREVID?NCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/10/2018 | 5215.69 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 09/2018 - PAB FUNDO PREVID?NCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/10/2018 | 1729.14 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 09/2018 - MAC FUNDO PREVID?NCIARIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/10/2018 | 2541.43 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA - COMPET?NCIA 09/2018 - VIGIL?NCIA FUNDO PREVID?NCIARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001650 | 04/10/2018 | 604.57 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001651 | 04/10/2018 | 130.19 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001652 | 04/10/2018 | 11.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001653 | 04/10/2018 | 39.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001654 | 04/10/2018 | 169.64 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001655 | 04/10/2018 | 167.76 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001656 | 04/10/2018 | 99.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001657 | 04/10/2018 | 44.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001658 | 04/10/2018 | 92.45 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001659 | 04/10/2018 | 371.97 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001660 | 04/10/2018 | 4107.10 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001661 | 04/10/2018 | 169.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001662 | 04/10/2018 | 13.13 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001663 | 04/10/2018 | 57.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001664 | 04/10/2018 | 66.29 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001665 | 04/10/2018 | 35.99 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001666 | 04/10/2018 | 111.19 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001667 | 04/10/2018 | 165.96 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001668 | 04/10/2018 | 98.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001669 | 04/10/2018 | 279.97 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001670 | 04/10/2018 | 69.34 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001671 | 04/10/2018 | 131.34 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001672 | 04/10/2018 | 116.71 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001673 | 04/10/2018 | 192.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001674 | 04/10/2018 | 27.45 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001675 | 04/10/2018 | 99.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001676 | 04/10/2018 | 137.60 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001677 | 04/10/2018 | 49.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001678 | 04/10/2018 | 185.30 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001679 | 04/10/2018 | 65.72 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001680 | 04/10/2018 | 77.40 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001681 | 04/10/2018 | 61.57 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001682 | 04/10/2018 | 37.61 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001683 | 04/10/2018 | 23.19 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001684 | 04/10/2018 | 23.19 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001685 | 04/10/2018 | 35.96 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001686 | 04/10/2018 | 120.47 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001687 | 04/10/2018 | 559.82 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001688 | 04/10/2018 | 652.42 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001689 | 04/10/2018 | 594.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001690 | 04/10/2018 | 879.77 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001691 | 04/10/2018 | 334.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001692 | 04/10/2018 | 2452.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001693 | 04/10/2018 | 169.64 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001694 | 08/10/2018 | 5896.32 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001701 | 08/10/2018 | 6144.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001702 | 09/10/2018 | 3086.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001703 | 09/10/2018 | 1820.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/10/2018 | 71.48 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/10/2018 | 141.16 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/10/2018 | 65.18 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/10/2018 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001696 | 09/10/2018 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA,DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/10/2018 | 100.00 | 00002252095431 | SERGIO SALES JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001698 | 09/10/2018 | 4550.99 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PERTENCENTES AO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001699 | 09/10/2018 | 7623.08 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DIESEL S 10 PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001700 | 09/10/2018 | 27957.32 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/10/2018 | 240.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO, SEGUE EM ANEXO O RELAT?RIO COM DIAS E JUSTIFFICATIVAS DAS RESPECTIVAS VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/10/2018 | 240.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001710 | 10/10/2018 | 2831.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUIT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001711 | 10/10/2018 | 1178.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001712 | 10/10/2018 | 6842.50 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICL?NICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/10/2018 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM EXAME M?DICO TIPO USG REALIZADO EM PACIENTE . CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/10/2018 | 18561.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL COMPET?NCIA 09/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/10/2018 | 250.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME HISTOPATOL?GICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/10/2018 | 200.00 | 00006667658470 | JOSE ALLAN GON?ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/10/2018 | 424.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO DE DIRE??O, REVIS?O, BALANCEAMENTO E MANUTEN??O EM VEICULO DE PLACA: QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/10/2018 | 876.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE COM AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA QFO-9303 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/10/2018 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/10/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/10/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/10/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/10/2018 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR ODO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CUSTEIO COM M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/10/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001725 | 10/10/2018 | 517.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001726 | 10/10/2018 | 1265.02 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A ( EQUIPE ODONTOL?GICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME. SOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001727 | 10/10/2018 | 1201.75 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) PARA A COMUNIDADEESCURINHA DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001730 | 10/10/2018 | 1843.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001731 | 10/10/2018 | 1070.65 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE E PEDRA D`AGUA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001732 | 11/10/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001733 | 11/10/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001734 | 11/10/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/10/2018 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/10/2018 | 1800.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE ABASTECIMENTO E ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBSFS EUNIDADES DE SA?DE ANCORAS DA ZONA RUARAL DO MUNIC?PIO DE JUAZEIRINHO-PB DURANTE O M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/10/2018 | 186.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001738 | 11/10/2018 | 2210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001739 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001740 | 11/10/2018 | 330.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER EM VE?CULO DE PLACA OEX-9328 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001741 | 15/10/2018 | 2700.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/10/2018 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO (1695), COM FATURAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/10/2018 | 370.