| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 500.00 | 00006465496429 | JOSE ELDE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 300.00 | 00032495730434 | CILO ALVES DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 350.00 | 00001495411559 | EDNALVA FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 100.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 300.00 | 00073293792472 | JOAO MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 37.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 130.00 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2018 | 710.32 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS DURANTE O MES DE NOV;2017 CONFORME NF.Nº71 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 350.00 | 00016011449468 | EUFRAZINA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 82.00 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE NOV/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2018 | 82.00 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 82.00 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2018 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2018 | 4260.08 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº377 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 510.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº18358 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2018 | 500.00 | 00039631940497 | VERONICA BESERRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2018 | 84.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2018 | 290.00 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS INCENTIVOS DO PMAQ NO DISTRITO DE PALMEIRA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2018 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TÁXISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZ/2018 CONF.NF.Nº89 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2018 | 1922.10 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº84 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2018 | 2969.46 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 CONFORME NF.Nº82 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2018 | 2969.46 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 CONFORME NF.Nº83 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2018 | 3157.89 | 00003074618400 | MARIA CRISTINA M. SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUIZA QUIRINO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL Nº1005497 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA NA PACIENTE DULCINETE FELIX SILVA MARQUES CONFORME NOTA FISCAL Nº1001110 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2018 | 210.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES CAIXA C/50 G- TECH FREE PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME NF.Nº1400 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2018 | 410.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº29 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2018 | 2302.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº876 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2018 | 904.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGAO PRESENCIAL Nº002/2018, NO D.O.U, DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA E A UNIAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2018 | 3526.32 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NA POLICLINICA DR.RAUL DANTAS DURANTE O MES DE DEZ/2017 CONFORME NF.Nº176 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2018 | 400.00 | 00017569655796 | JOSEANE GUSMAO GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2018 | 300.00 | 00009095609863 | LUIZ ALVES SABINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2018 | 5684.21 | 00004350488308 | WALLANE P. RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO PLANTONISTA NOS DIAS FERIADOS DE FINAL DE ANO DE 30 DE DEZ/2017 A 01 DE JAN/2018 CONFORME NF.Nº177 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº347 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2018 | 2200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº116 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2018 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2018 | 1052.63 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS DURANTE O MES DE DEZ/2017 CONFORME NF.Nº184 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2018 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS DURANTE O MES DE DEZ/2017 CONFORME NF.Nº181 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2018 | 56.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2018 | 5500.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZ;2017 , CONFORME NF.Nº189 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2018 | 7914.25 | 04561398000196 | SUELI CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº57 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2018 | 6315.79 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZ/2017 , CONFORME NF.Nº180 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2018 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF BUCAL DURANTE O MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2018 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA VIAGEMA PARA SAO PAULO PARA TRAMENTO DE HIPOPLACIA DO FILHO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2018 | 2000.00 | 00007856493445 | MARIA GRAÇA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA DE GARGANTA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2018 | 907.41 | 00005959712458 | JOSE ALZIRO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA PUBLICIDADE DOS EVENTOS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DE FINAL DE ANO CONFORME NF.Nº214 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2018 | 3690.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA NºNQG - 2032, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº480 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2018 | 780.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA, DESTINADO AO VEÍCULO RENAULT MASTER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº5216 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2018 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº369 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2018 | 170.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº18528 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2018 | 47.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00001380874408 | JOSE VICENTE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES E CIRURGIA EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2018 | 315.79 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2018 | 421.05 | 00009347911470 | RENE MELO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZ/2017 CONFORME NF.Nº302 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2018 | 907.41 | 00026164575800 | SEBASTIAO SALVINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZ/2017 CONFORME NF.Nº301 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2018 | 9473.68 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PSF NO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2018 | 2105.26 | 00009603705446 | JESSICA RAQUEL LUSTOSA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2018 | 2105.26 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2018 | 2105.26 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2018 | 650.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº431 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2018 | 330.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2018 | 650.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO DE UMA CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº1001151 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2018 | 1200.00 | 00008368927471 | ROSILENE ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE CORAÇÃO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2018 | 2724.25 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2018 | 907.41 | 00003671032499 | NERCI XEBARRO DOS SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO PSF DO SITIO SAO GONÇALO DURANTE O MES DE DEZ/2017 CONFORME NFN,371 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2018 | 2947.37 | 00004350488308 | WALLANE P. RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICA PRESTADOS NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2018 | 22292.25 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2018 | 62927.48 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2018 | 13300.24 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2018 | 31998.17 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2018 | 8827.91 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2018 | 52000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 17, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2018 | 6602.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2018 | 12836.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 28, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2018 | 4775.40 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PSF DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2018 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE JAN/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2018 | 300.00 | 00003961802483 | MARIA DAS GRAÇAS TERTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2018 | 891.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2018 | 990.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2018 | 1300.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº 6440 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2018 | 182.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2018 | 200.00 | 00005082893432 | IVONETE LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2018 | 891.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2018 | 990.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2018 | 891.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2018 | 990.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2018 | 150.00 | 00007298891499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2018 | 30814.00 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº81 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2018 | 315.79 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE 2 ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO RENAULT MASTER CONFORME NF.Nº445 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2018 | 1050.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADTDAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NF.Nº604 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2018 | 77.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2018 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2018 | 9.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2018 | 631.58 | 00007197370442 | LUIZ ANTONIO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº501 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2018 | 382.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTILADA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº38718 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2018 | 150.00 | 00004998520440 | INEZ ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2018 | 300.00 | 00055642063472 | ROSA RICARDO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2018 | 1575.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO DE UMA CATETERISMO CARDÍACO REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2018 | 576.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/02/2018 | 200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00097945323472 | TEOBALDO PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 06/02/2018 | 463.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIAT VERMELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº329 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 07/02/2018 | 783.40 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº331 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 07/02/2018 | 1055.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº332 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 07/02/2018 | 776.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 07/02/2018 | 6421.05 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº604 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/02/2018 | 2105.26 | 00009603705446 | JESSICA RAQUEL LUSTOSA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº602 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/02/2018 | 2105.26 | 00009603705446 | JESSICA RAQUEL LUSTOSA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº603 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/02/2018 | 500.00 | 00006512502426 | MARIA JOSE BATISTA VENANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/02/2018 | 150.00 | 00080891080406 | MOIZANIEL BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 07/02/2018 | 315.79 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE 2 (DOIS) ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA DA RENAULT MASTER CONFORME NF.Nº605 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/02/2018 | 1040.25 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº7946 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2018 | 2105.26 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/02/2018 | 2105.26 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/02/2018 | 6469.87 | 00090553144200 | HAONY DE MELO GOUVEIA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº605 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/02/2018 | 48.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/02/2018 | 1032.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/02/2018 | 736.84 | 00002784945448 | ALISSON FERREIRA DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS,PÃES E BOLACHAS CASEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº932 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/02/2018 | 350.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VÁRIOS COLETORES DE URINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº3083 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/02/2018 | 800.00 | 00003531773429 | DALVINA BERNARDINA DE SENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/02/2018 | 5894.74 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CLÍNICO GERAL NA POLICLÍNICA DR.RAUL TORRES DANTAS DURANTE O MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2018 | 400.00 | 00004754889460 | FRANCISCA MARTINS MATA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2018 | 907.41 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. CONFORME NF.Nº927 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2018 | 1380.64 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/02/2018 | 907.41 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. CONFORME NF.Nº928 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2018 | 600.00 | 00052080501453 | JOSE PROCOPIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/02/2018 | 300.00 | 00003025817402 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2018 | 842.11 | 00029142753821 | MARCELIA GOUVEIA DE MELO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 930 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2018 | 907.41 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME NF.Nº 926 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2018 | 3094.74 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME NF.Nº919 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2018 | 6315.79 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF.Nº ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2018 | 60.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº970 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2018 | 80.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº971 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2018 | 60.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº628 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2018 | 170.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO AMBULANCIA DOBLO, PLACA OFD - 1454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº335 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2018 | 180.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 974 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2018 | 200.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº972 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2018 | 200.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº973 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2018 | 216.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº333 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2018 | 244.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIAT STRADA VERMELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº334 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2018 | 250.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 976 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2018 | 250.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 977 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2018 | 300.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO CAMIONETE S-10 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 627 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2018 | 450.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 978 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2018 | 126.10 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2018 | 421.05 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2018 | 894.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2018 | 907.41 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TÁXISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONF.NF.Nº 980 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2018 | 100.00 | 00005327942490 | JEOVA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2018 | 600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OSD - 1451 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2018 | 1300.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQG - 2745 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/02/2018 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/02/2018 | 200.00 | 00008770950431 | DEILZA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/02/2018 | 907.41 | 00009369284419 | JOSE EMMANOEL GOMES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/02/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/02/2018 | 200.00 | 00001380874408 | JOSE VICENTE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME MEDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/02/2018 | 400.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PALMEIRAS DURANTE O MES DE DEZ/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2018 | 2750.00 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA ( PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ) DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018 CONFORME NF.Nº986 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2018 | 833.33 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME NF.Nº 988 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/02/2018 | 2969.46 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/02/2018 | 9473.68 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MÉDICA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/02/2018 | 52000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2018 | 12836.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/02/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2018 | 17400.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIP.ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONJUNTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº3581 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2018 | 907.41 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME NF.Nº1020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2018 | 907.41 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZ/2018 CONFORME NF.Nº1019 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2018 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA VIAGEMA PARA SAO PAULO PARA TRAMENTO DE HIPOPLACIA DO FILHO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2018 | 250.00 | 00004258425419 | IRANILDA GONÇALVES LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2018 | 200.00 | 00051790122449 | JENESIDES JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2018 | 2500.00 | 00002931013455 | MARCIO ENIO RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2018 | 800.00 | 00016103823404 | MARGARIDA GOMES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2018 | 600.00 | 00002536246493 | MARIA DE LOURDES FERREIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2018 | 923.16 | 00006503079419 | MILEIDE MELO B. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONFORME NFN.1021 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2018 | 355.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1022 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2018 | 315.79 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE 2 (DOIS) ROLAMENTOS DE RODA TRASEIRA DA RENAULT MASTER CONFORME NF.Nº 1023 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2018 | 200.00 | 00002675643416 | SERGIVAN LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2018 | 5500.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1030 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2018 | 200.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2018 | 735.22 | 00057079650410 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO MOTORISLA LEVANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA EM PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/02/2018 | 300.00 | 00005044644420 | MARIA GUIA ALVES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2018 | 300.00 | 00032478044803 | POLLYANA GOMES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2018 | 400.00 | 00004194508408 | RAIMUNDA QUIRINO GREGORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2018 | 200.00 | 00003750405441 | VALDIR JACO FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2018 | 2073.16 | 00004646540410 | CONSTANCIA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NF.Nº1035 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2018 | 673.68 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1038 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2018 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1036 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2018 | 48.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2018 | 6957.50 | 08226895000199 | FRANCINALDO FELIX DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº187 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2018 | 3751.00 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 380 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/02/2018 | 421.05 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NF.Nº1062 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/02/2018 | 620.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2018 | 631.58 | 00005035195457 | GILVANETE PONTES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONFORME NF.Nº1063 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2018 | 315.79 | 00003534382439 | MARIA DE LOURDES ALVES MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF DA ZONA URBANA, CONFORME NF.Nº1064 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2018 | 315.79 | 00009345155490 | ALEX ANJOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO VIGIA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2018 | 200.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MEDICO DE ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº676 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2018 | 1900.00 | 00003423245433 | FLAVIO SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CARRO DE SOM, PLACA HQT 7510/MS - MODELO CHEVROLET D-10, DESTINADOS A DIVULGAÇÕES DE ANÚNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2018 | 400.00 | 00006643046483 | FRANCINEIDE LIMA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2018 | 254.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2018 | 200.00 | 00009172857439 | IRENE SILVA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2018 | 421.05 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2018 | 2724.25 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2018 | 200.00 | 00016410219857 | MARIA GUEDES DE ARAUJO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2018 | 250.00 | 00004216242480 | MARIA JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2018 | 526.32 | 00004724832428 | MARIA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2018 | 315.79 | 00001091086478 | RONE ARAÍJO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2018 | 907.41 | 00008196421427 | UBERLAN FIDELES SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO E LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO DE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº 1137 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2018 | 907.41 | 00008196421427 | UBERLAN FIDELES SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO E LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO DE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº 1136 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2018 | 100.00 | 00003750405441 | VALDIR JACO FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2018 | 145.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2018 | 800.00 | 00003531773429 | DALVINA BERNARDINA DE SENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME MÉDICO PARA UMA PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2018 | 29830.15 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº87 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2018 | 21454.41 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2018 | 64526.03 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2018 | 12962.27 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2018 | 32674.11 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2018 | 8190.36 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2018 | 52000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2018 | 6602.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2018 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2018 | 3695.40 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2018 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2018 | 180.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2018 | 300.00 | 00006631702496 | ALCILENE ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2018 | 1454.20 | 35596881000130 | DISPLAC DISTRIB.PLACAS E ACUMULADORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº4332 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/03/2018 | 484.73 | 35596881000130 | DISPLAC DISTRIB.PLACAS E ACUMULADORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2018 | 1016.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2018 | 7310.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA sECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº632 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2018 | 800.00 | 00002441911406 | MARIA EDILMA SERAFIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VÁRIAS HORAS EXTRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1207 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2018 | 157.89 | 00009613843442 | TARCIO GUSTAVO GOMES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DO PSF DO SÍTIO SAO GONÇALO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2018 | 150.00 | 00003200070498 | TERESA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2018 | 1090.50 | 10679897000185 | V G SOUSA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº5006 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2018 | 2105.26 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE FEV/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2018 | 2105.26 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2018 | 2105.26 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MES DE JAN/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2018 | 97.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/03/2018 | 700.00 | 00003014407437 | ADRIANA AMANCIO DIAS RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/03/2018 | 186.00 | 00030116644800 | ALEX SANDRO ACIOLE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A GRANDE CENTROS MÉDICOS ( CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE ) DURANTE O MES DE FEV/2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/03/2018 | 1500.00 | 00091933099100 | FRANCISCA CARVALHO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/03/2018 | 155.00 | 00010433592494 | HITALO DA GAMA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS PONTOS ELETRONICOS CONFORME NF.Nº1332 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/03/2018 | 100.00 | 00073293792472 | JOAO MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/03/2018 | 300.00 | 00084732326404 | AGUINALDO ALVES BIBIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1352 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/03/2018 | 210.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA GFF 1691 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/03/2018 | 210.