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADOEM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/10/2018 | 13560.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/10/2018 | 13560.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/10/2018 | 1600.00 | 00004530405354 | C?CERA LARISSA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/10/2018 | 14300.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/10/2018 | 7601.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/10/2018 | 7601.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/10/2018 | 7601.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/10/2018 | 1359.35 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001753 | 16/10/2018 | 1359.35 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO USO DE CONTRASTE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001754 | 16/10/2018 | 13847.14 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/10/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/10/2018 | 945.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE COMPLEMENTO PARA RM DE CRANIO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/10/2018 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONAUDIOLOGIA S/S LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/10/2018 | 130.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO, SEGUE EM ANEXO O RELAT?RIO COM DIAS E JUSTIFICATIVAS DAS RESPECTIVAS VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/10/2018 | 180.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/10/2018 | 1416.00 | 22584909000177 | LC INFOTECH-LEONARDO COLACO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A MANUTE??O E OPERA??O DO SISTEMA DE PONTO ELETR?NICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001764 | 16/10/2018 | 683.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA OGG-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/10/2018 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO DE PLACA OGG-2625PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/10/2018 | 480.45 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001767 | 17/10/2018 | 1140.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR DE ZONAS RURAIS-URBANAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, EM VE?CULO TIPO PASSEIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042018 | 0001768 | 17/10/2018 | 3916.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS DECORRENTES NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001770 | 17/10/2018 | 5269.48 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERREMENTAS PARA REPARO DE PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001771 | 18/10/2018 | 11278.75 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A ORG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001772 | 18/10/2018 | 3551.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?O MEC?NICO E EL?TRICO EM VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/10/2018 | 294.70 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052018 | 0001774 | 19/10/2018 | 1423.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE BALAN?AS DIGITAIS ANTROPOMETRICAS, DESTINADAS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001775 | 19/10/2018 | 2183.93 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001776 | 19/10/2018 | 3062.56 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/10/2018 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/10/2018 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UBS E HOSPITAL DO MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/10/2018 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UBS E HOSPITAL DO MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/10/2018 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/10/2018 | 320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/10/2018 | 3590.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/10/2018 | 3800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/10/2018 | 500.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 1 CONCENTRADOR DE OXIG?NIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001785 | 22/10/2018 | 2018.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/10/2018 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS OFTAMOL?GICOS - MICROSCOPIA ESPECULAR DE C?RNIA MONOCULAR DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/10/2018 | 73.63 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/10/2018 | 81.87 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/10/2018 | 147.83 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/10/2018 | 104.94 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001792 | 23/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/10/2018 | 1920.92 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/10/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM REEMPENHO DO EMPENHO (1752). REFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/10/2018 | 18683.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL COMPET?NCIA 09/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/10/2018 | 300.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? UMA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO DO COSEMS NA CIDADE DE JO?O PESSOA E PARTICIPAR DE REUNI?O NA III GERENCIA EM CAMPINA GRANDE, TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/10/2018 | 2400.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR 01154049450 | REEMPENHO DO EMPENHO (1293) POR DIVERGENCIA EM EMPENHO ANTERIOR, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ALIMENTA??O, PROCESSAMENTO, MANUTEN??O, CONFIGURAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O EM SA?DE DO DATASUS. REFERENTE A COMPET?NCIA DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001799 | 25/10/2018 | 5332.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0001800 | 25/10/2018 | 5070.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MAT?RIAS ODONTOL?GICOS DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001801 | 25/10/2018 | 38242.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001802 | 25/10/2018 | 26132.87 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001803 | 25/10/2018 | 45550.90 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001804 | 25/10/2018 | 45572.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001805 | 25/10/2018 | 3506.31 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001806 | 25/10/2018 | 3502.10 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001807 | 25/10/2018 | 3506.31 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/10/2018 | 2436.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CONFEC??ES DE CAMISAS, BONES, BOLSAS E BANDEIRAS PARA OS AGENTES DE EMDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/10/2018 | 3315.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ATENDER OS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/10/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DES DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGICA CARDIACA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/10/2018 | 6679.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/10/2018 | 240.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO, SEGUE EM ANEXO O RELAT?RIO COM DIAS E JUSTIFICATIVAS DAS RESPECTIVAS VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/10/2018 | 210.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/10/2018 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONAUDIOLOGIA S/S LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAME V?DEO ENDOSCOPIA NASAL PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/10/2018 | 820.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/10/2018 | 88.53 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/10/2018 | 95.99 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/10/2018 | 112.63 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/10/2018 | 1800.00 | 00008574983128 | MIDEIRIS AVILA NOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0001820 | 29/10/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/10/2018 | 14984.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.08029 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/10/2018 | 70696.86 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/10/2018 | 15171.54 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/10/2018 | 3040.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/10/2018 | 5531.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/10/2018 | 1144.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/10/2018 | 37166.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/10/2018 | 51974.42 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/10/2018 | 5306.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/10/2018 | 32405.99 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/10/2018 | 4388.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/10/2018 | 5490.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/10/2018 | 3195.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/10/2018 | 7782.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/10/2018 | 13790.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/10/2018 | 3048.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204031 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/10/2018 | 9480.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204034 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/10/2018 | 12118.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/10/2018 | 14318.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/10/2018 | 17346.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204040 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/10/2018 | 18874.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204041 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/10/2018 | 1216.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204044 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/10/2018 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204045 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/10/2018 | 13840.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/10/2018 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA M?DICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/10/2018 | 4620.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/10/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/10/2018 | 17846.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS, PARTE PATRONAL - FMS ? FUS ? 15%. COMPET?NCIA 10/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/10/2018 | 9119.61 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? FUS ? 15% - F.F. - COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/10/2018 | 6698.02 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? FUS ? 15% - F.P. - COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/10/2018 | 6803.98 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? SUS - F.F. - COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/10/2018 | 5101.20 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? SUS - F.P. - COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/10/2018 | 1263.22 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? SUS - F.F. - COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/10/2018 | 1699.76 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? SUS - F.P. - COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/10/2018 | 2386.90 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? SUS - F.P. - COMPET?NCIA 10/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/11/2018 | 1440.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10.000 LITROS DE ?GUA, ATENDENDO DIARIAMENTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSFS E UNIDADES DE SA?DE ANCORAS DA ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/11/2018 | 3240.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10.000 LITROS DE ?GUA, ATENDENDO DIARIAMENTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSFS E UNIDADES DE SA?DE ANCORAS DA ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/11/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? NA R?DIA CIDADE AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAF? CO LEITE E NOT?CIA DE 2? A S?BADO DAS 8 AS 9 HORAS VIA FACEBOOK. REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001861 | 05/11/2018 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES M?DICOS, EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001862 | 05/11/2018 | 13500.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | REEMPENHO DO EMPENHO (1605). VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0001863 | 05/11/2018 | 4140.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/11/2018 | 493.22 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/11/2018 | 111.16 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/11/2018 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/11/2018 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/11/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULT. BROTHER DCP-8157DN PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/11/2018 | 629.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CARRADAS DE ?GUA POTAVEL A GRANEL PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/11/2018 | 170.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO, SEGUE EM ANEXO O RELAT?RIO COM DIAS E JUSTIFICATIVAS DAS RESPECTIVAS VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/11/2018 | 290.00 | 00006667658470 | JOSE ALLAN GON?ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. QUANTIDADES DE VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/11/2018 | 250.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0001873 | 06/11/2018 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). PARCELA 07/12 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/11/2018 | 1350.00 | 00085469165434 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ATENDER OS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/11/2018 | 410.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001878 | 06/11/2018 | 2924.13 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001879 | 06/11/2018 | 3176.06 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001880 | 06/11/2018 | 1959.91 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001881 | 06/11/2018 | 1970.61 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001882 | 06/11/2018 | 1336.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA OQFI-8093 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/11/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO DE PLACA QFI-8093 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/11/2018 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0001885 | 07/11/2018 | 6532.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICL?NICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001886 | 07/11/2018 | 860.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001887 | 07/11/2018 | 1357.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001888 | 07/11/2018 | 1225.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/11/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAEM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TC CRANIO COM CONTRASTE E SERVI?OS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/11/2018 | 480.55 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001891 | 08/11/2018 | 1884.74 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS ANT?NIO FERREIRA E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 160042016 | 0001892 | 08/11/2018 | 4640.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/11/2018 | 252.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/11/2018 | 798.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001895 | 08/11/2018 | 125.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | AQUISI??O DE VE?CULO TIPO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100062018 | 0001896 | 08/11/2018 | 85000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; AQUISI??O DE UM VEICULO ZERO KM, TIPO AMBUL?NCIA FIAT/FIORI CARROCERIA AMBUL?NCIA 05 PASSAGERIOS ALCOOL/GASOLINA ANO 2018/2019, COR BRANCO, CONFORME NOTA FISCALN? 187246 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001897 | 08/11/2018 | 104.24 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001898 | 08/11/2018 | 58.44 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001899 | 08/11/2018 | 383.67 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001900 | 08/11/2018 | 116.71 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001901 | 08/11/2018 | 2427.96 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001902 | 08/11/2018 | 74.93 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001903 | 08/11/2018 | 373.72 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001904 | 08/11/2018 | 114.79 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001905 | 08/11/2018 | 398.81 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001906 | 08/11/2018 | 53.49 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001907 | 08/11/2018 | 356.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001908 | 08/11/2018 | 23.71 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001909 | 08/11/2018 | 329.14 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001910 | 08/11/2018 | 72.57 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001911 | 08/11/2018 | 321.01 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001912 | 08/11/2018 | 11.97 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001913 | 08/11/2018 | 443.32 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001914 | 08/11/2018 | 294.81 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001915 | 08/11/2018 | 243.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001916 | 08/11/2018 | 329.