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/03/2018 | 212.15 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFS 5048 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/03/2018 | 588.73 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QGD 9265 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/03/2018 | 200.00 | 00003730813404 | EDILEUZA FREIRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/03/2018 | 200.00 | 00098262874404 | JOSELITO PEREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/03/2018 | 750.00 | 00041827329874 | MARIA EDUARDA RODRIGUES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/03/2018 | 150.00 | 00009221732495 | MARINEZ ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/03/2018 | 3094.74 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME NF.Nº 1312 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/03/2018 | 6315.79 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MES DE FEV/2018 CONFORME NF.Nº1300 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/03/2018 | 150.00 | 00005327901467 | ROBERTO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/03/2018 | 223.10 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/03/2018 | 300.00 | 00030755564839 | MARIA DE LOURDES C, DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/03/2018 | 200.00 | 00077534735491 | JOSE MASSILON DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/03/2018 | 150.00 | 00002895995478 | ROMERO DE OLIVEIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/03/2018 | 288.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME NF.Nº1636 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/03/2018 | 923.83 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TÁXISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 CONF.NF.Nº 1357 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/03/2018 | 923.83 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TÁXISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO/2018 CONF.NF.Nº 1358 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/03/2018 | 1216.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/03/2018 | 2000.00 | 00020683324420 | JOSE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/03/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/03/2018 | 80.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/03/2018 | 300.00 | 00010649902408 | FLAVIO CESAR SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/03/2018 | 230.00 | 00003458993428 | GINALDO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/03/2018 | 105.26 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1418 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/03/2018 | 730.00 | 00002723809463 | MARLUCE SABINO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/03/2018 | 400.00 | 00093608934472 | TEREZINHA LOPES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/03/2018 | 3163.60 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/03/2018 | 3132.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO SAO GONÇALO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/03/2018 | 3479.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/03/2018 | 3483.26 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/03/2018 | 3190.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/03/2018 | 500.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº6554 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/03/2018 | 155.00 | 00005328030435 | DAMIAO ARAUJO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/03/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 E NF.N1007959 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/03/2018 | 1200.00 | 00012889680789 | CALINE QUERCIA MOTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/03/2018 | 6689.30 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº547 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/03/2018 | 382.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTILADA FORTSAN DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº38718 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/03/2018 | 620.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº29170 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/03/2018 | 1398.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº28954 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/03/2018 | 500.00 | 00004374565442 | FABLICIA SABINO LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/03/2018 | 400.00 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME NF.Nº1456 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/03/2018 | 29.10 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/03/2018 | 1092.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/03/2018 | 421.05 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1504 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/03/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1065 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/03/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1056 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/03/2018 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1070 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/03/2018 | 252.00 | 00015121232420 | MARIA ANASTACIO DE ARAUJO QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A DIRETORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/03/2018 | 500.00 | 00018037444805 | MARIA DO SOCORRO NEVES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/03/2018 | 210.00 | 00002062760442 | MARIA ROMICEILHA SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/03/2018 | 350.00 | 00010540438413 | VALDERLANE MENDONÇA SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/03/2018 | 7982.97 | 04561398000196 | SUELI CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº57 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/03/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 E NF.N1008204 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/03/2018 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/03/2018 | 280.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPEC. DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº198 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/03/2018 | 254.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/03/2018 | 2630.50 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1508 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/03/2018 | 1104.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME NF.Nº1523 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2018 | 1104.00 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2018 CONFORME NF.Nº1524 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/03/2018 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1075 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/03/2018 | 200.00 | 00002675643416 | SERGIVAN LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/03/2018 | 3099.25 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1517 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1518 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/03/2018 | 1052.63 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME NF.Nº 1519 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2018 | 8606.55 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018 CONFORME NF.Nº 1520 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2018 | 480.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2018 | 923.88 | 00008196421427 | UBERLAN FIDELES SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO E LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO DE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº 1521 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/03/2018 | 923.88 | 00008196421427 | UBERLAN FIDELES SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO E LIMPEZA DO PSF DO SÍTIO DE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº 1522 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/03/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/03/2018 | 38.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/03/2018 | 850.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº6626 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/03/2018 | 500.00 | 00006490617480 | DAMIANA BATISTA AMANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/03/2018 | 500.00 | 00084054905404 | ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/03/2018 | 300.00 | 00003272247467 | LUCIA DE FATIMA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/03/2018 | 800.00 | 00002583343475 | SEVERINO PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2018 | 430.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2211 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/03/2018 | 9000.00 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MÉDICA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/03/2018 | 633.32 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/03/2018 | 14576.17 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº27,855 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/03/2018 | 200.00 | 00071027270115 | FRANCINETE FERREIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº51643 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/03/2018 | 1505.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº931 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/03/2018 | 150.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº6630 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/03/2018 | 650.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº6643 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00045829900459 | PEDRO SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/03/2018 | 1500.00 | 00002887313444 | ROZENILDA SALES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/03/2018 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2018 | 1456.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/03/2018 | 923.83 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME NF.Nº 004 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/03/2018 | 4000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/03/2018 | 840.00 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003863 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/03/2018 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE ANESTESIA E EXAME R.M.DE ENCÉFALO REALIZADOS NO PACIENTE GUSTAVO FERREIRA CONFORME NF.Nº72751 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/03/2018 | 22133.24 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/03/2018 | 64448.27 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/03/2018 | 13266.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/03/2018 | 31998.17 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/03/2018 | 7971.01 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/03/2018 | 55906.67 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/03/2018 | 6602.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/03/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/03/2018 | 12938.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/03/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/03/2018 | 3695.40 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/03/2018 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/03/2018 | 700.00 | 00099379821468 | MARINES DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/03/2018 | 838.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº002 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/03/2018 | 870.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº001 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/03/2018 | 12162.10 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF.Nº 011 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/03/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/04/2018 | 300.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/04/2018 | 1472.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/04/2018 | 200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/04/2018 | 700.00 | 00007960681430 | LUCIANO SILVA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/04/2018 | 400.00 | 00009609786405 | MACICLEIDE FEITOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00002285353448 | MARIA PEREIRA CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA E EXAMES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/04/2018 | 684.21 | 00006143055432 | SERVILIO DE SIQUEIRA HERCULANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REGENERAÇÃO DOS BICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEÍCULO S-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NFS.Nº020 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/04/2018 | 48.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/04/2018 | 2950.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/04/2018 | 400.00 | 00012103814436 | TATIANE BATISTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/04/2018 | 710.00 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/04/2018 | 3280.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1577 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/04/2018 | 3590.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1578 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/04/2018 | 500.00 | 00077230337453 | DAMIAO DA SILVEIRA GOMES DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/04/2018 | 400.00 | 00077230884420 | ROSA GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/04/2018 | 29.10 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/04/2018 | 4000.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/04/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE UM ESTUDO ELETROFISIOLOGICO REALIZADA NA PACIENTE KARLA PATRICIA QUIRINO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL Nº1006069 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/04/2018 | 108.00 | 00009073692431 | GISLEIDE SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/04/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/04/2018 | 400.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/04/2018 | 700.00 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/04/2018 | 150.00 | 00007112846447 | RITA LIMEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/04/2018 | 31193.81 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 93 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/04/2018 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/04/2018 | 3725.25 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº31479 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/04/2018 | 284.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº31482 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/04/2018 | 1346.50 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA | DESPESAQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº31480 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/04/2018 | 4000.00 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA SENTENÇA JUDICIAL ( RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ) EM FAVOR DE GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA CONFORME PROCESSO Nº0000334-25,2013,815,0941 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/04/2018 | 46.65 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/04/2018 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA MÉDICA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/04/2018 | 1.85 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/04/2018 | 650.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº6687 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/04/2018 | 1700.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00059197498491 | ANTONIA DE VASCONCELOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME E CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/04/2018 | 500.00 | 00002198695456 | CREUSA MAMEDIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/04/2018 | 800.00 | 00003531773429 | DALVINA BERNARDINA DE SENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/04/2018 | 157.89 | 00009097209404 | ELIAS XAVIER SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº78 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/04/2018 | 6569.51 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº80 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/04/2018 | 6569.51 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 79 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2018 | 700.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD - 1451 E NF.Nº2813 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2018 | 1336.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF - 1691 E NF.Nº2814 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/04/2018 | 1336.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF - 1681 E NF.Nº2815 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/04/2018 | 2080.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA HQH - 3439 E NF.Nº2816 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/04/2018 | 6236.18 | 00003612795406 | JOSE VANDERLY ALVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VAN TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE ABRI/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/04/2018 | 270.00 | 00005328023498 | LEANDRO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/04/2018 | 1431.58 | 00029142753821 | MARCELIA GOUVEIA DE MELO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 83 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/04/2018 | 923.88 | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO/2018 CONFORME NF.Nº 84 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/04/2018 | 800.00 | 00098263986400 | MARIA JOSE ALVES DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO PARA UMA PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/04/2018 | 12162.10 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF.Nº 081 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA ( PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ) DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/04/2018 | 350.00 | 00095336281468 | ROSIMAR SOARES COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/04/2018 | 203.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/04/2018 | 250.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/04/2018 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/04/2018 | 200.00 | 00002534131419 | EVERALDO NUNES SILVERIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/04/2018 | 250.00 | 00003733965469 | LUCIETE FRANCISCA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/04/2018 | 300.00 | 00007298891499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/04/2018 | 300.00 | 00070601762410 | MARIA NATALIA LIMA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/04/2018 | 1350.00 | 26476463000118 | RAQUELINE GUIMARAES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIOGRAMA, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E ESTABILIZADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº84 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/04/2018 | 400.00 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018 CONFORME NF.Nº147 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/04/2018 | 923.88 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/04/2018 | 87.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/04/2018 | 200.00 | 00009333415475 | TIAGO GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/04/2018 | 200.00 | 00007827312446 | IRANEIDE GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/04/2018 | 1578.95 | 00002632768489 | ADRIANA FRAGOSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO;2018 E CONFORME NF.Nº152 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/04/2018 | 500.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº6718 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/04/2018 | 582.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/04/2018 | 100.00 | 00003777922412 | DAMIANA TERTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/04/2018 | 947.37 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº153 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/04/2018 | 220.00 | 00009073692431 | GISLEIDE SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/04/2018 | 150.00 | 00098263919487 | IVONETE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/04/2018 | 400.00 | 00002833472447 | MARIA DA GUIA MORAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/04/2018 | 250.00 | 00009809836490 | MARINALVA SILVA FERRERIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/04/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/04/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI-SERVIÇOS VASCULAR EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA VASCULAR REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº201 ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/04/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO/2018 E NF.N1008312 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/04/2018 | 300.00 | 00004749279463 | ESTER SANTANA SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/04/2018 | 300.00 | 00043568920468 | FRANCISCA SEVERO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/04/2018 | 300.00 | 00007941535424 | ULILIA DE FATIMA GOMES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/04/2018 | 280.00 | 00045456224453 | ZENOBIO PEREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/04/2018 | 4466.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018 CONFORME NF.Nº421 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/04/2018 | 300.00 | 00009384974480 | RAELSON RODRIGUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/04/2018 | 200.00 | 00010825585406 | RAFAELA QUIRINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/04/2018 | 7894.74 | 00074917307449 | JAIR LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº181 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/04/2018 | 947.37 | 00065773551420 | JOSE MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA SEDE E ZONA RURAL DE IMACULADA - 2018 CONFORME NF.Nº180 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/04/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/04/2018 | 83.64 | 24807662000136 | KATHARYNE MARTINS FREIRE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/04/2018 | 50.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº6735 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/04/2018 | 250.00 | 00005657315480 | GIVANILDO PEREIRA COSME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/04/2018 | 250.00 | 00004724832428 | MARIA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/04/2018 | 1052.63 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS DURANTE O MES DE MARÇO/2018 CONFORME NF.Nº 189 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/04/2018 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº190 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/04/2018 | 13347.29 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MÉDICA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/04/2018 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL/2018 E NF.N1008361 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/04/2018 | 400.00 | 00073293792472 | JOAO MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/04/2018 | 250.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1557 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/04/2018 | 200.00 | 00004731957478 | MARIA SONILDA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/04/2018 | 29.10 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000474 | 19/04/2018 | 210000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MÓVEL MINIBUS, O KM, TRAÇÃO 4 X 2,TANQUE 100 LITROS,MARCA IVECO, COMBUSTÍVEL DIESEL, COR BRANCO, TIPO CAMINHÃO ESPÉCIE CARGA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3864 ANEXA,PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 013/2018 E CONTRATO Nº022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000475 | 19/04/2018 | 10000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MÓVEL MINIBUS, O KM, TRAÇÃO 4 X 2,TANQUE 100 LITROS,MARCA IVECO, COMBUSTÍVEL DIESEL, COR BRANCO, TIPO CAMINHÃO ESPÉCIE CARGA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE IMACULADA/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3864 ANEXA,PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 013/2018 E CONTRATO Nº022/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/04/2018 | 105.26 | 00089307062404 | AFONSO RADAMERELEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPENHOS DA SAÚDE CONFORME NF.Nº205 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/04/2018 | 180.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME NF.Nº206 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/04/2018 | 150.00 | 00035916176449 | JOSE LEITE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/04/2018 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/04/2018 | 400.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/04/2018 | 150.00 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2018 | 526.32 | 00005328011481 | LUIZ AMORIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº207 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/04/2018 | 400.00 | 00014407051434 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/04/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/04/2018 | 100.00 | 00005866858479 | GLAUCIA LACERDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/04/2018 | 400.00 | 00097945706487 | IRACEMA BATISTA GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/04/2018 | 923.88 | 00009369284419 | JOSE EMMANOEL GOMES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/04/2018 | 304.38 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS CONFORME NF.Nº 218 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº219 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/04/2018 | 250.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/04/2018 | 400.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/04/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1583 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/04/2018 | 2000.00 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/04/2018 | 29.10 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/04/2018 | 1389.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/04/2018 | 14532.48 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CLÍNICO GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 221 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/04/2018 | 300.00 | 00005328018494 | ESMERALDINA CONCEIÇAO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/04/2018 | 522.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME NF.Nº1743 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2018 | 23346.71 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2018 | 62692.23 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2018 | 12624.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2018 | 33890.91 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2018 | 8064.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/04/2018 | 55853.28 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/04/2018 | 6602.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/04/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/04/2018 | 12530.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/04/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/04/2018 | 3790.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/04/2018 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/04/2018 | 150.00 | 00006329199493 | ADRIANA CARLA FERREIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2018 | 300.00 | 00062295837472 | EDNA MARIA MARTINS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2018 | 200.00 | 00007827312446 | IRANEIDE GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2018 | 200.00 | 00007827312446 | IRANEIDE GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2018 | 350.00 | 00006949315430 | JOSENALDO CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2018 | 740.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 755 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2018 | 947.37 | 00002491753472 | SEVERINO SOARES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF Nº 234 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2018 | 923.87 | 00008196421427 | UBERLAN FIDELES SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO PSF DO SÍTIO DE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº 235 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2018 | 8089.46 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº559 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2018 | 2950.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2018 | 97.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/05/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF.Nº 1008448 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/05/2018 | 269.30 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº323 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/05/2018 | 1077.20 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº322 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/05/2018 | 1500.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES C. EGIPCIENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº15996 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/05/2018 | 200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/05/2018 | 923.88 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE ABRIL/2018. CONFORME NF.Nº264 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/05/2018 | 923.88 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE ABRIL/2018. CONFORME NF.Nº265 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/05/2018 | 1450.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº250 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/05/2018 | 500.00 | 00001887736492 | JOÃO JOSÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/05/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/05/2018 | 315.79 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LENÇÓIS DOS PSF DA ZONA URBANA CONFORME NF.Nº266 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/05/2018 | 923.88 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME NF.Nº 267 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/05/2018 | 923.88 | 00026164575800 | SEBASTIAO SALVINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº268 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/05/2018 | 923.88 | 00026164575800 | SEBASTIAO SALVINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº269 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2018 | 537.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/05/2018 | 943.28 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/05/2018 | 21050.99 | 00074917307449 | JAIR LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 292 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/05/2018 | 63.08 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/05/2018 | 2080.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA MOG 2032 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº251 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/05/2018 | 1578.95 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE,CONFORME NF Nº294 RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/05/2018 | 1578.95 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE,CONFORME NF Nº293 RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/05/2018 | 53.32 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/05/2018 | 100.00 | 00006631537436 | ANDSON BRUNO RODRIGUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº298 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/05/2018 | 180.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/05/2018 | 1485.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/05/2018 | 1485.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/05/2018 | 578.95 | 00011038842476 | JEFERSON VAGNER SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº299 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/05/2018 | 1485.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/05/2018 | 842.11 | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME NF.Nº 304 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/05/2018 | 923.88 | 00003938516488 | MARGARIDA APOLINARIO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/05/2018 | 200.00 | 00073395498468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/05/2018 | 304.00 | 00066051576487 | RIATUAN RAMALHO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/05/2018 | 920.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER CONFORME NF.Nº 1792 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/05/2018 | 450.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME CARDIOLÓGICO REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/05/2018 | 631.58 | 00010344325407 | ANDERSON JOSE MENDES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/05/2018 | 1578.95 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE,CONFORME NF Nº303 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/05/2018 | 600.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DX, 01 COMPRESSOR DE AR MOTOMIL DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO E 02 INSTALAÇÕES DE COMPRESSOR DE AR COM TESTE PNEUMÁTICO DO GABINETE ODONTOLÓGICODA UBS DO SÃO GONÇALO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1856 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/05/2018 | 2315.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DA ZONA URBAN,DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DE SANTO AGOSTINHO,DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DE SANTO ALEIXO, DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DODISTRITO DE PALMEIRA E DO GABINETE DO SÍTIO SÃO GONÇALO CONFORME NF.Nº1919 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/05/2018 | 38.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/05/2018 | 200.00 | 00016196287400 | MARIA DARCY PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/05/2018 | 3094.74 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MARÇO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/05/2018 | 923.88 | 00039652688487 | VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE COM PACIENTES AOS GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº314 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/05/2018 | 505.26 | 00048899534420 | ANA CLAUDIA CORREIA PESSOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº317 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/05/2018 | 1070.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/05/2018 | 710.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº52535 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2018 | 4200.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº134 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2018 | 342.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VÁRIOS COLETORES DE URINA OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº3106 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2018 | 7717.66 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018 CONFORME NF.Nº 326 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2018 | 6569.51 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 325 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/05/2018 | 128.00 | 00009073692431 | GISLEIDE SOARES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/05/2018 | 50.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº99 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/05/2018 | 380.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20, PLACA HQH - 3439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº98 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2018 | 715.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº348 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/05/2018 | 250.00 | 00005044644420 | MARIA GUIA ALVES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/05/2018 | 228.00 | 00003484226447 | MARIA JACILENE LOPES ALVES DANTAS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/05/2018 | 2400.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO RENAULT MASTER, PLACA MQG - 2032 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 9870 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/05/2018 | 150.00 | 00001999740475 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/05/2018 | 150.00 | 00058294767468 | RITA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/05/2018 | 35695.88 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº102 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/05/2018 | 200.00 | 00002675643416 | SERGIVAN LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/05/2018 | 150.00 | 00005646023459 | ULISSES GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/05/2018 | 510.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DO ULTRASSOM E DO ELETROESTIMULADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº253 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/05/2018 | 526.32 | 00004518355490 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NF.Nº 328 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/05/2018 | 2596.63 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº47659 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/05/2018 | 7243.93 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº47658 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/05/2018 | 7888.52 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº47660 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/05/2018 | 10515.42 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº47661 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/05/2018 | 656.00 | 00056877773420 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/05/2018 | 3780.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 84 EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/05/2018 | 116.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/05/2018 | 500.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/05/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/05/2018 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/05/2018 | 400.00 | 00006032433471 | JOSINALDO CLEMENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/05/2018 | 400.00 | 00039631940497 | VERONICA BESERRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/05/2018 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1279 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/05/2018 | 1480.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/05/2018 | 923.88 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/05/2018 | 923.88 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/05/2018 | 150.00 | 00038691974800 | ISABEL CRISTINA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/05/2018 | 250.00 | 00002791506446 | MARIA DE LOURDES NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/05/2018 | 600.00 | 00003373481465 | MARIA DO CARMO FERRERIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/05/2018 | 150.00 | 00016410219857 | MARIA GUEDES DE ARAUJO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/05/2018 | 500.00 | 00008963732401 | MARIA PATRICIA DA SILVA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/05/2018 | 150.00 | 00005327902439 | PAULO ROBERTO FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/05/2018 | 300.00 | 00006188118425 | SUELY MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/05/2018 | 1052.63 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS CONFORME NF.Nº 368 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/05/2018 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 369 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/05/2018 | 12162.10 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MÉDICA DO PSF DO POVOADO DE SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/05/2018 | 3480.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/05/2018 | 3480.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/05/2018 | 3480.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/05/2018 | 3480.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/05/2018 | 3422.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/05/2018 | 77.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/05/2018 | 930.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1632 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/05/2018 | 400.00 | 00009097209404 | ELIAS XAVIER SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO;2018 CONFORME NF.Nº 384 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/05/2018 | 250.00 | 00009342897436 | IOLANDA MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/05/2018 | 800.00 | 00014024454153 | JOAO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/05/2018 | 250.00 | 00004491797455 | JOSE ERIVAN SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/05/2018 | 400.00 | 00014892314803 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/05/2018 | 500.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A GRANDE CENTROS MÉDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/05/2018 | 400.00 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 CONFORME NF.Nº 383 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/05/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/05/2018 | 304.38 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS CONFORME NF.Nº 385 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/05/2018 | 6293.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº566 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/05/2018 | 6621.20 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº567 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/05/2018 | 673.68 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/05/2018 | 50.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº6738 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/05/2018 | 100.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº6880 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/05/2018 | 4967.55 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME NF.Nº1825 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/05/2018 | 1969.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME NF.Nº1828 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/05/2018 | 923.88 | 00003233447477 | EDINETE CARLOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº442 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/05/2018 | 923.88 | 00009270936694 | JHONATTA TRINDADE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº443 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/05/2018 | 923.88 | 00009270936694 | JHONATTA TRINDADE LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº444 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/05/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/05/2018 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/05/2018 | 35234.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS - EMPRESA COMPETÊNCIA 04/2018 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/05/2018 | 120.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A VAN CONFORME NF.Nº1781 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/05/2018 | 200.00 | 00003213697427 | CLOVES TEIXEIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/05/2018 | 800.00 | 00003531773429 | DALVINA BERNARDINA DE SENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/05/2018 | 160.00 | 00005328030435 | DAMIAO ARAUJO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/05/2018 | 254.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A GRANDE CENTROS MÉDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/05/2018 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00003880441448 | ROSA GOUVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/05/2018 | 48.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/05/2018 | 1250.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F.SILVA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CONSULTAS E EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1002270 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/05/2018 | 865.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº973 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/05/2018 | 230.00 | 00008770950431 | DEILZA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/05/2018 | 400.00 | 00004754889460 | FRANCISCA MARTINS MATA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/05/2018 | 250.00 | 00059346183420 | MARIA AUXILIADORA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/05/2018 | 150.00 | 00008910967447 | PAULIANA NASCIMENTO DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/05/2018 | 38.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/05/2018 | 200.00 | 00025273857880 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/05/2018 | 300.00 | 00017569655796 | JOSEANE GUSMAO GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/05/2018 | 38.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/05/2018 | 200.00 | 00010825585406 | RAFAELA QUIRINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/05/2018 | 105.26 | 00089307062404 | AFONSO RADAMERELEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPENHOS DA SAÚDE CONFORME NF.Nº 507 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/05/2018 | 200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/05/2018 | 500.00 | 00070602479479 | EDUARDO VINICIUS SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/05/2018 | 600.00 | 00059345896449 | GERALDO TIAGO DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/05/2018 | 3349.25 | 00003871391417 | ILANA ANDRADE SANTOS DO EGYPTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICA PRECEPTORA DOS MÉDICOS RESIDENTES ATUANDO JUNTO AOS PSFS CONFORME NF.Nº509 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/05/2018 | 300.00 | 00019260332800 | IVANILDA GUSMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/05/2018 | 1263.16 | 00007808104493 | JOSE FABIO DO NASCIMENTO VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VIDROS DOS PSFS CONFORME NF.Nº510 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/05/2018 | 200.00 | 00008221664456 | MARCIA PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/05/2018 | 2009.91 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE - CONSTRUCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº594 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/05/2018 | 500.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/05/2018 | 87.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/05/2018 | 34900.18 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº112 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/05/2018 | 200.00 | 00002189254418 | LUSIA SILVA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/05/2018 | 200.00 | 00009427995424 | MAVIO BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/05/2018 | 1008.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº003 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/05/2018 | 1867.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº007 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/05/2018 | 38.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/05/2018 | 23772.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/05/2018 | 61572.08 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/05/2018 | 12624.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/05/2018 | 32794.13 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/05/2018 | 8012.31 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/05/2018 | 42440.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2018 | 7062.09 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/05/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/05/2018 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/05/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/05/2018 | 3790.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/05/2018 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/05/2018 | 2950.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/05/2018 | 150.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº405 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/05/2018 | 650.00 | 35596881000130 | DISPLAC DISTRIB.PLACAS E ACUMULADORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/05/2018 | 473.68 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF 542. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/05/2018 | 923.88 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE MAIO/2018. CONFORME NF.Nº 538 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/05/2018 | 923.88 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE MAIO/2018. CONFORME NF.Nº 539 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/05/2018 | 923.88 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO/2018 CONFORME NF.Nº 543 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/05/2018 | 473.68 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE MAIO/2018. CONFORME NF.Nº 540 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/05/2018 | 12162.10 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF.Nº 541 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/05/2018 | 32.84 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/06/2018 | 800.00 | 00071282980459 | ELIZETE FERREIRA MELO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/06/2018 | 923.87 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/06/2018 | 250.00 | 00009794821438 | GIRLANDA AMORIM GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/06/2018 | 1500.00 | 00099379546491 | JOSEFINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/06/2018 | 150.00 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/06/2018 | 930.00 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA ( PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ) DURANTE O MES DE MAIO/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/06/2018 | 5650.00 | 28917919000163 | JAIR LEITE NUNES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 003 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/06/2018 | 1250.00 | 18526136000103 | JOSE FABIO DO NASCIMENTO VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS E PORTAS DE VIDROS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1615 ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/06/2018 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1610 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/06/2018 | 93.26 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/06/2018 | 789.47 | 00009244184435 | EDNA MARIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONFORME NF.Nº563 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/06/2018 | 200.00 | 00097946613415 | MARIA DE FÁTIMA ALVES GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/06/2018 | 200.00 | 00003145163442 | MARIA HELENA GOIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/06/2018 | 150.00 | 00076860744472 | MARIA MADALENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/06/2018 | 923.88 | 00008196421427 | UBERLAN FIDELES SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DO SÍTIO DE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº 565 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/06/2018 | 200.00 | 00003733965469 | LUCIETE FRANCISCA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/06/2018 | 548.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/06/2018 | 200.00 | 00002382893460 | GEANE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/06/2018 | 38.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/06/2018 | 157.89 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 3 PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº583 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/06/2018 | 1000.00 | 00074570820425 | ANTONIO SILVINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TRATAMENTO DE CANCER CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/06/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF.Nº 1008618 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/06/2018 | 315.79 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE ROUPAS E LENÇÓIS DO HOSPITAL DR. RAUL CONFORME NF.Nº584 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/06/2018 | 2200.00 | 00009034924408 | MARIA JOSE SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA PARA UMA PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/06/2018 | 769.99 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/06/2018 | 3905.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº50973 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/06/2018 | 4204.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº51227 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/06/2018 | 4283.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº51221 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/06/2018 | 5058.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº51223 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/06/2018 | 5984.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº51225 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/06/2018 | 7723.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº51001 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/06/2018 | 38.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/06/2018 | 500.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº6958 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/06/2018 | 2059.65 | 00007524911483 | ELENICE SANTANA FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PEQUENA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/06/2018 | 500.00 | 00084732326404 | AGUINALDO ALVES BIBIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/06/2018 | 923.87 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/06/2018 | 14384.32 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 607 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/06/2018 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/06/2018 | 14384.32 | 00009289595469 | MILENA MEDEIROS NOIA JACOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NF.Nº617 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/06/2018 | 10232.10 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº568 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/06/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/06/2018 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1002128 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/06/2018 | 637.70 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE ÓLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4036 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/06/2018 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE MAIO/2018 CONF.NF.Nº008 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/06/2018 | 840.00 | 23104098000122 | AUTO POSITION SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1003875 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/06/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº415 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/06/2018 | 200.00 | 00035903607802 | CILEIDE DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/06/2018 | 150.00 | 00013095213441 | DAMIANA MICHELE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/06/2018 | 240.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4218 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/06/2018 | 29.10 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Equipamentos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/06/2018 | 2660.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DAS AQUISIÇÕES DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº4335 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/06/2018 | 900.00 | 00031289568472 | JOAQUINA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/06/2018 | 150.00 | 00004194508408 | RAIMUNDA QUIRINO GREGORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/06/2018 | 360.00 | 00003145982435 | DEGMARIO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/06/2018 | 600.00 | 00065773713420 | DIVINA MARIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/06/2018 | 3136.75 | 00007376840460 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NOS PSF"S DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 649 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/06/2018 | 410.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº5585 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/06/2018 | 300.00 | 00020683324420 | JOSE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/06/2018 | 150.00 | 00002791506446 | MARIA DE LOURDES NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/06/2018 | 480.00 | 00007416023424 | RAFAEL BRITO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 4 PLANTÕES EXTRAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº648 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/06/2018 | 580.00 | 00001031512810 | SEVERINO LEITE JACÓ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/06/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/06/2018 | 150.00 | 00003379999458 | ANAIDE LUZIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/06/2018 | 155.00 | 00097946575491 | INES ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/06/2018 | 526.32 | 00011038842476 | JEFERSON VAGNER SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 655 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/06/2018 | 400.00 | 00076860760400 | LUIS GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/06/2018 | 200.00 | 00005044644420 | MARIA GUIA ALVES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/06/2018 | 600.00 | 00098263986400 | MARIA JOSE ALVES DEODATO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO PARA UMA PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/06/2018 | 5324.00 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 389 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/06/2018 | 1100.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/06/2018 | 660.00 | 10584779000193 | VANILDO LEITE DO NASCIMENTO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 076 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/06/2018 | 48.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/06/2018 | 923.87 | 00082205337491 | ANTONIO SILVA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº693 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/06/2018 | 150.00 | 00004148697457 | MARIA GORETE LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/06/2018 | 736.84 | 00051789299420 | PETRONIA SILVA RAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DA FROTA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº694 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/06/2018 | 200.00 | 00001999740475 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/06/2018 | 48.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/06/2018 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TRATAMENTO DE SAÚDE DE HIPOCLACIA NA CIDADE DE SAO PAULO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/06/2018 | 12470.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS - EMPRESA COMPETÊNCIA 05/2018 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/06/2018 | 1473.68 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO TFD REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018 CONFORME NF.Nº674 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/06/2018 | 600.00 | 00068063059891 | JOSE BEDEU DE MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/06/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/06/2018 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/06/2018 | 200.00 | 00008273450465 | LEIDIANE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/06/2018 | 12114.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - EMPRESA, COMPETÊNCIA MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/06/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº690 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/06/2018 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 691 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/06/2018 | 1340.29 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS CONFORME NF.Nº 689 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/06/2018 | 1800.