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001917 | 08/11/2018 | 16.74 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001918 | 08/11/2018 | 385.10 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001919 | 08/11/2018 | 235.77 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001920 | 08/11/2018 | 321.33 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001921 | 08/11/2018 | 97.92 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001922 | 08/11/2018 | 387.94 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001923 | 08/11/2018 | 49.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001924 | 08/11/2018 | 124.60 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001925 | 08/11/2018 | 181.79 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001926 | 08/11/2018 | 39.60 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001927 | 08/11/2018 | 93.30 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001928 | 08/11/2018 | 103.13 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001929 | 08/11/2018 | 485.71 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001930 | 08/11/2018 | 47.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001931 | 08/11/2018 | 99.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001932 | 08/11/2018 | 483.68 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001933 | 08/11/2018 | 90.58 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001934 | 08/11/2018 | 433.37 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001935 | 08/11/2018 | 19.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001936 | 08/11/2018 | 494.10 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001937 | 08/11/2018 | 39.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001938 | 08/11/2018 | 363.98 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001939 | 08/11/2018 | 211.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001940 | 08/11/2018 | 457.17 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001941 | 08/11/2018 | 325.93 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001943 | 08/11/2018 | 491.27 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100012018 | 0001944 | 08/11/2018 | 372.14 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001949 | 08/11/2018 | 474.14 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001950 | 08/11/2018 | 478.21 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001951 | 08/11/2018 | 494.52 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001952 | 08/11/2018 | 92.45 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001953 | 08/11/2018 | 492.58 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/11/2018 | 7.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001955 | 09/11/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001956 | 09/11/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001957 | 09/11/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, RELATIVO ? LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0001958 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/11/2018 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULAT?RIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001960 | 09/11/2018 | 1331.60 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A ( EQUIPE ODONTOL?GICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME. SOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001961 | 09/11/2018 | 1391.50 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) PARA A COMUNIDADEESCURINHA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001962 | 09/11/2018 | 1296.05 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE E PEDRA D`AGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001963 | 09/11/2018 | 3278.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUIT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001964 | 09/11/2018 | 2134.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001965 | 12/11/2018 | 4571.92 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS GR?FICOS E DE CONFEC??O DE ADESIVOS DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0001966 | 12/11/2018 | 2354.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O MENTAL. TRANSPORTANDO DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL-URBANA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR ODO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CUSTEIO COM M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/11/2018 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001974 | 12/11/2018 | 1488.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001975 | 12/11/2018 | 1099.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001976 | 12/11/2018 | 4128.15 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001977 | 12/11/2018 | 21574.52 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E DIESELPARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/11/2018 | 210.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/11/2018 | 130.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/11/2018 | 113.83 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/11/2018 | 104.53 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001991 | 12/11/2018 | 5952.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001993 | 13/11/2018 | 269.06 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO (1654), COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/11/2018 | 480.55 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO (1890), COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/11/2018 | 4570.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A ORG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/11/2018 | 6949.50 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS 95393269404 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA OGG-2625 PERTENCENTES A ORG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0002005 | 13/11/2018 | 2814.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/11/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE COMPLEMENTO RM ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE E RM EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0001985 | 13/11/2018 | 828.70 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO USO DE CONTRASTES, REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001986 | 13/11/2018 | 1320.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA PARA AS COMUNIDADES MENDON?A, BARRA, FID?LIS, ALTO GRANDE DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001987 | 13/11/2018 | 3486.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001988 | 13/11/2018 | 5478.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0001990 | 13/11/2018 | 1300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0001980 | 13/11/2018 | 5896.32 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/11/2018 | 22.83 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/11/2018 | 12200.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/11/2018 | 217.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001996 | 14/11/2018 | 668.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VEICULO DE PLACA OGG-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0001997 | 14/11/2018 | 100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VE?CULO DE PLACA QFI-8063 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/11/2018 | 7601.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/11/2018 | 7601.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/11/2018 | 9845.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/11/2018 | 9845.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/11/2018 | 5400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/11/2018 | 7601.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/11/2018 | 5400.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/11/2018 | 150.00 | 26677978000186 | PLSERVI?OS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTAS M?DICAS REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100342017 | 0002025 | 16/11/2018 | 479.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES (COPO DESCARTAVEIS) DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100342017 | 0002026 | 16/11/2018 | 6510.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100342017 | 0002027 | 16/11/2018 | 1700.69 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002031 | 16/11/2018 | 1255.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO (1888), COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0002028 | 19/11/2018 | 1366.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS PARA VE?CULO DE PLACA OQFI-8093 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/11/2018 | 8000.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA UNIDADE DO PSF DA BELA VISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002011 | 19/11/2018 | 168.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/11/2018 | 328.28 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UBS E HOSPITAL DO MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/11/2018 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/11/2018 | 326.47 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/11/2018 | 494.54 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002016 | 19/11/2018 | 44908.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002017 | 19/11/2018 | 37369.