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TRATAMENTO ANTI - ALÉRGICO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/06/2018 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/06/2018 | 2139.07 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ESUS-AB E CARTÃO DO SUS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NASF E ACADEMIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MES DE ABRIL E MAIO/2018 CONFORME NF.Nº710 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/06/2018 | 2139.07 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ESUS-AB E CARTÃO DO SUS NAS UNIDADES DE SAÚDE, NASF E ACADEMIA DE SAÚDE REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018 CONFORME NF.Nº711 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/06/2018 | 523.14 | 00057079650410 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/06/2018 | 3224.25 | 00003612795406 | JOSE VANDERLY ALVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VAN TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA E JOÃO PESSOA CONFORME NF.Nº700 ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/06/2018 | 12162.10 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MÉDICA DO PSF DO POVOADO DE SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/06/2018 | 27450.00 | 08321484000182 | ALDO FABRÍZIO DUTRA DANTAS - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº7430 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/06/2018 | 17390.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COM. DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº612 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/06/2018 | 14130.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1520 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/06/2018 | 48.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/06/2018 | 300.00 | 00012318941483 | ANTONIO NICASSIO LEITE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/06/2018 | 1603.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES C. EGIPCIENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº16207 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/06/2018 | 200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/06/2018 | 300.00 | 00005305304490 | ELENILSON SANTOS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/06/2018 | 3349.25 | 00003871391417 | ILANA ANDRADE SANTOS DO EGYPTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICA PRECEPTORA DOS MÉDICOS RESIDENTES ATUANDO JUNTO AOS PSFS CONFORME NF.Nº719 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/06/2018 | 4000.00 | 00031289568472 | JOAQUINA ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA DE COLUNA DE MENOR, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/06/2018 | 500.00 | 00058358889453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/06/2018 | 3349.25 | 00026496960879 | MARILEIDO SIMOES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/06/2018 | 300.00 | 00005003774648 | PEDRO SOARES DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/06/2018 | 500.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1022 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/06/2018 | 12162.10 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF.Nº 721 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/06/2018 | 500.00 | 00004957522405 | RITA CEZARIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/06/2018 | 421.05 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 CONFORME NF.Nº 722 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/06/2018 | 9050.99 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/06/2018 | 135.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/06/2018 | 700.00 | 00071421750449 | MARIA DO CARMO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/06/2018 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1323 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/06/2018 | 3965.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017 CONFORME NF.Nº391 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/06/2018 | 858.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/06/2018 | 400.00 | 00009331210400 | ELISGINA FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/06/2018 | 600.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/06/2018 | 110.00 | 00007827309496 | ROSICLEIDE FAUSTINO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/06/2018 | 2950.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/06/2018 | 58.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/06/2018 | 22790.71 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/06/2018 | 61403.12 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/06/2018 | 12914.95 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/06/2018 | 31821.42 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/06/2018 | 8333.46 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/06/2018 | 42292.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/06/2018 | 6894.71 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/06/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/06/2018 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/06/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/06/2018 | 3790.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/06/2018 | 3501.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/06/2018 | 300.00 | 00008601473474 | CÍCERO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/06/2018 | 500.00 | 00003239778475 | MARIA SUELI PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/06/2018 | 42308.64 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº118 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/06/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/07/2018 | 923.87 | 00003621063471 | ANTONIA CARVALHO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 804 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/07/2018 | 840.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº998 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/07/2018 | 260.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº7032 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/07/2018 | 290.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº2890 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/07/2018 | 540.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQG - 2032 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº2891 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/07/2018 | 740.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 01 ( UMA ) BATERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº2892 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/07/2018 | 1336.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº2887 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/07/2018 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº2887 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/07/2018 | 1600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQH 3439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº2885 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/07/2018 | 2380.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQG 3439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº2886 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/07/2018 | 3360.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GFS 5048 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº2889 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/07/2018 | 684.21 | 00026164575800 | SEBASTIAO SALVINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº805 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/07/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF.Nº 1008730 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/07/2018 | 3126.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº52419 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/07/2018 | 4181.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº52417 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/07/2018 | 5458.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº52418 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/07/2018 | 6634.02 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº52433 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/07/2018 | 7199.14 | 00074917307449 | JAIR LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 810 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/07/2018 | 105.26 | 00089307062404 | AFONSO RADAMERELEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPENHOS DA SAÚDE CONFORME NF.Nº 817 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/07/2018 | 254.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/07/2018 | 744.12 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/07/2018 | 923.87 | 00003239229455 | MARIA DAS GRACAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/07/2018 | 29.10 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/07/2018 | 150.00 | 00006631702496 | ALCILENE ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/07/2018 | 200.00 | 00004310610412 | ANA MARTINS DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/07/2018 | 100.00 | 00003404032411 | FRANCISCA GUEDES N. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/07/2018 | 300.00 | 00002967140465 | LOURIVAL BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/07/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1002158 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/07/2018 | 660.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE ÓLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4096 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/07/2018 | 120.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/07/2018 | 500.00 | 00057768986504 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/07/2018 | 300.00 | 00035916141491 | RITA QUIRINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/07/2018 | 200.00 | 00002905207469 | ROSA SALES DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/07/2018 | 300.00 | 00093608934472 | TEREZINHA LOPES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/07/2018 | 67.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/07/2018 | 736.84 | 00002784945448 | ALISSON FERREIRA DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS,PÃES E BOLACHAS CASEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº841 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000886 | 06/07/2018 | 23693.42 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME TP 002/2017 E CONTRATO 0001/2018. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/07/2018 | 300.00 | 00006894017441 | LUCIVANIA SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/07/2018 | 320.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3696 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/07/2018 | 650.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3695 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/07/2018 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COM.VAREJ. DE PEÇAS E ACES. LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGA 7482 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1002135 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/07/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00059197498491 | ANTONIA DE VASCONCELOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME E CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/07/2018 | 181.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/07/2018 | 659.81 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/07/2018 | 476.68 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF 867. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/07/2018 | 923.87 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF.Nº 868 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/07/2018 | 923.88 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF.Nº 869 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/07/2018 | 1900.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/07/2018 | 315.79 | 00005959712458 | JOSE ALZIRO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº870 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/07/2018 | 100.00 | 00077533313453 | JOSE GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/07/2018 | 2200.00 | 00004475917468 | JOSE MENESES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA DE RETO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/07/2018 | 1900.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A GRANDE CENTROS MÉDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/07/2018 | 923.88 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME NF.Nº 871 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/07/2018 | 473.68 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JUNHO/2018. CONFORME NF.Nº 872 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/07/2018 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/07/2018 | 1310.00 | 00066051576487 | RIATUAN RAMALHO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/07/2018 | 400.00 | 00006724222478 | ROCIVAL BEZERRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/07/2018 | 2300.00 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA ( PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/07/2018 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JUNHO/2018 CONF.NF.Nº00011 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/07/2018 | 135.80 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/07/2018 | 300.00 | 00004997331422 | VERA LUCIA ALVES FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/07/2018 | 5613.94 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº52162 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/07/2018 | 100.00 | 00003777922412 | DAMIANA TERTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/07/2018 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TRATAMENTO DE SAÚDE DE HIPOCLACIA DE SEU FILHO NA CIDADE DE SAO PAULO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/07/2018 | 200.00 | 00009794821438 | GIRLANDA AMORIM GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/07/2018 | 150.00 | 00014024454153 | JOAO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/07/2018 | 400.00 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/07/2018 | 400.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/07/2018 | 400.00 | 00077532511472 | MARIA DO SOCORRO ROMAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/07/2018 | 500.00 | 00006755636401 | SUSANA GABRIELA BRITO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/07/2018 | 150.00 | 00003200070498 | TERESA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/07/2018 | 300.00 | 00004760179470 | TEREZINHA GOVEIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/07/2018 | 923.87 | 00008196421427 | UBERLAN FIDELES SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DO SÍTIO DE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº 880 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/07/2018 | 97.00 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/07/2018 | 842.11 | 00012889680789 | CALINE QUERCIA MOTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/07/2018 | 923.87 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/07/2018 | 561.72 | 00082565279434 | MARIA DE FATIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/07/2018 | 14540.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA sECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 708 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/07/2018 | 15570.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA sECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 707 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/07/2018 | 200.00 | 00002333895470 | EDILEUZA MARIANO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/07/2018 | 420.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/07/2018 | 315.79 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LENÇÓIS DOS PSF DA ZONA URBANA CONFORME NF.Nº 890 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/07/2018 | 100.00 | 00076860760400 | LUIS GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/07/2018 | 400.00 | 00003758521408 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/07/2018 | 300.00 | 00021826825894 | RISONETE MENDONÇA QUIRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/07/2018 | 48.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/07/2018 | 200.00 | 00035903607802 | CILEIDE DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/07/2018 | 400.00 | 00007022936447 | DANIELTON RODRIGUES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/07/2018 | 200.00 | 00071027270115 | FRANCINETE FERREIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/07/2018 | 150.00 | 00005387391422 | INACIA SOUSA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/07/2018 | 150.00 | 00004491797455 | JOSE ERIVAN SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/07/2018 | 200.00 | 00009753592400 | LEANDRO SALVADOR DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/07/2018 | 2200.00 | 00004772301488 | MARIA ALBANICE RODRIGUES DA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/07/2018 | 200.00 | 00010825585406 | RAFAELA QUIRINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/07/2018 | 250.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/07/2018 | 250.00 | 00097945323472 | TEOBALDO PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/07/2018 | 8462.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/07/2018 | 24158.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/07/2018 | 4563.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/07/2018 | 12675.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/07/2018 | 2385.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/07/2018 | 1500.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/07/2018 | 230.00 | 00008770950431 | DEILZA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/07/2018 | 100.00 | 00002296099459 | IRENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/07/2018 | 1980.00 | 14899324000118 | JOAQUIM R.NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº617 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/07/2018 | 500.00 | 00003334742440 | marluce felix alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/07/2018 | 842.11 | 00011038842476 | JEFERSON VAGNER SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 915 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/07/2018 | 1150.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A GRANDE CENTROS MÉDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/07/2018 | 7717.66 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2018 CONFORME NF.Nº 941 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/07/2018 | 6606.55 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME NF.Nº 942 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/07/2018 | 834.52 | 00057079943434 | MARIA SALETE SOARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NFN.944 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/07/2018 | 16606.55 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF.Nº 943 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/07/2018 | 58.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/07/2018 | 315.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTAOOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/07/2018 | 368.42 | 00009097209404 | ELIAS XAVIER SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JUNHO/2018 CONFORME NF.Nº 945 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/07/2018 | 310.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/07/2018 | 12433.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS - EMPRESA COMPETÊNCIA 06/2018 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/07/2018 | 1631.58 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO TFD REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018 CONFORME NF.Nº 1017 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/07/2018 | 200.00 | 00008660514491 | MARIA JOSE LEITE RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/07/2018 | 1052.63 | 00002153764475 | RUCIEL BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE CONFORME NF.Nº1018 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/07/2018 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/07/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/07/2018 | 48.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/07/2018 | 1340.29 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS CONFORME NF.Nº 1024 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/07/2018 | 31908.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - EMPRESA, COMPETÊNCIA MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/07/2018 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 1025 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/07/2018 | 14000.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/07/2018 | 14000.00 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DE SANTO AGOSTINHO DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/07/2018 | 14621.36 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/07/2018 | 300.00 | 00070204573475 | ROBERCIA SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/07/2018 | 350.00 | 00000877767408 | RODRIGO DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/07/2018 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 21023 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/07/2018 | 150.00 | 00002924157455 | ADRIANA PONTES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/07/2018 | 300.00 | 00006949315430 | JOSENALDO CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/07/2018 | 200.00 | 00005327902439 | PAULO ROBERTO FERREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/07/2018 | 600.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADTDAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES CONFORME NF.Nº636 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/07/2018 | 100.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 21 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/07/2018 | 2139.07 | 00065773551420 | JOSE MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA SEDE E ZONA RURAL DE IMACULADA - 2018 CONFORME NF.Nº1053 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/07/2018 | 48.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/07/2018 | 250.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/07/2018 | 2368.42 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO TFD REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018 CONFORME NF.Nº 1059 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/07/2018 | 527.11 | 00004682413457 | ALINE CATIANE CARNEIRO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NO PSF NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/07/2018 | 2139.07 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DE SANTO AGOSTINHO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/07/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/07/2018 | 23072.36 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/07/2018 | 59713.14 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/07/2018 | 13009.59 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/07/2018 | 32242.26 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/07/2018 | 8064.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/07/2018 | 42440.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/07/2018 | 6602.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/07/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/07/2018 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/07/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/07/2018 | 3790.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/07/2018 | 4668.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/07/2018 | 200.00 | 00006631702496 | ALCILENE ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/07/2018 | 200.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/07/2018 | 300.00 | 00097946575491 | INES ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/07/2018 | 350.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 21070 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/07/2018 | 19.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/07/2018 | 4263.20 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº570 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/07/2018 | 631.58 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/07/2018 | 5650.00 | 28917919000163 | JAIR LEITE NUNES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 005 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/07/2018 | 163.94 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº39723 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/07/2018 | 182.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº40234 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/07/2018 | 211.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº39724 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/07/2018 | 800.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM.DE MATERIAL MED.HOSP. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº21358 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/07/2018 | 9.41 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DE SANTO AGOSTINHO . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/07/2018 | 480.00 | 00000963416880 | CARLUCI C. TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/07/2018 | 180.00 | 00011456931482 | JACKSON NASCIMENTO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EXAME CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/07/2018 | 320.00 | 00009337984407 | JOSE ADRIANO ARAUJO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE EXAME CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/07/2018 | 200.00 | 00004194508408 | RAIMUNDA QUIRINO GREGORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/07/2018 | 42801.11 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº125 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/07/2018 | 30.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/07/2018 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1363 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/07/2018 | 350.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/07/2018 | 200.00 | 00007861304400 | EDILMA RODRIGUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/07/2018 | 700.00 | 00008430720405 | ELCIA ALVES BARBOSA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/07/2018 | 1779.80 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº044782 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/07/2018 | 2972.00 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº044722 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/07/2018 | 476.68 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF 1072. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/07/2018 | 923.87 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JULHO/2018. CONFORME NF.Nº 1075 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/07/2018 | 200.00 | 00082551316472 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/07/2018 | 923.87 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JULHO/2018. CONFORME NF.Nº 1076 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/07/2018 | 3684.21 | 00003612795406 | JOSE VANDERLY ALVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VAN TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA E JOÃO PESSOA CONFORME NF.Nº1077 ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/07/2018 | 200.00 | 00007298891499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/07/2018 | 923.87 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME NF.Nº 1074 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/07/2018 | 473.68 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JULHO/2018. CONFORME NF.Nº 1073 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/07/2018 | 5566.00 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 393 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/07/2018 | 842.11 | 00026164575800 | SEBASTIAO SALVINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1078 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/07/2018 | 150.00 | 00003240837420 | SEVERINA JOAQUINA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/07/2018 | 4736.84 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE,CONFORME NF Nº 1080 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/07/2018 | 2950.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/07/2018 | 2105.26 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME NFN.1081 ANEXA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/07/2018 | 1995.20 | 17428773000176 | SÃO LUIZ COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº198 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/07/2018 | 2123.50 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº044729 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/07/2018 | 1952.20 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº044762 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/07/2018 | 1815.00 | 00005550504405 | ERENILSON SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº044795 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/07/2018 | 136.43 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/08/2018 | 600.00 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1084 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/08/2018 | 250.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/08/2018 | 200.00 | 00008601473474 | CÍCERO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/08/2018 | 66.57 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/08/2018 | 280.00 | 00003451076403 | EDSON MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/08/2018 | 400.00 | 00010678319405 | MIRELE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/08/2018 | 175.00 | 00007827309496 | ROSICLEIDE FAUSTINO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/08/2018 | 20.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/08/2018 | 800.00 | 00010572194447 | ANAILE QUIRINO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/08/2018 | 482.11 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS CONFORME NF.Nº 1104 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/08/2018 | 2057.89 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS CONFORME NF.Nº 1105 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/08/2018 | 200.00 | 00030755564839 | MARIA DE LOURDES C, DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/08/2018 | 421.05 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1099 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/08/2018 | 3349.25 | 00003871391417 | ILANA ANDRADE SANTOS DO EGYPTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICA PRECEPTORA DOS MÉDICOS RESIDENTES ATUANDO JUNTO AOS PSFS CONFORME NF.Nº1103 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/08/2018 | 12162.10 | 00006543168137 | MARIANA GURBINDO FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MÉDICA DO PSF DO POVOADO DE SANTO AGOSTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/08/2018 | 30.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/08/2018 | 600.00 | 00003898005461 | FRANCINETE MARIA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/08/2018 | 300.00 | 00006894017441 | LUCIVANIA SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/08/2018 | 700.00 | 00070601762410 | MARIA NATALIA LIMA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/08/2018 | 950.12 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/08/2018 | 300.00 | 00002632768489 | ADRIANA FRAGOSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO;2018 E CONFORME NF.Nº1113 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/08/2018 | 923.87 | 00008196421427 | UBERLAN FIDELES SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DO SÍTIO DE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº 1114 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/08/2018 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/08/2018 | 250.00 | 00006490617480 | DAMIANA BATISTA AMANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/08/2018 | 350.00 | 00077532805468 | MARLUCE NEIDES PALMEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/08/2018 | 198.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MÉDICO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 418 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/08/2018 | 1000.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2365 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/08/2018 | 1500.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA3262 ANEXA.DOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº51221 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/08/2018 | 20.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/08/2018 | 100.00 | 00006631702496 | ALCILENE ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/08/2018 | 200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/08/2018 | 250.00 | 00009331210400 | ELISGINA FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/08/2018 | 300.00 | 00097946575491 | INES ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/08/2018 | 755.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº384 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/08/2018 | 941.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº386 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/08/2018 | 1425.84 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº347 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/08/2018 | 60.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO, PLACA OFD 1451 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 139 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/08/2018 | 60.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL, PLACA OFF 1681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 145 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/08/2018 | 80.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº349 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/08/2018 | 100.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA MVX 2865 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 135 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/08/2018 | 134.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº391 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/08/2018 | 180.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT, PLACA OGD 9757 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 144 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/08/2018 | 200.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA HPH 3439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 141 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/08/2018 | 280.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 005 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/08/2018 | 300.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA NPX 1954 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº140 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/08/2018 | 300.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA HPH 3439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº142 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/08/2018 | 444.55 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº389 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/08/2018 | 500.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA HPH 3439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº143 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/08/2018 | 1115.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº388 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/08/2018 | 421.05 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1154 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/08/2018 | 3479.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/08/2018 | 3190.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/08/2018 | 3480.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/08/2018 | 3132.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/08/2018 | 2900.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001110 | 10/08/2018 | 110786.04 | 09541949000173 | ECOLIBRE ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) CONFORME CONVENIO FUNASA 00 136/2012 - COONTRATO Nº 011/2014 - TOMADA DE PREÇOS N° 002/2014 - E NOTA FISCAL N° 678 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/08/2018 | 150.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/08/2018 | 300.00 | 00003272247467 | LUCIA DE FATIMA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/08/2018 | 315.79 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LENÇÓIS DOS PSF DA ZONA URBANA CONFORME NF.Nº 1155 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/08/2018 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/08/2018 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO/2018 CONF.NF.Nº 1750 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/08/2018 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 21359 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/08/2018 | 350.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARNENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE COM PACIENTES AOS GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/08/2018 | 1289.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº385 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/08/2018 | 106.84 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/08/2018 | 6606.55 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME NF.Nº 1166 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1167 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/08/2018 | 1073.64 | 00008694640430 | RONILDO FELIX SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE SUBSTITUTA NA ZONA RURAL DO SÍTIO SÃO GONÇALO E REGIÃO DA SERRA DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/08/2018 | 827.58 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARNENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO ENFERMEIRA NO PSF DO SITIO SÃO GONÇALO CONFORME NF.Nº1168 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/08/2018 | 659.81 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/08/2018 | 2037.04 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº330 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/08/2018 | 3690.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20, PLACA HQH - 3439, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº563 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/08/2018 | 292.25 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIFERENÇA SALARIAL AO SECRETÁRIO DE SAÚDE FRANCO ALDO BESERRA DE SOUSA RELATIVO AO MES DE DEZ;2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/08/2018 | 150.00 | 00009281705435 | JURBILENE CANDIDO CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/08/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 3218 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/08/2018 | 300.00 | 00005927246460 | LUCIENE CLEMENTINO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/08/2018 | 600.00 | 00035050721415 | MARIA DAS GRAÇAS BESERRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/08/2018 | 150.00 | 00005327901467 | ROBERTO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/08/2018 | 842.11 | 00012889680789 | CALINE QUERCIA MOTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/08/2018 | 842.11 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº1179 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/08/2018 | 923.87 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA CONFORME NF.Nº1180 ANEXA. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/08/2018 | 55.56 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/08/2018 | 500.00 | 00008137280456 | CATIANE SANTOS MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/08/2018 | 534.82 | 00000877767408 | RODRIGO DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1200 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/08/2018 | 389.47 | 00009097209404 | ELIAS XAVIER SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JULHO/2018 CONFORME NF.Nº 1185 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/08/2018 | 330.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/08/2018 | 300.00 | 00062552341420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/08/2018 | 300.00 | 00050129830410 | GENEDITE FERREIRA DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/08/2018 | 1685.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF.Nº004 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/08/2018 | 200.00 | 00011455100862 | JOSE DE ANCHIETA CELESTINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/08/2018 | 303.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO MONTANA, PLACA OGD 9265 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4300 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/08/2018 | 421.05 | 00097947326487 | MARIA DE LOURDES A. P. MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1186 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/08/2018 | 81.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/08/2018 | 200.00 | 00002189254418 | LUSIA SILVA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/08/2018 | 3004.14 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE - CONSTRUCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº613 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/08/2018 | 1000.00 | 27584583000100 | CENTRO MÉDICO OFTALMOCLÍNICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE CIRURGIA DE PTERÍGIO REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1000041 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/08/2018 | 300.00 | 00007856487470 | ELIANE SIMONE SANTOS SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/08/2018 | 250.00 | 00059346183420 | MARIA AUXILIADORA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/08/2018 | 400.00 | 00010678289409 | MARIA LEONEDA FIRMINO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/08/2018 | 40.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/08/2018 | 4507.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº24987 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/08/2018 | 1700.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERV. LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2398 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/08/2018 | 196.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL, CONFORME NF.Nº2101 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/08/2018 | 2400.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE OFTALMOSCOPIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE SAÚDE, CONFORME NF.Nº2100 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/08/2018 | 200.00 | 00059346183420 | MARIA AUXILIADORA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/08/2018 | 200.00 | 00004148697457 | MARIA GORETE LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/08/2018 | 150.00 | 00009613843442 | TARCIO GUSTAVO GOMES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/08/2018 | 200.00 | 00005646023459 | ULISSES GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/08/2018 | 40.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/08/2018 | 539.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº53123 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/08/2018 | 553.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº53946 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/08/2018 | 1039.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº52837 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/08/2018 | 5902.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº53812 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/08/2018 | 2623.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº5041 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/08/2018 | 2660.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4482 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/08/2018 | 3112.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4481 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/08/2018 | 3300.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4480 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/08/2018 | 3548.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4479 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/08/2018 | 4018.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4733 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/08/2018 | 4053.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4734 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/08/2018 | 923.87 | 00003621063471 | ANTONIA CARVALHO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1210 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/08/2018 | 200.00 | 00071027270115 | FRANCINETE FERREIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/08/2018 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TRATAMENTO DE SAÚDE DE HIPOCLACIA DE SEU FILHO NA CIDADE DE SAO PAULO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/08/2018 | 421.05 | 00008196429401 | GIRLEIDE DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1212 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/08/2018 | 421.05 | 00008196432461 | GIRLENE DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1213 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/08/2018 | 380.00 | 00000081373406 | MARIA APARECIDA VERISSIMO ALVES SENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/08/2018 | 400.00 | 00008273455424 | MARIA INEZ CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/08/2018 | 200.00 | 00095336281468 | ROSIMAR SOARES COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/08/2018 | 60.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/08/2018 | 1349.29 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS CONFORME NF.Nº 1236 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/08/2018 | 2926.67 | 00007225201409 | GABRIELA ALVES DANTAS M. ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTÓLOGA DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/08/2018 | 32314.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - EMPRESA, COMPETÊNCIA MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/08/2018 | 1263.16 | 00099381346453 | JOAO EDUARDO BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PINTOR PRESTADOS EM PINTURAS E PORTOES DE FERRO E CADEIRAS DAS UBS CONFORME NF.Nº1237 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/08/2018 | 290.00 | 00002474312498 | JOELIA ALVES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/08/2018 | 926.32 | 00008277882408 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nª1254 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/08/2018 | 800.00 | 00001956372407 | MARIA IVONEIDE DE OLIVEIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/08/2018 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 1238 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/08/2018 | 3522.60 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME NOTA FISCAL Nº1256 ANEXA. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/08/2018 | 23034.20 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/08/2018 | 57892.69 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/08/2018 | 13330.65 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/08/2018 | 32833.64 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/08/2018 | 8064.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/08/2018 | 70440.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/08/2018 | 6641.03 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/08/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/08/2018 | 12934.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/08/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/08/2018 | 3790.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/08/2018 | 4668.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/08/2018 | 5837.49 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NF.Nº1257 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/08/2018 | 190.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1442 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/08/2018 | 300.00 | 00025273857880 | DAMIANA FERREIRA DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/08/2018 | 300.00 | 00016196287400 | MARIA DARCY PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/08/2018 | 285.00 | 00005044644420 | MARIA GUIA ALVES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/08/2018 | 150.00 | 00007862428412 | VALDEMI CONCEIÇÃO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/08/2018 | 50.75 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/08/2018 | 170.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/08/2018 | 315.79 | 00011038842476 | JEFERSON VAGNER SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1259 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/08/2018 | 1473.68 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO TFD REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NF.Nº 1260 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/08/2018 | 200.00 | 00097945927491 | LINDALVA DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/08/2018 | 150.00 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/08/2018 | 1050.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1060 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/08/2018 | 1138.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1062 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/08/2018 | 50.75 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/08/2018 | 500.00 | 00002176654463 | EDNALDO RODRIGUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/08/2018 | 1578.95 | 00076860701404 | JOSÉ DE ARIMATEIA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1264 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/08/2018 | 200.00 | 00001380874408 | JOSE VICENTE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME MEDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/08/2018 | 1578.95 | 00009940191499 | JOSE WEDER SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1265 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/08/2018 | 1410.53 | 00010613766482 | MARCIELO PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1266 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/08/2018 | 505.26 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1267 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/08/2018 | 280.00 | 00039631940497 | VERONICA BESERRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/08/2018 | 50.75 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/08/2018 | 252.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE PATOS/PB DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/08/2018 | 10.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/08/2018 | 350.00 | 00005708050403 | ANTONIA MARCIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/08/2018 | 300.00 | 00065773713420 | DIVINA MARIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/08/2018 | 300.00 | 00016011449468 | EUFRAZINA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/08/2018 | 1192.70 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE ÓLEO,FILTRO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4333 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/08/2018 | 350.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1002263 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/08/2018 | 300.00 | 00004731957478 | MARIA SONILDA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/08/2018 | 30.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/08/2018 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 3470ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/08/2018 | 140.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA QFS - 5048 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1069 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/08/2018 | 600.00 | 00095344870400 | MARIA CAETANO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/08/2018 | 200.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA QFS - 5048 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1070 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/08/2018 | 500.00 | 00078337453400 | JOAO BATISTA RODRIGUES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/08/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/08/2018 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/08/2018 | 50.75 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/08/2018 | 396.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 426 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/08/2018 | 43008.30 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº131 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/08/2018 | 50.75 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/08/2018 | 526.32 | 00082551375487 | AURIDETE DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2018 JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº1361 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/08/2018 | 526.32 | 00008047224476 | ELISANA SANTOS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2018 JUNTO AO PSF DO SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº1362 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/08/2018 | 5650.00 | 28917919000163 | JAIR LEITE NUNES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 006 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/08/2018 | 526.32 | 00003239855488 | MARINALVA GOVEIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2018 JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº1360 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/08/2018 | 12162.10 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO;2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/08/2018 | 846.19 | 00026164575800 | SEBASTIAO SALVINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1358 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/08/2018 | 1680.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS DA ZONA URBANA E DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NF.Nº1961 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/08/2018 | 526.32 | 00058358722400 | VERONICA SOARES SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2018 JUNTO AO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NF.Nº1359 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/08/2018 | 250.00 | 00039237079591 | ANTONIO FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/08/2018 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/08/2018 | 150.00 | 00006694944454 | COSMA DE ASSIS VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/08/2018 | 500.00 | 00019260332800 | IVANILDA GUSMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/08/2018 | 350.00 | 00004420987405 | JOELMA GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/08/2018 | 150.00 | 00012191240445 | JOSE JUNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/08/2018 | 150.00 | 00007827309496 | ROSICLEIDE FAUSTINO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/08/2018 | 71.05 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/09/2018 | 210.53 | 00089307062404 | AFONSO RADAMERELEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPENHOS DA SAÚDE CONFORME NF.Nº 1375 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/09/2018 | 70.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº7323 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/09/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF.Nº 1009072 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/09/2018 | 642.69 | 00003134267403 | GLORIA DE FATIMA SALES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1376 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/09/2018 | 300.00 | 00010678319405 | MIRELE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/09/2018 | 30.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/09/2018 | 22620.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AZEVEDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTBOOKS E 04 (QUATRO) IMPRESSORAS LASER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº012 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/09/2018 | 400.00 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/09/2018 | 200.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NF.Nº440 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/09/2018 | 350.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/09/2018 | 300.00 | 00003730813404 | EDILEUZA FREIRE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/09/2018 | 100.00 | 00011456931482 | JACKSON NASCIMENTO GOVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/09/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 3641 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/09/2018 | 400.00 | 00003733965469 | LUCIETE FRANCISCA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010038375494 | MARIA ARIENE QUIRINO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/09/2018 | 736.84 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1391 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/09/2018 | 480.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG - 2032 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3140 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/09/2018 | 950.12 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/09/2018 | 81.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/09/2018 | 348.00 | 00010132567431 | GISCLEBIA FELIX SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DE SAO GONÇALO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/09/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/2018 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/09/2018 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/09/2018 | 150.00 | 00004122483441 | DAMIANA ALVES DE OLIVIERA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/09/2018 | 500.00 | 00004427727425 | ELIETE SILVA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/09/2018 | 200.00 | 00009342897436 | IOLANDA MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/09/2018 | 526.32 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1422 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/09/2018 | 923.87 | 00009369284419 | JOSE EMMANOEL GOMES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DA SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/09/2018 | 250.00 | 00030755564839 | MARIA DE LOURDES C, DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/09/2018 | 600.00 | 00002497777462 | MARIA ROSA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/09/2018 | 600.00 | 00011879598477 | MARIANA COSME SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/09/2018 | 230.00 | 00002675643416 | SERGIVAN LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/09/2018 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE AGOSTO/2018 CONF.NF.Nº 1791 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/09/2018 | 300.00 | 00074918281400 | VITORIANO TEREZA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/09/2018 | 91.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/09/2018 | 9939.88 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 CONFORME NF.Nº 1432 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/09/2018 | 923.87 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA CONFORME NF.Nº1424 ANEXA. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/09/2018 | 476.68 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME NF 1425 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/09/2018 | 923.87 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE PALMEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME NF.Nº 1426 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/09/2018 | 6606.55 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NF.Nº 1427 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/09/2018 | 923.87 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME NF.Nº 1428 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/09/2018 | 6321.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 745 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/09/2018 | 12365.