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0002018 | 19/11/2018 | 2835.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O M?S DE OUTUBRODE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002019 | 19/11/2018 | 25097.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 160042016 | 0002029 | 20/11/2018 | 5600.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COM REEMPENHO DO EMPENHO (580), REFERENTE A COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/11/2018 | 17846.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL COMPET?NCIA 10/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0002022 | 20/11/2018 | 10222.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS (CEO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/11/2018 | 180.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/11/2018 | 190.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002032 | 20/11/2018 | 1302.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002033 | 22/11/2018 | 20508.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/11/2018 | 560.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/11/2018 | 1800.00 | 00008574983128 | MIDEIRIS AVILA NOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O PARA CUSTEIO DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/11/2018 | 820.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/11/2018 | 820.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORAT?RIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100042018 | 0002038 | 23/11/2018 | 3795.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/11/2018 | 7806.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/11/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM REALIZA??O DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/11/2018 | 464.66 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/11/2018 | 800.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO.CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/11/2018 | 160.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002044 | 26/11/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012017 | 0002045 | 27/11/2018 | 668.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE PNEUS PARA VE?CULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/11/2018 | 1268.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, SEGURO OBRIGATORIO 2018 E DIVERSAS MULTAS, EM VEICULO DE PLACA QFM - 5469. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/11/2018 | 3860.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: FICHAS, CAPAS DE ULTRASONOGRAFIA, PASTAS DE ELETROCARDIOGRAMA E OUTROS DESTINADO A ATEN??O DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/11/2018 | 3560.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE BLOCOS MPEDICOS, FICHAS DE PACIENTE, BLOCOS DE PRESCRI??O M?DICA, FICHAS DE ACOMOPANHAMENTO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/11/2018 | 740.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 02 SESS?ES DE OXIGENOTERAPIA HIPERB?RICA, REALIZADAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DELICADA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/11/2018 | 1080.00 | 31428629000160 | JOSE FERNANDO VIEIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE ABASTECIMENTO E ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10.000 LITROS, ATENDENDO DIARIAMENTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UBSFS EUNIDADES DE SA?DE ANCORAS DA ZONA RUARAL DO MUNIC?PIO DE JUAZEIRINHO-PB DURANTE O M?S DE OUTUBRO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/11/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO A SERVI?O DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | AQUISI??O DE VE?CULO TIPO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100062018 | 0002054 | 29/11/2018 | 178000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; AQUISI??O DE UM VEICULO ZERO KM, FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA, 07 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2017 MOD-2018COR-BRANCO BRIGHT REV-TECIDO PRETO COD. RENAVAM:3016056 NUM. MOTOR: F1AE3481D7263400 COR INTERNA:TECIDO PRETO. CONFORME CONTRATO N? 00017/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002055 | 29/11/2018 | 6851.56 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E FERREMENTAS PARA REPARO DE PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | AQUISI??O DE VE?CULO TIPO AMBULANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100062018 | 0002056 | 29/11/2018 | 178000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM; AQUISI??O DE UM VEICULO ZERO KM, FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA,/FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA AMBULANCIA07 PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2018 MOD-2018,COR-BRANCO BRIGHT REV-TECIDO PRETO COD. RENAVAM:3016056 NUM. MOTOR: F1AE3481D8767830 COR INTERNA:TECIDO PRETO, CONFORME CONTRATO N? 00017/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/11/2018 | 190.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2018 | 4060.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2018 | 14984.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.08029 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2018 | 71028.36 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2018 | 15773.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2018 | 3040.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2018 | 5531.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2018 | 1144.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2018 | 38231.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2018 | 51269.22 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2018 | 4316.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2018 | 30812.83 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2018 | 5913.72 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2018 | 5490.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2018 | 2718.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/11/2018 | 8120.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/11/2018 | 13507.81 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/11/2018 | 2776.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204031 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/11/2018 | 9480.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204034 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/11/2018 | 12934.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/11/2018 | 13046.50 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/11/2018 | 17346.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204040 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/11/2018 | 18773.83 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204041 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/11/2018 | 1216.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204044 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/11/2018 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204045 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/11/2018 | 13840.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/11/2018 | 508.57 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? UMA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE PARTICIPAR DE SEMIN?RIO DO COSEMS NA CIDADE DE JO?O PESSOA E PARTICIPAR DE REUNI?O NA III GERENCIA EM CAMPINA GRANDE E EM ALEXANDRIA-RN TRATANDO ASSIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/11/2018 | 9187.72 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? SA?DE - F.F. - COMPET?NCIA 11/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/11/2018 | 7020.60 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? PAB - F.F. - COMPET?NCIA 11/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/11/2018 | 1263.22 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? MAC - F.F. - COMPET?NCIA 11/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/11/2018 | 6468.18 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? SUS - F.P. - COMPET?NCIA 11/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/11/2018 | 4974.87 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? PAB - F.P. - COMPET?NCIA 11/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/11/2018 | 1687.32 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? MAC - F.P. - COMPET?NCIA 11/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/11/2018 | 2345.04 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? VIGILANCIA - F.P. - COMPET?NCIA 11/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/12/2018 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 2 CONCENTRADORES DE OXIG?NIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0002092 | 03/12/2018 | 4380.00 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE SOFTWARE PARA SOLU??O DOS PROCESSOS DE GEST?O DA SA?DE PUBLICA (ATEN??O BASICA). PARCELA 08/12 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0002093 | 03/12/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/12/2018 | 171.10 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/12/2018 | 131.82 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/12/2018 | 208.70 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/12/2018 | 120.39 | 05505630000131 | JOSE LEDO DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0002098 | 04/12/2018 | 6780.00 | 17844188000157 | RICARDO JOSE DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA FAZER EXAMES M?DICOS, EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/12/2018 | 2800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A CIRURGIA FOI FEITA EM CARATER DE URG?NCIA CONFORME AS NECESSIDADES DO PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/12/2018 | 200.