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 746 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/09/2018 | 923.87 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO SAO GONÇALO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NF.Nº 1429 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/09/2018 | 473.68 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. CONFORME NF.Nº 1430 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/09/2018 | 947.37 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARNENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO ENFERMEIRA NO PSF DO SITIO SÃO GONÇALO CONFORME NF.Nº1431 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/09/2018 | 4130.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº161 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/09/2018 | 150.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/09/2018 | 315.79 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS E LENÇÓIS DOS PSF DA ZONA URBANA CONFORME NF.Nº 1443 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/09/2018 | 400.00 | 00077230884420 | ROSA GOUVEIA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/09/2018 | 700.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA NQG 2032 CONFORME NF.Nº183 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/09/2018 | 2105.26 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME NFN.1445 ANEXA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/09/2018 | 2950.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/09/2018 | 300.00 | 00006894017441 | LUCIVANIA SOUSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/09/2018 | 400.00 | 00003145163442 | MARIA HELENA GOIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/09/2018 | 200.00 | 00007629291469 | ROSILANIA FAUSTINO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/09/2018 | 923.87 | 00008196421427 | UBERLAN FIDELES SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DO SÍTIO DE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº 1453 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/09/2018 | 250.00 | 00047611880306 | LIVIO VASCONCELOS DO EGYPTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA MÉDICA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/09/2018 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOC.BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 1304 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/09/2018 | 200.00 | 00008601473474 | CÍCERO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/09/2018 | 430.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº7353 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/09/2018 | 3707.00 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 397 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/09/2018 | 30.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/09/2018 | 1450.00 | 00008683594408 | ITALO IGOR GOMES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 2032 CONFORME NF.Nº1913 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/09/2018 | 100.00 | 27520603000170 | ASSOC.BENEMERITA JOSE GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 1307 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/09/2018 | 200.00 | 27699415000151 | DDI-SERVIÇOS VASCULAR EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA VASCULAR REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº 390 ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/09/2018 | 4754.70 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CLÍNICO GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1504 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/09/2018 | 4754.70 | 00003871391417 | ILANA ANDRADE SANTOS DO EGYPTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICA PRECEPTORA DOS MÉDICOS RESIDENTES ATUANDO JUNTO AOS PSFS CONFORME NF.Nº1503 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/09/2018 | 300.00 | 00005114978497 | AFRANIO PEREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/09/2018 | 300.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/09/2018 | 450.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/09/2018 | 200.00 | 00008770950431 | DEILZA DIAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/09/2018 | 389.47 | 00009097209404 | ELIAS XAVIER SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NF.Nº 1477 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/09/2018 | 200.00 | 00099379970463 | INACIA FERREIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/09/2018 | 400.00 | 00009056105477 | JAILMA CABRAL AMANCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/09/2018 | 200.00 | 00008221664456 | MARCIA PEREIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/09/2018 | 200.00 | 00002791506446 | MARIA DE LOURDES NUNES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/09/2018 | 250.00 | 00007713369422 | ROSELANGI ROBERTO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/09/2018 | 400.00 | 00006942824488 | VANDERLI MARIA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/09/2018 | 842.11 | 00012889680789 | CALINE QUERCIA MOTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/09/2018 | 4.29 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/09/2018 | 198.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 436 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/09/2018 | 107.36 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/09/2018 | 220.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº7383 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/09/2018 | 200.00 | 00073395498468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/09/2018 | 300.00 | 00004148697457 | MARIA GORETE LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/09/2018 | 300.00 | 00003761395442 | ROGERIO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/09/2018 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 831 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/09/2018 | 30.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/09/2018 | 1349.29 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS CONFORME NF.Nº 1500 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/09/2018 | 923.87 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA CONFORME NF.Nº1496 ANEXA. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/09/2018 | 66000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/09/2018 | 38643.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - EMPRESA, COMPETÊNCIA MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/09/2018 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 1497 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/09/2018 | 5763.42 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1498 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/09/2018 | 9318.98 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1499 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/09/2018 | 150.00 | 27937126000143 | CONSULTÓRIO MÉDICO MICHELLINE ALVES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA PEDIATRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUISA CARDOSO SILVA CONFORME NF.Nº12 ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/09/2018 | 200.00 | 00027429741487 | JOSINO NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/09/2018 | 20.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/09/2018 | 350.00 | 00007827312446 | IRANEIDE GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/09/2018 | 500.00 | 00082551154472 | JOAO NETO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/09/2018 | 1796.22 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO TFD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NF.Nº 11515 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/09/2018 | 1052.63 | 14899324000118 | JOAQUIM R.NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1516 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/09/2018 | 200.00 | 00077534735491 | JOSE MASSILON DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/09/2018 | 3349.25 | 00003612795406 | JOSE VANDERLY ALVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VAN TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA E JOÃO PESSOA CONFORME NF.Nº1517 ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/09/2018 | 400.00 | 00003272247467 | LUCIA DE FATIMA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/09/2018 | 270.00 | 00004083090405 | MARIA DE FATIMA LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/09/2018 | 250.00 | 00071320483410 | RAFAELA SOARES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/09/2018 | 684.21 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1518 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/09/2018 | 300.00 | 00009613843442 | TARCIO GUSTAVO GOMES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/09/2018 | 983.00 | 10679897000185 | V G SOUSA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº5021 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/09/2018 | 200.00 | 00009345155490 | ALEX ANJOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/09/2018 | 421.05 | 00008931426461 | ALEX JANIO LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LETREIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1543 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/09/2018 | 315.79 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS CONFORME NF.Nº 1513 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/09/2018 | 500.00 | 00031877850420 | ANTONIO PONTES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/09/2018 | 923.87 | 00007256001444 | CARLOS JOSE MACHADO DA SILCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1514 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/09/2018 | 200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/09/2018 | 350.00 | 00027166426802 | DAMIAO FRANCO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/09/2018 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TRATAMENTO DE SAÚDE DE HIPOCLACIA DE SEU FILHO NA CIDADE DE SAO PAULO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/09/2018 | 910.00 | 16656146000200 | MARIA KLEBIA DE LUCENA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADO A MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 112 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/09/2018 | 4440.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/09/2018 | 23352.17 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/09/2018 | 60971.34 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/09/2018 | 12624.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/09/2018 | 32284.54 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/09/2018 | 8064.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/09/2018 | 6777.62 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/09/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/09/2018 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/09/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/09/2018 | 3790.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/09/2018 | 4668.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/09/2018 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 3977 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/09/2018 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 3976 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/09/2018 | 300.00 | 00009333415475 | TIAGO GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/09/2018 | 162.40 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/09/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE UM CDI NO PACIENTE REALIZADA NA PACIENTE ALDENI PEREIRA BATISTA CONFORME NOTA FISCAL Nº1007220 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/09/2018 | 325.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/09/2018 | 163.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UBS DE SANTO AGOSTINHO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/09/2018 | 303.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A UBS DE SANTO AGOSTINHO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/09/2018 | 153.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 22253 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/09/2018 | 1360.00 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/09/2018 | 1360.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/09/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/09/2018 | 1360.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/09/2018 | 1360.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A GRANDE CENTROS MÉDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/09/2018 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/09/2018 | 153.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 22253 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/09/2018 | 81.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/09/2018 | 421.05 | 00012889680789 | CALINE QUERCIA MOTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/10/2018 | 250.00 | 00014407051434 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/10/2018 | 4031.72 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE CONFORME NF.Nº1551 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/10/2018 | 47889.91 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº136 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/10/2018 | 600.00 | 00074321420415 | BEATRIZ LEITE DE MASCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/10/2018 | 526.32 | 00057079650410 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISLA LEVANDO PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERENCIA EM PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/10/2018 | 400.00 | 00005328018494 | ESMERALDINA CONCEIÇAO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/10/2018 | 421.05 | 00008196429401 | GIRLEIDE DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1603 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/10/2018 | 421.05 | 00008196429401 | GIRLEIDE DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1614 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/10/2018 | 400.00 | 00005327942490 | JEOVA CONCEICAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/10/2018 | 120.00 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/10/2018 | 200.00 | 00010038375494 | MARIA ARIENE QUIRINO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/10/2018 | 400.00 | 00002833472447 | MARIA DA GUIA MORAES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/10/2018 | 400.00 | 00005044644420 | MARIA GUIA ALVES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/10/2018 | 736.84 | 00002062760442 | MARIA ROMICEILHA SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº1604 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/10/2018 | 700.00 | 00003146126885 | OTAVIO FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/10/2018 | 315.79 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A GRANDE CENTROS MÉDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/10/2018 | 842.11 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1606 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/10/2018 | 630.00 | 00002932834436 | FRANCISCO BESERRA CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/10/2018 | 131.95 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/10/2018 | 2105.26 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME NFN.1613 ANEXA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/10/2018 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/10/2018 | 1263.16 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018 CONFORME NF.Nº 1616 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/10/2018 | 250.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA OFTALMOL[OGICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº4197 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/10/2018 | 500.00 | 00036393972823 | MARIA IRANILDA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/10/2018 | 300.00 | 00021966245866 | MARIA JOSEMERE FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/10/2018 | 40.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/10/2018 | 923.87 | 00026164575800 | SEBASTIAO SALVINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NF.Nº1618 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/10/2018 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/10/2018 | 400.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/10/2018 | 650.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº7416 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/10/2018 | 500.00 | 00071027270115 | FRANCINETE FERREIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/10/2018 | 40.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/10/2018 | 500.00 | 00002055939416 | SOELMA LEITE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/10/2018 | 420.00 | 00050727346415 | AARAO AATA LEAL GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA NO ACOMPANHAMENTO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/10/2018 | 157.89 | 00089307062404 | AFONSO RADAMERELEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPENHOS DA SAÚDE CONFORME NF.Nº 1634 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/10/2018 | 450.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº7493 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/10/2018 | 210.53 | 00004090129478 | ELIZANGELA CORDEIRO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº1635 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/10/2018 | 590.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ PLACA OFG - 6109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº6167 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/10/2018 | 834.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4531 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/10/2018 | 269.92 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4530 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/10/2018 | 400.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2406 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/10/2018 | 200.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/10/2018 | 950.12 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/10/2018 | 40.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/10/2018 | 350.00 | 00070146121406 | DANIELE TASSIA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/10/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF.Nº 1009232 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/10/2018 | 650.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/10/2018 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/10/2018 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/10/2018 | 500.00 | 00003761395442 | ROGERIO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/10/2018 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2018 CONF.NF.Nº 1960 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/10/2018 | 101.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/10/2018 | 8310.25 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CLÍNICO GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1663 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/10/2018 | 5428.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº578 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/10/2018 | 476.68 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE SANTO ALEIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME NF 1664 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/10/2018 | 923.87 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE PALMEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF.Nº 1665 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/10/2018 | 6606.55 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE SETEMBROP/2018 CONFORME NF.Nº 1666 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/10/2018 | 923.87 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/10/2018 | 5650.00 | 28917919000163 | JAIR LEITE NUNES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 007 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/10/2018 | 923.87 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO SAO GONÇALO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME NF.Nº 1668 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/10/2018 | 473.68 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME NF.Nº 1669 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/10/2018 | 12162.10 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/10/2018 | 947.37 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARNENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS COMO ENFERMEIRA NO PSF DO SITIO SÃO GONÇALO CONFORME NF.Nº1671 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/10/2018 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/10/2018 | 130.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº0015 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/10/2018 | 240.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MONTANA OGD DE PLACA9265 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº0012 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/10/2018 | 295.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF.Nº0013 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/10/2018 | 340.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO DAILLY DE PLACA OGA 7482 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº0011 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/10/2018 | 355.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MASTER DE PLACA NQG 2032 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº0014 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/10/2018 | 530.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA 0FF 1681 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº0010 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/10/2018 | 500.00 | 00001967108200 | ARLEIA DO ESPIRITO SANTO ALVES BELEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/10/2018 | 263.16 | 00082551375487 | AURIDETE DE ARAUJO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL 2018 JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº1722 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/10/2018 | 200.00 | 00008601473474 | CÍCERO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/10/2018 | 420.00 | 00070372849474 | CLEBSON MELO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/10/2018 | 430.00 | 00010978994469 | LUCIANO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/10/2018 | 160.00 | 00005327901467 | ROBERTO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/10/2018 | 220.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA 0FF - 1691 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3211 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/10/2018 | 700.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 506 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/10/2018 | 334.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº54269 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/10/2018 | 800.00 | 00002382558407 | FRANCISCA PEREIRA PLACIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/10/2018 | 800.00 | 00002382558407 | FRANCISCA PEREIRA PLACIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/10/2018 | 60.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/10/2018 | 509.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº54270 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/10/2018 | 3651.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº53816 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/10/2018 | 923.87 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA CONFORME NF.Nº1723 ANEXA. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/10/2018 | 228.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 5945 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/10/2018 | 1464.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4460 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/10/2018 | 3140.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 5039 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/10/2018 | 3353.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 5040 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/10/2018 | 1578.95 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE,CONFORME NF Nº1725 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/10/2018 | 1578.95 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE,CONFORME NF Nº1724 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/10/2018 | 1578.95 | 00003961545499 | FABRIZIALAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA O PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE,CONFORME NF Nº1726 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/10/2018 | 421.05 | 00002831427401 | Gilson Feitosa da Costa e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA 2018 NA ZONA RURAL CONFORME NF.Nº1727 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/10/2018 | 105.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 41208 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/10/2018 | 120.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 40755 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/10/2018 | 149.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 40018 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/10/2018 | 950.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 506 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/10/2018 | 680.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº7510 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/10/2018 | 1716.75 | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/10/2018 | 500.00 | 00016011449468 | EUFRAZINA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/10/2018 | 2247.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 5944 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/10/2018 | 2550.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 5943 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/10/2018 | 500.00 | 00099380579420 | GENI DO CARMO PENDENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/10/2018 | 220.00 | 00003606122454 | GILSON JAMES BRITO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/10/2018 | 595.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE UM PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MDO-5080O LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3011 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/10/2018 | 700.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFG-1451 LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3015 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/10/2018 | 1000.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3008 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/10/2018 | 1190.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG-2032 LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3011 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/10/2018 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGD-9265 LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3014 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/10/2018 | 1600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA HQH-3439 LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3007 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/10/2018 | 2367.64 | 00004628890412 | LIDIANE VASCONCELOS MENESES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA SAÚDE NO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME NF.Nº1735 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/10/2018 | 400.00 | 00093113323487 | QUITERIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/10/2018 | 2015.00 | 00003090296438 | RONILDA FEITOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA ( PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/10/2018 | 450.00 | 00005777357482 | SERGIO CLAUDIO LIMA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/10/2018 | 1680.00 | 00002367422486 | TEREZA ALICE VALADORES RIBEIRO CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/10/2018 | 923.87 | 00008196421427 | UBERLAN FIDELES SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DO SÍTIO DE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº 1736 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/10/2018 | 71.05 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/10/2018 | 631.58 | 00009244184435 | EDNA MARIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONFORME NF.Nº1754 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/10/2018 | 526.32 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1755 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/10/2018 | 315.79 | 00031859089453 | SELMA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 1760 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/10/2018 | 315.79 | 00045456224453 | ZENOBIO PEREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA SECRETARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1756 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/10/2018 | 30.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/10/2018 | 150.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/10/2018 | 1336.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº3010 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/10/2018 | 1336.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº3009 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/10/2018 | 2950.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/10/2018 | 2950.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/10/2018 | 420.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1002401 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/10/2018 | 1487.57 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4577 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/10/2018 | 40.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/10/2018 | 38460.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - EMPRESA, COMPETÊNCIA MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/10/2018 | 250.00 | 00059346124415 | CICERA GOMES DOS SANTOS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/10/2018 | 500.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/10/2018 | 285.00 | 00007970029442 | GILSON ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UM TRATAMENTO DE SAÚDE DE HIPOCLACIA DE SEU FILHO NA CIDADE DE SAO PAULO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/10/2018 | 923.87 | 00003373481465 | MARIA DO CARMO FERRERIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1772 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/10/2018 | 923.87 | 00003373481465 | MARIA DO CARMO FERRERIA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1773 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/10/2018 | 1349.29 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS CONFORME NF.Nº 1775 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/10/2018 | 30.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1777 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1776 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/10/2018 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 1778 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/10/2018 | 5250.59 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1779 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/10/2018 | 70440.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/10/2018 | 315.79 | 00000018100490 | AFRANIO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1823 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/10/2018 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/10/2018 | 850.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº7538 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/10/2018 | 3349.25 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE VESÍCULA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 1826 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/10/2018 | 1473.68 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO TFD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NF.Nº 1783 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/10/2018 | 300.00 | 00017569655796 | JOSEANE GUSMAO GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/10/2018 | 300.00 | 00034323597487 | LOURIVAL MORAIS DE PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/10/2018 | 350.00 | 00003272247467 | LUCIA DE FATIMA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/10/2018 | 5293.20 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 405 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/10/2018 | 400.00 | 00002644889464 | RITA SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/10/2018 | 81.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/10/2018 | 500.00 | 00082508445487 | JURACIR DELMIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/10/2018 | 500.00 | 00004848379407 | MARIA IZABEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/10/2018 | 2105.26 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1821 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262018 | 0001578 | 25/10/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01( UM ) VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 ( SETE ) PESSOAS, O KM, POTENCIA 130 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 4612 ANEXA E CONTRATO Nº 106/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262018 | 0001579 | 25/10/2018 | 15000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA A AQUISIÇÃO DE 01( UM ) VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 ( SETE ) PESSOAS, O KM, POTENCIA 130 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 4612 ANEXA E CONTRATO Nº 106/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001580 | 25/10/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01( UM ) VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 ( SETE ) PESSOAS, O KM, POTENCIA 130 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 4613 ANEXA E CONTRATO Nº 106/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001581 | 25/10/2018 | 15000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA A AQUISIÇÃO DE 01( UM ) VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 ( SETE ) PESSOAS, O KM, POTENCIA 130 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 4613 ANEXA E CONTRATO Nº 106/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/10/2018 | 200.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº 80244 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/10/2018 | 50.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/10/2018 | 280.00 | 00001413832598 | EDILENE QUIRINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/10/2018 | 200.00 | 00009319237433 | LAIRES COSTA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/10/2018 | 250.00 | 00004447221497 | LUZIA DA SILVA GREGORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00097945374468 | MARIA DE LOURDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/10/2018 | 907.46 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1662 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/10/2018 | 996.50 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº1663 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/10/2018 | 48028.56 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº141 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/10/2018 | 260.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 22253 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/10/2018 | 50.75 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/10/2018 | 7800.62 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1843 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/10/2018 | 23034.20 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/10/2018 | 60290.23 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/10/2018 | 12962.27 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/10/2018 | 33298.45 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/10/2018 | 8114.11 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/10/2018 | 6816.65 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/10/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/10/2018 | 11918.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/10/2018 | 6395.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/10/2018 | 3790.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/10/2018 | 4668.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/10/2018 | 210.00 | 00004169365801 | ANTONIO BATISTA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/10/2018 | 170.00 | 00006269260418 | ALCICLEIDE MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/10/2018 | 250.00 | 00006817604435 | DANIEL FERREIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/10/2018 | 200.00 | 00013058326475 | GABRIELY E.S.NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/10/2018 | 200.00 | 00097945927491 | LINDALVA DO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/10/2018 | 100.00 | 00076860760400 | LUIS GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/10/2018 | 200.00 | 00002845774133 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/10/2018 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/10/2018 | 200.00 | 00012289114448 | MARIA GABRIELE FERNANDES GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/10/2018 | 1500.00 | 00002644889464 | RITA SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/10/2018 | 101.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/10/2018 | 59.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 7001 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/11/2018 | 315.79 | 00031918769877 | CICERA ROSELANE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº1859 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/11/2018 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DA PACIENTE JOSEANE DA SILVA CARENTE CONFORME NF.Nº1061474 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/11/2018 | 468.42 | 00073394904420 | JOAQUIM R.NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1860 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/11/2018 | 5000.00 | 00011932193880 | JOSE LOURENÇO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/11/2018 | 3349.25 | 00003612795406 | JOSE VANDERLY ALVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VAN TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA E JOÃO PESSOA CONFORME NF.Nº1861 ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/11/2018 | 2724.25 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES AOS GRANDES CENTROS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/11/2018 | 30.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/11/2018 | 923.87 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/11/2018 | 1000.00 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1843 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/11/2018 | 923.87 | 00026164575800 | SEBASTIAO SALVINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NF.Nº1867 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/11/2018 | 300.00 | 00011847376495 | WELLIGTON DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/11/2018 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/11/2018 | 250.00 | 00012191240445 | JOSE JUNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/11/2018 | 250.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/11/2018 | 252.63 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME CARDIOLÓGICO REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/11/2018 | 200.00 | 00016410219857 | MARIA GUEDES DE ARAUJO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/11/2018 | 1258.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQH - 3439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3243 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/11/2018 | 120.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 22967 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/11/2018 | 400.00 | 00007856487470 | ELIANE SIMONE SANTOS SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/11/2018 | 200.00 | 00001380874408 | JOSE VICENTE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/11/2018 | 400.00 | 00010038375494 | MARIA ARIENE QUIRINO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/11/2018 | 50.75 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/11/2018 | 1960.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS DO VEÍCULO DE PLACA NQG 2032 CONFORME NF.Nº186 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/11/2018 | 3480.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/11/2018 | 3480.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DE DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/11/2018 | 2610.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/11/2018 | 3132.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/11/2018 | 3479.94 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/11/2018 | 900.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DURANTE O MES DE AGOSTO/2018 CONFORME NF.Nº456 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/11/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF.Nº 1009383 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/11/2018 | 421.05 | 00009097209404 | ELIAS XAVIER SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1925 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/11/2018 | 6606.55 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1926 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/11/2018 | 300.00 | 00005657315480 | GIVANILDO PEREIRA COSME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/11/2018 | 650.00 | 00004061290452 | GLEITON CARMO SILVESTRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/11/2018 | 250.00 | 00006979419498 | JAILSON MELO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/11/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/11/2018 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/11/2018 | 736.84 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF.Nº 1927 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/11/2018 | 150.00 | 00007298891499 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/11/2018 | 400.00 | 00005044644420 | MARIA GUIA ALVES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/11/2018 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/11/2018 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO/2018 CONF.NF.Nº 1971 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/11/2018 | 950.00 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/11/2018 | 631.58 | 00004518355490 | VARDEBAM LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME NF.Nº 1928 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/11/2018 | 152.25 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/11/2018 | 2139.07 | 00006665801462 | UERICA RENATA S. GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO SÃO GONÇALO CONFORME NF,Nº1902 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/11/2018 | 2105.26 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME NFN.1929 ANEXA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/11/2018 | 631.58 | 00003239229455 | MARIA DAS GRACAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº1930 ANEXA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/11/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 504 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/11/2018 | 70.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQH - 3439 E NF.Nº834 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/11/2018 | 388.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA HQH - 3439 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2163 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/11/2018 | 842.11 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº1934 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/11/2018 | 687.37 | 00002561915492 | GIVALDO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1935 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/11/2018 | 333.68 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1936 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/11/2018 | 295.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/11/2018 | 400.00 | 00002805917480 | MARIA MORAES BARBOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/11/2018 | 348.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA REALIZADO EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 453 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/11/2018 | 631.58 | 00069833575404 | ROBERVAL MARINHO DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1937 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/11/2018 | 7982.97 | 04561398000196 | SUELI CAETANO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº71 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/11/2018 | 40.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/11/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAG. POR IMAGEM LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 40160 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/11/2018 | 8217.60 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº585 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/11/2018 | 3349.25 | 00003871391417 | ILANA ANDRADE SANTOS DO EGYPTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICA PRECEPTORA DOS MÉDICOS RESIDENTES ATUANDO JUNTO AOS PSFS CONFORME NF.Nº1940 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/11/2018 | 3349.25 | 00003871391417 | ILANA ANDRADE SANTOS DO EGYPTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICA PRECEPTORA DOS MÉDICOS RESIDENTES ATUANDO JUNTO AOS PSFS CONFORME NF.Nº1941 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/11/2018 | 5650.00 | 28917919000163 | JAIR LEITE NUNES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 008 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/11/2018 | 348.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/11/2018 | 1200.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/11/2018 | 150.00 | 00003531773429 | DALVINA BERNARDINA DE SENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/11/2018 | 190.00 | 00001453436421 | DAMIÃO SOUSA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/11/2018 | 250.00 | 00002073526403 | MARIA DAS NEVES ANCELMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/11/2018 | 180.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/11/2018 | 145.00 | 00003768168484 | MARIA NEURALICE CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/11/2018 | 300.00 | 00004957522405 | RITA CEZARIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/11/2018 | 500.00 | 00003761395442 | ROGERIO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/11/2018 | 421.05 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NF.Nº 1969 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/11/2018 | 315.79 | 00031859089453 | SELMA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 1970 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/11/2018 | 473.68 | 00005777357482 | SERGIO CLAUDIO LIMA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/11/2018 | 150.00 | 00009613843442 | TARCIO GUSTAVO GOMES DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/11/2018 | 81.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/11/2018 | 230.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº56219 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/11/2018 | 609.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº56009 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/11/2018 | 1073.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº56008 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/11/2018 | 3904.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº55176 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/11/2018 | 5992.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº57241 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001703 | 14/11/2018 | 123073.37 | 09541949000173 | ECOLIBRE ENGENHARIA, PROJETOS E SUSTENTABILIDADE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) CONFORME CONVENIO FUNASA 00 136/2012 - COONTRATO Nº 011/2014 - TOMADA DE PREÇOS N° 002/2014 - E NOTA FISCAL N° 553 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/11/2018 | 6633.48 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº57239 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/11/2018 | 6903.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 57240 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/11/2018 | 7482.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº57237 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/11/2018 | 923.87 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO VIGIA DO PSF DA ZONA URBANA NA CIDADE DE IMACULADA CONFORME NF.Nº1972 ANEXA. . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/11/2018 | 476.68 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE SANTO ALEIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME NF 1973 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/11/2018 | 923.87 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE PALMEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME NF.Nº 1974 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/11/2018 | 842.11 | 00008196429401 | GIRLEIDE DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1975 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/11/2018 | 842.11 | 00008196432461 | GIRLENE DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1976 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/11/2018 | 923.87 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/11/2018 | 348.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/11/2018 | 218.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DO SAO GONÇALO E DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/11/2018 | 923.87 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO SAO GONÇALO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME NF.Nº 1978 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/11/2018 | 7973.15 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº17730 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/11/2018 | 683.35 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1729 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/11/2018 | 2651.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2650 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/11/2018 | 473.68 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME NF.Nº 1979 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/11/2018 | 1000.00 | 00070602479479 | EDUARDO VINICIUS SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/11/2018 | 200.00 | 00009281705435 | JURBILENE CANDIDO CLEMENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/11/2018 | 200.00 | 00007859070413 | RAVILLA DA COSTA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/11/2018 | 400.00 | 00077533623487 | VERA LUCIA LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/11/2018 | 50.75 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/11/2018 | 348.00 | 00004192211408 | Amanda Leite de Azevedo Costa e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DE SANTO AGOSTINHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/11/2018 | 526.32 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/11/2018 | 923.87 | 00008196421427 | UBERLAN FIDELES SANTOS SILVINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF DO SÍTIO DE SAO GONÇALO CONFORME NF.Nº 1983 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/11/2018 | 400.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/11/2018 | 300.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/11/2018 | 200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/11/2018 | 150.00 | 00019260332800 | IVANILDA GUSMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/11/2018 | 800.00 | 00039562824420 | JAIRO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/11/2018 | 400.00 | 00008117046458 | TAIS CAETANO LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/11/2018 | 40.60 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/11/2018 | 3322.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº56894 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/11/2018 | 3326.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº56881 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/11/2018 | 8485.96 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº56881 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/11/2018 | 342.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/11/2018 | 478.44 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/11/2018 | 478.44 | 00098722719849 | ARLINDOGONZAGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/11/2018 | 200.00 | 00008601473474 | CÍCERO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/11/2018 | 420.00 | 00070372849474 | CLEBSON MELO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/11/2018 | 3600.00 | 26079287000180 | CLINICA MÉDICA GERAL E ESPEC. DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOS HOMENS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL/2018 NO COMBATE AO CANCER DA PRÓSTATA CONFORME NF.Nº366 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/11/2018 | 200.00 | 00071027270115 | FRANCINETE FERREIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/11/2018 | 150.00 | 00032299918850 | HELENA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/11/2018 | 350.00 | 00003272247467 | LUCIA DE FATIMA SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/11/2018 | 200.00 | 00003733965469 | LUCIETE FRANCISCA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/11/2018 | 200.00 | 00013975287454 | MARIA SOFIA LEITE BATISTA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/11/2018 | 2728.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - EMPRESA, COMPETÊNCIA MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/11/2018 | 91.35 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/11/2018 | 38416.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - EMPRESA, COMPETÊNCIA MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/11/2018 | 1349.29 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS CONFORME NF.Nº 2075 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2075 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/11/2018 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 2077 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/11/2018 | 5541.20 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2078 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/11/2018 | 10281.94 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2079 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/11/2018 | 923.87 | 00003239229455 | MARIA DAS GRACAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/11/2018 | 545.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/11/2018 | 1000.00 | 00099379082487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/11/2018 | 300.00 | 00005327934470 | JESSIEL NUNES LEITE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/11/2018 | 1796.22 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO TFD CONFORME NF.Nº 2094 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/11/2018 | 150.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/11/2018 | 300.00 | 00003734429471 | MARIA ANITA GOUVEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/11/2018 | 200.00 | 00004148697457 | MARIA GORETE LEITE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/11/2018 | 500.00 | 00076500152468 | MARIA TERTULINA OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME MEDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/11/2018 | 120.00 | 00003761395442 | ROGERIO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/11/2018 | 1473.68 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE CONFORME NF.Nº2098 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/11/2018 | 263.16 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA EM UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/11/2018 | 2550.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADTDAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº650 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/11/2018 | 300.00 | 00018280391878 | SIVAL MOURA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/11/2018 | 81.20 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/11/2018 | 421.05 | 00012889680789 | CALINE QUERCIA MOTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE NO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE OUT/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/11/2018 | 923.87 | 00065773551420 | JOSE MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA SEDE E ZONA RURAL DE IMACULADA - 2018 CONFORME NF.Nº2097 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/11/2018 | 450.00 | 00003132861405 | DAMIANA NUNES GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/11/2018 | 100.00 | 00012191240445 | JOSE JUNIOR MACEDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/11/2018 | 1500.00 | 00031859089453 | SELMA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/11/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTA REALIZADO EM UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/11/2018 | 22931.53 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/11/2018 | 60652.71 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/11/2018 | 12624.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/11/2018 | 31904.29 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/11/2018 | 8064.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/11/2018 | 70366.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/11/2018 | 6875.19 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/11/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/11/2018 | 13040.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/11/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/11/2018 | 3790.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/11/2018 | 4668.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/11/2018 | 150.00 | 00004660686469 | CICERA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/11/2018 | 3015.85 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MATE.MEDICO.HO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº72207 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242018 | 0001794 | 28/11/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A , DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDEREM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/2018, CONTRATO Nº104/2018 E NF.Nº186911 ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242018 | 0001795 | 28/11/2018 | 4000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A , DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDEREM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/2018, CONTRATO Nº104/2018 E NF.Nº186911 ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242018 | 0001796 | 28/11/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A , DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDEREM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/2018, CONTRATO Nº104/2018 E NF.Nº186912 ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242018 | 0001797 | 28/11/2018 | 4000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A , DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDEREM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/2018, CONTRATO Nº104/2018 E NF.Nº186912 ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242018 | 0001798 | 28/11/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A , DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDEREM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/2018, CONTRATO Nº104/2018 E NF.Nº188040 ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242018 | 0001799 | 28/11/2018 | 4000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A , DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDEREM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/2018, CONTRATO Nº104/2018 E NF.Nº188040 ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242018 | 0001800 | 28/11/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A , DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDEREM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/2018, CONTRATO Nº104/2018 E NF.Nº188041 ANEXAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículos/Unidades Móveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242018 | 0001801 | 28/11/2018 | 4000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULANCIA TIPO A , DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDEREM AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/2018, CONTRATO Nº104/2018 E NF.Nº188041 ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/11/2018 | 840.00 | 00050727346415 | AARAO AATA LEAL GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA NO ACOMPANHAMENTO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/11/2018 | 400.00 | 00003855274460 | MARIA GUA C.FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/11/2018 | 957.94 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE CONFORME NF.Nº2111 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252018 | 0001805 | 28/11/2018 | 166500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FURGAO O KM, TIPO AMBULANCIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO Nº00108/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº0025/2018 E NF.Nº4746 ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/11/2018 | 923.87 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES AOS GRANDES CENTROS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/11/2018 | 300.00 | 00026257703840 | ELISANGELA GOUVEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00010433195495 | JEAN CARLOS MENESES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/11/2018 | 1800.00 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00088988546415 | JOSE RENILDO C. DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A GRANDE CENTROS MÉDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/11/2018 | 40047.61 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº141 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/11/2018 | 700.00 | 00003185577469 | ROSENI SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/11/2018 | 71.05 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/11/2018 | 2950.