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/12/2018 | 110.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/12/2018 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE DUAS MULT. BROTHER DCP-8157DN PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/12/2018 | 755.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/12/2018 | 290.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE CARTUCHOS (IMPRESSORAS) DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/12/2018 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE TARIFA BANCARIA MEIO MAGN?TICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: SERVI?O DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002108 | 04/12/2018 | 126.95 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002109 | 04/12/2018 | 124.81 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002110 | 04/12/2018 | 41.82 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002111 | 04/12/2018 | 3542.93 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002112 | 04/12/2018 | 2111.14 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002113 | 04/12/2018 | 169.00 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002114 | 04/12/2018 | 1220.50 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002115 | 04/12/2018 | 99.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002116 | 04/12/2018 | 54.91 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002117 | 04/12/2018 | 39.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002118 | 04/12/2018 | 275.24 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002119 | 04/12/2018 | 125.76 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002120 | 04/12/2018 | 49.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002121 | 04/12/2018 | 315.80 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002122 | 05/12/2018 | 2524.78 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: AQUISI??O DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002123 | 05/12/2018 | 520.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/12/2018 | 3285.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/12/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/12/2018 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA M?DICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/12/2018 | 933.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE P?ES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SAMU, CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/12/2018 | 650.00 | 10645758000130 | HLV COMJNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE SERVI?OS DE DIVULGA??ES DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS NO JORNAL IMPARCIAL DE 2? A 6? NA R?DIA CIDADE AM 1310 KHZ, PROGRAMA CAF? CO LEITE E NOT?CIA DE 2? A S?BADO DAS 8 AS 9 HORAS VIA FACEBOOK. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/12/2018 | 1680.00 | 31372718000132 | ANA MARIA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEI??ES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO A SERVI?O DASECRETARIA DE SA?DE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/12/2018 | 7.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002133 | 07/12/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002134 | 07/12/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002135 | 07/12/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 160042016 | 0002136 | 07/12/2018 | 5920.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DURANTE O M?S DE AGOSTO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002137 | 10/12/2018 | 6144.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE PR?TESES DENT?RIAS TOTAIS E PARCIAIS, DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE PARA O MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072018 | 0002138 | 10/12/2018 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULAT?RIAL E HOSPITALAR DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SA?DE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002139 | 10/12/2018 | 4303.87 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002147 | 10/12/2018 | 415.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002148 | 10/12/2018 | 1127.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002154 | 10/12/2018 | 26927.75 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002152 | 11/12/2018 | 1713.40 | 26978548000102 | JAIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS ANT?NIO FERREIRA E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/12/2018 | 314.00 | 00001207274470 | JOSEILDA MORAIS DO NASCIMENTO E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? UMA AJUDA DE CUSTO COM LOCOMO??O E ALIMENTA??ES PARA SECRETARIA DE SA?DE TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-JO?O PESSOA PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0002140 | 11/12/2018 | 2033.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE FAZENDO VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O MENTAL. TRANSPORTANDO DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL-URBANA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/12/2018 | 200.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/12/2018 | 100.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002144 | 11/12/2018 | 1430.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE G?S DO BRASIL-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE DE BOTIJ?ES DE GAS DESTINADOS A ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/12/2018 | 3599.90 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE IT?NS PARA COMPOR A SALA DE ESTIMULA??O PRECOCE DE CRIAN?AS COM MICROCEFALIA DO NASF. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/12/2018 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE AO SERVI?O DE DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0002156 | 12/12/2018 | 2565.00 | 27191823000106 | JOSENILDO CLARINDO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA VIAGENS EXCLUSIVAMENTE A SERVI?O TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA ( FISIOTERAPIA ) ORIUNDOS DAS SUAS RESIDENCIAS DA ZONA URBANA-RURAL PARA CLINICA LOCALIZADA NA SEDE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002157 | 12/12/2018 | 1140.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002158 | 12/12/2018 | 5727.00 | 27192565000174 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRET?RIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0002159 | 12/12/2018 | 7368.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A POLICL?NICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/12/2018 | 3580.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/12/2018 | 200.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONDUZINDO VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. VIAGENS E JUSTIFICATIVAS EM DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/12/2018 | 130.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2018 CONDUZINDO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/12/2018 | 200.00 | 00003400012408 | JOS? DAMI?O ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A UMA ?JUDA DE CUSTO PARA ALIMENTA??O COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SA?DE EM VIAGENS REALIZADAS A SERVI?O DO MUNIC?PIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002164 | 13/12/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00002736999460 | LUCIANO PELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00002074678460 | RICARDO ALEXANDER SAMPAIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR ODO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE ? CUSTEIO COM M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00082260923372 | VILBERTO CAMARA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00038037009491 | MARIA FRANCISCA DE BRITO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00091333741391 | FERNANDA MIRANDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00008679240478 | WALFREDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESPENADO A EXECU??O DE DESPESA COM CUSTEIO DE M?DICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/12/2018 | 1800.00 | 00008552585430 | ANDREA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS M?DICOS PARA O BRASIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/12/2018 | 1782.00 | 00004789357490 | FABIO DANILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AEXECU??O DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE GESSO NAS UNIDADES DOS PSF'S DO ANTONIO FERREIRA E MENDON?A E NA UNIDADE ANCORA DO S?TIO VARZEA NOVA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0002174 | 13/12/2018 | 1843.00 | 27204186000157 | ADERLANIA OLIVEIRA SERGIO DE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA SEDE PARA AS COMUNIDADES ESCURINHA DA SERRA, ESCURINHA DE CIMA, PO?O DA PEDRA, PO?O DOS CALVA?OS, RIACHO DO CABE?A, RIACHO DO SUCUPIRA, FAZENDA JATOB?, RIACHO DO CORRE EMBOQUE, MUCUTU E FAZENDA VARZEA NOVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002175 | 13/12/2018 | 1201.75 | 27206219000106 | RENILDO SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) PARA A COMUNIDADEESCURINHA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002176 | 13/12/2018 | 1070.65 | 27205403000123 | JACILEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA AS COMUNIDADES ILHA GRANDE E PEDRA D`AGUA DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032018 | 0002177 | 13/12/2018 | 2546.00 | 26958632000156 | WILTON FARIAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REABILITA??O FISICA DE SUA RESIDENCIAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA PARA CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/12/2018 | 244.