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/12/2018 | 780.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA 0FF 1681 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº0037 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/12/2018 | 1200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO MINIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 4769 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/12/2018 | 700.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO MINIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 1002492 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/12/2018 | 923.87 | 00003239229455 | MARIA DAS GRACAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/12/2018 | 730.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/12/2018 | 230.00 | 27699415000151 | DDI-SERVIÇOS VASCULAR EIRELLI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA VASCULAR REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº 475 ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/12/2018 | 7539.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/12/2018 | 21385.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/12/2018 | 4563.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/12/2018 | 12168.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/12/2018 | 2385.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/12/2018 | 1500.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/12/2018 | 842.11 | 00009473692447 | CARLI CLEIDE NASCIMENTO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 2185 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/12/2018 | 150.00 | 00006269260418 | ALCICLEIDE MENDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/12/2018 | 450.00 | 00074321420415 | BEATRIZ LEITE DE MASCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/12/2018 | 250.00 | 00006495277474 | GIVANILDO DA SILVA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/12/2018 | 200.00 | 00013635112461 | IRIS TAMIRES SOUSA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/12/2018 | 300.00 | 00004491797455 | JOSE ERIVAN SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/12/2018 | 250.00 | 00007960681430 | LUCIANO SILVA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/12/2018 | 400.00 | 00003698951428 | MARIA DA SOLIDADE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/12/2018 | 400.00 | 00002284948421 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/12/2018 | 300.00 | 00007699542436 | MARILIA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/12/2018 | 200.00 | 00001999740475 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/12/2018 | 14384.32 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2018 CONFORME NF.Nº 2190 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/12/2018 | 923.87 | 00009097209404 | ELIAS XAVIER SANTOS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2187 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/12/2018 | 6606.55 | 00012744352420 | GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO GINECOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2189 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/12/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/12/2018 | 500.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/12/2018 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/12/2018 | 600.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS NO DISTRITO DE PALMEIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/12/2018 | 736.84 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF.Nº 2188 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/12/2018 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/12/2018 | 223.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/12/2018 | 507.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/12/2018 | 700.00 | 00035050721415 | MARIA DAS GRAÇAS BESERRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/12/2018 | 200.00 | 00016410219857 | MARIA GUEDES DE ARAUJO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/12/2018 | 200.00 | 00004282893478 | PEDRO AMANCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/12/2018 | 100.00 | 00002644889464 | RITA SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/12/2018 | 500.00 | 00003761395442 | ROGERIO ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/12/2018 | 992.00 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/12/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF.Nº 1009219 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/12/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF.Nº 1009545 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/12/2018 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE GESTAO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NF.Nº 1009598 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/12/2018 | 923.87 | 00011966411880 | EVALDO MENDES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF DA ZONA URBANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONF.NF.Nº 2245 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/12/2018 | 350.00 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/12/2018 | 20340.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 828 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/12/2018 | 2024.79 | 00002153764475 | RUCIEL BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE CONFORME NF.Nº2246 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/12/2018 | 923.87 | 00026164575800 | SEBASTIAO SALVINO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF DA ZONA URBANA CONFORME NF.Nº2247 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/12/2018 | 1884.80 | 15705703000192 | TIAGO NASCIMENTO GOUVEIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF.NF.Nº 2000 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/12/2018 | 1263.16 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA, CIDADANIA E SAÚDE REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO/2018 PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/12/2018 | 1263.16 | 00000738958492 | IVOMAR TEIXEIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE RELAÇÕES HUMANAS DA SAÚDE E INTEGRALIDADE REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO/2018 PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/12/2018 | 2105.26 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO E PROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME NFN.2249 ANEXA.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/12/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº46314 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/12/2018 | 131.95 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/12/2018 | 526.32 | 00003937629475 | JOÃO SOARES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2260 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/12/2018 | 400.00 | 00035295275809 | MONICA RIBEIRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/12/2018 | 2024.79 | 00002153764475 | RUCIEL BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE CONFORME NF.Nº2259 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/12/2018 | 923.87 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/12/2018 | 500.00 | 00011698775407 | ALISSON JOSE NUNES RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/12/2018 | 550.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF7734 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/12/2018 | 650.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF7735 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/12/2018 | 180.00 | 00004189040495 | MARIA NEIDE SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/12/2018 | 150.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A GRANDES CENTROS MÉDICOS CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/12/2018 | 2000.00 | 00003806633410 | IVAN ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E CIRURGIA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/12/2018 | 290.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE UMA BATERIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº3103 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/12/2018 | 1336.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 1681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº 3096 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/12/2018 | 1336.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFF 1691 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº 3097 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/12/2018 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OFD 1451 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº 3098 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/12/2018 | 2800.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGA 7485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NF.Nº 3095 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/12/2018 | 400.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/12/2018 | 5650.00 | 28917919000163 | JAIR LEITE NUNES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 009 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/12/2018 | 2.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 41654 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/12/2018 | 36.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 41655 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/12/2018 | 56.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 41608 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/12/2018 | 75.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 41688 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/12/2018 | 189.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 41607 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/12/2018 | 3060.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018 DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/12/2018 | 150.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/12/2018 | 150.00 | 00005599684857 | ESPERIDIAO SIQUEIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/12/2018 | 631.58 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº2290 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/12/2018 | 947.37 | 00073394904420 | JOAQUIM R.NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2276 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 17/12/2018 | 300.00 | 00049179268404 | JOSÉ PAULO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/12/2018 | 2139.07 | 00003612795406 | JOSE VANDERLY ALVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VAN TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA E JOÃO PESSOA CONFORME NF.Nº2277 ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 17/12/2018 | 300.00 | 00077532554449 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/12/2018 | 589.47 | 00002062760442 | MARIA ROMICEILHA SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº2278 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/12/2018 | 525.00 | 00003232196403 | NAITE ALCIELE MIGUEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/12/2018 | 2192.55 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE - CONSTRUCAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº648 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/12/2018 | 315.79 | 00031859089453 | SELMA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 2279 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/12/2018 | 230.00 | 00002675643416 | SERGIVAN LOPES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/12/2018 | 71.05 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/12/2018 | 167.89 | 00089307062404 | AFONSO RADAMERELEITE DOIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS EMPENHOS DA SAÚDE CONFORME NF.Nº 2292 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/12/2018 | 150.00 | 00003983691439 | APARECIDA NUNES DE GOIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/12/2018 | 200.00 | 00005548286420 | DAMIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/12/2018 | 250.00 | 00059346086491 | EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/12/2018 | 224.21 | 00002561915492 | GIVALDO ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2293 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/12/2018 | 1473.68 | 00004406986421 | JOAO PAULO LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DO TFD CONFORME NF.Nº 2294 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/12/2018 | 350.00 | 00010676261400 | LEANE CANDIDO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/12/2018 | 300.00 | 00018587500406 | LUCIA DE FATIMA DIAS MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/12/2018 | 105.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFS - 5048 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 3361 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/12/2018 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº 23660 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/12/2018 | 360.00 | 00009943024445 | UENDEL MAGNO SERAFIM MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/12/2018 | 3000.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2018 DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/12/2018 | 101.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/12/2018 | 200.00 | 00002189254418 | LUSIA SILVA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/12/2018 | 400.00 | 00003529522457 | MARIA DA GUIA FERREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001924 | 19/12/2018 | 3760.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9000 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001925 | 19/12/2018 | 5744.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº7002 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001926 | 19/12/2018 | 2544.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº8936 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001927 | 19/12/2018 | 3025.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9205 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001928 | 19/12/2018 | 3080.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5982 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001929 | 19/12/2018 | 3098.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº5981 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001930 | 19/12/2018 | 3872.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9908 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001931 | 19/12/2018 | 3442.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº8924 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001932 | 19/12/2018 | 5181.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9868 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/12/2018 | 142.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST.IMP. E EXPORT.DE MED. LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº15787 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/12/2018 | 1185.54 | 15218561000139 | NNMED - DIST.IMP. E EXPORT.DE MED. LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº17310 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/12/2018 | 1470.12 | 15218561000139 | NNMED - DIST.IMP. E EXPORT.DE MED. LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº14428 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/12/2018 | 300.00 | 00016410219857 | MARIA GUEDES DE ARAUJO FILHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/12/2018 | 500.00 | 00042409241468 | ROSALI FEITOSA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/12/2018 | 150.00 | 00069337896400 | SEVERINO GUEDES DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/12/2018 | 730.00 | 00002055939416 | SOELMA LEITE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/12/2018 | 50.75 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/12/2018 | 23249.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/12/2018 | 59218.33 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/12/2018 | 12624.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA EFETIVOS, CÓDIGO DA FOLHA 4, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/12/2018 | 31904.29 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CÓDIGO DA FOLHA 6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/12/2018 | 8064.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAÚDE BUCAL, CÓDIGO DA FOLHA 16, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/12/2018 | 56366.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS CONTRATADOS CÓDIGO DA FOLHA Nº 17, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/12/2018 | 6602.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CÓDIGO DA FOLHA 18, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/12/2018 | 8586.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CÓDIGO DA FOLHA 20, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Saúde Buical - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/12/2018 | 12840.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS, CÓDIGO DA FOLHA 27, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/12/2018 | 6554.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF COD DA FOLHA 28 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/12/2018 | 3790.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, CÓDIGO DA FOLHA 29, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/12/2018 | 4668.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS, CÓD DA FOLHA 66, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/12/2018 | 450.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA E EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA QFS - 5048 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº1120 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/12/2018 | 200.00 | 00008601473474 | CÍCERO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/12/2018 | 670.00 | 62329420000173 | DALMAR PROPAGANDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/12/2018 | 300.00 | 00065773713420 | DIVINA MARIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/12/2018 | 200.00 | 00010038375494 | MARIA ARIENE QUIRINO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/12/2018 | 5324.00 | 04942349000101 | PAULO ROBERTO PALMEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 413 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/12/2018 | 300.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº027 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas Básicos de Saúde - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/12/2018 | 1274.00 | 17185362000105 | RAFAEL GOMES SOUSA - HEMOLAB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NF.Nº025 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/12/2018 | 3000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI-ASCONTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde para todos | Manutenção de Programas em Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/12/2018 | 38267.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS - EMPRESA, COMPETÊNCIA MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/12/2018 | 60.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/12/2018 | 1349.29 | 00007198684408 | CARMEN ROMICHELE GOUVEIA TOMÉ | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRAS CONFORME NF.Nº 2362 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/12/2018 | 476.68 | 00005690922480 | FRANCINEIDE A. ESPINOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DE SANTO ALEIXO, DURANTE O MES DE DEZ/2018 CONFORME NF 2359 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/12/2018 | 923.87 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE PALMEIRA DURANTE O MES DE DEZ/2018. CONFORME NF.Nº 2358 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/12/2018 | 923.87 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DE SANTO AGOSTINHO DURANTE O MES DE DEZ/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/12/2018 | 923.87 | 00065773551420 | JOSE MENDES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA NA SEDE E ZONA RURAL DE IMACULADA - 2018 CONFORME NF.Nº2363 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/12/2018 | 526.32 | 00005882143454 | MARCELO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PSF DE SANTO ALEIXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00010134589408 | MARIA CLARO ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA ACADEMIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2366 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/12/2018 | 2950.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTINADOS AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DO SAO GONÇALO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/12/2018 | 3125.49 | 00010624471403 | MARIA LAESKA SANTOS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ODONTÓLOGA DO PSF DO POVOADO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº 2365 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/12/2018 | 923.87 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO SAO GONÇALO, DURANTE O MES DE DEZ/2018 CONFORME NF.Nº 2357 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/12/2018 | 473.68 | 00010132559412 | PALOMA SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME NF.Nº 2356 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/12/2018 | 1052.63 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO PSF DO DISTRITO DE PALMEIRA DURANTE O MES DE NOV/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/12/2018 | 6012.57 | 00005084267318 | SARAH V. GONÇALVES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2367 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/12/2018 | 17844.90 | 00007219767439 | THIAGO FRAGOSO NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº2368 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/12/2018 | 105.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PMAC DO PSF DA ZONA URBANA DO MÉDICO THIAGO FRAGOSO NOBREGA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001979 | 21/12/2018 | 200.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10568 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001980 | 21/12/2018 | 4621.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10567 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001981 | 24/12/2018 | 3213.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10611 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001982 | 24/12/2018 | 4374.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10613 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001983 | 24/12/2018 | 3252.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10614 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/12/2018 | 420.00 | 00070372849474 | CLEBSON MELO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/12/2018 | 150.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF7755 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/12/2018 | 200.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF7754 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/12/2018 | 3617.93 | 00002723253333 | DIEGO MOREIRA BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO CLÍNICO GERAL NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº 2381 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001988 | 26/12/2018 | 1550.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9204 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001989 | 26/12/2018 | 1592.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9246 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001990 | 26/12/2018 | 3111.02 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9869 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001991 | 26/12/2018 | 3306.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9909 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001992 | 26/12/2018 | 6077.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9907 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001993 | 26/12/2018 | 8563.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº9786 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/12/2018 | 400.00 | 00014095378468 | JOAO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001995 | 26/12/2018 | 8518.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10460 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072018 | 0001996 | 26/12/2018 | 8797.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIB. DE MEDIC.LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº10126 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/12/2018 | 450.00 | 00002243489490 | MARIA ROSANGE DE SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/12/2018 | 16606.55 | 00008475243452 | RANUFO BEZERRA DE MACEDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/12/2018 | 150.00 | 00002905207469 | ROSA SALES DE LIMA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/12/2018 | 421.05 | 00002000189490 | ROZINETE FEITOSA GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NF.Nº 2383 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/12/2018 | 1200.47 | 17428773000176 | SÃO LUIZ COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.N.211 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/12/2018 | 421.05 | 00039631940497 | VERONICA BESERRA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/12/2018 | 60.90 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/12/2018 | 60.00 | 09324302000190 | cCLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME REALIZADO EM UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.Nº7774 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/12/2018 | 270.00 | 00013145152416 | CARLA FRANCIELE MENDONÇA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/12/2018 | 500.00 | 00008767861407 | ERICK RYANN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MÉDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/12/2018 | 150.00 | 00004724832428 | MARIA NUNES FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/12/2018 | 43388.06 | 19069429000163 | POSTO CAETANO E AMANDA COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº150 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/12/2018 | 1300.00 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DO MOTORISTA EM DESLOCAMENTO A GRANDE CENTROS MÉDICOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/12/2018 | 101.50 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Manutenção das Atividades do PSF - Programa de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/12/2018 | 2139.07 | 00003239229455 | MARIA DAS GRACAS CRUZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DO DISTRITO DE SANTO ALEIXO CONFORME NF.Nº2453 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/12/2018 | 1470.12 | 15218561000139 | NNMED - DIST.IMP. E EXPORT.DE MED. LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/12/2018 | 142.00 | 15218561000139 | NNMED - DIST.IMP. E EXPORT.DE MED. LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/12/2018 | 1185.54 | 15218561000139 | NNMED - DIST.IMP. E EXPORT.DE MED. LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/12/2018 | 150.00 | 00003246363420 | DAMIANA GOMES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/12/2018 | 200.00 | 00005328003462 | JOSE FERREIRA CARLOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/12/2018 | 300.00 | 00005762160467 | MARIA DE FATIMA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/12/2018 | 300.00 | 00007453932416 | DAMIAO LOPES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FILHO ESPECIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/12/2018 | 820.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS MASTER DE PLACA NQG 2032,CAMIONETE S-10 DE PLACA QFS 5048 E GOL DE PLACA OFF 1681 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF.Nº0040 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/12/2018 | 800.00 | 00012172696498 | LUZINEIDE ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Sa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000416614 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA Nº 6,850-0. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
Quantidade de Registros: 2019
Última atualização: 11/06/2024