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE LINHA TELEFONICA (3382-1240) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002182 | 14/12/2018 | 172.50 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE UMA BATERIA 9V DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002183 | 14/12/2018 | 167.20 | 26950940000135 | CONTEUDO MARKETING E TECNOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A CONFEC??O DE SPOT PARA DIVULGA??O DE AN?NCIOS, AVISOS E PUBLICA??ES DOS EVENTOS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/12/2018 | 12050.00 | 00005248785448 | PHILIPPE WAGNER SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/12/2018 | 14300.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/12/2018 | 7601.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/12/2018 | 7601.00 | 00008936902440 | JOSE LUIS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/12/2018 | 14300.00 | 00002587189357 | JOSE BEGUE MOREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002189 | 14/12/2018 | 12507.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002190 | 14/12/2018 | 53085.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002191 | 14/12/2018 | 53319.93 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002192 | 14/12/2018 | 12499.02 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/12/2018 | 34048.61 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/12/2018 | 7394.97 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/12/2018 | 1520.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: RELATIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/12/2018 | 2765.74 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: RELATIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/12/2018 | 572.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/12/2018 | 20351.11 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/12/2018 | 558.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204031 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/12/2018 | 18271.10 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/12/2018 | 2158.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/12/2018 | 14727.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/12/2018 | 2194.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/12/2018 | 2270.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/12/2018 | 1359.45 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/12/2018 | 3549.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/12/2018 | 6692.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL: REL?TIVO A 13? SAL?RIO ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160022016 | 0002208 | 17/12/2018 | 5754.12 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/12/2018 | 279.99 | 00027701599843 | MARILEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ESTOFADOS PARA POLICL?NICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002210 | 17/12/2018 | 1178.00 | 27203924000141 | EMANUEL ARAUJO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( EQUIPE ODONTOLOGICA ) DA SEDE PARA AS COMUNIDADES MENDON?A E BARRA DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/12/2018 | 120.00 | 00005924259404 | FABIANO DE SOUZA FELIX DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/12/2018 | 220.00 | 00006667658470 | JOSE ALLAN GON?ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/12/2018 | 140.00 | 00004639196458 | JENILSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/12/2018 | 210.00 | 00004552511424 | RODOLFO DE ARAUJO FARIAS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO: A AJUDA DE CUSTO PARA REFEI??ES, LOCOMO??O E OUTRAS NECESSIDADES PARA MOTORISTA QUE CONDUZ VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, SEGUE EM ANEXO RELAT?RIO COM DIAS DAS VIAGENS E SUAS RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/12/2018 | 2775.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MAT?RIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/12/2018 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA UBSFS E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/12/2018 | 282.14 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/12/2018 | 3920.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE OXIGENIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/12/2018 | 3240.00 | 17708601000156 | JOSEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA ATRAV?S DE CARRO PIPA, COM CAPACIDADE M?NIMA DE 10.000 LITROS DE ?GUA, ATENDENDO DIARIAMENTE AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA UBSFS E UNIDADES DE SA?DE ANCORAS DA ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002217 | 19/12/2018 | 12155.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/12/2018 | 2120.00 | 00051415631468 | GENESINO CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE AUDIT?RIA EM SA?DE DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/12/2018 | 10840.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE PLANT?ES M?DICOS E DIRE??O CLINICA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/12/2018 | 370.00 | 28154149000144 | CLINICA MEDICA HIPERBARICA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A 01 SESS?O DE OXIGENOTERAPIA HIPERB?RICA, REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUA??O DELICADA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002226 | 21/12/2018 | 1265.02 | 27004599000198 | JUCYMAR ALYSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SA?DE DA FAMIL?A ( EQUIPE ODONTOL?GICA ) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES ANTONIO FERREIRA E ILHA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME. SOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/12/2018 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/12/2018 | 18337.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL COMPET?NCIA 11/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/12/2018 | 810.00 | 11617477000137 | DIOMEDES JORGE DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA SA?DE QUE PARTICIPARAM DO EVENTO AMIGO DO PEITO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/12/2018 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS ( USG MORFOL?GICA ) PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/12/2018 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS ( USG MORFOL?GICA ) PRESTADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/12/2018 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/12/2018 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A ( USG MORFOL?GICA) REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002234 | 21/12/2018 | 3500.00 | 13073540000147 | TORRES E NOBREGA ASS E COSULTORIA CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GEST?O DE FINAN?AS P?BLICAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/12/2018 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A EXAME PAAF DE MAMA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/12/2018 | 8261.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/12/2018 | 3330.00 | 00009038637403 | YALE JERONIMO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICOS NA UNIDADE DO PSF DA BELA VISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002239 | 26/12/2018 | 2980.00 | 27202208000140 | ANASTACIO DINIS FALCAO - TRANSPORTES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE ODONTOLOGICA DAS COMUNIDADES DE IPUEIRAS, PENDENCIA, PO?O DO MULUNGU, MUCUIT?, MASSAP?, SUSSUARANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/12/2018 | 328.12 | 12661847000104 | ALLYSON DINIZ MELO EIRELI - BAKANAS.NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A REEMPENHO DO EMPENHO ( 2012 ), CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA UBS'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/12/2018 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS M?DICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE 2 CONCENTRADORES DE OXIG?NIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/12/2018 | 14984.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.08029 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/12/2018 | 72278.04 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( AG:204001 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/12/2018 | 15553.14 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204006 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/12/2018 | 3040.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204007 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/12/2018 | 5531.48 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204008 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/12/2018 | 1163.88 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204009 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/12/2018 | 39617.03 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204010 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/12/2018 | 51919.65 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/12/2018 | 4291.34 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204021 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/12/2018 | 31554.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204023 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/12/2018 | 4388.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204024 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/12/2018 | 5490.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204025 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/12/2018 | 3036.90 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204026 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/12/2018 | 7444.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204027 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/12/2018 | 13807.07 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204028 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/12/2018 | 3592.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204031 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/12/2018 | 9480.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204034 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/12/2018 | 12832.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204036 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/12/2018 | 13444.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204039 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DEMAIS DA ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/12/2018 | 17346.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204040 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DA SA?DE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/12/2018 | 18874.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204041 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DE VIGIL?NCIA EM SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/12/2018 | 1216.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204044 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/12/2018 | 2028.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.204045 ). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | FOLHA DE PESSOAL - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/12/2018 | 12420.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL ( AG.701011 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/12/2018 | 1600.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO M?DICO HOSPITALAR EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002266 | 27/12/2018 | 3986.70 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ( CAPS ) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002267 | 27/12/2018 | 4765.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002268 | 27/12/2018 | 2633.80 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: A SERVI?O DE TARIFA BANC?RIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/12/2018 | 7172.12 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? PAB - F.F. - COMPET?NCIA 12/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/12/2018 | 5089.24 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? PAB - F.P. - COMPET?NCIA 12/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/12/2018 | 1265.70 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? MAC - F.F. - COMPET?NCIA 12/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/12/2018 | 1679.09 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? MAC - F.P. - COMPET?NCIA 12/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/12/2018 | 2406.52 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? VIGIL?NCIA - F.P. - COMPET?NCIA 12/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/12/2018 | 9328.88 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? SA?DE - F.F. - COMPET?NCIA 12/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/12/2018 | 6782.91 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? SA?DE - F.P. - COMPET?NCIA 12/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/12/2018 | 8992.68 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? SA?DE - F.F. - COMPET?NCIA 13/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/12/2018 | 6056.88 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? SA?DE - F.P. - COMPET?NCIA 13/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/12/2018 | 6659.92 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? PAB - F.F. - COMPET?NCIA 13/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/12/2018 | 4806.18 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? PAB - F.P. - COMPET?NCIA 13/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/12/2018 | 1263.22 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? MAC - F.F. - COMPET?NCIA 13/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/12/2018 | 1576.07 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? MAC - F.P. - COMPET?NCIA 13/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - RPPS - F. PREVIDENCI?RIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/12/2018 | 2301.10 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA PARTE PATRONAL - FMS ? VIGIL?NCIA - F.P. - COMPET?NCIA 13/2018, CONF. GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002287 | 28/12/2018 | 131.93 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002288 | 28/12/2018 | 272.20 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002290 | 28/12/2018 | 2126.37 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002291 | 28/12/2018 | 179.52 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002292 | 28/12/2018 | 1918.67 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002293 | 28/12/2018 | 221.50 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002294 | 28/12/2018 | 166.69 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002295 | 28/12/2018 | 574.53 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002296 | 28/12/2018 | 72.14 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002297 | 28/12/2018 | 39.90 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002298 | 28/12/2018 | 810.74 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE M?DICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012018 | 0002299 | 28/12/2018 | 1736.24 | 70097530000690 | REDEPHARMA-NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA B?SICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002300 | 31/12/2018 | 1953.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES ALTOMOTIVOS PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002301 | 31/12/2018 | 5982.91 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS DE ORG?OS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPAL. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE ATEN??O BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002302 | 31/12/2018 | 6021.44 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002303 | 31/12/2018 | 21469.06 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E DIESEL S 10 PARA VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | CONTRIBUI??ES PREVIDENCIARIAS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/12/2018 | 18132.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA COM, RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2018. CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Assit?ncia a Sa?de | ATIVIDADES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0002305 | 31/12/2018 | 1300.00 | 00000885799488 | NIBIA ARAUJO TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (C E O) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002306 | 31/12/2018 | 250.00 | 00003336190487 | SEVERINO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL ONDE EST? INSTALADO O UBS ALTO DOS MEDEIROS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002307 | 31/12/2018 | 700.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Gest?o Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002308 | 31/12/2018 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECU??O DE DESPESA RELATIVO ?: LOCA??O DE IM?VEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICIPIO DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024